Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г.
Дзержинска от 29.11.2006 № 142


"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ НА 2007 ГОД"


Официальная публикация в СМИ:


публикаций не найдено



Вступил в силу с 29 ноября 2006 года
(пункт 3 данного документа).






ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА




ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 29 ноября 2006 г. № 142




ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО


СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ НА 2007 ГОД




В соответствии со
статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск и Положением о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Дзержинске,
утвержденным постановлением городской Думы от 26.04.2006 № 64,
городская Дума постановляет:


1. Утвердить прилагаемый план
развития муниципального сектора экономики города Дзержинска на 2007
год.


2. Поручить администрации города
учесть предложения отдела контрольно-счетной группы, комитетов
городской Думы и в срок до 15 февраля 2007 года направить на
рассмотрение городской Думы проект постановления о внесении
соответствующих изменений в план развития муниципального сектора
экономики на 2007 год либо обоснование невозможности учета внесенных
предложений.


3. Настоящее постановление вступает в
силу с момента его принятия.


4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на комитет городской Думы по социальному
развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.






Председатель городской
Думы


И.А.ПОЛЯШОВ




Мэр города


В.В.ПОРТНОВ














Утвержден


постановлением


городской Думы


города Дзержинска


от 29.11.2006 № 142




ПЛАН


РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ


ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НА 2007 ГОД




1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ




Политика управления
муниципальным сектором экономики в 2007 году будет ориентирована на
повышение эффективности использования муниципального имущества, рост
конкурентоспособности муниципальных организаций на рынке услуг. В
числе приоритетных направлений при этом останутся задачи повышения
качества и доступности услуг, оказываемых муниципальными
организациями населению города.


План развития муниципального сектора
экономики представлен тремя разделами, в числе которых:


- сводный план деятельности
муниципальных унитарных предприятий, включающий производственные и
финансово-экономические показатели по отраслям, перечень планируемых
к осуществлению мероприятий и источники их финансирования;


- план развития учреждений социальной
сферы города, включающий основные показатели деятельности учреждений
социальной сферы, а также финансовые показатели (сводная смета
доходов и расходов по отраслям);


- план деятельности комитета по
управлению муниципальным имуществом в сфере управления и
использования муниципального имущества, включающий данные о
планируемых объемах поступлений доходов от использования
муниципального имущества, а также перечень ведомственных объектов,
планируемых к приему в муниципальную собственность.


Основой для формирования плана
развития муниципального сектора экономики явились следующие
источники:


- программы деятельности
муниципальных унитарных предприятий и учреждений социальной сферы,
разработанные и утвержденные в соответствии с постановлением
администрации города Дзержинска от 21.07.2003 № 1682;


- Концепция бюджетной и налоговой
политики, формирования межбюджетных отношений в городском округе
город Дзержинск на 2007 год и на перспективу до 2009 года,
утвержденная постановлением администрации города Дзержинска от
25.08.2006 № 1628;


- прогноз социально-экономического
развития города Дзержинска на 2007 год и на период до 2009 года,
утвержденный постановлением городской Думы от 30.08.2006 № 110;


- городские целевые программы;


- проект бюджета города Дзержинска на
2007 год;


- план деятельности в сфере
управления муниципальным имуществом, представленный комитетом по
управлению муниципальным имуществом.


Общая численность работающих во всех
сферах муниципального сектора экономики в 2007 году планируется в
количестве 15,0 тысячи человек, включая муниципальных служащих.
Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих по
главным распорядителям бюджетных средств представлены в приложении 1.




2. ПЛАН РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ




В соответствии с
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях" деятельность муниципальных
унитарных предприятий будет осуществляться на основании утвержденных
в установленном порядке программ финансово-хозяйственной деятельности
и показателей экономической эффективности их деятельности на 2007
год.


Перечень муниципальных унитарных
предприятий согласно реестру муниципальной собственности представлен
в приложении 2.


Общий объем реализации товаров и
услуг муниципальных унитарных предприятий в денежном выражении в 2007
году запланирован в размере 1,5 млрд руб. Численность работников
муниципальных унитарных предприятий по сравнению с 2006 годом
сократится в два раза и составит 2,9 тыс. чел. Среднемесячная
зарплата работников муниципальных предприятий планируется в среднем
6,8 тыс. руб.


Планируемые показатели по доходам и
расходам муниципальных унитарных предприятий на 2007 год представлены
в приложении 3. Общая сумма доходов (с МУ "Городское жилье",
созданным в 2006 году) запланирована в размере 1511,4 млн руб.
Суммарный финансовый результат от деятельности муниципальных
предприятий (чистая прибыль), основная доля в котором приходится на
МУП ВКХ "Исток", планируется в сумме 44,6 млн руб.


Прибыль, полученная по результатам
финансово-хозяйственной деятельности МУП ВКХ "Исток",
находящегося в процедуре внешнего управления, будет направлена на
погашение кредиторской задолженности, продолжится дальнейшее
финансовое оздоровление данного предприятия.


Часть чистой прибыли, полученной по
результатам деятельности других муниципальных предприятий, в виде
авансовых отчислений будет перечислена собственнику имущества в 2007
году (окончательный расчет по итогам 2007 года в соответствии с
действующим законодательством будет произведен в 2008 году).


Мероприятия, планируемые к
осуществлению в 2007 году, касаются в основном производственной сферы
и будут осуществляться как за счет собственных средств предприятий,
так и за счет средств местного бюджета (приложение 4).




2.1.
Жилищно-коммунальное хозяйство.


Деятельность муниципальных
предприятий жилищно-коммунального комплекса будет осуществляться в
рамках реализации Жилищного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 № 188-ФЗ и Концепции развития жилищно-коммунального
хозяйства города Дзержинска Нижегородской области на 2006 - 2010
годы, одобренной и рекомендованной для реализации постановлением
городской Думы от 15.03.2006 № 46.


В целях повышения эффективности,
устойчивости и надежности городской системы ЖКХ, улучшения качества
услуг планируется осуществление структурных преобразований в отрасли,
реализация мероприятий, направленных на совершенствование кадровой
политики, системы управления отраслью и другие.






-->
примечание.


Видимо, имеется в виду постановление
Правительства Нижегородской области от 20.10.2006 № 351.






Регулирование
тарифов на услуги ЖКХ для населения будет осуществляться в
соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 N
168-э/3, устанавливающим предельные индексы изменения размера платы
граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в Нижегородской
области на 2007 год в размере 118%. Для города Дзержинска
вышеуказанный индекс установлен постановлением Правительства
Нижегородской области также в размере 118%.


Для организаций коммунального
комплекса города регулирование тарифов и надбавок к тарифам будет
осуществляться в соответствии с Положением о регулировании тарифов и
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, утвержденным постановлением городской Думы от 12.07.2006 N
106.


В 2007 году объем бюджетного
финансирования, направленный на обеспечение деятельности организаций,
подведомственных управлению жилищно-коммунального хозяйства, составит
45,1 млн руб., что превысит объем финансирования 2006 года в 1,6
раза. Планируемые показатели по доходам и расходам организаций
жилищно-коммунального хозяйства представлены в приложении 5.


В 2007 году часть муниципальных
предприятий (МП ЖКХ "ДЕЗ", МП ЖКХ "Жилград", МП
ЖКХ "Жилкомцентр", МП ЖКХ "Жилкомсервис" и др.),
подведомственных управлению жилищно-коммунального хозяйства, не будет
осуществлять производственно-хозяйственную деятельность. В рамках
Концепции развития ЖКХ предприятия, обслуживающие жилищный фонд
города, изменят форму собственности. Планируется создание управляющих
организаций в форме обществ с ограниченной ответственностью со
100-процентным участием муниципалитета, с последующим разделением
функций заказчика и подрядчика.


Площадь обслуживаемого жилищного
фонда составит 5,2 млн кв. м.


В 2006 году единым поставщиком
тепловой энергии для жителей города являлось МУП "Теплосбыт".
С 01.11.2006 договор на аренду тепловых сетей, абонентских вводов,
тепловых пунктов с МУП "Дзержинскэнерго" расторгнут. С
01.11.2006 единым поставщиком тепла для жителей города является ОАО
"Нижегородские коммунальные системы", данный поставщик
будет осуществлять теплоснабжение жилищного фонда и в 2007 году.


Услуги по водоснабжению и
водоотведению в 2007 году будут оказываться муниципальным
предприятием МУП ВКХ "Исток" в соответствии с
производственной программой (таблица 1).




Табл. 1







































Наименование показателя


Ед. изм.


План 2007 г.

1. Водоснабжение и
водоотведение








- объем реализованной воды


млн куб. м

27,5


- объем сточных вод


млн куб. м

42,6


- протяженность водопроводных
сетей


км


408,7


- протяженность канализационных
сетей


км


556,2




В рамках
разрабатываемой городской целевой инвестиционной программы
планируется реализация мероприятий, направленных на улучшение
водоснабжения населения города, в том числе:


- улучшение ситуации с водоснабжением
в западной части города;


- обеспечение услугами водоснабжения
и водоотведения вновь строящихся объектов в микрорайоне Прибрежный.


За счет средств амортизации МУП ВКХ
"Исток" планирует приобретение оборудования и механизмов на
сумму 2,9 млн руб.


В соответствии с программой
деятельности МУП ВКХ "Комплекс" за счет амортизационных
отчислений планируется осуществление работ по строительству второй
нитки водовода, водовода в микрорайоне Комсомольский, подкачивающей
насосной станции на ул. Самохвалова, реконструкция НС-138 (РОС) и
НС-101/2, другие мероприятия по модернизации и приобретению основных
средств. Объем планируемых затрат на перечисленные цели составит 55,8
млн руб. Перечень мероприятий, планируемых к осуществлению за счет
амортизационных отчислений в увязке с объемами финансирования,
представлен в таблице 2.




Табл. 2

















































№
п/п

Наименование мероприятия


Сумма, тыс. руб.

1.


Строительство 2-й нитки
водовода


11900


2.


Реконструкция НС-138 (РОС)


8680


3.


Реконструкция НС-101/2


20000


4.


Строительство водовода в
микрорайоне
Комсомольский


3700


5.


Модернизация, приобретение
основных средств

6000


6.


Строительство подкачивающей
насосной
станции на ул. Самохвалова, 6г


5520





ВСЕГО


55800




В рамках областной
целевой программы "Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения
Нижегородской области на 2007 год", утвержденной постановлением
Правительства Нижегородской области от 17.08.2006 № 265,
запланировано строительство второй нитки водовода от Тепловского
створа до насосной станции III подъема. На эти цели планируется
направить из областного бюджета 22,3 млн руб., из местного бюджета -
15,6 млн руб. (данные объемы финансирования будут включены в сводную
программу ЖКХ на 2007 год после принятия областного бюджета и
поступления соответствующих документов).


Продолжат
производственно-хозяйственную деятельность и ряд других предприятий,
подведомственных управлению жилищно-коммунального хозяйства: МУП
"Планета" (обслуживание 107,3 тыс. лицевых счетов), МУП
"Ритуальные услуги", МУП "Дзержинские телевизионные
антенны" (обслуживание 70,0 тыс. телевизионных абонентов).
Техническое обслуживание и оказание транспортных услуг муниципальным
образовательным учреждениям будет оказывать МУП "Прометей".




2.2. Благоустройство
и санитарная уборка города.


В 2007 году на цели, связанные с
реализаций мероприятий по благоустройству городских территорий, из
бюджета города планируется направить 149,4 млн руб., что превысит
ожидаемый объем финансирования 2006 года в 2 раза.


Работы по благоустройству и
санитарной очистке городских территорий будут осуществляться в рамках
Программы благоустройства территорий города Дзержинска на 2007 - 2010
годы, утвержденной постановлением городской Думы от 12.07.2006 № 105.
На 2007 год Программой предусмотрены мероприятия по благоустройству,
включающие строительство и ремонт городских, поселковых и
внутриквартальных дорог, тротуаров; работы по ремонту и реконструкции
уличного освещения; работы по ликвидации несанкционированных свалок и
своевременному вывозу мусора. В числе данных мероприятий
запланировано строительство участка автодороги протяженностью 1,5 км,
соединяющего Заревскую объездную дорогу с проспектом Ленинского
Комсомола, сметная стоимость строительства которого 25,0 млн руб.


С целью создания условий для
организации качественной и своевременной уборки города от снега и
мусора в 2006 году приобретена специальная техника в соответствии с
Программой оснащения муниципальных предприятий транспортом и
специальной техникой на 2006 - 2011 годы, утвержденной постановлением
городской Думы от 26.04.2006 № 67. На 2007 год запланировано
погашение лизинговых платежей за приобретенную технику в сумме 11,9
млн руб., в том числе 2,8 млн руб. - из экологического фонда.


Работы по благоустройству и
санитарной очистке города будут осуществляться муниципальным
предприятием "Городское благоустройство", объем реализации
услуг данного предприятия в 2007 году составит 67,2 млн руб., в том
числе услуги по вывозу твердых бытовых отходов - 25,2 млн руб.
Планируемая численность работников предприятия - 300 человек,
среднемесячная зарплата - 6,9 тыс. руб.




2.3. Муниципальный
пассажирский транспорт.


Муниципальные пассажирские перевозки
в 2007 году будут осуществляться электротранспортом (МУП "Экспресс")
и автомобильным транспортом (МУП "Городской транспорт") по
маршрутам согласно реестрам муниципальных маршрутов городского
пассажирского электротранспорта и автотранспорта, утвержденным
постановлением администрации города от 03.03.2006 № 330.


С целью повышения качества
транспортных услуг, обеспечения устойчивого и безопасного
функционирования муниципального транспорта, повышения экономической
эффективности деятельности муниципальных предприятий в рамках
Программы обновления муниципального пассажирского транспорта города
Дзержинска на 2007 - 2011 годы, утвержденной постановлением городской
Думы от 26.04.2006 № 68, предусмотрены работы по корректировке
маршрутной сети городского пассажирского транспорта,
совершенствованию тарифной политики, обновлению автобусного и
троллейбусного парка и другие мероприятия. В 2007 году на развитие
городского пассажирского транспорта планируется выделить из
городского бюджета 27 млн руб., в том числе:


- на обновление подвижного состава -
15 млн руб.;


- на возмещение выпадающих доходов от
реализации льготных проездных билетов - 12 млн руб.


Планируется приобретение 17 единиц
автобусов на сумму 5 млн руб. по договору лизинга, а также будут
осуществляться выплаты в сумме 10 млн руб. за приобретенные по
договору лизинга в 2006 году троллейбусы в количестве 15 единиц.


В соответствии с постановлением
Правительства Нижегородской области от 21.01.2005 № 3 "О
введении на территории Нижегородской области единого социального
проездного билета" за счет средств федерального и областного
бюджетов планируется поступление целевых средств на компенсацию
льготных перевозок в рамках действующего законодательства в размере
84,5 млн руб.


Общий объем доходов муниципальных
транспортных предприятий, полученных из всех источников, планируется
в размере 314,4 млн руб. (приложение 6).


Основные производственные показатели
муниципальных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, на
2007 год представлены в таблице 3.




Табл. 3















































































Наименование показателя


Ед. изм.


План 2007 г.

1. Объем пассажирских перевозок


Млн пассажиров


69,2


- автомобильный транспорт


-"-


6,0


в том числе льготных





2,8


- электротранспорт


-"-


63,2


2. Объем транспортных перевозок





586,4


- автомобильный транспорт


Млн п./км


94,0


- электротранспорт


Млн место/км


492,4


3. Общий пробег


Млн км


9,8


- автомобильный транспорт


-"-


5,0


- электротранспорт


-"-


4,8


4. Количество транспортных
средств


Ед.


209


- автомобильный транспорт


-"-


72


- электротранспорт


-"-


137




Общая численность
работников муниципальных предприятий городского пассажирского
транспорта составит в 2007 году 1,6 тыс. человек, в том числе:


- МУП "Экспресс" - 1239
человек;


- МУП "Городской транспорт"
- 347 человек.


Среднемесячная заработная плата
работников транспортных предприятий - 7,0 тыс. рублей, в том числе:


- МУП "Экспресс" - 6,9 тыс.
руб.;


- МУП "Городской транспорт"
- 7,3 тыс. руб.




2.4. Розничная
торговля, общественное питание и бытовое обслуживание населения.


2.4.1. Муниципальную розничную
торговлю в 2007 году будут представлять главным образом пять
муниципальных аптечных предприятий и МУП "Книжный мир".
Общий объем товарооборота данных предприятий планируется в размере 90
млн руб., финансовый результат от их деятельности ожидается на уровне
2006 г., что составит 1,2 млн руб. чистой прибыли (приложение 7).


Муниципальные аптеки по-прежнему
будут осуществлять социально значимые для города направления
деятельности, в числе которых:


- отпуск лекарственных средств для
льготных категорий населения в рамках федерального и регионального
законодательства;


- отпуск лекарственных средств для
муниципальных лечебно-профилактических учреждений;


- изготовление лекарственных средств
по экстемпоральной рецептуре;


- реализация сильнодействующих
психотропных и наркотических лекарственных средств.


2.4.2. Услуги общественного питания в
2007 году будут оказывать три муниципальных предприятия (МУП "Кафе
"Охотник", МУП "Комбинат питания", МУП "Кафе
"Успех"). Общий товарооборот услуг общественного питания
запланирован в объеме 28,1 млн руб. Финансовый результат (чистая
прибыль) 2007 года планируется в размере 238 тыс. руб. Осуществление
мероприятий капитального характера, направленных на развитие
предприятий данной отрасли, не запланировано (приложение 8). На
муниципальных предприятиях общественного питания будет занято 183
человека, среднемесячная заработная плата которых составит 3,8 тыс.
руб.


В целях повышения эффективности
деятельности муниципальных предприятий общественного питания в 2007
году планируется осуществление мероприятий по их реорганизации
(образование на базе 3 действующих предприятий одного более крупного
предприятия). Данное преобразование позволит сократить управленческие
расходы, расширить ассортимент предлагаемых услуг, обеспечить
равномерную круглогодичную загрузку производственных мощностей
предприятий, оптимизировать процесс закупки и реализации продукции.


2.4.3. Бытовое обслуживание в 2007
году будет представлено МУП "Часовая техника" (услуги по
ремонту часовой техники, ювелирных изделий) и МУП "Гермес"
(парикмахерские услуги). Общий объем производства бытовых услуг
данных предприятий составит 3,5 млн руб., финансовый результат их
деятельности (чистая прибыль) составит 45 тыс. руб. (приложение 9).


На муниципальных предприятиях данной
отрасли будет занят 41 человек, среднемесячная зарплата составит 4,7
тыс. руб.


В соответствии с городской Программой
развития и поддержки малого предпринимательства, утвержденной
постановлением городской Думы от 31.08.2006 № 119, из городского
бюджета в 2007 году планируется выделить 2 млн руб. Средства будут
направлены на создание некоммерческих организаций: "Автономное
некоммерческое партнерство" и "Бизнес-инкубатор".


2.5. В 2007 году будут осуществлять
также деятельность муниципальные предприятия иных отраслей:


- муниципальные предприятия
проектно-архитектурного профиля: МУП "Дзержинскгражданпроект",
МУП "Архитектурно-производственное бюро" (приложение 10);


- муниципальные кинотеатры
(приложение 11);


- МП "Региональный центр
экологического мониторинга" (работы и услуги научно-технического
направления);


- МУП "По обмену жилой площади"
(услуги по приватизации и обмену жилых помещений);


- предприятия, основным видом
деятельности которых является сдача имущества в аренду (МУП "Дом
мебели", МУП "Магазин № 65", МУП "Прогресс-2",
МУП "Книга-2", МУП "М-Сервис"). Планируемые на
2007 год показатели по данным предприятиям представлены в приложении
12.




3. ПЛАН РАЗВИТИЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ




Муниципальные
учреждения в городе представлены главным образом учреждениями
социальной сферы (образование - дошкольное, общее и дополнительное;
здравоохранение, культура, физическая культура и спорт). Сводный план
по доходам и расходам учреждений социальной сферы на 2007 год
приведен в приложении 13.


Общий объем средств, направленных на
финансирование отраслей социальной сферы, в 2007 году составит 1,7
млрд руб., в том числе из местного бюджета - 691,3 млн руб.


Поступление средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (платные
услуги, родительская плата, аренда и др.) планируется в размере 172,5
млн руб., что несколько выше ожидаемого поступления средств по
данному источнику в 2006 году (на 10%).


Запланировано увеличение капитальных
расходов, основная доля которых будет направлена на капитальный
ремонт образовательных учреждений и учреждений здравоохранения,
приобретение компьютеров, мебели, оборудования для медицинских
учреждений.


Численность работников социальной
сферы города составит 11,7 тыс. человек, среднемесячная заработная
плата планируется на уровне 6,3 тыс. руб.






-->
примечание.


Распоряжение Правительства РФ от
03.07.1996 № 1063-р содержится в информационном банке СПС
--> Эксперт-приложение.






Обеспеченность
города объектами социальной сферы в целом будет соответствовать
социальным нормативам, рекомендованным распоряжением Правительства РФ
от 03.07.1996 № 1063-р (с изменениями от 14.07.2001).




3.1. Образование и
воспитание.


В 2007 году муниципальная сфера
образования и воспитания будет включать:


- дошкольное образование,
осуществляемое на базе 79 учреждений дошкольного образования (в том
числе начальная школа - детский сад);


- общее образование, осуществляемое
муниципальными общеобразовательными учреждениями (44
общеобразовательных учреждения);


- дополнительное образование,
осуществляемое муниципальными учреждениями дополнительного
образования, подведомственными управлению образования, управлению по
делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта администрации города.


Общий объем средств, направляемых на
функционирование муниципальной системы образования (дошкольное,
общее, дополнительное) из всех источников, составит 686,4 млн руб., в
том числе из местного бюджета - 392,4 млн руб.




3.1.1. Дошкольное
образование.


Дошкольное образование будет
осуществляться на базе 79 муниципальных учреждений дошкольного
образования. Численность воспитанников в дошкольных образовательных
учреждениях планируется в количестве 9,5 тыс. человек. Общая
численность персонала, занятого в сфере дошкольного образования,
составит 2,9 тыс. человек, среднемесячная заработная плата - 4,1 тыс.
руб., в том числе педагогического персонала - 4,6 тыс. руб.


Реализация мероприятий, направленных
на развитие муниципальной сети дошкольного образования, будет
осуществляться в рамках Городской целевой программы развития
дошкольного образования в городе Дзержинске на 2007 - 2009 годы,
утвержденной постановлением городской Думы от 31.08.2006 № 112. Общий
объем средств, планируемых для реализации мероприятий данной
Программы в 2007 году, составит 5 млн руб.


На обеспечение текущей деятельности
муниципальной системы дошкольного образования в 2007 году планируется
направить общий объем средств из всех источников 314,7 млн руб., что
превысит уровень 2006 года на 10,2%. Капитальные расходы
запланированы в размере 4,7 млн руб. (в том числе 4,0 млн руб. - из
местного бюджета) и будут израсходованы на приобретение оборудования.


Данные о планируемых доходах по
статьям поступлений представлены в табл. 5.




Табл. 5


















































































Статья доходов


Ожидаемое
исполнение

2006 г.


Проект
бюджета
2007
г.


Темп
прироста,
%


1. Бюджетное
финансирован.,
всего, млн руб.


239,13


267,91


12,0


в том числе











- субвенции (обл. бюджет)


5,48


6,00


9,5


- на реализацию
целевой
программы





5,00





2. Внебюджетные
источники,
всего


46,34


46,8


1,0


в том числе











- плата родителей


39,35


39,53


0,5


- благотворительность


0,01








- оплата питания сотрудников

6,87


7,21


5,0


- сдача имущества в аренду


0,11


0,07


0,0


ВСЕГО


285,47


314,7


9,5




Муниципальные
дошкольные образовательные учреждения в соответствии с их
направленностью будут включать следующие виды учреждений:


- детские сады;


- детские сады общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений
развития воспитанников;


- детские сады компенсирующего вида с
приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в
физическом и психическом развитии воспитанников;


- центры развития ребенка;


- детские сады комбинированного вида;


- начальная школа - детский сад.


В сфере дошкольного образования будет
реализовываться более двадцати развивающих и оздоровительных
программ.




3.1.2. Общее и
дополнительное образование.


Общее образование в 2007 году будет
осуществляться на базе муниципальных общеобразовательных учреждений
(44 учреждения), подведомственных управлению образования, в числе
которых:


- средние образовательные школы;


- средняя общеобразовательная
вечерняя школа;


- специальные коррекционные школы;


- средние образовательные школы с
углубленным изучением предметов (физико-математического цикла,
французского языка);


- начальные школы;


- гимназия.


Общая численность учащихся в
общеобразовательных учреждениях планируется в количестве 22,5 тыс.
человек.


Кроме того, будут осуществлять
образовательную деятельность учреждения дополнительного образования,
подведомственные управлению образования, реализующие такие
направления деятельности, как техническое,
художественно-эстетическое, декоративно-прикладное,
эколого-биологическое, естественно-научное, туристско-краеведческое,
спортивное и другие. Общая численность воспитанников данных
учреждений составит более 8,7 тыс. человек, что выше показателя 2006
года на 14,5%.


Общая численность персонала
учреждений, подведомственных управлению образования, в 2007 году
составит 3,1 тыс. человек (включая четыре учреждения методической
работы), среднемесячная заработная плата - 6980 рублей.


Общий объем средств, который
планируется направить на осуществление деятельности учреждений,
подведомственных управлению образования, составит 426,9 млн руб., что
превысит ожидаемый объем финансирования 2006 года на 16% (табл. 6).
Средства будут направлены главным образом на осуществление текущей
деятельности образовательных учреждений.


Капитальные расходы запланированы в
размере 3,1 млн руб. (в том числе 2,3 млн руб. - из местного бюджета)
и будут израсходованы на капитальный ремонт зданий, приобретение
компьютеров и учебной мебели.




Табл. 6
























































































Статьи доходов


2006 г.
(ожидаемое

исполнение)

2007 г.
(проект)

Темп
прироста,
%


1


2


3


4


1. Бюджетные ассигнования,
всего,
млн руб.


360,2


418,5


16,2


в том числе











- местный бюджет, всего


122,3


130,5


6,7


в т.ч. по целевой программе





10,0





- областной бюджет (субвенции)


237,9


288,0


21,1


2. Внебюджетные источники,
всего,
млн руб.


7,6


8,4


10,5


в том числе











- средства от оказания
платных
услуг


1,4


1,5


7,1


- благотворительные взносы


3,4


3,8


11,8


- средства от сдачи имущества
в
аренду


2,8


3,1


10,7


ИТОГО, млн руб.


367,8


426,9


18,8




Реализация
мероприятий, направленных на динамичное развитие городской системы
общего образования, ориентированной на инновационное развитие при
сохранении общедоступного бесплатного основного образования, будет
осуществляться в рамках целевой Программы развития образования в
городе Дзержинске на 2007 - 2009 годы, утвержденной постановлением
городской Думы от 30.08.2006 № 111. В соответствии с данной
Программой на 2007 год запланировано финансирование из городского
бюджета в объеме 10 млн руб.


В рамках областной целевой программы
"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы
повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2007
год", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской
области от 17.08.2006 № 265, запланированы работы по строительству и
реконструкции следующих объектов (табл. 7).




Табл. 7












































Наименование объекта


Объем
финансирования
из
областного
бюджета,
млн руб.


1. Детский дом по ул. Буденного
(достройка)


21,5


2. Реконструкция школы № 2


4,0


3. Реконструкция специального
(коррекционного)
детского дома по ул. Чапаева


12,0


4. Реконструкция здания
детского дома № 3 под
общежитие педагогического колледжа


1,0


ВСЕГО по отрасли "Образование"


38,5


1. Строительство
санитарно-бытового блока ЦРД
"Лесная сказка"


8,3


2. ГУ
"Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних"
(газопровод, котельная, ПИР)


0,55


ВСЕГО по отрасли "Социальная
политика"


8,9




3.2.
Здравоохранение.


В 2007 году в муниципальной системе
здравоохранения будет функционировать 21 учреждение.


Показатели деятельности муниципальных
учреждений здравоохранения приведены в таблице 8.




Табл. 8






































































Наименование показателя


2006 г.
(ожидаемое

исполнение)

2007 г.
(план)


Темп
прироста,
%


1


2


3


4


1. Количество учреждений,
всего,
ед.


21


21


0


из них











- на бюджетном финансировании


4


4


0


- в системе ОМС


17


17


0


2. Количество
посещений
поликлиник, тыс.


1419,3


1855,2

30,7


3. Количество койко-дней,
всего,
тыс.


748,4


719,9

-3,8


в том числе в дневных
стационарах


93,4


94,0

0,7


4. Количество вызовов СНМП,
тыс.


83,8


94,0

12,2




В муниципальной
сфере здравоохранения будут работать 4,1 тысячи человек, в том числе
814 врачей, 1735 человек среднего медицинского персонала.
Среднемесячная зарплата работников здравоохранения планируется на
уровне 7,3 тыс. руб., в том числе врачей - 11,2 тыс. руб., среднего
медицинского персонала - 7,2 тыс. руб.


В 2007 году наибольший удельный вес
по источникам финансирования муниципальной сферы здравоохранения
придется на внебюджетные источники (около 72%). Из бюджетных
источников планируется направить на финансирование деятельности
учреждений здравоохранения 225,5 млн руб., что превысит объем
бюджетного финансирования 2006 года на 29,8% (табл. 9).


От оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности планируется получить 72,2 млн руб., что
превысит объем поступлений 2006 года по данным видам источников на
9,2%. Основную долю доходов от оказания платных медицинских услуг
составят доходы, полученные от услуг, оказываемых стоматологическими
учреждениями.




Табл. 9




































































































Статьи доходов


2006 г.
(ожидаемое

исполнение)

2007 г.
(проект)

Темп
прироста,
%


1


2


3


4


1. Бюджетные ассигнования,
всего,
млн руб.


173,7


225,5


29,8


в том числе











- местный бюджет


173,7


188,0


8,2


из них на городскую
целевую
программу





25,8





- областной бюджет (субвенции)





37,5





2. Внебюджетные источники,
всего,
млн руб.


464,6


592,2


27,0


в том числе











- средства ФОМС


381,6


499,4


30,9


- средства от оказания
платных
услуг


66,1


72,2


9,2


- по родильным сертификатам


16,0


17,5


9,4


- средства от сдачи имущества
в
аренду


0,9


1,0


11,1


- остатки на счетах ФОМС
на
01.01.2007





2,1





ИТОГО, млн руб.


638,3


817,7


27,8




Средства будут
направлены главным образом на обеспечение текущей деятельности
учреждений здравоохранения.


В рамках реализации городской целевой
программы "Первоочередные меры по оснащению
лечебно-профилактических учреждений города Дзержинска, оказывающих
медицинскую помощь, медицинским оборудованием" на 2007 - 2009
годы, утвержденной постановлением городской Думы от 31.08.2006 № 116,
на закупку оборудования планируется направить из городского бюджета
25,8 млн руб.


В рамках областной целевой программы
"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы
повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2007
год", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской
области от 17.08.2006 № 265, запланированы работы по реконструкции
здания МОУ "Детский сад № 15" для размещения МУЗ "Дом
ребенка № 2", на эти цели из областного бюджета планируется
выделить 33,5 млн руб.


В соответствии с проектом областной
целевой программы "Совершенствование службы родовспоможения в
Нижегородской области на 2007 - 2009 годы" планируется
строительство перинатального центра с объемом финансирования на 2007
год из средств областного бюджета 35,0 млн руб.




3.3. Культура,
физкультура и спорт, молодежная политика.


В 2007 году на развитие и обеспечение
деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам
молодежи, культуры, физкультуры и спорта, а также реализацию
мероприятий, предусмотренных городскими целевыми программами,
планируется направить (включая театры) 137,4 млн руб. В том числе по
источникам финансирования (табл. 10).




Табл. 10


















































































Статьи доходов


2006 г.
(ожидаемое

исполнение)

2007 г.
(проект)

Темп
прироста,
%


1


2


3


4


1. Бюджетные ассигнования,
всего,
млн руб.


98,1


110,8


13,0


в том числе











- местный бюджет
(текущая
деятельность)


98,1


108,3


10,4


- по городским целевым
программам

0,5


2,5


+ в 5 раз

2. Внебюджетные источники,
всего,
млн руб.


24,6


26,6


8,1


в том числе











- средства от оказания
платных
услуг


18,6


20,1


8,1


- благотворительность


0,3


0,3


-


- средства от сдачи имущества
в
аренду


5,7


6,2


8,8


ИТОГО, млн руб.


122,7


137,4


12,0




3.3.1. Культура.


Культурно-массовые мероприятия, а
также образовательно-воспитательная и просветительская деятельность в
городе в 2007 году будет осуществляется главным образом
муниципальными учреждениями.


Муниципальные учреждения культуры
будут представлены театрами (МУК "Дзержинский драматический
театр", МУК "Дзержинский кукольный театр"), музеем,
библиотеками, объединенными в МУ "Централизованная библиотечная
система", а также семью учреждениями дополнительного образования
(музыкальные и художественная школы, школы искусств). Кинозрелищные и
культурно-массовые мероприятия будут осуществляться также
муниципальными кинотеатрами. Обеспеченность жителей города услугами,
оказываемыми муниципальными учреждениями культуры в 2007 году, в
целом будет соответствовать социальным нормативам, и расширение
данной сферы деятельности не планируется.


Мероприятия, планируемые к
осуществлению в рамках реализации Программы развития культуры в
городе Дзержинске на 2007 - 2009 годы, утвержденной постановлением
городской Думы от 31.08.2006 № 113, будут направлены главным образом
на сохранение и развитие имеющейся сети муниципальных учреждений
культуры. Планируемый объем финансирования в рамках данной целевой
Программы на 2007 год - 1,2 млн руб., из них 1,0 млн - средства
местного бюджета.


Общая численность учащихся
образовательных учреждений культуры в 2007 году планируется в
количестве 3,8 тысячи человек. Численность персонала учреждений
культуры (МУДО, библиотеки, музей, театры) - 780 человек.


Муниципальные театры в 2007 году
дадут 530 спектаклей, которые посетят около 80 тыс. зрителей, в числе
которых 53 тыс. - дети и подростки. Численность персонала
муниципальных театров составит в среднем 236 человек, а размер
среднемесячной зарплаты планируется на уровне 4,4 тыс. руб. На
обеспечение текущей деятельности муниципальных театров из городского
бюджета в 2007 году будет выделено 12 млн руб.




3.3.2. Физическая
культура и спорт, молодежная политика.


Деятельность в сфере физической
культуры и спорта в 2007 году планируется в рамках Программы развития
физической культуры и спорта в городе Дзержинске на 2007 - 2009 годы,
утвержденной постановлением городской Думы от 31.08.2006 № 114.
Данная деятельность будет осуществляться главным образом на базе
функционирования муниципальных учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивного профиля, в числе которых:


- специализированные детско-юношеские
школы олимпийского резерва (4 учреждения);


- детско-юношеские клубы физической
подготовки (2 клуба);


- детско-юношеские спортивные школы
(5 учреждений).


Общая численность воспитанников
учреждений спортивного профиля составит более 18 тыс. человек; в
городе будет работать 225 спортивных сооружений.


Финансирование мероприятий,
направленных на развитие физической культуры и спорта, в 2007 году
планируется из следующих источников:


- федеральный бюджет - 0,5 млн руб.,


- городской бюджет - 1,0 млн руб.,


- внебюджетные источники - 0,6 млн
руб.


Средства будут направлены на
организацию проведения крупных всероссийских и международных
соревнований, ремонт спортивных сооружений.


Общее количество планируемых к
осуществлению спортивных мероприятий составит 150 единиц с общим
количеством участников 17,4 тыс. человек.






-->
примечание.


В официальном тексте документа,
видимо, допущена опечатка: постановление городской Думы г. Дзержинска
от 12.11.2003 имеет номер 536, а не 538.






Кроме учреждений
физкультурно-спортивного профиля работа с детьми, подростками,
молодежью будет осуществляться в рамках деятельности четырех
учреждений дополнительного образования. Координация деятельности
молодежных организаций, детско-юношеских центров, учащейся молодежи и
студентов будет осуществляться в соответствии с программой "Молодежь
Дзержинска" на 2004 - 2007 годы, утвержденной постановлением
городской Думы от 12.11.2003 № 538. На реализацию мероприятий в
рамках данной Программы будет выделено 535 тысяч рублей.


3.4. Помимо учреждений социальной
сферы в 2007 году будет осуществлять деятельность ряд других
учреждений и организаций, необходимых для реализации полномочий
органов местного самоуправления. В их числе: МУ "Городской
архив", МУ "Гражданская защита", МУ КС "Строитель",
административно-техническая инспекция по благоустройству городских
территорий и др. Деятельность данных организаций будет осуществляться
как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников.




4. ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ


МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ




4.1. Муниципальный
сектор экономики города Дзержинска представлен муниципальными
унитарными предприятиями и учреждениями города. По итогам 2006 года
зарегистрировано 75 муниципальных унитарных предприятий и 205
муниципальных учреждений. КУМИ координирует деятельность 47
муниципальных унитарных предприятий, из них 1 предприятие находится в
стадии ликвидации, 12 предприятий не функционирует, 19 находится в
процедурах банкротства и 15 предприятий осуществляют
производственно-хозяйственную деятельность в соответствии с уставом.


В ведении муниципального сектора
находится 5913 нежилых объектов недвижимости общей площадью 1150 тыс.
кв. м и балансовой стоимостью 2682961,6 тыс. руб., из них: зданий -
1438, помещений - 971, сооружений - 3504. Количество нежилых объектов
недвижимости по сравнению с 2005 годом возросло на 138%, что связано
с передачей жилого фонда, поскольку вместе с ним передавались такие
объекты недвижимости, как сооружения и коммуникации. База данных по
объектам жилого муниципального фонда (жилым помещениям) находится в
стадии формирования.


Планируемый объем поступления
финансовых средств в местный бюджет от использования муниципального
имущества на 2007 год - 242260 тыс. руб. (табл. 11), что на 37,7%
выше суммы ожидаемых поступлений 2006 года и на 32,2% выше суммы
планируемых поступлений, заложенной в бюджете на 2006 год.


Планируемые поступления от продажи
муниципальных объектов недвижимости ожидаются в размере 100000 тыс.
руб.


Планируемые поступления от продажи
земельных участков в 2007 году составят 1750 тыс. рублей. В связи с
повышением коэффициента, применяемого при расчете ставки земельного
налога, до 1,5% стоимость земельных участков по отдельным видам
разрешенных использований возрастет. Однако денежные средства,
поступающие от продажи земельных участков, будут оставаться в местном
бюджете только в размере 70% от общей суммы (в 2006 году денежные
средства оставались в местном бюджете полностью - 100%). С учетом
вышеизложенного сумма планируемых на 2007 год поступлений от продажи
земельных участков сохранится на уровне 2006 года.


На 2007 год планируется увеличение
поступлений арендной платы за нежилые муниципальные помещения на 14,2
тыс. руб. и арендной платы за земельные участки на 10,8 тыс. руб. По
фактическим поступлениям арендной платы за земельные участки по итогу
2006 года ожидается снижение на 20,7%. Это связано с рядом причин:


1) неплатежеспособность
организаций-банкротов (недополучено 6382,5 тыс. руб.);


2) предоставление льгот (недополучено
1011,3 тыс. руб.);


3) выпадающие доходы по арендной
плате за землю под встроенными помещениями в жилых многоквартирных
домах (недополучено 1344 тыс. руб.);


4) выкуп земельных участков в
собственность (недополучено 0,733 тыс. руб.).


Размер перечислений 50% чистой
прибыли в 2007 году планируется на уровне 2006 года.




Табл. 11




┌──────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐


│ Статьи дохода
│Бюджет на│Доходы за│ План │


│ │2006
год,│2006 г., │2007 г., │


│ │тыс.
руб.│тыс. руб.│тыс. руб.│


│ │ <*>
│ │ │


├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│1. Доходы от продажи,
всего │ 59022 │ 59022 │ 101950 │


├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│в том числе
│ │ │ │


├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│- объектов
недвижимости│ 55122 │ 55122 │ 100000 │


│(приватизация)
│ │ │ │


├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│- земельных
участков в│ 3500 │ 3500 │ 1750 │


│собственность
│ │ │ │


├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│- прав аренды
пустующих нежилых│ 400 │ 400 │ 200 │


│помещений на конкурсах
│ │ │ │


├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│2. Арендные платежи,
всего │ 120297 │ 112868 │ 136310 │


├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│в том числе
│ │ │ │


├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│- поступление арендной
платы за│ 67883 │ 67883 │ 82064 │


│нежилые муниципальные
помещения │ │ │ │


│- целевой взнос
│ 7000 │ 9000 │ 7500 │


├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│- поступление арендной
платы за│ 45414 │ 35985 │ 46746 │


│земельные участки (в
местный│ │ │ │


│бюджет)
│ │ │ │


├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│3. Отчисления чистой
прибыли МУП│ 4000 │ 4000 │ 4000 │


│(50%)
│ │ │ │


├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│ИТОГО
│ 183319 │ 175890 │ 242260 │


└──────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘






--------------------------------


<*> Уточненный.






Реализация системы
управления муниципальными унитарными предприятиями в 2007 году будет
строиться на выполнении следующих задач:


1) повышение эффективности
деятельности муниципальных унитарных предприятий, а также
эффективности использования закрепленного за ними имущества. Для
этого будут проводиться следующие мероприятия:


- рассмотрение возможности изменения
предмета и целей деятельности;


- осуществление контроля над
использованием муниципального имущества путем проведения анализа
финансовых результатов муниципальных унитарных предприятий г.
Дзержинска;


- согласование крупных сделок, а
также сделок с муниципальным имуществом, предусматривающих анализ
документов и возможного экономического эффекта;


- контроль выполнения утвержденных в
рамках программ деятельности муниципальных унитарных предприятий
показателей программы финансово-хозяйственной деятельности
предприятий;


- контроль оплаты труда директоров
муниципальных предприятий, правильность составления расчетов размера
окладов и целесообразность повышения окладов директорам;


- согласование приема на работу
главного бухгалтера унитарного предприятия;


- утверждение бухгалтерской
отчетности и отчетов директоров унитарных предприятий;


- усиление контроля за эффективностью
использования муниципального имущества предприятиями, правильностью
начисления и своевременностью перечисления 50% чистой прибыли
муниципальными предприятиями в городской бюджет путем индивидуальной
работы с каждым предприятием;


- принятие решений о проведении
аудиторских проверок, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг;


2) оптимизация количества унитарных
предприятий. Для осуществления данной задачи будет проводиться оценка
деятельности всех муниципальных унитарных предприятий путем
тщательного анализа бухгалтерской отчетности и показателей
экономической эффективности. При оценке будет учитываться
эффективность использования имущества, находящегося у предприятия на
праве хозяйственного ведения, его сохранность и использование по
назначению.


В случае признания деятельности
предприятия неэффективной будут приниматься решения:


- о приватизации муниципальных
унитарных предприятий;


- о ликвидации муниципальных
унитарных предприятий;


- об усилении контроля над погашением
муниципальными унитарными предприятиями кредиторской задолженности,
прежде всего по перечислению части прибыли в бюджет, и за снижением
расходов с целью экономии ресурсов.


Принятие решений будет осуществляться
с учетом специфики деятельности каждого конкретного предприятия.
Ликвидации будут подлежать в первую очередь предприятия, не имеющие в
хозяйственном ведении имущества, с наименьшим штатом сотрудников,
осуществляющие деятельность, идущую вразрез с положениями устава
предприятия. Приватизация будет осуществляться в отношении
предприятий, осуществляющих деятельность, не соответствующую
требованиям ст. 8 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О
государственных и муниципальных предприятиях", и имеющих
экономическую привлекательность для потенциальных покупателей.
Приватизация МУП будет осуществляться в строгом соответствии с
требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества".
Усиление контроля над погашением муниципальными унитарными
предприятиями кредиторской задолженности и за снижением расходов с
целью экономии ресурсов будет осуществляться посредством проведения
регулярных проверок предприятий и рассмотрения результатов их
деятельности на заседаниях рабочей группы.






-->
примечание.


Нумерация пунктов дана в соответствии
с официальным текстом документа.






4.3. План приема в
муниципальную собственность ведомственного жилищного фонда на 2007
год включает жилищный фонд общей площадью 14340,73, стоимостью
16693,9 тыс. руб. (табл. 12).




Табл. 12










































































































№
п/п

Наименование ведомственной

организации,
передающей объект


Характеристика принимаемых

объектов








Кол-во жилых
домов/квартир

Стоимость,
тыс. руб.


Общая
площадь,
кв. м


1.


ЗАОР "Дзержинская
швейная
фабрика "Русь"


1


27


648,9


2.


ОАО
"Линдовская
птицефабрика"


3


1049


261,2


3.


Управление по
делам
миграции ГУВД Нижегородской
области


/39


7262,2


1605,11

4.


ФГУП "ГосНИИМАШ"


/9


807


421,88

5.


ФГУ "Дзержинский лесхоз"


6


359


646


6.


ФГУП "ГосНИИ "Кристалл"


1


3428


3612,67

7.


ФГУП "Завод им.
Я.М.
Свердлова"


3


3656,7


7094,45

8.


Государственная казна РФ


/2


105


50,52




Итого


14


16693,9


14340,73



Объекты жилищного
фонда, указанные в пунктах 3 - 6 таблицы 12, относятся к объектам
федеральной собственности и в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 07.03.1995 № 235, распоряжением Правительства РФ
от 17.10.2002 № 1453-р подлежат передаче в муниципальную
собственность города Дзержинска. Документы по данным объектам
направлены в министерство государственного имущества и земельных
ресурсов Нижегородской области и в Территориальное управление
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по
Нижегородской области. Мероприятия по приему перечисленных объектов
будут осуществлены после поступления соответствующего распоряжения
Правительства РФ о передаче объектов федеральной собственности в
муниципальную собственность города Дзержинска.


Кроме объектов жилищного фонда
города, к приему в муниципальную собственность в 2007 году
планируются объекты коммунального назначения и социальной сферы:


- от ОАО "Оргстекло":
полигон глубинного захоронения сточных вод;


- от ФКП "Завод им. Я.М.
Свердлова" - стадион.


В соответствии с федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", от 04.07.2003 N
95-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации", от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", в связи с разграничением полномочий между органами
государственной власти Нижегородской области и органами местного
самоуправления в муниципальную собственность города из
государственной собственности Нижегородской области в 2007 году
планируется принять объект историко-культурного наследия - здание,
занимаемое МОУ "СОШ № 1", расположенное по адресу: город
Дзержинск, проспект Свердлова, 21.


4.4. По итогам 2006 года планируется
произвести передачу в государственную собственность Нижегородской
области трех образовательных учреждений:


- МОУ "Детский дом № 3";


- МОУ "Санаторный детский дом N
1";


- МОУ "Специальный
(коррекционный) детский дом".


В министерство государственного
имущества и земельных ресурсов Нижегородской области направлены
предложения по дополнительной передаче в государственную
собственность имущества учреждений здравоохранения, включая 5
объектов недвижимости общей площадью 1197,64 кв. м и стоимостью 308,5
тыс. руб., а также иного имущества стоимостью 168,5 тыс. руб.


4.5. В соответствии с распоряжением
Правительства Нижегородской области от 30.08.2006 № 666-р "Об
утверждении плана мероприятий" в рамках подготовки к
реформированию муниципальных финансов, направленному на переход к
бюджетированию, ориентированному на конечный результат, и в целях
повышения эффективности использования бюджетных средств в 2007 году
планируется осуществление мероприятий по закрытию и реорганизации
ряда учреждений социальной сферы. Перечень учреждений приведен в
таблице 13.




Табл. 13




































№
п/п

Планируется закрытие
муниципальных
образовательных учреждений


1.


МДОУ "Детский сад № 47"
(пр. Ленина, д. 80)


2.


МДОУ "Детский сад № 48"
(ул. Галкина, д. 5а)





Планируется реорганизация
путем слияния муниципальных
учреждений дополнительного
образования детей


1.


МОУДОД "Детско-юношеский
центр "Апогей" (пр. Ленинского
Комсомола, д. 2)


2.


МОУДОД "Детско-юношеский
центр "Мечта" (ул. Гастелло, 1/10)


3.


На базе двух вышеназванных
учреждений планируется создание
МУ "Социально-досуговый
центр "Созвездие"












Приложение 1


к плану развития муниципального
сектора


экономики города Дзержинска на 2007
год




ПРЕДЕЛЬНАЯ ШТАТНАЯ
ЧИСЛЕННОСТЬ


МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ПО ГЛАВНЫМ
РАСПОРЯДИТЕЛЯМ


БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ АДМИНИСТРАЦИИ Г.
ДЗЕРЖИНСКА НА 2007 ГОД
































































№
п/п

Наименование главного
распорядителя бюджетных
средств


Численность

муниципальных
служащих,
чел.


1.


Юридическое лицо
"Администрация", всего


214





в том числе








управление здравоохранения


10





управление образования


21





управление детских дошкольных
учреждений


9





управление по делам
молодежи, культуры,
физкультуры и спорта


14


2.


КУМИ


43


3.


Управление финансов


45


4.


Городская Дума


26





ИТОГО


328












Приложение 2


к плану развития муниципального
сектора


экономики города Дзержинска на 2007
год




ПЕРЕЧЕНЬ


МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В
СООТВЕТСТВИИ


С РЕЕСТРОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА











































































































































































































































































































































































































































№
п/п

Наименование


Примечание


Действующие предприятия на
01.01.2007


63


из них в процедурах банкротства


29


Предприятия ЖКХ


1.


МУП "Комплекс"





2.


МП "Дзержинскэнерго"





3.


МУП "Теплосбыт"





4.


МУП "Планета"





5.


МУП "Прометей"





6.


МУП "ДТВА"





7.


МУП ВКХ "Исток"


в процедуре банкротства

8.


МУП "Теплоэнерго"


в процедуре банкротства

9.


МУП "Антей"


в процедуре банкротства

10.

МУП "ДЕЗ"


в процедуре банкротства

11.

МУП "Жилград"


в процедуре банкротства

12.

МУП "Жилкомцентр"


в процедуре банкротства

13.

МУП "Жилкомсервис"


в процедуре банкротства

14.

МУП "ОК и ТС"


в процедуре банкротства

15.

МУП "Жилищник"


в процедуре банкротства

16.

МУП "Стройбыт"


в процедуре банкротства

17.

МУП "Коммунального
обслуживания"


в процедуре банкротства

18.

МУП "Жилсервис"


в процедуре банкротства

19.

МУП ЖКХ "Жилсервис № 1"


в процедуре банкротства

20.

МУП ЖКХ "Жилсервис № 2"


в процедуре банкротства

21.

МУП ЖКХ "Жилсервис № 3"


в процедуре банкротства

22.

МУП ЖКХ "Жилсервис № 4"


в процедуре банкротства

23.

МУП ЖКХ "Жилсервис № 5"


в процедуре банкротства

24.

МУП ЖКХ "Жилсервис № 6"


в процедуре банкротства

25.

МУП ЖКХ "Жилсервис № 7"


в процедуре банкротства

26.

МУП ЖКХ "Жилсервис № 8"


в процедуре банкротства

Предприятия благоустройства


27.

МУП "Городское
благоустройство"





28.

МУП "Чкаловец"


в процедуре банкротства

29.

МУП "Благоустройство"


в процедуре банкротства

30.

МУП "Спецавтохозяйство"


в процедуре банкротства

31.

МУП "Жилсервис № 9"


в процедуре банкротства

Предприятия транспорта


32.

МУП "Городской транспорт"





33.

МУП "Экспресс"





34.

МУП "Аэлита"


в процедуре банкротства

35.

МУП "ДПАП"


в процедуре банкротства

36.

МУП "ДТТУ"


в процедуре банкротства

Предприятия торговли


37.

МУП "Магазин № 65"





38.

МУП "Дом мебели"





39.

МУП "Книжный мир"





40.

МУП "Книга № 2"





41.

МУП "Прогресс-2"





42.

МУП "М-Сервис"





43.

МУП "Мария"


в процедуре ликвидации


Предприятия аптечной сети


44.

МУП "Аптека № 250"





45.

МУП "Аптека № 326"





46.

МУП "Аптека № 324"





47.

МУП "Аптека № 218"





48.

МУП "Аптека "Флора"





Предприятия общественного
питания


49.

МУП "Охотник"





50.

МУП "Кафе "Успех"





51.

МУП "Комбинат питания"





Предприятия бытового
обслуживания


52.

МУП "Часовая техника"





53.

МУП "Гермес"





54.

МУП "Ритуальные услуги"





55.

МУП "По обмену жилой
площади"





56.

МУП "Фея"


в процедуре банкротства

57.

МУП "Дзержинскторгтехника"


в процедуре банкротства

Предприятия архитектуры и
строительства


58.

МУП "Дзержинскгражданпроект"





59.

МУП "АПБ"





60.

МУП "РЦЭМ"





Предприятия кинематографии


61.

МУП "Кинотеатр "Россия"





62.

МУП "Кинотеатр "Спутник"





63.

МУП "Кинотеатр "Юбилейный"





Предприятия, не осуществляющие
свою деятельность


64.

МП "1000 мелочей"





65.

МП "Алла"





66.

МП "Городской парк
культуры"





67.

МП "Лесоторговая база"





68.

МП "Магазин-51"





69.

МП "Меридиан"





70.

МП "Меркурий" - и К





71.

МП "Подарки"





72.

МП "Ресторан "Ока"





73.

МУП "Магазин-98"





74.

МУП "Магазин № 38
"Промтовары"





75.

МП "Продукты-96"

















Приложение 3


к плану развития муниципального
сектора


экономики города Дзержинска на 2007
год






ПЛАН


ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ


ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2007 ГОД




тыс. руб.


























































































































































































































































































































































































































































































Наименование статьи


ЖКХ


Благо-
устрой-
ство


Транс-
порт


Рознич-
ная
тор-

говля


Об-
ществ.
пита-

ние


Быто-
вое
об-

служ.


Архит.
строит.

Кине-
мато-
графия


Прочие


ИТОГО


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


Доходы муниципальных унитарных
предприятий


1. Доходы - всего


912594,3

81521,0

314353,0

89994,0

30569,0

3508,0

29720,0

20422,0

28721,0

1511402,3

в том числе
































1.1. Доходы по
обычным
видам
деятельности


859367,3

67200,0

202085,0

88512,0

28070,0

3508,0

29600,0

14952,0

28721,0

1322015,3

1.2. Прочие доходы


53227,0

14321,0

112268,0

1482,0

2499,0




120,0

5470,0




189387,0

1.2.1. Операционные
доходы


3060,0




550,0

1048,0










400,0




5058,0

1.2.2.

Внереализационные
доходы


1440,0




200,0

134,0

99,0




120,0

5070,0




7063,0

1.2.3. Кредиты и
займы











300,0

2400,0













2700,0

1.2.4.
Бюджетные
ассигнования и иное
целевое

финансирование


48447,0




111518,0



















159965,0

1.2.4.1. За счет
средств
местного
бюджета


45132,0

14321,0

27000,0



















86453,0

1.2.4.2. За счет
средств
федерального
бюджета


2315,0




8000,0



















10315,0

1.2.4.3. За счет
средств
областного
бюджета


1000,0




76518,0



















77518,0

Расходы муниципальных унитарных
предприятий


2. Расходы - всего


878254,3

80321,0

314353,0

88759,0

30331,0

3463,0

28695,7

19292,0

23326,4

1466795,4

из них
































2.1. Капитальные
расходы
- всего


104896,5

9053,0

15000,0

100,0




23,0

1070,0




2808,0

132950,5

в том числе в сфере
































- снабженческо-
сбытовой


20,0













13,0







608,0

641,0

- производственной


104876,5

9053,0

15000,0

100,0




10,0

1070,0




2200,0

132309,5

2.1.1.
Источники
финансирования
капитальных расходов
-
всего


104896,5

9053,0

15000,0

100,0




23,0

1070,0




2808,0

132950,5

в том числе
































-
средства
предприятия


13536,3













23,0

950,0




2808,0

17317,3

- местный бюджет


29197,8

9053,0

15000,0



















53250,8

- амортизация


62162,4







100,0







120,0







62382,4

2.2. Текущие расходы
-
всего


842694,1

71268,0

299353,0

88659,0

30331,0

3463,0

27745,7

19292,0

23326,4

1406132,2

в том числе
































- расходы
на
производство
продукции, работ,
услуг


784841,2

60290,0

296203,0

79383,0

18573,0

3324,0

25010,0

14855,0

21008,0

1303487,2

из них: затраты на
оплату
труда (с
начислениями)


38989,0

31596,0

166424,0

14322,0

7478,0

2316,0

20870,0

8037,0

7625,0

297657,0

- коммерческие
расходы


1200,0







7338,0

8951,9







2864,0




20353,9

- управленческие
расходы


9093,0

5422,0
















204,0

205,0

14924,0

- операционные
расходы


12537,0




300,0

252,0




8,0

1420,0




156,0

14673,0

- внереализационные
расходы


23553,9

5268,0

2850,0

483,0

34,0

4,0

162,0

336,0

353,0

33043,9

- отчисления от
прибыли
в бюджеты
всех уровней


11469,0

288,0




903,0

372,1

127,0

1153,7

1033,0

1604,4

16950,2

- выплаты по кредитам
и
займам











300,0

2400,0













2700,0

3. Финансовый
результат
(чистая
прибыль), прибыль
(+), убыток (-)


34340,0

1200,0

0,0

1235,0

238,0

45,0

1024,3

1130,0

5394,6

44606,9













Приложение 4


к плану развития муниципального
сектора


экономики города Дзержинска на 2007
год




ПЕРЕЧЕНЬ


МЕРОПРИЯТИЙ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ
В 2007 ГОДУ


В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММАМИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ






















































































































































































































































































































































































































































































1. Производственная сфера


1.1. Предприятия ЖКХ и
благоустройства


Наименование предприятия

Мероприятие


Источник
финансир.


Сумма
затрат,
тыс.

руб.


Ожидаемый эффект

МУП ВКХ "Исток"


Приобретение
оборудования
и
механизмов


амортизация


2926,8

Обновление
основных
фондов


МУП "Дзержинскэнерго"


Ремонт тепловых
сетей
и
абонентских
вводов


средства

предприятия,
амортизация


16923,9

Обновление
основных
фондов


МУ "Городское жилье"


Проведение
капремонта

жилфонда


местный
бюджет


29197,8

Обновление
основных
фондов


МУП "Комплекс"


Строительство
2-й
нитки
водовода


амортизация


11900,0

Улучшение
водоснабжения


МУП "Комплекс"


Реконструкция
НС-101/2


амортизация


20000,0

Улучшение
водоснабжения


МУП "Комплекс"


Реконструкция
НС-138
(РОС)


амортизация


8680,0

Улучшение
водоснабжения


МУП "Комплекс"


Строительство
водовода
в мкрн
Комсомольский


амортизация


3700,0

Улучшение
водоснабжения


МУП "Комплекс"


Строительство

подкачивающей
насосной станции,
ул.
Самохвалова,
6г


амортизация


5520,0

Улучшение
водоснабжения


МУП "Комплекс"


Модернизация и
приобретение
ОС


амортизация


6000,0

Обновление
основных
фондов


МУП "Прометей"


Приобретение
оргтехники


средства
предприятия


28,0

Улучшение
условий труда


Итого по разделу


104876,5







в том числе средства местного
бюджета


29197,8







1.2. Благоустройство


МУП
"Городское
благоустройство"


Приобретение
спецтехники


местный
бюджет


9053,0

Обновление
основных
фондов


Итого по разделу


9053,0


в том числе средства местного
бюджета


9053,0


1.3. Предприятия городского
пассажирского транспорта


МУП
"Городской
транспорт"


Приобретение
автобусов


местный
бюджет


5000,0

Обновление
основных
фондов


МУП "Экспресс"


Приобретение
троллейбусов


местный
бюджет


10000,0




Итого по разделу


15000,0







в том числе средства местного
бюджета


15000,0







1.4. Предприятия
архитектурно-строительные


МУП

"Дзержинскгражданпроект"

Приобретение
программ


амортизация


120,0

Улучшение
условий труда


МУП
"Архитектурно-
производственное бюро"


Ремонт

производственного
помещения


средства
предприятия


950,0

Улучшение
условий труда


Итого по разделу


1070,0







1.5. Предприятия бытового
обслуживания


МУП "Часовая техника"


Ремонт помещения


средства
предприятия


10,0

Улучшение
условий труда


Итого по разделу


10,0







в том числе средства местного
бюджета


0,0







1.6. Предприятия розничной
торговли


МУП "Аптека № 326"


Ремонт помещения


амортизация


100,0

Улучшение
условий труда


Итого по разделу


100,0







в том числе средства местного
бюджета


0,0







1.7. Прочие предприятия


МУП "Дом мебели"


Ремонт здания


средства
предприятия


2200,0

Улучшение
условий труда


Итого по разделу


2200,0







в том числе средства местного
бюджета


0,0







Итого по разделу 1


132309,5







в том числе средства местного
бюджета


53250,8







2. Снабженческо-сбытовая сфера


2.1. Предприятия ЖКХ и
благоустройства


Наименование предприятия

Мероприятие


Источник
финансиров.


Сумма
затрат,
тыс.

руб.


Ожидаемый эффект

МУП "Прометей"


Реклама


средства
предприятия


20,0

Привлечение
потребителей


Итого по разделу


20,0




2.2. Предприятия бытового
обслуживания


МУП "Часовая техника"


Закупка товаров


средства
предприятия


13,0

Производственная
необходимость


Итого по разделу


13,0




в том числе средства местного
бюджета


0,0







2.3. Прочие предприятия


МУП "М-Сервис"


Проведение
ремонтных
работ и
благоустройство
территории


средства
предприятия


408,0

Производственная
необходимость


МП "РЦЭМ"


Закупка
материалов


средства
предприятия


200,0

Производственная
необходимость


Итого по разделу


608,0




в том числе средства местного
бюджета


0,0







Итого по разделу 2


641,0




в том числе средства местного
бюджета


0,0







ВСЕГО


132950,5







в том числе средства местного
бюджета


53250,8



















Приложение 5


к плану развития муниципального
сектора


экономики города Дзержинска на 2007
год




ПЛАН


ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ


СФЕРЫ ЖКХ НА 2007 ГОД






тыс. руб.






































































































































































































































































































































































































Наименование статьи


"Пла-
нета"


"Риту-
альные
услуги"

"Дзер-
жинск-
энерго"

ДТВА


"Проме-
тей"


"Комп-
лекс"


"Город-
ское
жилье"


"Исток"


Итого
ЖКХ


Доходы муниципальных унитарных
предприятий


1. Доходы - всего


24400,0

12193,0

20440,3

12680,0

25305,0

68400,0

42534,0

706642,0

912594,3

в том числе





























1.1. Доходы по
обычным
видам
деятельности


20360,0

6000,0

20440,3

12500,0

25025,0

68400,0




706642,0

859367,3

1.2. Прочие доходы


4040,0

6193,0




180,0

280,0




42534,0




53227,0

1.2.1. Операционные
доходы


2600,0

280,0




180,0













3060,0

1.2.2.

Внереализационные
доходы


1440,0






















1440,0

1.2.3.
Бюджетные
ассигнования и иное
целевое

финансирование





5913,0













42534,0




48447,0

1.2.3.1. За счет
средств
местного
бюджета





2598,0













42534,0




45132,0

1.2.3.2. За счет
средств
областного
бюджета





1000,0



















1000,0

1.2.3.3. За счет
средств
федерального
бюджета





2315,0



















2315,0

Расходы муниципальных унитарных
предприятий


2. Расходы - всего


23352,0

11968,0

20440,3

12614,0

24946,0

68400,0

42534,0

674000,0

878254,3

из них





























2.1. Капитальные
расходы
- всего








16923,9




48,0

55800,0

29197,8

2926,8

104896,5

в том числе в сфере





























- снабженческо-
сбытовой














20,0










20,0

- производственной








16923,9




28,0

55800,0

29197,8

2926,8

104876,5

2.1.1.
Источники
финансирования
капитальных расходов








16923,9




48,0

55800,0

29197,8

2926,8

104896,5

-
средства
предприятия








13488,3




48,0










13536,3

- местный бюджет




















29197,8




29197,8

- амортизация








3435,6







55800,0




2926,8

62162,4

2.2. Текущие расходы
-
всего


23352,0

11968,0

17004,7

12614,0

24946,0

68400,0

13336,2

671073,2

842694,1

в том числе





























- расходы
на
производство
продукции, работ,
услуг


20800,0

10279,0

14999,6

10500,0

18035,2

57300,0

4062,2

648865,2

784841,2

из них: затраты на
оплату
труда (с
начислениями)


8452,0

5306,0

1042,0

4200,0

13479,0

1500,0

3343,3

1666,7

38989,0

- коммерческие
расходы





1200,0



















1200,0

- управленческие
расходы





80,0

510,0

2000,0

6328,0

175,0







9093,0

- операционные
расходы


1744,0







48,0




9745,0




1000,0

12537,0

- внереализационные
расходы


480,0




1495,1




224,8

1180,0

9274,0

10900,0

23553,9

- отчисления от
прибыли
в бюджеты
всех уровней


328,0

409,0




66,0

358,0







10308,0

11469,0

3. Финансовый
результат
(чистая
прибыль), прибыль
(+), убыток (-)


1048,0

225,0

0,0

66,0

359,0

0,0

0,0

32642,0

34340,0





Примечание: в
настоящее время вид деятельности МУП "Теплосбыт" на 2007
год не определен.












Приложение 6


к плану развития муниципального
сектора


экономики города Дзержинска на 2007
год




ПЛАН


ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ


ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА НА 2007 ГОД




тыс. руб.


















































































































































































Наименование статьи


МУП
"Городской

транспорт"


МУП
"Экспресс"

ИТОГО


Доходы муниципальных унитарных
предприятий


1. Доходы - всего


89293,0


225060,0


314353,0

в том числе











1.1. Доходы по обычным
видам
деятельности


55911,0


146174,0


202085,0

в том числе











1.1.1. От перевозки
платных
пассажиров


55911,0


144169,0


200080,0

1.1.2. От пром. предприятий





2005,0


2005,0

1.2. Прочие доходы


33382,0


78886,0


112268,0

1.2.1. Операционные доходы


550,0





550,0

1.2.2. Внереализационные доходы

200,0





200,0

1.2.3. Бюджетные ассигнования
и
иное целевое финансирование -
всего


32632,0


78886,0


111518,0

1.2.3.1. За счет
средств
местного бюджета


8000,0


19000,0


27000,0

1.2.3.2. За счет
средств
областного бюджета


22632,0


53886,0


76518,0

1.2.3.3. За счет
средств
федерального бюджета


2000,0


6000,0


8000,0

Расходы муниципальных унитарных
предприятий


2. Расходы - всего


89293,0


225060,0


314353,0

из них





2.1. Капитальные расходы
-
всего


5000,0


10000,0


15000,0

в том числе в











- производственной сфере


5000,0


10000,0


15000,0

2.1.1. Источники
финансирования
капитальных расходов


5000,0


10000,0


15000,0

- местный бюджет


5000,0


10000,0


15000,0

2.2. Текущие расходы - всего


84293,0


215060,0


299353,0

в том числе











- расходы на
производство
продукции, работ, услуг


83443,0


212760,0


296203,0

из них: затраты на оплату
труда
(с начислениями)


37388,0


129036,0


166424,0

- операционные расходы


300,0





300,0

- внереализационные расходы


550,0


2300,0


2850,0

3. Финансовый результат
(чистая
прибыль), прибыль (+), убыток
(-)


0,0


0,0


0,0











Приложение 7


к плану развития муниципального
сектора


экономики города Дзержинска на 2007
год




ПЛАН


ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ


ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА
2007 ГОД




тыс. руб.




































































































































































































































































Наименование статьи

Аптека
№ 326


Аптека
№ 218


Аптека
№ 324


Аптека
№ 250


Аптека
"Флора"

"Книжный
мир"


ИТОГО


Доходы муниципальных унитарных
предприятий


1. Доходы - всего


24162,0

10650,0

10000,0

40000,0

1940,0


3242,0


89994,0

в том числе























1.1. Доходы по
обычным
видам
деятельности


23800,0

10650,0

10000,0

39000,0

1892,0


3170,0


88512,0

1.2. Прочие доходы


362,0







1000,0

48,0


72,0


1482,0

1.2.1. Операционные
доходы











1000,0

48,0





1048,0

1.2.2.

Внереализационные
доходы


62,0













72,0


134,0

1.2.3. Кредиты и
займы


300,0
















300,0

Расходы муниципальных унитарных
предприятий


2. Расходы - всего


23702,0

10530,0

9930,0

39620,0

1850,0


3127,0


88759,0

из них





2.1. Капитальные
расходы
- всего


100,0
















100,0

в том числе в























- производственной
сфере


100,0
















100,0

2.1.1.
Источники
финансирования
капитальных
расходов


100,0
















100,0

- амортизация


100,0
















100,0

2.2. Текущие
расходы
- всего


23602,0

10530,0

9930,0

39620,0

1850,0


3127,0


88659,0

в том числе























- расходы
на
производство
продукции, работ,
услуг


21395,0

9780,0

9450,0

35000,0

1784,0


1974,0


79383,0

из них затраты на
оплату
труда (с
начислениями)


3100,0

1808,0

935,0

7200,0

424,0


855,0


14322,0

- коммерческие
расходы


1449,0

610,0

349,0

3800,0

60,0


1070,0


7338,0

- операционные
расходы








6,0

240,0

6,0





252,0

- внереализационные
расходы


250,0




25,0

200,0




8,0


483,0

- отчисления от
прибыли
в бюджеты
всех уровней


208,0

140,0

100,0

380,0




75,0


903,0

- выплаты по
кредитам
и займам


300,0
















300,0

3. Финансовый
результат
(чистая
прибыль), прибыль
(+), убыток (-)


460,0

120,0

70,0

380,0

90,0


115,0


1235,0











Приложение 8


к плану развития муниципального
сектора


экономики города Дзержинска на 2007
год




ПЛАН


ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ


ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА 2007 ГОД




тыс. руб.




































































































































Наименование статьи


"Успех"

"Охотник"

"Комбинат
питания"


ИТОГО


Доходы муниципальных унитарных
предприятий


1. Доходы - всего


1620,0


3450,0


25499,0


30569,0

в том числе














1.1. Доходы по обычным
видам
деятельности


1620,0


3450,0


23000,0


28070,0

1.2. Прочие доходы








2499,0


2499,0

1.2.1.
Внереализационные
доходы








99,0


99,0

1.2.2. Кредиты и займы








2400,0


2400,0

Расходы муниципальных унитарных
предприятий


2. Расходы - всего


1606,0


3323,0


25402,0


30331,0

2.1. Текущие расходы - всего

1606,0


3323,0


25402,0


30331,0

в том числе














- расходы на
производство
продукции, работ, услуг


821,0


2807,0


14945,0


18573,0

из них затраты на
оплату
труда (с начислениями)


620,0


1040,0


5818,0


7478,0

- коммерческие расходы


749,0


344,0


7858,9


8951,9

- внереализационные расходы


10,0


12,0


12,0


34,0

- отчисления от прибыли
в
бюджеты всех уровней


26,0


160,0


186,1


372,1

- выплаты по кредитам
и
займам








2400,0


2400,0

3. Финансовый
результат
(чистая прибыль), прибыль
(+), убыток (-)


14,0


127,0


97,0


238,0











Приложение 9


к плану развития муниципального
сектора


экономики города Дзержинска на 2007
год




ПЛАН


ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ


БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 2007 ГОД




тыс. руб.


































































































































Наименование статьи


"Гермес"

"Часовая
техника"

ИТОГО


Доходы муниципальных унитарных
предприятий


1. Доходы - всего


2000,0


1508,0


3508,0


в том числе











1.1. Доходы по обычным
видам
деятельности


2000,0


1508,0


3508,0


Расходы муниципальных унитарных
предприятий


2. Расходы - всего


1990,0


1473,0


3463,0


из них





2.1. Капитальные расходы -
всего





23,0


23,0


в том числе в











- снабженческо-сбытовой сфере





13,0


13,0


- производственной сфере





10,0


10,0


2.1.1. Источники
финансирования
капитальных расходов





23,0


23,0


- средства предприятия





23,0


23,0


2.2. Текущие расходы - всего


1990,0


1473,0


3463,0


в том числе











- расходы на
производство
продукции, работ, услуг


1906,0


1418,0


3324,0


из них затраты на оплату труда
(с
начислениями)


1416,0


900,0


2316,0


- операционные расходы





8,0


8,0


- внереализационные расходы


4,0





4,0


- отчисления от прибыли в
бюджеты
всех уровней


80,0


47,0


127,0


3. Финансовый результат
(чистая
прибыль), прибыль (+), убыток (-)


10,0


35,0


45,0












Приложение 10


к плану развития муниципального
сектора


экономики города Дзержинска на 2007
год




ПЛАН


ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ


ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2007 ГОД




тыс. руб.
















































































































































Наименование статьи


МУП
"Архитектурно-

производственное
бюро"


МУП

"Дзержинскграж-
данпроект"


ИТОГО


Доходы муниципальных унитарных
предприятий


1. Доходы - всего


15000,0


14720,0


29720,0

в том числе











1.1. Доходы по обычным
видам
деятельности


15000,0


14600,0


29600,0

1.2. Прочие доходы -
всего





120,0


120,0

1.2.1. Внереализационные
доходы





120,0


120,0

Расходы муниципальных унитарных
предприятий


2. Расходы - всего


14185,0


14510,7


28695,7

из них











2.1. Капитальные расходы
-
всего


950,0


120,0


1070,0

в том числе в











- производственной сфере

950,0


120,0


1070,0

2.1.1.
Источники
финансирования
капитальных расходов


950,0


120,0


1070,0

- средства предприятия


950,0





950,0

- амортизация





120,0


120,0

2.2. Текущие расходы -
всего


13235,0


14510,7


27745,7

в том числе











- расходы
на
производство продукции,
работ, услуг


11000,0


14010,0


25010,0

из них затраты на оплату
труда
(с начислениями)


9670,0


11200,0


20870,0

- операционные расходы


1420,0





1420,0

-
внереализационные
расходы





162,0


162,0

- отчисления от прибыли
в
бюджеты всех уровней


815,0


338,7


1153,7

3. Финансовый
результат
(чистая прибыль),
прибыль (+), убыток (-)


815,0


209,3


1024,3











Приложение 11


к плану развития муниципального
сектора


экономики города Дзержинска на 2007
год






ПЛАН


ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КИНОТЕАТРОВ НА 2007 ГОД




тыс. руб.




































































































































Наименование статьи


МУП ДС
"Кино-
театр

"Спут-
ник"


МУП
"Кино-
театр

"Рос-
сия"


МУП
"Кино-
театр

"Юбилей-
ный"


ИТОГО


Доходы муниципальных унитарных
предприятий


1. Доходы - всего


2670,0

15252,0

2500,0


20422,0

в том числе














1.1. Доходы по обычным
видам
деятельности


350,0

14502,0

100,0


14952,0

1.2. Прочие доходы


2320,0

750,0

2400,0


5470,0

1.2.1. Операционные доходы


400,0







400,0

1.2.2. Внереализационные доходы


1920,0

750,0

2400,0


5070,0

Расходы муниципальных унитарных
предприятий


2. Расходы - всего


2575,0

15072,0

1645,0


19292,0

2.1. Текущие расходы - всего


2575,0

15072,0

1645,0


19292,0

в том числе














- расходы на
производство
продукции, работ, услуг


2575,0

12030,0

250,0


14855,0

из них: затраты на оплату
труда
(с начислениями)


895,0

6950,0

192,0


8037,0

- коммерческие расходы





2864,0




2864,0

- управленческие расходы








204,0


204,0

- внереализационные расходы








336


336,0

- отчисления от прибыли в
бюджеты
всех уровней





178,0

855,0


1033,0

3. Финансовый результат
(чистая
прибыль), прибыль (+), убыток (-)

95,0

180,0

855,0


1130,0











Приложение 12


к плану развития муниципального
сектора


экономики города Дзержинска на 2007
год






ПЛАН


ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРОЧИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ


ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2007 ГОД




тыс. руб.



































































































































































































































































Наименование статьи


По
обмену
жилой
пло-

щади


Мага-
зин 65

"Дом
мебели"

"Кни-
га-2"

"Прог-
ресс-
2"


РЦЭМ


"М-
Сервис"

ИТОГО


Доходы муниципальных унитарных
предприятий


1. Доходы - всего


1515,0

2520,0

19000,0

180,0

114,0


3440,0

1952,0


28721,0

в том числе


























1.1. Доходы по
обычным
видам
деятельности


1515,0

2520,0

19000,0

180,0

114,0


3440,0

1952,0


28721,0

Расходы муниципальных унитарных
предприятий


2. Расходы - всего


1455,0

2240,0

14600,0

80,0

93,0


3394,4

1464,0


23326,4

из них


























2.1. Капитальные
расходы
- всего








2200,0







200,0

408,0


2808,0

в том числе в сфере


























- снабженческо-
сбытовой

















200,0

408,0


608,0

- производственной








2200,0













2200,0

2.1.1.
Источники
финансирования
капитальных расходов








2200,0







200,0

408,0


2808,0

-
средства
предприятия








2200,0







200,0




2400,0

- амортизация




















408,0


408,0

2.2. Текущие расходы
-
всего


1455,0

2240,0

14600,0

80,0

93,0


3394,4

1464,0


23326,4

в том числе


























- расходы
на
производство
продукции, работ,
услуг


1350,0

1868,0

13130,0

50,4

73,6


3200,0

1336,0


21008,0

из них: затраты на
оплату
труда (с
начислениями)


1245,0

148,0

3840,0

50,4

73,6


1800,0

468,0


7625,0

- управленческие
расходы


85,0

120,0
















205,0

- операционные
расходы


12,0










16,0


80,0

48,0


156,0

- внереализационные
расходы


8,0

132,0

80,0

29,6

3,4


100,0




353,0

- отчисления от
прибыли
в бюджеты
всех уровней





120,0

1390,0







14,4

80,0


1604,4

3. Финансовый
результат
(чистая
прибыль), прибыль
(+), убыток (-)


60,0

280,0

4400,0

100,0

21,0


45,6

488,0


5394,6











Приложение 13


к плану развития муниципального
сектора


экономики города Дзержинска на 2007
год






ПЛАН


ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ


СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА 2007 ГОД




тыс. руб.














































































































































































































































































































































































































































Наименование
статьи


Образование


Здраво-
охра-
нение


Культура
(включая
театры,

библио-
теки и
музей),
физкуль-
тура,

молодежь

ИТОГО





Всего


в том числе

















дошколь-
ное


основное
и

дополни-
тельное











1


2


3


4


5


6


7


Доходы муниципальных
учреждений


1. Доходы -
всего


741589,0

314732,0

426857,0

817645,0

137457,0

1696691,0

в том числе




















1.1. Остатки
средств
на счетах
на начало периода










2133,0




2133,0

1.2. Бюджетные
ассигнования
и
иное целевое
финансирование -
всего, в
том
числе


686427,0

267909,0

418518,0

724848,0

110810,0

1522085,0

1.2.1. За счет
местного
бюджета


392448,0

261905,0

130543,0

188010,0

110810,0

691268,0

1.2.2. За счет
средств
ФОМС (для
мед. учреждений)











499363,0




499363,0

1.2.3. За счет
средств

областного
бюджета


293979,0

6004,0

287975,0

22292,0




316271,0

1.2.4. За счет
средств

федерального
бюджета











15183,0




15183,0

1.3. Прочие
источники
-
всего


55162,0

46823,0

8339,0

90664,0

26647,0

172473,0

в том числе

















0,0

1.3.1. Средства
от
оказания
платных услуг


1528,0




1528,0

89648,0

20129,0

111305,0

1.3.2. Средства
родителей


39534,4

39534,4










39534,4

1.3.3. Средства
предприятий
и
организаций
(спонсоры)


3758,0




3758,0




325,0

4083,0

1.3.4. Средства
от
сдачи
имущества в
аренду


3127,8

74,8

3053,0

1016,0

6193,0

10336,8

1.3.5. Другие
источники


7213,8

7213,8










7213,8

Расходы муниципальных
учреждений


2. Расходы -
всего


741589,0

314732,0

426857,0

817645,0

137457,0

1696691,0

в том числе




















2.1. Капитальные
расходы -
всего


7773,0

4673,0

3100,0

39312,0

4253,0

51338,0

в том числе по
мероприятиям




















-
приобретение
оборудования,
оргтехники


5673,0

4673,0

1000,0

39312,0

4253,0

49238,0

- капитальный
ремонт
зданий


2100,0




2100,0







2100,0

2.1.1.
Источники
финансирования
капитальных
расходов


7773,0

4673,0

3100,0

39312,0

4253,0

51338,0

- местный бюджет


6293,0

3970,0

2323,0

39312,0

2900,0

48505,0

- прочие
источники


1480,0

703,0

777,0




1353,0

2833,0

2.2. Текущие
расходы -
всего


733816,0

310059,0

423757,0

778333,0

133204,0

1645353,0

в том числе




















- затраты на
оплату
труда


401766,0

145283,0

256483,0

399517,0

77458,0

878741,0

- начисления на
оплату
труда


105241,0

37999,0

67242,0

104644,0

20186,0

230071,0

- предметы
снабжения
и
расходные
материалы


1378,0




1378,0

194679,0

3800,0

199857,0

- коммунальные
услуги


95038,0

42662,0

52376,0

50857,0

13464,0

159359,0

- услуги
сторонних

организаций











16277,0

797,0

17074,0

- прочие текущие
расходы


128709,0

82431,0

46278,0

12359,0

17499,0

158567,0

-
пособия
(методлитература)

1684,0

1684,0










1684,0

3. Профицит
(дефицит)
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0











Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru