|  |
РЕШЕНИЕ Региональной энергетической
комиссии от 10.12.2004 № 25/1
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ
ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Официальная публикация в СМИ:
"Нижегородская правда", N
145(24440), 29.12.2004
Документ
получен по официальной рассылке РЭК. -
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
от 10 декабря 2004 г. № 25/1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ
КОТЕЛЬНЫМИ
ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
На основании
рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных
администрацией и предприятиями Пильнинского района Нижегородской
области, экспертных заключений РЭК Нижегородской области, являющихся
неотъемлемыми приложениями к настоящему протоколу:
1.1. Утвердить на срок с 1 января по
31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (без учета НДС) на
тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую муниципальными и
ведомственными котельными Пильнинского района Нижегородской области,
в следующих размерах:
Наименование
предприятия,
вид топлива
|
Установленная
мощность/
подключенная
нагрузка
(МВт)
|
Тарифы (без НДС), руб./Гкал,
для теплоснабжения:
|
Номер
приложения
(экспертное
заключение) |
|
|
жилого
фонда
|
бюджетных
организаций |
прочих
потребителей |
|
1. Пильнинское
ЛПУМГ
- филиал ООО
"Волготрансгаз"
(природный
газ)
|
4,1/3,771
|
326,6 |
326,6
|
335,8
|
1
|
2.
Котельная
микрорайона № 3 МПП
"Пильнинское
ЖКХ"
(ПБТ)
|
3,72/3,394
|
1 081,5 |
-
|
-
|
2
|
3. Котельная по ул.
Ленина
МПП
"Пильнинское ЖКХ"
(природный
газ)
|
8,88/6,3
|
310,5 |
310,5
|
319,2
|
3
|
4. Котельная по ул.
40 лет
Победы МПП
"Пильнинское ЖКХ"
(ПБТ)
|
2,0/1,774
|
874,0 |
-
|
874,0
|
4
|
5.
Котельная
Бортсурманской
сельской
администрации
(каменный уголь,
ПБТ)
|
4,08/1,72
|
658,4 |
658,4
|
-
|
5
|
6.
Котельная
Деяновской сельской
администрации
(каменный уголь,
ПБТ)
|
1,39/0,703
|
760,1 |
760,1
|
760,1
|
6
|
7.
Котельная
Рыхловской школы
Можаров-Майданской
сельской
администрации
(природный
газ)
|
0,432/0,388
|
289,7 |
289,7
|
-
|
7
|
8.
Котельная
Пильнинской ЦРБ (ул.
40 лет
Победы)
(природный газ)
|
4,0/4,0
|
275,0 |
275,0
|
-
|
8
|
1.2. Принять
предложения и рекомендации, изложенные в экспертном заключении.
1.3. Администрации Пильнинского
района в десятидневный срок с даты получения настоящего решения
правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области
довести утвержденные тарифы до сведения предприятий, перечисленных в
настоящем решении, и обеспечить публикацию настоящего решения в
местных СМИ.
Председатель РЭК
С.А.ШАЛАЕВ
Приложение 1
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 10.12.2004 № 25/1
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ ПИЛЬНИНСКОГО ЛПУМГ ФИЛИАЛ
ООО "ВОЛГОТРАНСГАЗ",
ПИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (исх. № 12/466 от 30.06.2004, вх. № 1457 от
30.06.2004).
2. Фактические данные (исх. № 12/466
от 30.06.2004, вх. № 1457 от 30.06.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г.: нет.
В котельной установлены 2 котла: 1
марки ВВД-1.8 и 1 марки ВК-21.
Общая мощность установленного
оборудования - 4,1 МВт.
Подключенная нагрузка - 3,771 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 92%.
Срок службы котлов - 13 лет (ВВД-1,8)
и 10 лет (ВК-21).
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 86,1%
(режимные карты котлов).
Топливный режим - № 10-09/39 от
21.01.2002.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,45 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 73% от общего полезного отпуска
тепловой энергии 6921 Гкал/год.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям 2 водогрейных котлов типа ВВД-1,8 ст. N
2 и ВК-21 ст. № 1 в котельной выполнен ПУ "Волго-Камский ГТЦ".
Представленные режимные карты котлов действительны до 30.12.2006.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данной котельной, региональной энергетической
комиссией Нижегородской области ранее не утверждались.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска тепловой энергии приняты в расчете плановой
себестоимости исходя из топливного режима, утвержденного
департаментом энергетики, транспорта и связи министерства
промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области, и
составляют, соответственно, 7613 и 6921 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива
при средневзвешенном КПД 86,1%, в соответствии с представленными
режимными картами котлов, и объема выработки тепловой энергии в
размере 6921 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20
кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных
коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания,
утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Ввиду отсутствия на
предприятии прибора учета расхода воды на производство и реализацию
тепловой энергии объем потребления холодной воды учтен в размере 0,5
куб. м/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных
коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания,
утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Изменения не
вносились.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Изменения не
вносились.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 0,2%, согласно
представленным данным предприятия.
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Изменения не
вносились.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Изменения не
вносились.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Изменения не
вносились.
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Изменения не
вносились.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 326,6 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации тепловой энергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 305,27 руб./Гкал и рентабельности
7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 335,8 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации тепловой энергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 305,27 руб./Гкал и рентабельности
10%.
Рекомендовать
предприятию.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ПО КОТЕЛЬНОЙ ПИЛЬНИНСКОГО ЛПУМГ -
ФИЛИАЛ ООО "ВОЛГОТРАНСГАЗ",
ПИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего, руб. |
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
973 778
|
140,70
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
1 118
|
871
|
973 778
|
140,70
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
205 551
|
29,70
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
152 260
|
1,35 |
205 551
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
18 067
|
2,61
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
3 807
|
4,75 |
18 067
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
17 270
|
2,50
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
0,25 |
49 140
|
12 285
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
0,8
|
1 000
|
800
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
4 185
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
1 214 666
|
175,5
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
452 000
|
65,31
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
5
|
7 533
|
452 000
|
|
7. |
Отчисления на соц. нужды |
%
|
35,8
|
|
161 816
|
23,38
|
8. |
Амортизационные отчисл.
|
|
|
|
0
|
0
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
0
|
0
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
0
|
0
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
0
|
0
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
0
|
0
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
1 828 482
|
264,19
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
205 110
|
41,08
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
168 464
|
24,34
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
19 733
|
2,85
|
11.3. |
услуги,
материалы
производственного
хар-ра, ремонт
|
10
|
|
|
1 727
|
0,25
|
11.4. |
ФОТ, соцнужды
|
2,22
|
|
|
13 650
|
5,88
|
11.5. |
Прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
1 536
|
7,76
|
12. |
С/с с учетом инфляции
|
|
|
|
2 033 592
|
305,27
|
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
15,55
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
6 921
|
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
73
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-ти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
15. |
Население и
бюдж.
организации
|
305,27
|
7
|
326,6
|
249,3 |
31,04
|
16. |
Прочие потребители
|
305,27
|
10
|
335,8
|
249,3 |
34,71
|
Приложение 2
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 10.12.2004 № 25/1
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ МИКРОРАЙОНА
№ 3 МПП "ПИЛЬНИНСКОЕ
ЖКХ" ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (исх. № 224 от 31.03.2004, вх. № 591 от
06.04.2004; исх. № 548 от 26.06.2004, вх. № 2371 от 21.09.2004).
2. Фактические данные (исх. № 224 от
31.03.2004, вх. № 591 от 06.04.2004; исх. № 548 от 26.06.2004, вх. N
2371 от 21.09.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г. (исх. № 571 от 02.08.2004, вх. N
2362 от 21.09.2004).
В котельной установлены 4 котла
стальные самодельные.
Общая мощность установленного
оборудования - 3,72 МВт.
Подключенная нагрузка 3,394 МВт, т.е.
использование установленной мощности - на 91,2%.
Срок службы котлов - 11 лет.
Используемое топливо - печное
бытовое.
Средневзвешенный КПД - 60% (топливный
режим).
Топливный режим - № 10-09/166 от
16.10.1997.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 9,0 км.
Весь отпуск тепловой энергии идет на
нужды населения и составляет 5920 Гкал/год.
Режимные карты котлов не
представлены.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных Земским собранием Пильнинского района
постановлением от 16.01.2004 № 13, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска тепловой энергии приняты в расчете плановой
себестоимости исходя из топливного режима, утвержденного
департаментом энергетики, транспорта и связи министерства
промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области, и
учтены, соответственно, в размерах 6868 и 5920 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
печного бытового топлива принят на уровне фактического потребления,
согласно мониторингу услуг теплоснабжения за 2003 год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии принят на уровне
фактического расхода в 2003 г., согласно мониторингу услуг
теплоснабжения.
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Объем потребления
холодной воды на производство и реализацию тепловой энергии принят на
уровне фактического расхода в 2003 г., согласно мониторингу услуг
теплоснабжения.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Сумма затрат по
статье "Вспомогательные материалы" принята на уровне
фактического расхода в 2003 г., согласно мониторингу услуг
теплоснабжения.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельной рассчитан исходя из
фактических затрат на выплату заработной платы в 2003 г. с учетом
индекса-дефлятора 2003/2004 гг. - 10%.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 0,3% для II класса
профессионального риска (ОКОНХ 90211).
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Сумма затрат по
статье "Общехозяйственные расходы" принята на уровне
фактических расходов в 2003 г.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Сумма затрат по
статье "Ремонтный фонд" учтена на уровне фактических затрат
на проведение текущего ремонта в 2003 г.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемый к утверждению тариф (без учета НДС) для
теплоснабжения жилого фонда составит 1081,5 руб./Гкал - исходя из
себестоимости производства и реализации тепловой энергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 1010,74 руб./Гкал и рентабельности
7%.
Рекомендовать
предприятию.
-
-->
примечание.
В официальном тексте документа,
видимо, допущена опечатка: постановление Правительства Нижегородской
области № 83 издано 30.04.2002, а не 30.04.2004.
-
На основании
постановления Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004
"О порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим;
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
КОТЕЛЬНОЙ МИКРОРАЙОНА № 3 МПП
"ПИЛЬНИНСКОЕ ЖКХ",
ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во) |
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего, руб. |
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
5 102 425
|
861,90
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
|
|
0
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
830
|
6 147,5
|
5 102 425
|
861,90
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
31 212
|
5,27
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
|
|
|
0
|
|
|
1-ставочный тариф
|
кВт.ч
|
30 600
|
1,02
|
31 212
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
1 273
|
6,3
|
8 020
|
1,35
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
138 000
|
23,31
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
138 000
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
5 279 657
|
891,8
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
87 780
|
14,83
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
7
|
1 791
|
87 780
|
|
7. |
Отчисления на соц. нужды |
%
|
35,9 |
|
31 425
|
5,31
|
8. |
Амортизационные отчисл.
|
|
|
|
0
|
0,00
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
47 860
|
8,08
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
0
|
0
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
20 300
|
3,43
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
27 560
|
4,66
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
0
|
0
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
|
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
536 851
|
90,68
|
11.1. |
ПБТ
|
10
|
|
|
510 243
|
86,19
|
11.2. |
электроэнергия
|
16
|
|
|
4 994
|
0,84
|
11.3. |
услуги,
материалы
производственного
хар-ра, ремонт
|
10
|
|
|
16 556
|
2,80
|
11.4. |
ФОТ, соцнужды
|
2,22
|
|
|
2 651
|
0,45
|
11.5. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
2 407
|
0,41
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
|
|
12.1. |
Прирост с/с на
момент
расчета
|
|
|
|
|
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
|
|
|
5 920
|
0
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
|
|
|
100
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-ти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
15. |
Жилой фонд
|
1 010,74
|
7
|
1 081,5
|
846,3 |
27,78
|
Приложение 3
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 10.12.2004 № 25/1
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ПО УЛ.
ЛЕНИНА МПП "ПИЛЬНИНСКОЕ
ЖКХ" ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (исх. № 224 от 31.03.2004, вх. № 591 от
06.04.2004; исх. № 548 от 26.06.2004, вх. № 2371 от 21.09.2004).
2. Фактические данные (исх. № 224 от
31.03.2004, вх. № 591 от 06.04.2004; исх. № 548 от 26.06.2004, вх. N
2371 от 21.09.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г. (исх. № 571 от 02.08.2004, вх. N
2362 от 21.09.2004).
В котельной установлены 3 котла: 2
марки "ВК-22" и 1 марки "Импак".
Общая мощность установленного
оборудования - 8,88 МВт.
Подключенная нагрузка - 6,3 МВт, т.е.
использование установленной мощности - на 70,9%.
Срок службы котлов - 11 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 88,9%
(режимные карты котлов).
Топливный режим - № 10-09/465 от
28.08.2001.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 8,0 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 77,5% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 7156 Гкал/год.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных Земским собранием Пильнинского района
постановлением от 16.01.2004 № 13, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска тепловой энергии приняты в расчете плановой
себестоимости исходя из топливного режима, утвержденного
департаментом энергетики, транспорта и связи министерства
промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области, и
учтены, соответственно, в размерах 7872 и 7156 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива
при средневзвешенном КПД 88,9%, в соответствии с представленными
режимными картами котлов, и объема выработки тепловой энергии в
размере 7872 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии принят на уровне
фактического расхода в 2003 г., согласно мониторингу услуг
теплоснабжения.
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Ввиду отсутствия на
предприятии прибора учета расхода воды на производство и реализацию
тепловой энергии объем потребления холодной воды учтен в размере 0,5
куб. м/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных
коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания,
утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Объем потребности в
соли на производство и реализацию тепловой энергии принят в размере
0,9 т/куб. м холодной воды, согласно представленной режимной карте по
эксплуатации натрий-катионитовых фильтров.
Сумма затрат по статье "Другие
материалы" принята на уровне фактического расхода в 2003 г.,
согласно мониторингу услуг теплоснабжения.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельной рассчитан исходя из
фактических затрат на выплату заработной платы в 2003 г. с учетом
индекса-дефлятора 2003/2004 гг. - 10%.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 0,3% для II класса
профессионального риска (ОКОНХ 90211).
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Сумма затрат по
статье "Общепроизводственные расходы" принята на уровне
фактических расходов в 2003 г.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Сумма затрат по
статье "Общехозяйственные расходы" принята на уровне
фактических расходов в 2003 г.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения жилого фонда и
бюджетных организаций составит 310,5 руб./Гкал - исходя из
себестоимости производства и реализации тепловой энергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 290,21 руб./Гкал и рентабельности
7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей 319,2 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и
реализации тепловой энергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005
год) 290,21 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Рекомендовать
предприятию.
На основании постановления
Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О
порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим;
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
КОТЕЛЬНОЙ ПО УЛ. ЛЕНИНА МПП
"ПИЛЬНИНСКОЕ ЖКХ",
ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во) |
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего, руб. |
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
974 649
|
136,20
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
1 119
|
871
|
974 649
|
136,20
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
55 199
|
7,71
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
|
|
|
0
|
|
|
1-ставочный тариф
|
кВт.ч
|
54 117
|
1,02
|
55 199
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
3 936
|
6,3
|
24 797
|
3,47
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
187 935
|
26,26
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
3,5 |
2 200
|
7 700
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
180 235
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
1 242 580
|
173,6
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
322 300
|
45,04
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
10
|
2 686
|
322 300
|
|
7. |
Отчисления на соц. нужды |
%
|
35,9 |
|
115 383
|
16,12
|
8. |
Амортизационные отчисл.
|
|
|
|
0
|
0,00
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
173 661
|
24,27
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
121 079
|
16,92
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
52 582
|
7,35
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
0
|
0
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
0
|
0
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
|
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
222 842
|
31,14
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
168 614
|
23,56
|
11.2. |
электроэнергия
|
16
|
|
|
8 832
|
1,23
|
11.3. |
услуги,
материалы
производственного
хар-ра, ремонт
|
10
|
|
|
18 794
|
2,63
|
11.4. |
ФОТ, соцнужды
|
2,22
|
|
|
9 733
|
1,36
|
11.5. |
Прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
16 869
|
2,36
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
|
|
12.1. |
прирост с/с на
момент
расчета
|
|
|
|
|
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
|
|
|
7 156
|
0
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
|
|
|
77,5 |
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-ти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
15. |
Население и
бюдж.
организации
|
290,21
|
7
|
310,5
|
410,8 |
-24,42
|
16. |
Прочие потребители
|
290,21
|
10
|
319,2
|
|
|
Приложение 4
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 10.12.2004 № 25/1
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ПО УЛ. 40
ЛЕТ ПОБЕДЫ МПП "ПИЛЬНИНСКОЕ
ЖКХ", ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (исх. № 224 от 31.03.2004, вх. № 591 от
06.04.2004; исх. № 548 от 26.06.2004, вх. № 2371 от 21.09.2004).
2. Фактические данные (исх. № 224 от
31.03.2004, вх. № 591 от 06.04.2004; исх. № 548 от 26.06.2004, вх. N
2371 от 21.09.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г. (исх. № 571 от 02.08.2004, вх. N
2362 от 21.09.0204).
В котельной установлены 5 котлов: 4
марки "Энергия-6" и 1 сварной.
Общая мощность установленного
оборудования - 2,0 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,774 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 88,7%.
Срок службы котлов - 3 года.
Используемое топливо - печное
бытовое.
Средневзвешенный КПД - 70% (топливный
режим).
Топливный режим - № 10-09/418 от
10.08.2001.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 5,4 км.
Весь отпуск тепловой энергии идет на
нужды населения и составляет 3357 Гкал/год.
Режимные карты котлов не
представлены.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных Земским собранием Пильнинского района
постановлением от 16.01.2004 № 13, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска тепловой энергии приняты в расчете плановой
себестоимости исходя из топливного режима, утвержденного
департаментом энергетики, транспорта и связи министерства
промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области и
учтены соответственно, в размерах 3693 и 3357 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
печного бытового топлива принят на уровне фактического потребления,
согласно мониторингу услуг теплоснабжения за 2003 год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии принят на уровне
фактического расхода в 2003 г., согласно мониторингу услуг
теплоснабжения.
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Объем потребления
холодной воды на производство и реализацию тепловой энергии принят на
уровне фактического расхода в 2003 г., согласно мониторингу услуг
теплоснабжения.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Сумма затрат по
статье "Вспомогательные материалы" принята на уровне
фактического расхода в 2003 г., согласно мониторингу услуг
теплоснабжения.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельной рассчитан исходя из
фактических затрат на выплату заработной платы в 2003 г. с учетом
индекса-дефлятора 2003/2004 гг. - 10%.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 0,3% для II класса
профессионального риска (ОКОНХ 90211).
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Сумма затрат по
статье "Ремонтный фонд" учтена на уровне фактических затрат
на проведение текущего ремонта в 2003 г.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения жилого фонда и
бюджетных организаций 874,0 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации тепловой энергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 816,86 руб./Гкал и рентабельности
7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей 874,0 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и
реализации тепловой энергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005
год) 816,86 руб./Гкал и рентабельности 7%.
Рекомендовать
предприятию.
На основании постановления
Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О
порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим;
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
КОТЕЛЬНОЙ НА УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ МПП
"ПИЛЬНИНСКОЕ ЖКХ"
ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во) |
тариф за
ед. изм.
|
Затраты
всего, руб. |
Затраты
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
2 336 050
|
695,87
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
|
|
0
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
380
|
6 147,5
|
2 336 050
|
695,87
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
25 143
|
7,49
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
|
|
|
0
|
|
|
1-ставочный тариф
|
кВт.ч
|
24 650
|
1,02
|
25 143
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
844
|
6,3
|
5 317
|
1,58
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
10 020
|
2,98
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
10 020
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
2 376 530
|
707,9
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
87 780
|
26,15
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
7
|
1 791
|
87 780
|
|
7. |
Отчисления на соц. нужды |
%
|
35,9 |
|
31 425
|
9,36
|
8. |
Амортизационные отчисл.
|
|
|
|
0
|
0,00
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
4 300
|
1,28
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
0
|
0
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
0
|
0
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
4 300
|
1,28
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
0
|
0
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
|
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
242 163
|
72,14
|
11.1. |
ПБТ
|
10
|
|
|
233 605
|
69,59
|
11.2. |
электроэнергия
|
16
|
|
|
4 023
|
1,20
|
11.3. |
услуги,
материалы
производственного
хар-ра, ремонт
|
10
|
|
|
1 432
|
0,43
|
11.4. |
ФОТ, соцнужды
|
2,22
|
|
|
2 651
|
0,79
|
11.5. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
452
|
0,13
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
|
|
12.1. |
прирост с/с на
момент
расчета
|
|
|
|
|
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
|
|
|
3 357
|
0
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
|
|
|
100
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рен-ти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
15. |
Жилой фонд
|
816,86
|
7
|
874,0
|
846,3 |
3,27
|
16. |
Прочие потребители
|
816,86
|
7
|
874,0
|
|
|
Приложение 5
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 10.12.2004 № 25/1
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ
БОРТСУРМАНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ, ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (исх. № 548 от 26.06.2004, вх. № 2371 от
21.09.2004).
2. Фактические данные: (исх. № 548 от
26.06.2004, вх. № 2371 от 21.09.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г. (исх. № 571 от 02.08.2004, вх. N
2362 от 21.09.2004).
В котельной установлены 6 котлов
"Универсал-6М".
Общая мощность установленного
оборудования - 4,08 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,72 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 42,2%.
Срок службы котлов - 14 лет.
Используемое топливо - каменный
уголь, печное бытовое топливо.
Средневзвешенный КПД - 70% (по данным
мониторинга 2003 г.).
Топливный режим - № 10-09/62 от
02.02.1995.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,5 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 77,2% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 2762 Гкал/год.
Режимные карты котлов не
представлены.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данной котельной, ранее не утверждались.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска тепловой энергии приняты в расчете плановой
себестоимости исходя из топливного режима, утвержденного
департаментом энергетики, транспорта и связи министерства
промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области, и
учтены, соответственно, в размерах 3038 и 2762 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объемы потребления
каменного угля и печного бытового топлива приняты на уровне
фактического расхода в 2003 г., согласно мониторингу услуг
теплоснабжения за 2003 г.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Расход потребления
электроэнергии учтен в размере 20 кВтч/Гкал - в пределах норматива,
применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических
предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по
муниципальному хозяйству).
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Ввиду отсутствия на
предприятии прибора учета расхода воды на производство и реализацию
тепловой энергии объем потребления холодной воды учтен в размере 0,5
куб. м/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных
коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания,
утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельной рассчитан исходя из
фактических затрат на выплату заработной платы в 2003 г. с учетом
индекса-дефлятора 2003/2004 гг. - 10%.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 0,2% (согласно мониторингу
услуг теплоснабжения).
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Сумма
амортизационных отчислений принята на уровне фактических затрат в
2003 г.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Сумма затрат по
статье "Общехозяйственные расходы" принята на уровне
фактических расходов в 2003 г. с учетом индекса-дефлятора 2003/2004
гг. - 10%.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Сумма затрат по
статье "Ремонтный фонд" учтена на уровне фактических затрат
на проведение текущего ремонта в 2003 г. с учетом индекса-дефлятора
2003/2004 г. - 10%.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемый к утверждению тариф (без учета НДС) для
теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций составит 658,4
руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации
тепловой энергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 615,37
руб./Гкал и рентабельности 7%.
Рекомендовать
предприятию.
На основании постановления
Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О
порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим;
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ
БОРТСУРМАНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ, ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во) |
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего,
руб.
|
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
884 275
|
320,16
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
|
|
0
|
0
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
0
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
790
|
1 045
|
825 550
|
298,90
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
9
|
6 525
|
58 725
|
21,26
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
183 224
|
66,34
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
61 975
|
22,44
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
60 760
|
1,02
|
61 975
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
4 557
|
1,65
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
1 519
|
3
|
4 557
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
1 134 031
|
410,6
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
55 507
|
20,10
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
8
|
991
|
55 507
|
|
7. |
Отчисления на соц. нужды |
%
|
35,8 |
|
19 872
|
7,19
|
8. |
Амортизационные отчисл.
|
|
|
|
91 806
|
33,24
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
240 505
|
87,08
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
0
|
0,00
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
23 978
|
8,68
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
216 527
|
78,40
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
0
|
0,00
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
1 541 721
|
558,21
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
157 835
|
57,16
|
11.1. |
каменный уголь
|
12,2
|
|
|
100 717
|
36,47
|
11.2. |
ПБТ
|
10
|
|
|
5 873
|
2,13
|
11.3. |
электроэнергия
|
16
|
|
|
9 916
|
3,59
|
11.4. |
услуги,
материалы
производственного
хар-ра, ремонт
|
10
|
|
|
21 653
|
7,84
|
11.5. |
ФОТ, соцнужды
|
2,22
|
|
|
1 676
|
0,61
|
11.6. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
18 000
|
6,52
|
12. |
С/с с учетом инфляции
|
|
|
|
1 699 556
|
615,37
|
12.1. |
прирост с/с на
момент
расчета
|
%
|
|
|
|
10,24
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
2 762
|
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-ти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
15. |
Жилой фонд и бюдж. орг.
|
615,37
|
7
|
658,4
|
|
|
Приложение 6
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 10.12.2004 № 25/1
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ ДЕЯНОВСКОЙ
СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ,
С. ДЕЯНОВО ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (исх. № 548 от 26.06.2004, вх. № 2371 от
21.09.2004).
2. Фактические данные (исх. № 548 от
26.06.2004, вх. № 2371 от 21.09.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г. (исх. № 571 от 02.08.2004, вх. N
2362 от 21.09.2004).
В котельной установлены 4 котла: 2
марки "Универсал-6" и 2 марки "Энергия-3".
Общая мощность установленного
оборудования 1,39 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,703 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 50,6%.
Используемое топливо - каменный
уголь, топливо печное бытовое.
Средневзвешенный КПД - 70% (топливный
режим).
Топливный режим - № 10-09/386 от
17.07.1994.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,7 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 95,8% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 1288 Гкал/год.
Режимные карты котлов не
представлены.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данной котельной, ранее не утверждались.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска тепловой энергии приняты в расчете плановой
себестоимости исходя из топливного режима, утвержденного
департаментом энергетики, транспорта и связи министерства
промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области и
учтены, соответственно, в размерах 1417 и 1288 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объемы потребления
каменного угля и печного бытового топлива приняты на уровне
фактического расхода в 2003 г.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии принят на уровне
фактического расхода в 2003 г., согласно мониторингу услуг
теплоснабжения.
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Ввиду отсутствия на
предприятии прибора учета расхода воды на производство и реализацию
тепловой энергии объем потребления холодной воды учтен в размере 0,5
куб. м/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных
коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания,
утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельной рассчитан исходя из
фактических затрат на выплату заработной платы в 2003 г. с учетом
индекса-дефлятора 2003/2004 гг. - 10%.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 0,2% (согласно мониторингу
услуг теплоснабжения).
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Сумма
амортизационных отчислений принята на уровне фактических затрат в
2003 г.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Сумма затрат по
статье "Общехозяйственные расходы" принята на уровне
фактических расходов в 2003 г.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Сумма затрат по
статье "Ремонтный фонд" учтена на уровне фактических затрат
на проведение текущего ремонта в 2003 г.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемый к утверждению тариф (без учета НДС) для
всех групп потребителей составит 760,1 руб./Гкал - исходя из
себестоимости производства и реализации тепловой энергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 710,41 руб./Гкал и рентабельности
7%.
Рекомендовать
предприятию.
На основании постановления
Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О
порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим;
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ ДЕЯНОВСКОЙ
СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ,
С. ДЕЯНОВО ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
┌─────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────┐
│ № │
│ Ед. изм. │ Объем │ Тариф за │
Затраты, │ Затраты,│
│ п/п │
│ │(кол-во)│ ед. изм. │
всего, │руб./Гкал│
│ │ │ │
│ │ руб.
│ │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 1.│Топливо,
всего │ │ │ │
637 034 │ 494,59 │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 1.1.│природный
газ │ тыс. │ │ │
0 │ │
│ │ │ куб.
м │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 1.2.│мазут
топочный │ т │ │ │
0 │ │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 1.3.│каменный
уголь │ т │ 347 │ 1 198 │
415 706 │ 322,75 │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 1.4.│ПБТ
│ т │ 36 │ 6 148 │
221 328 │ 171,84 │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 2.│Транспортные
расходы │ │ │ │
45 300 │ 35,17 │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 3.│Электроэнергия,
всего │ │ │ │ 20
960 │ 16,27 │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 3.1.│по
показаниям счетчика │ кВт.ч │20 549 │ 1,02
│ 20 960 │ месяцев │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 3.2.│за заявлен.
мощность │кВт в мес.│ │ │
0 │ 12 │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 3.3.│услуги по
передаче │ │ │ │
0 │ │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 4.│Холодная
вода, всего │ │ │ │
709 │ 0,55 │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 4.1.│отопление
│ куб. м │ 709 │ 1 │
709 │ │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 4.2.│горячее
водоснабжение │ куб. м │ │ │
0 │ │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 5.│Вспомогательные
м-лы │ │ │ │
0 │ 0,00 │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 5.1.│сульфоуголь
(катионит) │ т │ │ │
0 │ │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 5.2.│соль
│ т │ │ │
0 │ │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 5.3.│другие
материалы │ │ │ │
0 │ │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │Итого
энергоресурсы │ │ │ │
704 003 │ 546,6 │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 6.│Фонд оплаты
труда │ │ │ │
48 180 │ 37,41 │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 6.1.│численность
│ чел. │ 6 │ 669 │
48 180 │ │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 7.│Отчисления
на соц. нужды│ % │ 35,8│ │
17 248 │ 13,39 │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 8.│Амортизационные
отчисл. │ │ │ │ 22
536 │ 17,50 │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 9.│Прочие
расходы │ │ │ │
38 000 │ 29,50 │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 9.1.│общепроизводственные
│ │ │ │ 0
│ │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 9.2.│общехозяйственные
│ │ │ │ 22
800 │ 17,70 │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 9.3.│ремонтный
фонд │ │ │ │
15 200 │ 11,80 │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 9.4.│услуги
производствен. │ │ │ │
0 │ │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 10.│Себестоимость
на момент│ │ │ │
829 967 │ 644,40 │
│ │расчета
│ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 11.│Инфляция
2005/2004 гг. │ % │ │ │
85 027 │ 66,01 │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│11.1.│каменный
уголь │ 12,2 │ │ │
50 716 │ 39,38 │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│11.2.│ПБТ
│ 10 │ │ │
22 133 │ 17,18 │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│11.3.│электроэнергия
│ 16 │ │ │ 3
354 │ 2,60 │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│11.4.│услуги,
материалы│ 10 │ │ │
1 520 │ 1,18 │
│ │производственного
│ │ │ │
│ │
│ │хар-ра,
ремонт │ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│11.5.│ФОТ,
соцнужды │ 2,22 │ │ │
1 455 │ 1,13 │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│11.6.│прочие
статьи затрат │ 8,5 │ │ │
5 849 │ 4,54 │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 12.│С/с с учетом
инфляции │ │ │ │
914 994 │ 710,41 │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│12.1.│прирост с/с
на момент│ % │ │ │
│ 10,24 │
│ │расчета
│ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 13.│Полезный
отпуск, всего │ Гкал │ │ │
1 288 │ │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 14.│Удельн. вес
населения и│ % │ │ │
│ │
│ │бюджетных
орган-ций │ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │Категория
потребителей│с/с с уч. │процент │полученные│предыдущие│
прирост,│
│ │тепловой
энергии │ инф-ции, │рент-ти,│ тарифы, │
тарифы, │ % │
│ │ │руб./Гкал
│ % │руб./Гкал │руб./Гкал │ │
├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
-
- -->
примечание.-
Нумерация пунктов дана в
соответствии с официальным текстом-
документа.-
│ 14.│Для
всех групп│ 710,41 │ 7 │ 760,1
│ │ │
│ │потребителей
│ │ │ │
│ │
└─────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────┘
-
Приложение 7
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 10.12.2004 № 25/1
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ РЫХЛОВСКОЙ
ШКОЛЫ
МОЖАРОВ-МАЙДАНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 г. (исх. № 548 от 26.06.2004, вх. № 2371 от
21.09.2004).
2. Фактические данные (исх. № 548 от
26.06.2004, вх. № 2371 от 21.09.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г. (исх. № 571 от 02.08.2004, вх. N
2362 от 21.09.2004).
В котельной установлены 6 котлов
марки КЧМ-3 ДГ.
Общая мощность установленного
оборудования - 0,432 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,388 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 89,8%.
Срок службы котлов - 6 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 85% (топливный
режим).
Топливный режим - № 10-09/94 от
04.07.1997.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,2 км.
Весь отпуск тепловой энергии идет на
нужды населения и бюджетных организаций и составляет 662 Гкал/год.
Режимные карты котлов не
представлены.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данной котельной, ранее не утверждались.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска тепловой энергии приняты в расчете плановой
себестоимости исходя из топливного режима, утвержденного
департаментом энергетики, транспорта и связи министерства
промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области, и
учтены, соответственно, в размерах 728 и 662 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива
при средневзвешенном КПД 85% и объема выработки тепловой энергии 728
Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии принят на уровне
фактического расхода в 2003 г., согласно мониторингу услуг
теплоснабжения.
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Расход потребления
холодной воды принят на уровне фактического расхода воды на
производство и реализацию тепловой энергии в 2003 г.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Сумма затрат по
данной статье учтена на уровне расходов на заработную плату основного
производственного персонала котельной в 2003 г., согласно данным
мониторинга услуг теплоснабжения.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 0,2% (согласно мониторингу
услуг теплоснабжения).
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Сумма
амортизационных отчислений принята на уровне фактических затрат в
2003 г.
Исходя из вышеизложенного,
предлагаемый к утверждению тариф (без учета НДС) для теплоснабжения
жилого фонда и бюджетных организаций составит 289,7 руб./Гкал -
исходя из себестоимости производства и реализации тепловой энергии (с
учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 270,71 руб./Гкал и
рентабельности 7%.
Рекомендовать
предприятию.
На основании постановления
Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О
порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим;
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ
РЫХЛОВСКОЙ ШКОЛЫ
МОЖАРОВ-МАЙДАНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во) |
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего,
руб.
|
Затраты,
руб./
Гкал
|
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
94 068
|
142,10
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
108
|
871
|
94 068
|
142,10
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
6 854
|
10,35
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
6 720
|
1,02
|
6 854
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
678
|
1,02
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
100
|
6,78
|
678
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
101 600
|
153,5
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
42 619
|
64,38
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
5
|
1 137
|
42 619
|
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды
|
%
|
35,8
|
|
15 258
|
23,05
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
1 000
|
1,51
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
0
|
0,00
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
0
|
0
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
0
|
0
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
0
|
0
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
0
|
0
|
10. |
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
160 477
|
242,44
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
18 716
|
28,27
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
16 274
|
24,58
|
11.2. |
электроэнергия
|
16
|
|
|
1 097
|
1,66
|
11.3. |
услуги,
материалы
производственного
хар-ра, ремонт
|
10
|
|
|
0
|
0
|
11.4. |
ФОТ, соцнужды
|
2,22
|
|
|
1 287
|
1,94
|
11.5. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
58
|
0,09
|
12. |
С/с с учетом инфляции
|
|
|
|
179 193
|
270,71
|
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
11,66
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
662
|
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-ти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
15. |
Жил. фонд и бюдж. орг.
|
270,71
|
7
|
289,7
|
|
|
Приложение 8
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 10.12.2004 № 25/1
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ ПИЛЬНИНСКОЙ ЦРБ (УЛ. 40 ЛЕТ
ПОБЕДЫ),
Р.П. ПИЛЬНА ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (исх. № 548 от 26.06.2004, вх. № 2371 от
21.09.2004).
2. Фактические данные (исх. № 548 от
26.06.2004, вх. № 2371 от 21.09.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г. (исх. № 571 от 02.08.2004, вх. N
2362 от 21.09.2004).
В котельной установлены 4 котла марки
"Факел-Г".
Общая мощность установленного
оборудования - 4,0 МВт.
Подключенная нагрузка - 4,0 МВт, т.е.
использование установленной мощности - на 100%.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 75% (паспорт
котлов).
Топливный режим - № 10-09/147 от
16.07.1998.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,4 км.
Весь отпуск тепловой энергии идет на
нужды населения и бюджетных организаций и составляет 6735 Гкал/год.
Режимные карты котлов не
представлены.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данной котельной, ранее не утверждались.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска тепловой энергии приняты в расчете плановой
себестоимости исходя из топливного режима, утвержденного
департаментом энергетики, транспорта и связи министерства
промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области, и
учтены, соответственно, в размерах 7409 и 6735 Гкал/год.
ТОПЛИВО
В качестве топлива
принят природный газ, согласно утвержденному топливному режиму.
Объем потребления газа рассчитан
исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 75%
и объема выработки тепловой энергии 7409 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Расход потребления
электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива,
применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических
предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по
муниципальному хозяйству).
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Расход потребления
холодной воды принят на уровне фактического расхода воды на
производство и реализацию тепловой энергии в 2003 г.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Объем потребности в
сульфоугле на производство и реализацию тепловой энергии принят на
уровне фактического расхода в 2003 г., согласно мониторинга услуг
теплоснабжения.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Сумма затрат по
данной статье учтена на уровне расходов на заработную плату основного
производственного персонала котельной в 2003 г., согласно данным
мониторингу услуг теплоснабжения.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 0,2% (согласно мониторингу
услуг теплоснабжения).
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Сумма
амортизационных отчислений принята на уровне фактических затрат в
2003 г.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Сумма затрат по
статье "Общехозяйственные расходы" принята на уровне
фактических расходов в 2003 г.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемый к утверждению тариф (без учета НДС) для
теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций составит 275,0
руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации
тепловой энергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 257,02
руб./Гкал и рентабельности 7%.
Рекомендовать
предприятию.
На основании постановления
Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О
порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим;
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ПО КОТЕЛЬНОЙ ПИЛЬНИНСКОЙ ЦРБ (УЛ. 40
ЛЕТ ПОБЕДЫ),
Р.П. ПИЛЬНА ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего,
руб.
|
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
1 087 879
|
161,53
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
1 249
|
871
|
1 087 879
|
161,53
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
151 133
|
22,44
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
148 170
|
1,02 |
151 133
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
19 136
|
2,84
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
20 800
|
0,92 |
19 136
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
27 000
|
4,01
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
0,5 |
54 000
|
27 000
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
1 285 148
|
190,8
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
105 416
|
15,65
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
5
|
1 137
|
105 416
|
|
7. |
Отчисления на соц. нужды |
%
|
35,8 |
|
37 739
|
5,60
|
8. |
Амортизационные отчисл.
|
|
|
|
25 762
|
3,83
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
52 064
|
7,73
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
0
|
0
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
0
|
0
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
52 064
|
7,73
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
0
|
0,00
|
10. |
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
1 506 129
|
223,61
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
225 101
|
33,41
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
188 203
|
27,94
|
11.2. |
электроэнергия
|
16
|
|
|
24 181
|
3,59
|
11.3. |
услуги,
материалы
производственного
хар-ра, ремонт
|
10
|
|
|
7 906
|
1,17
|
11.4. |
ФОТ, соцнужды
|
2,22
|
|
|
3 184
|
0,47
|
11.5. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
1 627
|
0,24
|
12. |
С/с с учетом инфляции
|
|
|
|
1 731 230
|
257,02
|
12.1. |
прирост с/с на
момент
расчета
|
%
|
|
|
|
14,94
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
6 735
|
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-ти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
15. |
Жил. фонд и бюдж. орг.
|
257,02
|
7
|
275,0
|
|
|
| | |
|
