РЕШЕНИЕ Региональной энергетической
комиссии от 07.12.2004 № 22/7
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
КОТЕЛЬНЫМИ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Официальная публикация в СМИ:
"Нижегородская правда", N
145(24440), 29.12.2004
Документ
получен по официальной рассылке РЭК. -
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
от 7 декабря 2004 г. № 22/7
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КОТЕЛЬНЫМИ
КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
На основании
рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных
администрацией и предприятиями Кулебакского района, экспертных
заключений РЭК Нижегородской области, являющихся неотъемлемыми
приложениями к настоящему решению:
7.1. Утвердить на срок с 1 января по
31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (без НДС) на тепловую
энергию, вырабатываемую и реализуемую котельными предприятий и
организаций Кулебакского района, в следующих размерах:
Наименование
предприятия,
вид топлива
|
Установленная
мощность/
подключенная
нагрузка
(МВт)
|
Тарифы (без НДС), руб./Гкал,
для теплоснабжения:
|
Номер
приложения
(экспертное
заключение) |
|
|
жилого
фонда
|
бюджетных
организаций |
прочих
потребителей |
|
1. МУП "Тепловые
сети"
(природный
газ)
|
|
585,9 |
756,1
|
917,3
|
1
|
2. МУП "Комбинат
жилья",
р.п.
Гремячево (природный
газ)
|
19,54/4,35
|
954,3 |
954,3
|
981,1
|
2
|
3. МУП "Комбинат
жилья",
р.п. Меляево
(природный газ)
|
6,76/5,187
|
652,3 |
652,3
|
-
|
3
|
4. МУП "Комбинат
жилья",
с. Теплово
(каменный уголь)
|
1,05/0,343
|
2 490,1 |
2 490,1
|
-
|
4
|
7.2. Принять
предложения и рекомендации, изложенные в экспертных заключениях.
7.3. Администрации Кулебакского
района в десятидневный срок с даты получения настоящего решения
правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области
довести утвержденные тарифы и экспертные заключения до сведения
предприятий, перечисленных в п. 7.1 решения, и обеспечить его
публикацию в местных СМИ.
Председатель РЭК
С.А.ШАЛАЕВ
Приложение 1
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 07.12.2004 № 22/7
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ МУП
"ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (исх. № 412 от 22.04.2004, вх. № 1275 от
30.06.2004).
2. Фактические данные (исх. № 412 от
22.04.2004, вх. № 1275 от 30.06.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г. (исх. № 12-999 от 08.07.2004, вх. N
1750 от 09.07.2004; исх. № 684 от 08.07.2004, вх. № 1787 от
14.07.2004; исх. № 12-1006 от 09.07.2004, вх. № 1757 от 09.07.2004;
исх. № 12-1026 от 16.07.2004, вх. № 1855 от 21.07.2004; исх. № 336 от
02.08.2004, вх. № 2374 от 21.09.2004; исх. № 16-1101 от 04.08.2004,
вх. № 2023 от 04.08.2004).
Согласно письму от 22.04.2004 № 412,
в ведомости МУП "Тепловые сети" находятся следующие
котельные, осуществляющие отпуск тепловой энергии сторонним
потребителям:
Котельная по ул.
Циолковского.
В котельной установлены 4 котла марки
"ТВГ-8М".
Общая мощность установленного
оборудования - 39,545 МВт.
Подключенная нагрузка - 27,862 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 70,5%.
Срок службы котлов - 27 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 89,9%
(режимные карты котлов).
Топливный режим - № 22/05.1-16/770 от
06.08.2003.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 10,3 км.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям 4 водогрейных котлов типа "ТВГ-8М"
(ст. № 1 рег. № 40596, ст. № 2 рег. № 41044, ст. № 3 рег. № 41046,
ст. № 4 рег. № 41045) на газообразном топливе в котельной выполнен
режимно-наладочной лабораторией МП "Теплоэнергетическое
производственное предприятие" (ТЭПП), г. Кулебаки. Срок действия
представленных режимных карт котлов истек.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 96,0% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 55349 Гкал/год.
Котельная школы № 9
по ул. Циолковского.
В котельной установлены 6 котлов
марки "Универсал-6".
Общая мощность установленного
оборудования - 3,4 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,84 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 54,1%.
Срок службы котлов - 27 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 55%
(мониторинг услуг теплоснабжения).
Топливный режим - № 22/05.1-16/770 от
06.08.2003.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,1 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 98,8% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 3845 Гкал/год.
Котельная по ул.
Труда.
В котельной установлены 4 котла: 2
марки "Энергия-5", 1 марки "Энергия-3" и 1 марки
"Тула-3".
Общая мощность установленного
оборудования 3,43 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,651 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 48,1%.
Срок службы котлов - 20 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 70%
(мониторинг услуг теплоснабжения).
Топливный режим - № 22/05.1-16/770 от
06.08.2003.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,52 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 99,6% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 3260 Гкал/год.
Котельная по ул. Ст.
Разина.
В котельной установлены 4 котла марки
"Универсал-6".
Общая мощность установленного
оборудования - 2,14 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,388 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 65%.
Срок службы котлов - 26 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 72%
(мониторинг услуг теплоснабжения).
Топливный режим - № 22/05.1-16/770 от
06.08.2003.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,57 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 99,9% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 4294 Гкал/год.
Котельная № 2, п.
Мурзицы.
В котельной установлены 2 котла марки
"Братск-1Г".
Общая мощность установленного
оборудования - 2,0 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,9 МВт, т.е.
использование установленной мощности - на 45%.
Срок службы котлов - 9 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 90,4%
(протокол обследования оборудования).
Топливный режим - № 22/05.1-16/770 от
06.08.2003.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,24 км.
Акт проверки состояния использования
газа № 1901/1 от 22.11.2001 (протокол приборного обследования
энергетического оборудования в котельной № 2, с. Мурзицы, г.
Кулебаки, на газообразном топливе) выполнен Инспекцией газового
надзора Управления государственного энергетического надзора по
Нижегородской области.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 99,8% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 2166 Гкал/год.
Котельная по ул. О.
Кошевого.
В котельной установлены 2 котла марки
"Универсал-6".
Общая мощность установленного
оборудования - 1,28 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,611 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 47,7%.
Срок службы котлов - 17 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 85%
(мониторинг услуг теплоснабжения).
Топливный режим - № 22/05.1-16/770 от
06.08.2003.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,45 км.
Отпуск тепловой энергии бюджетным
организациям составляет 96,1% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 974 Гкал/год.
Котельная по ул.
Футбольная.
В котельной установлены 2 котла марки
КСВа-1.25 (ВК-32).
Общая мощность установленного
оборудования - 2,5 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,56 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 62,4%.
Срок службы котлов - 3 года.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 96%
(мониторинг услуг теплоснабжения).
Топливный режим - № 22/05.1-16/770 от
06.08.2003.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,9 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 97,1% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 2220 Гкал/год.
Котельная по ул.
Серого.
В котельной установлены 4 котла марки
ДЕ-25-14ГМ.
Общая мощность установленного
оборудования - 65,10 МВт.
Подключенная нагрузка - 23,729 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 36,5%.
Срок службы котлов - 15 - 18 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 92,6%
(режимные карты котлов).
Топливный режим - № 22/05.1-16/770 от
06.08.2003.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 12,7 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 84,7% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 34718 Гкал/год.
Котельная № 1, п.
Мурзицы.
В котельной установлены 3 котла марки
"Тула-3".
Общая мощность установленного
оборудования - 3,8 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,084 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 28,5%.
Срок службы котлов - 5 - 7 лет.
Используемое топливо - топочный
мазут.
Средневзвешенный КПД - 70%
(мониторинг услуг теплоснабжения).
Топливный режим - № 22/05.1-16/770 от
06.08.2003.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,53 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 99,2% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 2399 Гкал/год.
Котельная, д.
Серебрянка.
В котельной установлены 3 котла марки
КВ-ТС.
Общая мощность установленного
оборудования - 1,74 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,84 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 48,3%.
Срок службы котлов - 6 - 31 год.
Используемое топливо - топочный
мазут.
Средневзвешенный КПД - 70%
(мониторинг услуг теплоснабжения).
Топливный режим - № 22/05.1-16/770 от
06.08.2003.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,32 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 99,5% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 1328 Гкал/год.
Котельная по ул.
Урицкого.
В котельной установлены 3 котла марки
"Универсал-6".
Общая мощность установленного
оборудования - 0,846 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,228 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 27%.
Срок службы котлов - 20 лет.
Используемое топливо - каменный
уголь.
Средневзвешенный КПД - 69% (паспорт
котлов).
Топливный режим - № 22/05.1-16/770 от
06.08.2003.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,093 км.
Весь отпуск тепловой энергии идет на
нужды бюджетных организаций и составляет 442 Гкал/год.
Котельная очистных
сооружений по ул. А. Макарова.
В котельной установлены 3 котла марки
ДКВР-2,5/13.
Общая мощность установленного
оборудования 4,88 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,68 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 34,4%.
Срок службы котлов - 23 года.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 90% (паспорт
котлов).
Топливный режим - не представлен.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,48 км.
Отпуск тепловой энергии составляет
3852 Гкал/год. Население и бюджетные организации среди потребителей
теплоэнергии отсутствуют.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных Земским собранием Кулебакского района
постановлением от 10.12.2003 № 86, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии приняты
согласно данным администрации района (письмо № 12-999 от 08.07.2004 и
№ 12-1026 от 16.07.2004) и составляют, соответственно, 126332 и
114847 Гкал/год.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям в целом по предприятию составляет 89,9% от
общего полезного отпуска теплоэнергии 114847 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
топлива рассчитан:
- природного газа исходя из удельной
нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 87,28% и объема
выработки тепловой энергии в размере 121746 Гкал/год;
- мазута топочного исходя из удельной
нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 69,97% и объема
выработки тепловой энергии в размере 4100 Гкал/год;
- каменного угля исходя из удельной
нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 69,09% и объема
выработки тепловой энергии в размере 486 Гкал/год.
Стоимость топлива учтена в ценах 2004
г., согласно представленным предприятием счетам-фактурам.
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
По статье
"Транспортные расходы" учтены затраты на доставку мазута
топочного и угля каменного к месту складирования, рассчитанные исходя
из удельных фактических затрат на транспортировку соответствующих
видов топлива, согласно мониторингу услуг теплоснабжения за 2003 г.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20
кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных
коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания,
утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству), за
исключением котельных по ул. Циолковского и по ул. Серого,
электропотребление которых составляет в среднем 37,1 кВт.ч/Гкал с
учетом электропотребления тепловыми пунктами котельных.
Объемы электроэнергии, оплачиваемые
по тарифам низкого, среднего и высокого напряжения, определены
согласно представленным предприятием счетам-фактурам на оплату
электрической энергии.
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Объем потребления
холодной воды в затратах на производство тепловой энергии
откорректирован в соответствии с плановыми объемами выработки
тепловой энергии по котельным предприятия на 2005 г. при расчетных
удельных нормах водопотребления каждой котельной в 2004 г. и
составляет в среднем 2,02 куб. м/Гкал.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Объем потребности в
соли на производство и реализацию тепловой энергии откорректирован в
соответствии с представленными предприятием режимными картами по
эксплуатации натрий-катионитовых фильтров.
По прочим элементам данной статьи
затрат изменений не вносилось.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельной откорректирован в
соответствии с представленными предприятием штатным расписанием и
коллективным договором на 2004 г. и рассчитан согласно действующей
тарифной ставке рабочего первого разряда 1139,3 руб. и
дифференцирующему коэффициенту для предприятий по обслуживанию
тепловых сетей объединенных котельных 1,22.
Увеличение фонда оплаты труда
основного производственного персонала котельной на 2005 г. принято
согласно письму администрации Кулебакского района № 16-1101 от
04.08.2004 о месячной тарифной ставке рабочего первого разряда по
жилищно-коммунальному хозяйству и рассчитанно в соответствии с
постановлением министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Нижегородской области № 64/84/3 от 29.06.2004 "Об
отраслевом тарифном соглашении по организациям жилищно-коммунального
хозяйства".
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 0,3% для II класса
профессионального риска (ОКОНХ 90215).
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Изменения не
вносились.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Статьи себестоимости
перегруппированы в соответствии с общепринятой методикой отнесения
затрат на себестоимость производства и реализации тепловой энергии:
затраты на освещение и водоотведение по котельным, а также заработная
плата с отчислениями на социальные нужды управленческого и
вспомогательного обслуживающего персонала котельных.
В статью "Общепроизводственные
расходы" перераспределены затраты на страхование гражданской
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные
объекты, а также плата за загрязнение окружающей среды, учитываемые
предприятием по статье "Общехозяйственные расходы".
В прочих общепроизводственных
расходах на производство и реализацию тепловой энергии учтены затраты
на охрану труда, включая износ малоценного и быстроизнашивающегося
инвентаря (спецодежды), расходы на содержание и эксплуатацию
автотранспорта общепроизводственного назначения с амортизационными
отчислениями, а также стоимость арендуемого помещения
производственного назначения, согласно представленной предприятием
документации.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
По статье
"Общехозяйственные расходы" учтены затраты на содержание
аппарата управления, а также общеэксплуатационные расходы
предприятия, обоснованные и подтвержденные документально.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
В связи с высокой
степенью изношенности котельного оборудования и тепловых сетей суммы
ежегодных амортизационных отчислений недостаточно для восстановления
и замены имеющегося оборудования, находящегося на балансе МУП
"Тепловые сети". Это влечет за собой необходимость
увеличения денежных средств на поддержание оборудования, а также
тепловых сетей котельных в рабочем состоянии за счет формирования
ремонтного фонда. Поэтому при формировании ремонтного фонда в
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии учтены затраты на проведение капитальных ремонтов
оборудования котельных и теплотрасс, согласно представленных
предприятием сметам, составленных в соответствии с согласованным
администрацией района списком объектов на капитальный ремонт.
Одновременно суммы планируемых затрат
на капитальный ремонт по котельным сокращены на годовую сумму
амортизационных отчислений, которую необходимо использовать при
проведении капитального ремонта.
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
В статью "Услуги
производственного характера" перераспределены затраты на
техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и
газопроводов, проведение поверки средств измерений, а также затраты
на обучение производственного персонала газифицированных котельных,
согласно представленной предприятием документации.
ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ЗА
КРЕДИТ
По данной статье
калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии
учтены расходы предприятия по реализации бизнес-плана по
энергоресурсосбережению в ЖКХ в части уплаты процентов за кредит,
полученный в Волго-Вятском СБ РФ, согласно письму МУП "Тепловые
сети" № 684 от 08.07.2004, а также представленной предприятием
документации.
Исходя из
вышеизложенного и принимая во внимание письмо администрации
Кулебакского района № 12-1006 от 09.07.2004, предлагаемые к
утверждению тарифы (без учета НДС) составят:
- для теплоснабжения населения -
585,9 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации
тепловой энергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 547,59
руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения бюджетных
организаций - 756,1 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства
и реализации тепловой энергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005
год) 724,80 руб./Гкал и рентабельности 4,3%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 917,3 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации тепловой энергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 799,55 руб./Гкал и рентабельности
14,7%.
Рекомендовать
предприятию.
-
-->
примечание.
В официальном тексте документа,
видимо, допущена опечатка: постановление Правительства Нижегородской
области № 83 издано 30.04.2002, а не 30.04.2004.
-
1. В связи с
изменением подключенных тепловых нагрузок котельных, а также на
основании постановления Правительства Нижегородской области № 83 от
30.04.2004 "О порядке установления вида топлива для предприятий
и топливопотребляющих установок" пересмотреть топливные режимы.
2. Провести режимно-наладочные
испытания на котельном оборудовании предприятия и представить в РЭК
Нижегородской области отчеты об их проведении при пересмотре тарифов
на следующий период регулирования.
3. С целью уточнения численности
основного производственного персонала котельной в обязательном
порядке выполнить расчет нормативной численности персонала,
непосредственно связанного с обслуживанием оборудования для выработки
тепловой энергии (в соответствии с частью 1 Рекомендаций по
нормативам численности рабочих котельных установок и тепловых сетей,
утвержденных приказом Государственного комитета РФ по строительной,
архитектурной и жилищной политике от 22 марта 1999 года № 65 "Об
утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников
энергетического хозяйства").
4. При последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельными предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, предоставляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения Правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНЫМ МУП
"ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего, руб.
|
Затраты,
руб./Гкал
|
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
19 357 774
|
168,55
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
17 634
|
1 021,95
|
18 021 577
|
156,92
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
611
|
1 855,93
|
1 133 459
|
9,87
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
201
|
1 007
|
202 738
|
1,77
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
188 423
|
1,640643 |
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
5 947 651
|
51,79
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
|
|
|
|
|
|
по среднему напряжению
|
кВт.ч
|
3 249 886
|
1,35
|
4 387 345
|
|
|
по низкому напряжению
|
кВт.ч
|
895 912
|
1,65
|
1 478 255
|
|
|
по высокому напряжению
|
кВт.ч
|
74 592
|
1,10
|
82 051
|
|
3.2. |
за заявленную мощность
|
кВт
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
чел.
|
|
|
1 333 597
|
11,61
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
254 990
|
5,23
|
1 333 597
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
162 353
|
1,41
|
5.1. |
соль
|
т
|
154
|
900
|
138 150
|
|
5.2. |
другие материалы
|
|
|
|
24 203
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
26 989 799
|
235,0
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
10 469 677
|
91,16
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
239
|
3 651
|
10 469 677
|
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды
|
%
|
35,9 |
|
3 758 614
|
32,73
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
1 317 396
|
11,47
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
16 172 833
|
140,82
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
5 847 005
|
50,91
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
9 290 291
|
80,89
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
935 137
|
8,14
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
100 400
|
0,87
|
9.5. |
выплата процентов за
кредит
|
|
|
|
1 120 118
|
9,75
|
10. |
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
59 828 437
|
520,94
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
9 966 607
|
86,78
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
3 117 733
|
27,15
|
11.2. |
мазут топочный
|
12
|
|
|
136 015
|
1,18
|
11.3. |
каменный уголь
|
12,2
|
|
|
24 734
|
0,22
|
11.4. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
570 975
|
4,97
|
11.5. |
услуги, материалы
произв.
хар-ра, ремонт
|
10
|
|
|
119 789
|
1,04
|
11.6. |
ФОТ, соцнужды
|
39,7
|
|
|
5 653 210
|
49,22
|
11.7. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
344 152
|
3,00
|
12. |
Средняя себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
69 795 045
|
607,72
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
114 847
|
|
|
в том числе населению
|
|
|
|
80 782
|
|
|
бюдж. организациям
|
|
|
|
22 498
|
|
|
прочим потребителям
|
|
|
|
11 567
|
|
14. |
Себестоимость
для
населения
|
|
|
|
44 235 477
|
547,59
|
15. |
Себестоимость
для
бюджетных организаций
|
|
|
|
16 306 565
|
724,80
|
16. |
Себестоимость для
прочих
потребителей
|
|
|
|
9 248 424
|
799,55
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал |
процент
рент-ти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
17. |
Население
|
547,59
|
7
|
585,9
|
418,0 |
40,17
|
18. |
Бюджетные организации
|
724,80
|
4,3 |
756,1
|
568,0 |
33,12
|
19. |
Прочие потребители
|
799,55
|
14,7 |
917,3
|
618,0 |
48,43
|
Приложение 2
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 07.12.2004 № 22/7
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ МУП
"КОМБИНАТ ЖИЛЬЯ",
Р.П. ГРЕМЯЧЕВО КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (исх. № 229 от 30.04.2004, вх. № 1416 от
30.06.2004).
2. Фактические данные (исх. № 229 от
30.04.2004, вх. № 1416 от 30.06.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г. (исх. № 12-994 от 07.07.2004, вх. N
1744 от 08.07.2004; исх. № 336 от 02.08.2004, вх. № 2374 от
21.09.2004; исх. № 16-1101 от 04.08.2004, вх. № 2023 от 04.08.2004;
исх. № 16-1110 от 05.08.2004, вх. № 2373 от 21.09.2004.
В котельной установлены 3 котла марки
ДКВР-10/13.
Общая мощность установленного
оборудования - 19,54 МВт.
Подключенная нагрузка 4,35 МВт, т.е.
использование установленной мощности - на 22,26%.
Срок службы котлов - 27 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 88,7% (акт
обследования оборудования).
Топливный режим - № 22-01-12/2661 от
16.08.2002.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 7,2 км.
Обследование состояния котлов и
котельного оборудования котельной произведено ООО "Промэнергогаз-2"
от 15.01.2002. Режимные карты котлов не представлены.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 90,1% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 8890 Гкал/год.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных Земским собранием Кулебакского района
постановлением от 10.12.2003 № 86, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии приняты
согласно данным администрации района (письмо № 12-994 от 07.07.2004)
и составляют, соответственно, 10277 и 8890 Гкал/год с учетом потерь в
тепловых сетях и потребления теплоэнергии на собственные
производственные нужды котельной - 15,6% в соответствии с топливным
режимом.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива
при средневзвешенном КПД 88,7%, и объема выработки тепловой энергии в
размере 10277 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Расход
электроэнергии в количестве 40,7 кВт.ч/Гкал, превышающий существующие
нормативы, обусловлен мощностью оборудования, установленного в
котельной, и определен исходя из фактического расхода электроэнергии
в 2003 г., согласно справке, выданной филиалом "Энергосбыт"
ОАО "Нижновэнерго".
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Объем потребления
холодной воды в затратах на производство и реализацию тепловой
энергии принят исходя из фактического удельного расхода воды на
производство тепловой энергии в 2003 г., согласно мониторингу услуг
теплоснабжения за 2003 г.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Объем потребности в
соли на производство и реализацию тепловой энергии откорректирован
исходя из фактического удельного расхода соли на химводоподготовку в
2003 г., согласно мониторингу услуг теплоснабжения за 2003 г.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Увеличение фонда
оплаты труда основного производственного персонала котельной на 2005
г. принято согласно письму администрации Кулебакского района N
16-1101 от 04.08.2004 о месячной тарифной ставке рабочего первого
разряда по жилищно-коммунальному хозяйству и рассчитано в
соответствии с постановлением министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области № 64/84/3 от
29.06.2004 "Об отраслевом тарифном соглашении по организациям
жилищно-коммунального хозяйства".
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 0,3% для II класса
профессионального риска (ОКОНХ 90110).
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Сумма
амортизационных отчислений принята на уровне фактических затрат 2003
года, согласно представленной предприятием бухгалтерской
документации.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
В статью
"Общепроизводственные расходы" перераспределены затраты на
содержание вспомогательных обслуживающих цехов, а также плата за
загрязнение окружающей среды, учитываемые предприятием по статье
"Общехозяйственные расходы".
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Сумма затрат по
статье "Общехозяйственные расходы" снижена за счет
исключения затрат, не подтвержденных предприятием документально.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
В связи с высокой
степенью изношенности котельного оборудования и тепловых сетей суммы
ежегодных амортизационных отчислений недостаточно для восстановления
и замены имеющегося оборудования, находящегося на балансе МУП
"Комбинат жилья". Это влечет за собой необходимость
увеличения денежных средств на поддержание оборудования котельной и
тепловых сетей в рабочем состоянии за счет формирования ремонтного
фонда. Поэтому при формировании ремонтного фонда в плановой
калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии
учтены затраты на замену теплотрассы по ул. Труда в р.п. Гремячево,
согласно представленной предприятием смете.
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
По статье "Услуги
производственного характера" учтены затраты на страхование
гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные
производственные объекты, а также плата за услуги ООО "Центр
СБК".
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 954,3 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации тепловой энергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 891,87 руб./Гкал и рентабельности
7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 981,1 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации тепловой энергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 891,87 руб./Гкал и рентабельности
10%.
Рекомендовать
предприятию.
1. В связи с изменением подключенной
тепловой нагрузки котельной, а также на основании постановления
Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О
порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим.
2. Провести режимно-наладочные
испытания на котельном оборудовании предприятия и представить в РЭК
Нижегородской области отчеты об их проведении при пересмотре тарифов
на следующий период регулирования.
3. С целью уточнения численности
основного производственного персонала котельной в обязательном
порядке выполнить расчет нормативной численности персонала,
непосредственно связанного с обслуживанием оборудования для выработки
тепловой энергии (в соответствии с частью 1 Рекомендаций по
нормативам численности рабочих котельных установок и тепловых сетей,
утвержденных приказом Государственного комитета РФ по строительной,
архитектурной и жилищной политике от 22 марта 1999 года № 65 "Об
утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников
энергетического хозяйства".
4. При последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, предоставляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ МУП
"КОМБИНАТ ЖИЛЬЯ",
Р.П. ГРЕМЯЧЕВО КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего, руб.
|
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
1 465
|
|
1 496 975
|
168,38
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
1 465
|
1 021,95 |
1 496 975
|
168,38
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
0
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
0
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
0
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
418 283
|
|
690 168
|
77,63
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
418 283
|
1,65 |
690 168
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
17 921
|
|
133 870
|
15,06
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
17 921
|
7,47 |
133 870
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
0
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
237 886
|
26,76
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
9,9 |
16 525
|
163 598
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
62,2 |
900
|
55 980
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
18 309
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
2 558 898
|
287,8
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
1 164 881
|
131,03
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
30
|
3 236
|
1 164 881
|
|
7. |
Отчисления на соц. нужды |
%
|
35,9 |
|
418 192
|
47,04
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
159 858
|
17,98
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
2 244 409
|
252,45
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
978 306
|
110,04
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
458 804
|
51,61
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
765 117
|
86,06
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
42 182
|
4,74
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
|
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
1 382 754
|
155,53
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
258 977
|
29,13
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
66 256
|
7,45
|
11.3. |
услуги,
материалы
произв. хар-ра, ремонт
|
10
|
|
|
104 519
|
11,76
|
11.4. |
ФОТ, соцнужды
|
51,8
|
|
|
819 469
|
92,18
|
11.5. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
133 533
|
15,02
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
|
|
12.1. |
прирост с/с на
момент
расчета
|
%
|
|
|
|
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
8 890
|
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-ти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
15. |
Население и
бюдж.
организации
|
891,87
|
7
|
954,3
|
799,88 |
19,30
|
16. |
Прочие потребители
|
891,87
|
10
|
981,1
|
869,43 |
12,84
|
Приложение 3
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 07.12.2004 № 22/7
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ МУП
"КОМБИНАТ ЖИЛЬЯ",
Р.П. МЕЛЯЕВО КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (исх. № 229 от 30.04.2004; вх. № 1416 от
30.06.2004).
2. Фактические данные (исх. № 229 от
30.04.2004; вх. № 1416 от 30.06.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г. (исх. № 12-994 от 07.07.2004; вх. N
1744 от 08.07.2004; исх. № 336 от 02.08.2004; вх. № 2374 от
21.09.2004; исх. № 16-1101 от 04.08.2004; вх. № 2023 от 04.08.2004;
исх. № 16-1110 от 05.08.2004; вх. № 2373 от 21.09.2004.
В котельной установлены 10 котлов: 8
марки КВ-ТС и 2 марки ВК-21.
Общая мощность установленного
оборудования - 6,76 МВт.
Подключенная нагрузка - 5,187 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 76,7%.
Срок службы котлов - 3 - 15 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 75% (письмо
инспекции газового надзора).
Топливный режим - № 10-09/54 от
31.03.1998.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 7,5 км.
Обследование состояния котлов и
котельного оборудования котельной произведено инспекцией газового
надзора по Нижегородской области ФГУ "Волжскгосэнергонадзор"
от 06.05.2003.
Весь отпуск тепловой энергии идет на
нужды населения и бюджетных организаций и составляет 12200 Гкал/год.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных Земским собранием Кулебакского района
постановлением 10.12.2003 № 86, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии приняты
согласно данным администрации района (письмо № 12-994 от 07.07.2004)
и составляют, соответственно, 13420 и 12200 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива
при средневзвешенном КПД 75% и объема выработки тепловой энергии в
размере 13420 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии снижен и учтен в
размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на
отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях
(методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному
хозяйству).
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Ввиду отсутствия на
котельной предприятия прибора учета расхода воды на производство и
реализацию тепловой энергии объем потребления холодной воды учтен в
размере 0,5 куб. м/Гкал - в пределах норматива, применяемого на
отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях
(методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному
хозяйству).
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Увеличение фонда
оплаты труда основного производственного персонала котельной на 2005
г. принято согласно письму администрации Кулебакского района N
16-1101 от 04.08.2004 о месячной тарифной ставке рабочего первого
разряда по жилищно-коммунальному хозяйству и рассчитано в
соответствии с постановлением министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области № 64/84/3 от
29.06.2004 "Об отраслевом тарифном соглашении по организациям
жилищно-коммунального хозяйства".
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 0,3% для II класса
профессионального риска (ОКОНХ 90110).
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Сумма
амортизационных отчислений снижена за счет исключения из затрат сумм
амортизации по объектам основных средств, не относящихся к
деятельности котельной, согласно представленной предприятием
документации.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
В статью
"Общепроизводственные расходы" перераспределены затраты на
содержание вспомогательных обслуживающих цехов, а также плата за
загрязнение окружающей среды, учитываемые предприятием по статье
"Общехозяйственные расходы".
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Сумма затрат по
статье "Общехозяйственные расходы" снижена за счет
исключения затрат, не подтвержденных предприятием документально.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
По статье "Ремонтный
фонд" в расчете плановой себестоимости производства и реализации
тепловой энергии учтена сумма затрат на материалы для проведения
работ по замене трубопровода систем отопления и горячего
водоснабжения согласно представленной предприятием документации.
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
По статье "Услуги
производственного характера" учтены затраты на страхование
гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные
производственные объекты, а также плата за услуги ООО "Центр
СБК".
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 652,3 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации тепловой энергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 609,61 руб./Гкал и рентабельности
7%.
Рекомендовать
предприятию.
1. В связи с изменением подключенной
тепловой нагрузки котельной, а также на основании постановления
Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О
порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим.
2. Провести режимно-наладочные
испытания на котельном оборудовании предприятия и представить в РЭК
Нижегородской области отчеты об их проведении при пересмотре тарифов
на следующий период регулирования.
3. Установить приборы учета
энергоресурсов непосредственно на самой котельной с целью более
точного определения объемов их потребления оборудованием,
установленным в котельной и участвующем в процессе производства и
реализации тепловой энергии.
4. Обратиться в районный отдел
"Энергосбыта" с просьбой об указании в счете, выставляемом
на оплату электроэнергии, объема электропотребления котельной по
данным установленного прибора учета.
5. С целью уточнения численности
основного производственного персонала котельной в обязательном
порядке выполнить расчет нормативной численности персонала,
непосредственно связанного с обслуживанием оборудования для выработки
тепловой энергии (в соответствии с частью 1 Рекомендаций по
нормативам численности рабочих котельных установок и тепловых сетей,
утвержденных приказом Государственного комитета РФ по строительной,
архитектурной и жилищной политике от 22 марта 1999 года № 65 "Об
утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников
энергетического хозяйства").
6. При последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ МУП
"КОМБИНАТ ЖИЛЬЯ",
Р.П. МЕЛЯЕВО КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего, руб.
|
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
2 262
|
|
2 311 804
|
189,49
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
2 262
|
1 021,95
|
2 311 804
|
189,49
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
0
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
0
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
0
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
268 399
|
|
442 858
|
36,30
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
268 399
|
1,65
|
442 858
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
6 710
|
|
50 124
|
4,11
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
6 710
|
7,47
|
50 124
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
2 804 785
|
229,9
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
956 083
|
78,37
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
25
|
3 187
|
956 083
|
|
7. |
Отчисления на соц. нужды |
%
|
35,9 |
|
343 234
|
28,13
|
8. |
Амортизационные отчисл.
|
|
|
|
634 956
|
52,05
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
1 452 797
|
119,08
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
902 122
|
73,94
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
376 428
|
30,85
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
135 775
|
11,13
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
38 473
|
3,15
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
|
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
1 245 403
|
102,08
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
399 942
|
32,78
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
42 514
|
3,48
|
11.3. |
услуги,
материалы
производственного
хар-ра, ремонт
|
10
|
|
|
17 425
|
1,43
|
11.4. |
ФОТ, соцнужды
|
51,8
|
|
|
672 584
|
55,13
|
11.5. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
112 937
|
9,26
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
|
|
12.1. |
прирост с/с на
момент
расчета
|
%
|
|
|
|
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
12 200
|
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
|
|
|
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-ти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
15. |
Население и
бюдж.
орган-ции
|
609,61
|
7
|
652,3
|
799,88 |
-18,45
|
Приложение 4
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 07.12.2004 № 22/7
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ МУП
"КОМБИНАТ ЖИЛЬЯ",
С. ТЕПЛОВО КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (исх. № 229 от 30.04.2004; вх. № 1416 от
30.06.2004).
2. Фактические данные (исх. № 229 от
30.04.2004; вх. № 1416 от 30.06.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г. (исх. № 12-994 от 07.07.2004; вх. N
1744 от 08.07.2004; исх. № 336 от 02.08.2004; вх. № 2374 от
21.09.2004; исх. № 16-1101 от 04.08.2004; вх. № 2023 от 04.08.2004;
исх. № 16-1110 от 05.08.2004; вх. № 2373 от 21.09.2004).
В котельной установлены 3 котла марки
КВ-ТС.
Общая мощность установленного
оборудования - 1,05 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,343 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 32,7%.
Срок службы котлов - 11 лет.
Используемое топливо - каменный
уголь.
Средневзвешенный КПД - 92% (паспорт
котлов).
Топливный режим - № 10-09/255 от
18.06.2001.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,54 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 95,6% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 714 Гкал/год.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных Земским собранием Кулебакского района
постановлением от 10.12.2003 № 86, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии приняты
согласно данным администрации района (письмо № 12-994 от 07.07.2004)
и составляют, соответственно, 785 и 714 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
каменного угля снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 92% и объема выработки тепловой
энергии в размере 785 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии снижен и учтен в
размере 20 кВтч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на
отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях
(методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному
хозяйству).
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Ввиду отсутствия на
котельной предприятия прибора учета расхода воды на производство и
реализацию тепловой энергии объем потребления холодной воды учтен в
размере 0,5 куб. м/Гкал - в пределах норматива, применяемого на
отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях
(методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному
хозяйству).
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Увеличение фонда
оплаты труда основного производственного персонала котельной на 2005
г. принято согласно письму администрации Кулебакского района N
16-1101 от 04.08.2004 о месячной тарифной ставке рабочего первого
разряда по жилищно-коммунальному хозяйству и рассчитано в
соответствии с постановлением министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области № 64/84/3 от
29.06.2004 "Об отраслевом тарифном соглашении по организациям
жилищно-коммунального хозяйства".
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 0,3% для II класса
профессионального риска (ОКОНХ 90110).
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Сумма
амортизационных отчислений принята на уровне фактических затрат 2003
года согласно представленной предприятием бухгалтерской документации.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
В статью
"Общепроизводственные расходы" при расчете себестоимости
производства и реализации тепловой энергии перераспределены затраты
на содержание вспомогательных обслуживающих цехов предприятия.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Сумма затрат по
статье "Общехозяйственные расходы" снижена за счет
исключения затрат, не подтвержденных предприятием документально.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
По статье "Ремонтный
фонд" в расчете плановой себестоимости производства и реализации
тепловой энергии учтены расходы на ремонт кровли и пола котельной, а
также затраты на материалы для проведения работ по замене
трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения согласно
представленной предприятием документации.
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
По статье "Услуги
производственного характера" учтены затраты на оплату услуг ООО
"Центр СБК" согласно представленной предприятием
документации.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 2490,1 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации тепловой энергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 2327,24 руб./Гкал и рентабельности
7%.
Рекомендовать
предприятию.
1. В связи с изменением подключенной
тепловой нагрузки котельной, а также на основании постановления
Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О
порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим.
2. С целью уточнения численности
основного производственного персонала котельной в обязательном
порядке выполнить расчет нормативной численности персонала,
непосредственно связанного с обслуживанием оборудования для выработки
тепловой энергии (в соответствии с частью 1 рекомендаций по
нормативам численности рабочих котельных установок и тепловых сетей,
утвержденных приказом Государственного комитета РФ по строительной,
архитектурной и жилищной политике от 22 марта 1999 года № 65 "Об
утверждении рекомендаций по нормированию труда работников
энергетического хозяйства").
3. При последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения Правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ МУП
"КОМБИНАТ ЖИЛЬЯ",
С. ТЕПЛОВО КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во) |
Цена,
тариф за
ед.
изм.
|
Затраты,
всего руб. |
Затраты,
руб. на
1 Гкал
|
1. |
Топливо, всего
|
|
244
|
|
219 495
|
307,46
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
|
|
0
|
0
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
0
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
244
|
900
|
219 495
|
307,46
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
0
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
15 771
|
|
26 023
|
36,45
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
15 771
|
1,65
|
26 023
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
0
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
393
|
|
2 260
|
3,17
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
393
|
5,75
|
2 260
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
0
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
247 778
|
347,1
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
390 960
|
547,64
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
19
|
3 243
|
390 960
|
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды
|
%
|
35,9 |
|
140 355
|
196,60
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
4 819
|
6,75
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
527 559
|
738,98
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
333 154
|
466,67
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
154 090
|
215,84
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
26 004
|
36,43
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
14 311
|
20,05
|
10. |
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
|
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
349 948
|
490,19
|
11.1. |
каменный уголь
|
12,2
|
|
|
26 778
|
37,51
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
2 498
|
3,50
|
11.3. |
услуги, материалы
произв.
хар-ра, ремонт
|
10
|
|
|
4 032
|
5,65
|
11.4. |
ФОТ, соцнужды
|
51,8
|
|
|
275 032
|
385,25
|
11.5. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
41 608
|
58,28
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
|
|
12.1. |
прирост с/с на
момент
расчета
|
%
|
|
|
|
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
714
|
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-ти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
15. |
Население и
бюдж.
орган-ции
|
2 327,24
|
7
|
2 490,1
|
848,78 |
193,38
|
| 
