РЕШЕНИЕ Региональной энергетической
комиссии от 02.12.2004 № 19/8
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ
БОЛЬШЕБОЛДИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Официальная публикация в СМИ:
Информационное сообщение было
опубликовано в издании
"Нижегородская правда", N
141(24436), 18.12.2004,
"Нижегородская правда", N
145(24440), 29.12.2004 (без приложений)
Документ
получен по официальной рассылке РЭК. -
-
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
от 2 декабря 2004 г. № 19/8
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И
РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ
БОЛЬШЕБОЛДИНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании
рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных
администрацией Большеболдинского района, МУП ЖКХ "Коммунальник",
экспертного заключения РЭК Нижегородской области, являющегося
неотъемлемым приложением к настоящему протоколу:
8.1. Утвердить на срок с 1 января по
31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (без НДС) на тепловую
энергию, вырабатываемую и реализуемую котельными МУП ЖКХ
"Коммунальник" Большеболдинского района (используемое
топливо - природный газ), в следующих размерах:
- для теплоснабжения жилого фонда -
575,62 руб./Гкал,
- для теплоснабжения бюджетных
организаций - 575,62 руб./Гкал,
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 591,76 руб./Гкал.
8.2. Принять предложения и
рекомендации, изложенные в экспертных заключениях.
8.3. Администрации Большеболдинского
района в десятидневный срок с даты получения настоящего решения
правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области
довести утвержденные тарифы и экспертное заключение до сведения МУП
ЖКХ "Коммунальник" и обеспечить его публикацию в местных
СМИ.
Председатель РЭК
С.А.ШАЛАЕВ
Приложение
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 02.12.2004 № 19/8
-
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНЫМИ Б.БОЛДИНСКОГО МУП ЖКХ
"КОММУНАЛЬНИК"
БОЛЬШЕБОЛДИНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
-
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
-
1. Пакет расчетных
материалов на 2004 год (исх. № 75 от 03.03.2004; вх. № 458 от
10.03.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за
2003 год.
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005 год (вх. № 1182 от 28.06.2004).
В котельной № 1
установлено 6 котлов типа "Факел".
Общая мощность установленного
оборудования - 6 МВт.
Подключенная нагрузка - 3,468 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 58%.
Срок службы котлов - 8 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 92%.
Топливный режим - № 10-09/141 от
11.05.2000.
В котельной № 2
установлено 4 котла типа МЗК-7АГ.
Общая мощность установленного
оборудования - 2,605 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,13 МВт,
т.е. использование установленной
мощности на - 43%.
Срок службы котлов - 12 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 92%.
Топливный режим - № 10-09/9 от
27.10.1997.
В котельной № 3
установлено 4 котла типа "Братск".
Общая мощность установленного
оборудования - 4 МВт.
Подключенная нагрузка - 2,412 МВт,
т.е. использование установленной
мощности на - 60%.
Срок службы котлов - 29 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 92%.
Топливный режим - № 04-09/194 от
20.04.1993.
Общая мощность
установленного оборудования - 12,605 МВт.
Подключенная нагрузка - 7,01 МВт (по
топливному режиму).
Фактически подключенная нагрузка на
данный момент 3,383 МВт, т.е. использование установленной мощности на
27%.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 5,1 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 77% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 7416 Гкал/год.
Представленные режимные карты котлов
недействительны (от 1994 г.).
Пересмотр тарифов на
тепловую энергию, утвержденных постановлением администрации
Большеболдинского района от 15.12.2003 № 47, вызван изменением цен и
тарифов на энергоресурсы.
В плановую
калькуляцию себестоимости производства и реализации теплоэнергии,
предложенную предприятием, внесены изменения по объему потребления
энергоресурсов.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из
утвержденного департаментом ТЭК топливного режима и существующего
состава потребителей, подключенных к теплоснабжению от котельной на
данный момент.
По топливному режиму объем выработки
теплоэнергии составляет 14340 Гкал, полезный отпуск - 13036 Гкал, по
расчету предприятия объем выработки - 8157 Гкал, полезный отпуск -
7416 Гкал. Уменьшение отпуска вызвано отключением ряда объектов от
системы теплоснабжения (согласно справке, согласованной с
администрацией района).
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 92%, в соответствии с паспортными
данными котлов, и объема выработки тепловой энергии в размере 8157
Гкал/год. Средневзвешенный КПД по котельным по данным мониторинга
услуг теплоснабжения за 2003 года - 92%. Расчетный КПД по
фактическому объему выработки и расходу топлива за 2003 год - 72%.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Предложенный
предприятием расход электроэнергии - 41 кВт.ч/Гкал.
Фактический расход электроэнергии -
47 кВт.ч/Гкал.
Объем электропотребления принят в
плановой калькуляции согласно расчету, выполненному предприятием,
исходя из мощности установленного оборудования, при этом расход
электроэнергии на выработку теплоэнергии превышает установленные
нормативы и составляет 41 кВт.ч/Гкал, что объясняется мощностью
установленного оборудования и низким процентом подключенной нагрузки
по отношению к установленной мощности котельной. Предприятием
представлены схемы электроснабжения котельных и справка о фактическом
потреблении электроэнергии за 2003 год, заверенные в Большеболдинском
участке Сергачского отделения "Энергосбыт", а также копии
счетов за потребленную электроэнергию.
В общепроизводственные расходы
перераспределены затраты на освещение котельных.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Сумма по
общепроизводственным расходам сокращена на расходы по транспортировке
газа (эти расходы включены в стоимость газа).
Исключена сумма затрат по
приобретению оборудования, стоимость которого должна быть отражена в
стоимости основных производственных фондов и списываться через
амортизационные отчисления.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Фонд оплаты труда
увеличен на 2005 год на 25% в соответствии с письмом администрации
Большеболдинского района № 238 от 30.07.2004.
По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, утвержденной предприятием на 2004 год, изменений и
корректировок не вносилось.
-
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения жилого фонда и
бюджетных организаций - 575,62 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 537,96 руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 591,76 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 537,96 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Рекомендовать
предприятию.
Провести режимно-наладочные испытания
котельного оборудования.
Пересмотреть топливные режимы в связи
с тем, что с момента их утверждения произошли существенные изменения
в составе потребителей, теплоснабжение которых осуществляется от
данных котельных.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНЫМ Б.БОЛДИНСКОГО
МУП ЖКХ "КОММУНАЛЬНИК",
БОЛЬШЕБОЛДИНСКИЙ РАЙОН
┌─────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │Ед.
изм. │ Объем │ Тариф │ Затраты, │
Затраты, │
│ │ │ │(кол-во)
│ за ед. │всего, руб. │ руб./Гкал │
│ │ │ │
│ изм. │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 1.│Топливо,
всего │ │ │ │1
145 606 │ 154,48 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 1.1.│природный
газ │ тыс. │ 1 121,0│ 1 021,95 │1
145 606 │ │
│ │ │ куб.
м │ │ │ │
│
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 1.2.│мазут
топочный │ т │ 0 │ │
0 │ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 1.3.│каменный
уголь │ т │ │ │
0 │ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 2.│Транспортные
расходы│ │ │ │
0 │ 0 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 3.│Электроэнергия,
│ │ │ │ 542 706
│ 73,18 │
│ │всего
│ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 3.1.│по
показаниям│ кВт.ч │325 916 │ 1,65 │
537 761 │ месяцев │
│ │счетчика
│ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 3.2.│по
показаниям│ кВт.ч │ 4 848 │ 1,02 │
4 945 │ 12 │
│ │счетчика
│ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 3.3.│услуги по
передаче │ │ │ │
0 │ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 4.│Холодная
вода, всего│ │ │ │
39 999 │ 5,39 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 4.1.│отопление
│ куб. м │ 5 797 │ 6,9 │ 39
999 │ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 4.2.│горячее
│ куб. м │ │ 0 │
0 │ │
│ │водоснабжение
│ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 5.│Вспомогательные
м-лы│ │ │ │ 29 005
│ 3,91 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 5.1.│сульфоуголь
│ т │ 0 │ 0 │
0 │ │
│ │(катионит)
│ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 5.2.│соль
│ т │ 13,7│ 875 │ 12
005 │ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 5.3.│другие
материалы │ │ │ │
17 000 │ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ │Итого
энергоресурсы │ │ │ │1
757 317 │ 237,0 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 6.│Фонд оплаты
труда │ │ │ │ 740
000 │ 99,78 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 6.1.│численность
│ чел. │ 21 │ 2 937 │ 740
000 │ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 7.│Отчисления
на соц.│ % │ 35,9│ │ 265
660 │ 35,82 │
│ │нужды
│ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 8.│Амортизационные
│ │ │ │ 70 000
│ 9,44 │
│ │отчисл.
│ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 9.│Прочие
расходы │ │ │ │
677 901 │ 91,41 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 9.1.│общепроизводственные│
│ │ │ 172 436 │
23,25 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 9.2.│общехозяйственные
│ │ │ │ 404 800
│ 54,58 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 9.3.│ремонтный
фонд │ │ │ │
76 365 │ 10,30 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 9.4.│услуги
│ │ │ │ 24
300 │ 3,28 │
│ │производствен.
│ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 10.│Себестоимость
на│ │ │ │3 510
878 │ 473,42 │
│ │момент
расчета │ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 11.│Инфляция
2005/2004│ % │ │ │
478 639 │ 64,54 │
│ │гг.
│ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│11.1.│природный
газ │ 17,3 │ │ │
198 190 │ 26,72 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│11.2.│мазут
топочный │ 12 │ │ │
0 │ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│11.3.│каменный
уголь │ 12,2 │ │ │
0 │ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│11.4.│электроэнергия
│ 9,6 │ │ │ 52
100 │ 7,03 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│11.5.│услуги,
сырье и│ 10 │ │ │
12 967 │ 1,75 │
│ │материалы,
ремонт.│ │ │ │
│ │
│ │фонд
│ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│11.6.│прочие
статьи затрат│ 8,5 │ │ │
52 465 │ 7,07 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│11.7.│ФОТ с
отчислениями │ 16,2 │ │ │
162 917 │ 21,97 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 12.│С/с с
учетом│ │ │ │3 989
516 │ 537,96 │
│ │инфляции
│ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│12.1.│прирост
с/с на│ % │ │ │
│ 13,63 │
│ │момент
расчета │ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 13.│Полезный
отпуск,│ Гкал │ │ │ 7
416 │ 0 │
│ │всего
│ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 14.│Удельн.
вес│ % │ │ │
77,0 │ │
│ │населения
и│ │ │ │
│ │
│ │бюджетных
орган-ций │ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ │Категория
│с/с с уч.│ процент │полученные│
предыдущие │ прирост к │
│ │потребителей
│инф-ции, │рент-сти,│ тарифы, │
тарифы, │ действ. │
│ │тепловой
энергии │руб./Гкал│ % │руб./Гкал │
руб./Гкал │тар. 2004 г.│
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
-
- -->
примечание.-
Нумерация пунктов дана в
соответствии с официальным текстом-
документа.-
│ 14.│Жилой
фонд │ 537,96 │ 7 │ 575,62 │
382,28│ 50,57% │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 15.│Бюджетные
│ 537,96 │ 7 │ 575,62 │
673,73│ -14,56% │
│ │организации
│ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ 16.│Прочие
потребители │ 537,96 │ 10 │ 591,76 │
673,73│ -12,17% │
└─────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────────┴────────────┘
-
| 
