|  |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Земского собрания
Навашинского района от 28.07.2005 № 421
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА
1-Е ПОЛУГОДИЕ 2005 ГОДА"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
НАВАШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2005 г. № 421
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО
ФОНДА РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА
1-Е ПОЛУГОДИЕ 2005 ГОДА
Заслушав отчет об
исполнении районного бюджета и отчет об использовании резервного
фонда районной администрации за 1-е полугодие 2005 года, Земское
собрание Навашинского района постановляет:
1. Принять к сведению итоги
исполнения районного бюджета и использования резервного фонда
районной администрации за 1-е полугодие 2005 года.
Председатель Земского
собрания
А.И.ОРЛОВ
Приложение
к постановлению
Земского собрания
Навашинского района
от 28.07.2005 № 421
ИСПОЛНЕНИЕ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НАВАШИНСКОГО РАЙОНА
НА 1 ИЮЛЯ 2005 Г.
(тыс. руб.)
Код бюджетной
классификации
|
Наименование
показателя
|
План
года
|
План на
1-е
полугодие
2005 года |
Исполнено
на
01.07.2005 |
% выпол-
нения к
1-му
полугодию
2005 г.
|
%
выпол-
нения
к
году |
00010000000000000000 |
Доходы
|
75421 |
35908
|
30108
|
83,8
|
39,9 |
00010100000000000000 |
Налоги на прибыль,
доходы
|
43466 |
21666
|
20619
|
95,2
|
47,4 |
00010101000000000110 |
Налог на прибыль
организаций
|
11995 |
5937
|
7440
|
125,3
|
62,0 |
00010102000010000110 |
Налог на доходы
физических
лиц
|
31471 |
15729
|
13179
|
83,8
|
41,9 |
00010500000000000000 |
Налоги на
совокупный
доход
|
7062 |
3233
|
3345
|
103,5
|
47,4 |
00010501000010000110 |
Единый налог,
взимаемый
в связи с
применением
упрощенной
системы
налогообложения
|
943 |
526
|
868
|
165,0
|
92,0 |
00010502000010000110 |
Единый налог на
вмененный
доход для
отдельных видов
деятельности
|
6100 |
2690
|
2457
|
91,3
|
40,3 |
00010503011010000110 |
Единый с/х налог
|
19 |
17
|
20
|
117,6
|
105,3 |
00010600000000000000 |
Налоги на имущество |
14968 |
4362
|
3076
|
70,5
|
20,6 |
00010601000030000110 |
Налоги на имущество
физических
лиц
|
192 |
|
14
|
|
7,3 |
00010602000020000110 |
Налог на имущество
организаций
|
5867 |
2757
|
2607
|
94,6
|
44,4 |
00010605000000000110 |
Налог на игорный
бизнес
|
225 |
101
|
19
|
18,8
|
8,4 |
00010606000030000110 |
Земельный налог
|
8684 |
1504
|
436
|
29
|
5,0 |
00010800000000000000
|
Государственная
пошлина
|
1689 |
717
|
244
|
34
|
9,1 |
00010900000000000000 |
Задолженность и
перерасчеты
по
отмененным налогам,
сборам и иным
обязательным
платежам
|
54 |
31
|
34
|
109,7
|
63,0 |
00011100000000000000 |
Доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной и
муниципальной
собственности
|
3286 |
1324
|
1400
|
105,7
|
42,6 |
00011105000000000120 |
Доходы от сдачи в
аренду
имущества,
находящегося в
государственной
и
муниципальной
собственности
|
3256 |
1300
|
301
|
23,2
|
9,2 |
00011107013030000120 |
Доходы от части
прибыли
МУП
|
20 |
20
|
370
|
1850
|
1850
|
00011108000000000120 |
Прочие доходы
от
использования
имущества и прав,
находящихся
в
государственной и
муниципальной
собственности
|
10 |
4
|
729
|
18225
|
7290
|
00011400000000000000 |
Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов
|
4257 |
4257
|
1222
|
28,7
|
28,7 |
00011600000000000000 |
Штрафы, санкции,
возмещение
ущерба
|
638 |
318
|
163
|
51,3
|
25,5 |
00011700000000000180 |
Прочие неналоговые
доходы
|
|
|
5
|
|
|
00020000000000000000 |
Безвозмездные
поступления
|
81282 |
43430
|
42345
|
97,5
|
52,1 |
00020201102030000
|
Дотации
|
2685 |
1067
|
1022
|
95,8
|
38,1 |
00020202000000000151 |
Субвенции от других
бюджетов
бюджетной
системы Российской
Федерации
|
45761 |
24661
|
24052
|
97,5
|
52,6 |
00020203030030000151 |
Средства местного
бюджета,
получаемые
по взаимным
расчетам
|
2577 |
2226
|
2226
|
100
|
86,4 |
00020204000000000151 |
Субсидии от других
бюджетов
бюджетной
системы Российской
Федерации
|
30259 |
15476
|
15045
|
97,2
|
49,7 |
00085000000000000000 |
Итого доходов
|
156703 |
79338
|
72453
|
91,3
|
46,2 |
Расходы
|
|
Наименование
показателя
|
План
года
|
План на
1-е
полугодие
2005 года |
Исполнено
|
% выпол-
нения к
1-му
полугодию
2005 г.
|
%
выпол-
нения
к
году |
Р.0100
|
Общеуправленческие
расходы
|
12411 |
6496
|
5768
|
88,8
|
46,5 |
Р.0300
|
Национальная
безопасность
|
454 |
219
|
168
|
76,7
|
37
|
Р.0400
|
Национальная
экономика
|
4905 |
3375
|
1159
|
34,3
|
23,6 |
Р.0500
|
ЖКХ
|
16204 |
8661
|
5948
|
68,7
|
36,7 |
Р.0600
|
Охрана окружающей
среды
|
246 |
186
|
43
|
23,1
|
17,5 |
Р.0700
|
Образование
|
74158 |
43902
|
37787
|
86,1
|
51
|
Р.0800
|
Культура, средства
массовой
информации |
10153 |
5646
|
4763
|
84,4
|
46,9 |
Р.0900
|
Здравоохранение и
физическая
культура |
23838 |
12331
|
9541
|
77,4
|
40
|
Р.1000
|
Социальная политика |
9171 |
5003
|
4304
|
86
|
46,9 |
Ср-ва, перед. с/а
|
|
8288 |
4474
|
3323
|
74,3
|
40,1 |
Всего
|
|
159828 |
90293
|
72804
|
80,6
|
45,6 |
Дефицит, профицит
|
|
-3125 |
-10955
|
-351
|
3,2
|
11,2 |
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА РАЙОННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2005
ГОДА
Резервный фонд
районной администрации на 2005 год составляет 800,0 тыс. руб., в т.ч.
по кварталам: I - 241,0 тыс. руб., II - 200,0 тыс. руб., III - 200,0
тыс. руб., IV - 159,0 тыс. руб.
За 1-е полугодие использован в сумме
360550 руб., в. т.ч.:
1. Фин. помощь управлению по труду и
соцзащите населения:
- 50500 руб. по распоряжению главы
администрации № 10-р от 21.01.2005 на приобретение оргтехники для
бухгалтерии;
- 95000 руб. по распоряжению главы
администрации № 64-р от 01.03.2005 на проведение локальных сетей и
приобретение компьютеров для группы пособий УТСЗН.
2. Помощь совету ветеранов по
распоряжению главы администрации № 30-р от 09.02.2005 - 6000 руб.
3. Оказание материальной помощи В.В.
Цибровой, в связи с трудным материальным положением и учитывая ее
многолетний труд в органах исполнительной власти г. Навашино, по
распоряжению главы администрации № 33-р от 10.02.2005 - 1000 руб.
4. На приобретение подарка для А.П.
Ларина, замещавшего муниципальную должность начальника управления
сельского хозяйства, в связи с выходом его на пенсию, по распоряжению
главы администрации № 48-р от 17.02.2005 - 4050 руб.
5. Помощь обществу инвалидов для
оплаты за телефон, приобретения канцтоваров, бланков по распоряжению
главы администрации № 58-р от 18.02.2005 - 4500 руб.
6. Управлению образования:
- по распоряжению главы администрации
№ 60-р от 21.02.2005 - 45600 руб. на оплату экономической экспертизы
по гражданскому делу по иску Н.Н. Родионовой;
- по распоряжению главы администрации
№ 231-р от 02.06.2005 - 2000 руб. на материальную помощь учащимся из
малообеспеченных семей школы № 4.
7. Управлению культуры:
- по распоряжению главы администрации
№ 74-р от 09.03.2005 - 25000 руб. на проведение праздничных
мероприятий, посвященных Дню работников ЖКХ;
- по распоряжению главы администрации
№ 75-р от 11.03.2005 - 9000 руб. на проведение праздника "Масленица";
- по распоряжению главы администрации
№ 210-р от 24.05.2005 - 10000 руб. в связи с юбилеем детской школы
искусств и проведением торжественного вечера.
8. ОАО "Навашинское АТП" по
распоряжениям главы администрации № 116-р от 01.04.2005, № 161-р от
27.04.2005 - 64400 руб. на компенсацию расходов по перевозке
пассажиров по маршруту Родяково - Салавирь.
9. РОВД по распоряжению главы
администрации № 99-р от 25.03.2005 - 1500 руб. на материальную помощь
сотрудникам, убывающим в служебную командировку в г. Гудермес.
10. Администрации Навашинского района
- 15000 руб. по распоряжению главы администрации № 123-р от
07.04.2005 на размещение рекламных материалов в инвестиционном
каталоге Нижегородской области к форуму "Великие реки".
11. Управлению Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ
по Нижегородской области - 5000 руб. по распоряжению главы
администрации № 107-р от 30.03.2005 в связи с обостренной обстановкой
на территории Навашинского района.
12. Обществу защиты прав потребителей
в связи с Всемирным днем потребителя - поощрение в сумме 4500 руб. по
распоряжению главы администрации № 160 от 27.04.2005.
13. 9-ОГПС в связи с 10-летием
формирования отряда на приобретение памятного подарка - 10000 руб. по
распоряжению главы администрации № 156-р от 22.04.2005.
14. Тешинской п/а по распоряжению
главы администрации № 254-р от 21.06.2005 - 7500 руб. на регистрацию
документов в ГУЮ по приобретению здания под клуб р.п. Теша.
СПРАВКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2005 ГОДА
За 1-е полугодие
2005 г. в районный бюджет поступило 72453 тыс. руб. доходов, что
составляет 46,2% к уточненному плану и 91,3% к плану первого
полугодия.
Собственные доходы поступили в сумме
30108 тыс. руб., что к плану 1-го полугодия 2005 г.
Основными источниками поступления
собственных доходов являются:
- налог на доходы физических лиц -
13179 тыс. руб. (43,8% в собственных доходах);
- налог на прибыль - 7440 тыс. руб.
(24,7% в собственных доходах);
- доходы от продажи материальных и
нематериальных активов - 1222 тыс. руб. (4,1% в собственных доходах);
- ЕНВД - 2457 тыс. руб. (8,2% в
собственных доходах);
- налог на имущество предприятий -
2607 тыс. руб. (8,7% в собственных доходах).
В запланированных объемах к плану
1-го полугодия квартала и выше поступили:
- налог на прибыль организаций -
125,3%;
- единый сельхозналог - 117,6%;
- налоги на совокупный доход -
103,5%;
- задолженность по отмененным налогам
- 109,7%;
- доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности, - 105,7%.
Не выполнен план 1-го полугодия по
налогу на доходы физических лиц (83,8%), по налогу на имущество
(70,5%), госпошлине (34,0%), доходам от продажи материальных и
нематериальных активов (28,7%), штрафным санкциям (51,3%).
Финансовая помощь из областного
бюджета поступила в сумме 42345 тыс. руб., что составляет 52,1% к
годовому плану, 97,5% к плану 1-го полугодия. В том числе дотация на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступила в сумме 1022
тыс. руб. (38% к годовому плану), субвенция - в сумме 24052 тыс. руб.
(97,5% к плану 1-го полугодия), к году - 52,6%, в т.ч. субвенция на
обеспечение образовательного процесса - 18528 тыс. руб., на оплату за
прошлый год - 2171 тыс. руб., газ - 4342,0 тыс. руб., субсидии - в
сумме 15045 тыс. руб. (97,2% к плану 1-го полугодия):
- на выплату заработной платы с
начислениями - 10262,0 тыс. руб.;
- на оплату за электроэнергию -
3813,8 тыс. руб.
Расходы районного бюджета исполнены в
сумме 72804 тыс. руб., что составляет 45,6% к уточненному годовому
плану и 80,6% к уточненному плану на январь - июль.
В структуре расходов без учета
целевых бюджетных фондов 81,7% составили отрасли социальной сферы,
13,2% - отрасли производственной сферы, 5,1% - финансовая помощь
бюджетам других уровней.
Расходы по отраслям социальной сферы
исполнены в сумме 56395 тыс. руб., в том числе по отраслям:
- образование - 37787 тыс. руб.
(86,1% к плану 1-го полугодия);
- здравоохранение и физическая
культура - 9541 тыс. руб. (77,4% к плану 1-го полугодия);
- социальная политика - 4304 тыс.
руб. (86% к плану 1-го полугодия);
- культура, искусство и
кинематография - 4763 тыс. руб. (84,4% к плану 1-го полугодия).
Бюджет развития за 2005 год - 6481,2
тыс. руб., исполнение за 1-е полугодие - 1596,5 тыс. руб.
Финансовая помощь бюджетам сельских и
поселковой администраций из районного бюджета перечислена в сумме
3323 тыс. руб., что составляет 40,1% к уточненному годовому плану и
74,3% к плану 1-го полугодия.
Кредиторская задолженность на
01.07.2005 составила 16400 тыс. руб. Чисто бюджетная сфера - 9832,7
тыс. руб. На 01.01.2005 - 18237 тыс. руб., бюджетная сфера - 7199
тыс. руб.
Просроченная кредиторская
задолженность по бюджетным учреждениям составила 1950 тыс. руб., или
11,9% от всей задолженности.
За 6 месяцев текущего года общий
объем кредиторской задолженности уменьшился на 1837 тыс. руб., или
9%.
Просроченной задолженности по
заработной плате нет. Удельный вес задолженности на 01.07.2005 к
объему расходов составил 29,6%, по бюджетной сфере - 6,8%.
В структуре кредиторской
задолженности районного бюджета наибольший удельный вес имеют
следующие статьи:
Убытки по:
- коммунальному хозяйству - 39,2%;
- текущая заработная плата - 11,8%;
- начисление на заработную плату -
8,5%;
- коммунальные услуги - 6,1%;
- капитальное строительство - 7,4%.
| | |
|
