Итого │
│ │ │ │
│
└────────────────┴────────┴─────────┴───────┴──────────┴─────────┘
-
В активе
коммунального хозяйства Вадского района имеется:
138,08 тыс. кв. м жилищного фонда, в
том числе:
- приватизированный жилищный фонд -
75,8 тыс. кв. м;
- муниципальный жилищный фонд - 62,2
тыс. кв. м.
40 ед. отопительных котельных
мощностью, в том числе:
- газовых котельных - 35 ед.;
- на топочном мазуте - 1 ед.;
- на твердом топливе - 4 ед.
Инженерные сети:
- 25,6 км теплосетей;
- 110,2 км водопроводов различного
диаметра;
- 13,9 км канализационных сетей;
- 5,922 км электросетей;
- 35 ед. водопроводных скважин;
- 2 ед. канализационных насосных
станций;
- 1 ед. очистных сооружений;
- 1 полигон для захоронения отходов
потребления.
Только из данных,
приведенных в таблице, следует необходимость значительных плановых
капиталовложений в развитие коммунальной инфраструктуры района.
Для разработки перечня мероприятий
Инвестиционной программы на 2007 год был разработан план комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры района на 2007 - 2009
годы.
3. ПЛАН КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ВАДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2007 - 2009 ГОДЫ
№
п/п |
Наименование
объекта
|
Сроки
строительства
|
Проектная
мощность
|
Сметная
стоимость,
тыс.
руб.
|
Остаток на
01.01.2007,
тыс. руб.
|
Наличие ПСД и
заключения
Главгосэкспертизы |
|
|
начало
|
окончание |
|
|
|
|
1. Перечень мероприятий и
работ по подпрограмме "Улучшение качества теплоснабжения
населения Вадского района Нижегородской области на 2007 -
2009 гг."
|
1.
|
Реконструкция
коммерческого
узла учета газа
газовой
котельной, с.
Вад, ул. 50 лет
Октября
|
2007
|
2007
|
|
360
|
360
|
|
2.
|
Реконструкция
коммерческого
узла учета газа
газовой
котельной, ул.
Юбилейная, с. Вад |
2007
|
2008
|
|
420
|
420
|
|
3.
|
Реконструкция
коммерческого
узла учета газа
газовой
котельной, с.
Стрелка
|
2009
|
2009
|
|
500
|
500
|
|
4.
|
Модернизация
системы
теплоснабжения
жилья в с. Крутой
Майдан
с
применением
технологии
бесканальной
прокладки сетей
|
2007
|
2007
|
|
2350
|
2350
|
|
5.
|
Ликвидация
низкоэффективной
мазутной
котельной
с
установкой
модульной газовой
котельной в
с.
Петлино
|
2007
|
2008
|
|
3000
|
3000
|
|
6.
|
Ликвидация
низкоэффективной
котельной
с
установкой
индивидуального
теплового пункта
в детском
саде и
децентрализации
отопления жилых
домов, с.
Зеленые
Горы
|
2007
|
2008
|
|
2600
|
2600
|
|
7.
|
Модернизация
системы
теплоснабжения,
п. Санаторий
"Бобыльский"
|
2007
|
2009
|
1000 п. м
|
1500
|
1500
|
|
8.
|
Газификация
котельной
в п.
Санаторий
"Бобыльский"
|
2009
|
2009
|
|
3000
|
3000
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
|
13730
|
13730
|
|
2. Перечень мероприятий и
работ по подпрограмме "Улучшение качества водоснабжения
населения Вадского района Нижегородской области на 2007 -
2009 гг."
|
1.
|
Строительство
водонапорной
башни по
ул. Подводника
Горбунова, с.
Вад |
2007
|
2007
|
50 куб. м
|
500
|
500
|
|
2.
|
Строительство
подводящего
водопровода по
ул. Подводника
Горбунова, с.
Вад |
2007
|
2007
|
1400 п. м
|
800
|
800
|
|
3.
|
Строительство
водопровода
в
микрорайоне
Дальний, с. Вад,
d 80
мм,
полиэтилен
|
2007
|
2008
|
1995 п. м
|
1120
|
1120
|
|
4.
|
Строительство
водонапорной
башни, с.
Щедровка
|
2007
|
2007
|
50 куб. м
|
500
|
500
|
|
5.
|
Строительство
подводящего
водопровода в
микрорайоне на
219 инд. ж.д.,
с.
Вад
|
2007
|
2009
|
4000 п. м
|
3200
|
3200
|
|
6.
|
Строительство
водонапорной
башни в с.
Елховка
|
2007
|
2007
|
50 куб. м
|
400
|
400
|
|
7.
|
Строительство
водонапорной
башни, с. Стрелка |
2008
|
2008
|
25 куб. м
|
400
|
400
|
|
8.
|
Строительство
водопровода,
с.
Стрелка
|
2008
|
2008
|
400 п. м
|
400
|
400
|
|
9.
|
Строительство
водонапорной
башни, с. Елховка |
2008
|
2008
|
25 куб. м
|
400
|
400
|
|
10. |
Строительство
водопровода,
с.
Елховка
|
2008
|
2008
|
500 п. м
|
500
|
500
|
|
11. |
Строительство
водопровода,
с.
Дубенское
|
2009
|
2009
|
1000 п. м
|
1000
|
1000
|
|
12. |
Строительство
водопровода,
п.
Новый Мир
|
2009
|
2009
|
1000 п. м
|
1000
|
1000
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
|
10220
|
10220
|
|
3. Перечень мероприятий и
работ по подпрограмме "Улучшение качества водоотведения
населения Вадского района Нижегородской области на 2007 -
2009 гг."
|
1.
|
Реконструкция
самотечного
канализационного
коллектора, ул.
Юбилейная, ул.
1
Мая, с. Вад
|
2007
|
2007
|
860 п. м
|
2360
|
1417
|
|
2.
|
Реконструкция
напорного
канализационного
коллектора, с.
Вад
|
2007
|
2007
|
1400 п. м
|
800
|
800
|
|
3.
|
Строительство
канализационного
коллектора, ул.
Полевая, с. Вад
|
2009
|
2009
|
150 п. м
|
170
|
170
|
|
4.
|
Реконструкция
очистных
сооружений, с.
Вад
|
2007
|
2009
|
|
9190
|
5190
|
|
5.
|
Изготовление
проектно-сметной
документации на
строительство
системы
централизованного
водоотведения
и
очистных
сооружений в п.
Анненковский
Карьер
|
2008
|
2008
|
|
500
|
500
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
|
13020
|
8077
|
|
4. Перечень мероприятий
строительства и модернизации объектов
электроснабжения на 2007 - 2009 гг.
|
1.
|
Строительство
ЛЭП, ул.
Садовая,
с. Вад
|
2007
|
2007
|
240 кВт
|
300
|
300
|
|
2.
|
Строительство
ЛЭП,
ул.
Солнечная, с. Вад |
2007
|
2007
|
240 кВт
|
300
|
300
|
|
3.
|
Строительство
ЛЭП,
ул.
Подводника
Горбунова, с. Вад |
2007
|
2007
|
240 кВт
|
2487
|
2487
|
|
4.
|
Строительство
ЛЭП,
микрорайон
Дальний, с. Вад
|
2007
|
2007
|
342 кВт
|
120
|
120
|
|
5.
|
Строительство
ЛЭП, с.
Холостой
Майдан
|
2008
|
2009
|
|
5000
|
5000
|
|
6.
|
Установка ТП, ул.
Рабочая,
с. Вад
|
2007
|
2007
|
|
300
|
300
|
|
7.
|
Строительство
ЛЭП, ул.
Рабочая,
с. Вад
|
2008
|
2008
|
|
100
|
100
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
|
8607
|
8607
|
|
Практически все
объекты, перечисленные в плане мероприятий комплексного развития
объектов инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства, являются
первоочередными и насущными, выполнив которые, мы значительно
приблизимся к поставленным в данной Программе целям. Но, исходя из
финансовых возможностей местного бюджета, населения района,
предприятий коммунального комплекса, в Инвестиционную программу 2007
года вошла только часть работ.
-
4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ,
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ) НА
2007 ГОД
№
п/п |
Наименование
объекта
|
Общая
сметная
стоимость,
тыс. руб.
|
Объем
кап.
вложений
на
2007
год,
тыс.
руб.
|
Источники финансирования, тыс.
руб.
|
|
|
|
|
Федеральный
бюджет
|
Областной
бюджет
|
Местный бюджет |
Затраты,
финансируемые
за счет
инвестиционной
надбавки
|
Затраты,
финансируемые
за счет тарифа
на подключение
к системе
коммунальной
инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Средства МП
Вадского
района
"Коммунальник" |
|
|
|
Теплоснабжение
|
|
1.
|
Реконструкция
коммерческого
узла учета газа
газовой
котельной,
с.
Вад, ул. 50 лет
Октября
|
360
|
360
|
|
|
|
360
|
|
2.
|
Реконструкция
коммерческого
узла учета газа
газовой
котельной,
ул.
Юбилейная, с.
Вад
|
420
|
420
|
|
|
|
420
|
|
3.
|
Модернизация
системы
теплоснабжения
жилья в с.
Крутой Майдан
с
применением
технологии
бесканальной
прокладки сетей
|
2350
|
1270
|
|
|
|
1270
|
|
4.
|
Модернизация
системы
теплоснабжения,
п. Санаторий
"Бобыльский"
|
1500
|
150
|
|
|
|
150
|
|
|
ИТОГО
|
4630
|
2200
|
|
|
|
2200
|
|
Водопотребление
|
|
1.
|
Строительство
водонапорной
башни, ул.
Подводника
Горбунова,
с.
Вад
|
500
|
500
|
|
|
250
---
-
|
212
|
38
|
2.
|
Строительство
водопровода,
микрорайон
Дальний, с. Вад,
d 80
мм,
полиэтилен
|
1120
|
375
|
|
375
|
|
|
86
|
3.
|
Строительство
водонапорной
башни в с.
Елховка
|
400
|
400
|
|
|
-
---
16
|
384
|
|
|
ИТОГО
|
2020
|
1275
|
|
375
|
250
---
16
|
596
|
124
|
|
Водоотведение
|
|
1.
|
Реконструкция
очистных
сооружений, с.
Вад
|
9190
|
500
|
|
1000
|
500
---
-
|
500
|
|
2.
|
Реконструкция
напорного
канализационного
коллектора, с.
Вад
|
800
|
800
|
|
400
|
-
---
200
|
200
|
|
|
ИТОГО
|
9990
|
1300
|
|
1400
|
500
---
200
|
700
|
|
|
Электроснабжение
|
1.
|
Строительство
ЛЭП,
ул.
Садовая, с. Вад
|
300
|
200
|
|
|
121
---
-
|
|
79
|
2.
|
Строительство
ЛЭП,
ул.
Солнечная, с.
Вад
|
300
|
200
|
|
|
121
---
-
|
|
79
|
3.
|
Строительство
ЛЭП,
ул.
Подводника
Горбунова, с.
Вад
|
2487
|
2487
|
Уточняются источники
финансирования
|
|
|
79
|
4.
|
Строительство
ЛЭП,
микрорайон
Дальний, с. Вад
|
120
|
120
|
|
|
64
---
-
|
|
56
|
5.
|
Установка ТП,
ул.
Рабочая, с.
Вад
|
300
|
300
|
|
|
300
---
-
|
|
|
|
ИТОГО
|
3507
|
3307
|
|
|
606
---
-
|
|
293
|
Формирование
источников финансирования Программы выполнялось следующим образом:
1. Сначала выполнялись расчет и
установление размеров тарифов на подключение к системам коммунальной
инфраструктуры.
2. Затем определялась составляющая за
счет инвестиционной надбавки к основному тарифу на коммунальные
услуги.
3. В случае если первые два источника
финансирования не покрывают общую стоимость работ по объекту,
планируется финансирование за счет бюджетных средств. Средства
областного и федерального бюджетов включены в Программу на основании
планов финансирования целевой программы "Доступное и комфортное
жилье - гражданам России на 2006 - 2010 гг.", а также в
соответствии с предварительной программой финансирования объектов в
2007 году из средств бюджета развития агропромышленного комплекса
Нижегородской области.
Размер инвестиционных надбавок
установлен решением районной комиссии по регулированию тарифов и
надбавок организаций коммунального комплекса.
Величина тарифов на подключение
установлена также решением районной комиссии по регулированию тарифов
и надбавок предприятий коммунального комплекса. Размер тарифов и
надбавок установлен исходя из критерия доступности для потребителей.
Размеры инвестиционных надбавок составляют 10% от величины основного
тарифа на соответствующую коммунальную услугу, размер тарифа на
подключение составляет 10% полной величины расчетного тарифа на
подключение, расчет которого выполнен исходя из 100% оплаты работ за
счет платы на подключение.
Суммарные величины начислений по
инвестиционным надбавкам в 2007 году по всем потребителям при этом
составят:
- по теплоснабжению - 2200 тыс. руб.;
- по водоотведению - 700 тыс. руб.;
- по водоснабжению - 596 тыс. руб.
-
5. РАСЧЕТ ТАРИФОВ НА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
КАНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
-
При расчетах
исходили из того, что финансирование части Инвестиционной программы -
объектов нового строительства - будет финансироваться за счет тарифов
на подключение. Затем на основании решения комиссии по регулированию
тарифов и надбавки организаций коммунального комплекса
устанавливается величина тарифов для потребителей.
Расчет тарифов выполнен с
использованием методических рекомендаций министерства экономики
Нижегородской области о порядке формирования тарифов организации
коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры и тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемым) объектов
недвижимости.
-
-->
примечание.
"СНиП 2.04.01-85*. Внутренний
водопровод и канализация зданий", утвержденные постановлением
Госстроя СССР от 04.10.1985 № 189, содержатся в информационном банке
СПС --> Строительство.
-
Расчет тарифов
организации коммунального комплекса на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры осуществляется исходя из требований СНиП
2.04-01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий":
1. По жилью - по нормам расхода воды
на одного потребителя с переводом на 1 кв. м жилья.
2. По другим потребителям согласно
приложению 3 к СНиП 2.04.01-85.
Согласно СНиП 2.04.01-85 (водопровод
и канализация зданий) нормы расхода воды в сутки на 1 потребителя в
благоустроенной квартире (водопровод, ванна, канализация, газовая
колонка) - 190 л/сутки. В среднестатистической трехкомнатной квартире
площадью 54 кв. м и тремя жителями составит:
190 x 3 = 570 л/сутки.
На 1 кв. м площади застройки расход
воды составит:
570 / 54 = 10,56 л/сутки,
или 0,44 л/час, или 0,0073 л/мин.,
или 0,00012 л/сек. Суммарная нагрузка по объектам Инвестиционной
программы составит:
3504 кв. м - ул. Подводника
Горбунова;
914,1 кв. м - микрорайон Дальний;
21900 кв. м - микрорайон на 219 жилых
домов.
Итого 32318,1 кв. м жилья.
32318,1 кв. м x 0,00012 л/сек.
Тариф организации
коммунального
комплекса на подключение к системе
коммунальной
инфраструктуры по водопотреблению
1 л/сек = 1275 тыс.
руб. / 3,88 = 328,6 тыс. руб.,
где 1275 тыс. руб. - годовой объем
инвестиций для финансирования Инвестиционной программы
водопотребления;
3,88 л/сек - суммарная нагрузка по
объектам Инвестиционной программы водопотребления.
Тариф организации
коммунального
комплекса на подключение к системе
коммунальной
инфраструктуры по водоотведению
1 л/сек = 1300 /
3,88 = 335,05 тыс. руб.,
где 1300 тыс. руб. - годовой объем
инвестиций для финансирования организации коммунального комплекса на
подключение к системе коммунальной инфраструктуры по водоотведению;
3,88 л/сек - суммарная нагрузка по
объектам Программы водоотведения.
При расчете тарифа
на подключение по площади застройки жилья расход по водопотреблению
на 1 кв. м застройки составит 0,316 куб. м/месяц.
Суммарная нагрузка по объектам
Инвестиционной программы водопотребления:
0,316 куб. м/месяц x 32318,1 кв. м =
10212,5 куб. м.
Тариф по водопотреблению составит:
1 кв. м застройки = 1275 / 10212,5 =
124,85 руб.
При расчете тарифов на подключение по
площади застройки жилья расход по водоотведению на 1 кв. м застройки
составит 0,31 куб. м/месяц.
Суммарная нагрузка по объектам
Инвестиционной программы водоотведения составит:
0,31 куб. м/месяц x 32318,1 кв. м =
10018,61 куб. м/месяц.
Тариф по водоотведению составит на 1
кв. м застройки:
1300 тыс. руб. / 10018,61 = 129,76
руб.
В соответствии с решением комиссии по
регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса
Вадского района тариф на подключение 1 кв. м застройки к системам
коммунальной инфраструктуры принят равным 10% расчетной стоимости
подключения 1 кв. м застройки.
Тогда сумма инвестиционной
составляющей по тарифу на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры по водопотреблению по ул. Подводника Горбунова
составит:
12,49 руб. x 3054 кв. м = 38144,46
руб.
Сумма инвестиционной составляющей
тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры по
водопотреблению в микрорайоне Дальний составит:
12,49 руб. x 6914,1 кв. м = 86357,11
руб.
Тариф на подключение
к системе электроснабжения
для потребителей
Финансовая
потребность для строительства новой распределительной сети и центров
питания - 3507 тыс. руб. Необходимая дополнительная мощность - 1062
кВт. Расчетная величина тарифа на подключение 1 кВт дополнительной
мощности составит:
3507 тыс. руб. / 1062 кВт = 3,302
тыс. руб. за 1 кВт.
В соответствии с решением комиссии по
регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса
Вадского района тариф на подключение 1 кв. м к системам коммунальной
инфраструктуры принят равным 10% расчетной стоимости. Таким образом,
тариф на подключение к системе электроснабжения 1 кВт дополнительной
мощности составит:
3302 руб. x 10% = 330,2 руб.
Затраты, финансируемые за счет тарифа
на подключение к системе коммунальной инфраструктуры по ул. Садовой,
составят:
330,2 x 240 = 79248 руб. ~ 79 тыс.
руб., где 240 - суммарная потребляемая мощность;
по ул. Солнечной: 330,2 x 240 = 79248
руб. ~ 79 тыс. руб.;
по ул. Подводника Горбунова: 330,2 x
240 = 79248 руб. ~ 79 тыс. руб.;
по микрорайону Дальний: 330,2 x 171=
56464 руб. ~ 56 тыс. руб., где 171 - суммарная потребляемая мощность
по микрорайону Дальний.
Сумма инвестиционной составляющей за
счет тарифа на подключение к системе электроснабжения составит: 79 +
79 + 79 + 56 = 293 тыс. руб.
-
6. ОЦЕНКА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
-
1. Мероприятия по
теплоснабжению:
а) реконструкция коммерческих узлов
учета газовых котельных по ул. 50 лет Октября, ул. Юбилейной с. Вад.
При реконструкции узлов учета будет
выполнена установка дополнительного оборудования: приборов учета с
температурным корректором, самописцами контрольных приборов и нового
прибора учета. Установка указанного оборудования позволит перейти на
расчеты за потребляемый природный газ непосредственно по показаниям
счетчика, т.е. по факту. В настоящее время на указанных котельных
применяется расчет фактического потребления газа с поправочным
коэффициентом по утвержденной методике.
Как правило, модернизация узлов учета
дает уточнение количества расхода газа на котельной до 10% от
потребляемого количества в сторону уменьшения.
Примем для расчетов получаемую
экономию топлива 8%.
Расход газа на котельной по ул. 50
лет Октября с. Вад составляет в среднем за последние 3 года 1330 тыс.
куб. м/год.
Экономия топлива при модернизации
узла учета составит 106,4 тыс. куб. м.
Стоимость природного газа на 2007 год
ориентировочно (по письму ОАО "НТЭК") составит 1900 руб. за
1 тыс. куб. м. Таким образом, при выполнении данного мероприятия в
летний период 2007 года получим экономический эффект: 60 тыс. куб. м
(сентябрь - декабрь 2007 года) x 1900 тыс. руб. = 114 тыс. руб.
При росте цены на газ на очередной
год 10-процентная окупаемость составит 15 месяцев.
Экономический эффект от мероприятия -
282 тыс. руб.
По аналогичным расчетам для котельной
по ул. Юбилейной с. Вад получим:
- годовой расход газа на котельной -
680 тыс. куб. м/год;
- экономия 8% = 54 тыс. куб. м/год;
- срок окупаемости проекта - 44
месяца;
- экономический эффект - 114 тыс.
руб.;
б) Модернизация систем теплоснабжения
жилья и объектов соцкультбыта с. Крутой Майдан, п. Санаторий
"Бобыльский".
Тепловые сети котельных п. Санаторий
"Бобыльский" и с. Крутой Майдан требуют реконструкции
практически в полном объеме. Износ тепловых сетей 60 - 80%.
Предполагается заменить тепловые сети с использованием
теплоизолированных труб, причем в с. Крутой Майдан выполнить монтаж
теплотрасс в надземном исполнении. Основной эффект от выполнения
указанных работ:
- улучшение качества теплоснабжения
потребителей;
- избежание затрат на аварийные
работы в ближайшие годы после ремонта;
- значительное сокращение потерь
тепла в теплосетях.
2. Мероприятия по
водопотреблению.
Инвестиционной программой на 2007 год
намечено строительство трех объектов водоснабжения населения.
Во-первых, это строительство новых
объектов для обеспечения водой вновь застраиваемых улиц (водонапорная
башня на ул. Подводника Горбунова и водопровод микрорайона Дальний с.
Вад). На эти объекты планируется направить средства из всех возможных
источников финансирования: бюджетные средства, инвестиционная
надбавка и плата за подключение.
Во-вторых, в Программу включено
строительство новой водонапорной башни в с. Елховка взамен требующей
замены действующей. При вводе в эксплуатацию данного объекта не
происходит изменения нагрузок, поэтому плата за подключение не может
служить источником финансирования. По объектам водоснабжения
выполнены обобщенный расчет показателей эффективности и расчет
окупаемости проекта за счет инвестиционной надбавки к тарифу.
Показатели
эффективности инвестиционного
проекта по водопотреблению
1. Срок окупаемости
инвестиционного проекта.
Срок окупаемости является периодом
времени в течение горизонта расчета, за который сумма приведенных к
ценности базисного периода эффектов покроет сумму приведенных к
ценности этого же периода капиталообразующих затрат. То есть срок
окупаемости определяется из условия:
- Т Kt Tok
Дt-
SUM ------- = SUM
--------
t = 0 t t = 0
t-
(1 + Е) (1
+ Е)
Из таблицы расчета
срок окупаемости затрат по водопотреблению 2 года.
2. Чистый
дисконтированный доход инвестиционных проектов.
Чистый дисконтированный доход
инвестиционного проекта определяется как разность между суммой
текущих стоимостей эффектов, ожидаемых на каждом временном шаге в
течение горизонта расчета эффективности проекта, и суммой приведенных
к стоимости текущего периода капитала образующих затрат, связанных с
созданием и реализацией проекта:
- Т Дt
Т Kt-
ЧДД = SUM ------- -
SUM --------
t = 1 t t =
1 t-
(1 + Е)
(1 + Е)
Чистый
дисконтированный доход проекта по водопотреблению таблицы расчета
эффективности инвестиционного проекта составит 23746 рублей.
3. Внутренняя норма
рентабельности проектов (ВНД).
Внутренняя норма доходности проекта
определяет значение нормы дисконта Е = Евнутр., при которой сумма
приведенных ценностей базисного периода эффектов становится равной
сумме приведенных капиталообразующих затрат, т.е. внутренняя норма
доходности определяется из условия:
- Т Дt
Т Kt-
SUM ------------- -
SUM -------------
-
t = l t t
= l t-
(1 + Евнутр.)
(1 + Евнутр.)
Внутренняя норма
доходности по проекту составит 2%.
Водопотребление
|
I кв.
2007 г.
|
II кв.
2007 г.
|
III кв.
2007 г.
|
IV кв. 2007
г.
|
I кв.
2008 г.
|
II кв.
2008 г.
|
III кв.
2008 г.
|
IV кв.
2008 г.
|
Кап. вложения |
1275000
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка
|
311277
|
311277
|
311277
|
311277
|
357233,2
|
357233,2
|
357233,2
|
357233,2
|
Объем продаж,
1 куб. м
|
30637,5
|
30637,5
|
30637,5
|
30637,5
|
30637,5
|
30637,5
|
30637,5
|
30637,5
|
Себестоимость |
9,24
|
9,24
|
9,24
|
9,24
|
10,9
|
10,9
|
10,9
|
10,9
|
Общая
стоимость
|
283090,5
|
283090,5
|
283090,5
|
283090,5
|
333948,8
|
333948,8
|
333948,8
|
333948,8
|
Цена 1 куб. м |
10,16
|
10,16
|
10,16
|
10,16
|
11,66
|
11,66
|
11,66
|
11,66
|
Валовая
прибыль
|
28187
|
28187
|
28187
|
28187
|
23284,2
|
23284,2
|
23284,2
|
23284,2
|
Чистая
прибыль
|
21422
|
21422
|
21422
|
21422
|
17696
|
17696
|
17696
|
17696
|
Экономический
эффект на
1
куб. м
|
5,2
|
5,2
|
5,2
|
5,2
|
5,2
|
5,2
|
5,2
|
5,2
|
Экономический
эффект, руб.
|
159315
|
159315
|
159315
|
159315
|
159315
|
159315
|
159315
|
159315
|
Чистый
денежный
поток
|
-1094263
|
180737
|
180737
|
180737
|
177284
|
177284
|
177284
|
177284
|
Кумулятивный
чистый
денежный
поток
|
-1094263
|
-931526
|
-732789
|
-552052
|
-374768
|
-197484
|
-20200
|
157084
|
Коэф.
дисконта
|
0,972 |
0,945 |
0,919 |
0,893 |
0,868 |
0,844 |
0,820 |
0,797
|
Чистая
текущая
стоимость
|
-1063623,6
|
170796,4
|
166097
|
161398
|
153883
|
149628
|
145272
|
141295
|
Кумулятивная
чистая
текущая
стоимость
|
-1063623,6
|
-892827
|
-726730
|
-565332
|
-411449
|
-261821
|
-116549
|
23746
|
3. Мероприятия по
водоотведению:
а) реконструкция очистных сооружений
с. Вад.
Реконструкция очистных сооружений с.
Вад начата в 2005 году, общая стоимость работ составляет 9190 тыс.
руб. В 2005 году выполнены и оплачены работы на 2031 тыс. руб. План
финансирования в 2006 году за счет средств областного экологического
фонда и районного бюджета - 2000 тыс. руб. На 2007 год планируется
также 2000 тыс. руб. по схеме финансирования 2006 года.
Реконструкция очистных сооружений
качественно улучшит очистку сточных вод, следовательно, улучшится
санитарная и экологическая обстановка в районе;
б) реконструкция напорного
канализационного коллектора в с. Вад.
Администрацией района проводится
работа по подключению жилых домов к центральному канализационному
коллектору. Реконструкция напорного канализационного коллектора в
2007 году позволит перевести на обслуживание по центральной
канализационной системе взамен откачки стоков из отстойников у жилых
домов 100 квартир. При этом произойдет сокращение затрат.
Себестоимость услуг по откачке
сточных вод из домов с местным выгребом оставляет в 2006 году 24,37
руб. за 1 куб. м; себестоимость услуг в домах, подключенных к
центральной канализационной системе, составляет V = 1680 куб. м/мес.,
из расчета 100 кв. x 3 человека = 300 человек.
V = № x 300 = 5,6 куб. м x 300 = 1680
куб. м.
Экономический эффект составляет 277,2
тыс. руб.
Срок окупаемости проекта 34 месяца.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п |
Наименование объекта
|
Объем
кап.
вложений
на
2007
год,
тыс.
руб.
|
Годовой
экономический
эффект, тыс.
руб.
|
Срок
окупаемости,
месяцев
|
|
Теплоснабжение
|
1.
|
Реконструкция
коммерческого узла
учета газа газовой
котельной,
ул. 50 лет
Октября, с. Вад
|
360
|
282
|
15
|
2.
|
Реконструкция
коммерческого узла
учета газа газовой
котельной,
ул.
Юбилейная, с. Вад
|
420
|
114
|
44
|
3.
|
Модернизация
системы
теплоснабжения
жилья в с. Крутой
Майдан
с применением
технологии без
канальной
прокладки
сетей
|
1270
|
- улучшение
качества
теплоснабжения потребителей
- избежание
затрат на
аварийные работы в ближайшие
годы после
ремонта
- значительное сокращение
потерь
тепла в теплосетях
|
4.
|
Модернизация
системы
теплоснабжения, п.
Санаторий
"Бобыльский"
|
150
|
- улучшение
качества
теплоснабжения потребителей
- избежание
затрат на
аварийные работы в ближайшие
годы после
ремонта
- значительное сокращение
потерь
тепла в теплосетях
|
|
ИТОГО
|
2200
|
|
|
|
Водопотребление
|
1.
|
Строительство
водонапорной башни,
ул. Подводника
Горбунова,
с. Вад
|
500
|
Строительство систем
и
объектов водоснабжения на
новых площадках,
отведенных
под жилищное строительство
|
2.
|
Строительство
водопровода,
микрорайон Дальний,
с. Вад, d
80 мм,
полиэтилен
|
375
|
|
3.
|
Строительство
водонапорной башни в
с. Елховка
|
400
|
Улучшение
качества
водоснабжения
|
|
ИТОГО
|
1275
|
637,2
|
24
|
|
Водоотведение
|
1.
|
Реконструкция
очистных
сооружений,
с. Вад
|
500
|
- улучшение очистки
сточных
вод
- улучшение
санитарной и
экологической обстановки в
районе
|
2.
|
Реконструкция
напорного
канализационного
коллектора,
с. Вад
|
800
|
277,2
|
34
|
|
ИТОГО
|
1300
|
|
|
Приложение 2
к постановлению
администрации Вадского района
от 14.07.2006 № 94
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ВАДСКОГО РАЙОНА
"КОММУНАЛЬНИК" НА 2007
ГОД
(далее - Программа)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
1.1. Наименование:
муниципальное предприятие Вадского района "Коммунальник"
Нижегородской области.
Организационно-правовая форма:
муниципальное предприятие, основанное на праве хозяйственного
ведения.
Устав предприятия утвержден
распоряжением главы местного самоуправления Вадского района
Нижегородской области от 30 мая 2003 года № 236-р.
Свидетельство о государственной
регистрации № 312 от 10.06.2002.
В свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от
17.06.2003 за регистрационным № 1025201019513 (серия 52 № 001147509).
Цели и предмет деятельности:
1.2. Предприятие создано в целях
удовлетворения общественных потребностей в результате его
деятельности и получения прибыли.
Предприятие осуществляет в
установленном законодательством Российской Федерации и Нижегородской
области порядке следующие основные виды деятельности: предоставление
жилищно-коммунальных услуг (содержание, техническое обслуживание
объектов жилищно-коммунального назначения, водопровода, очистка
нечистот, обеспечение теплоэнергией, внешнее благоустройство,
обследование дымоходов и вентканалов в жилом фонде, строительство
водопроводных, канализационных коммуникаций и установка
сан.-технического оборудования во всех видах домов, расчеты за эл.
энергию в жилых домах муниципального фонда, имеющих общий счетчик);
коммерческая деятельность, соответствующая основному виду
деятельности, оказание транспортных услуг организациям и населению
района.
1.3. Основными
целями принятия Программы являются:
- обеспечение условий проживания
граждан, отвечающих стандартам качества;
- снижение издержек производителей
услуг и соответственно тарифов при сохранении стандартов качества
предоставляемых услуг;
- снижение аварийных ситуаций на
объектах ЖКХ и бесперебойное предоставление коммунальных услуг.
-
2. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ МП
ВАДСКОГО РАЙОНА "КОММУНАЛЬНИК"
НА 01.07.2006
-
┌────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────┬──────────┐
│ Наименование │Ед.
изм. │ Мощность │ Средний │Остаточная│
│ │ │ (кол-во,
│физический│балансовая│
│ │ │протяженность)
│ износ │стоимость,│
│ │ │ │
│тыс. руб. │
├────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│Котельные │
Гкал/ч │ 44,3 │ 69 │ 8199 │
│ │ ед.
│ 16 │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│Трансформаторные│
ед. │ 5 │ 85 │ 110,5 │
│подстанции │
│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│Очистные │
ед. │ 1 │ 51 │ 229 │
│сооружения │
│ │ │ │
│(здание) │
│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│Насосные станции│
│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│- водопровод│
ед. │ 40 │ 93 │ 174 │
│(скважины) │
│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│- водонапорные│
ед. │ 35 │ │ │
│башни │
│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│Сети │
│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│- тепловые │
км │ 23,9 │ 99 │ 44 │
├────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│- водопроводные │
км │ 110,0 │ 89 │ 1164 │
├────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│- │
км │ 12,9 │ 61 │ 1730 │
│канализационные │
│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│- электрические │
км │ 5,922 │ 42 │ 253 │
├────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│Полигон
для│Ед./тыс. │ 1/120,971 │ 14 │
138,8 │
│захоронения │куб.
м в │ │ │ │
│отходов │
год │ │ │ │
│потребления │
│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│Жилищный фонд │
│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│- муниципальный │тыс.
кв. │ 156,2 │ 21,9 │ 316905,2 │
│ │ м
│ │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────┴──────────┘
-
В структуру
производства МП Вадского района "Коммунальник" входят
следующие объекты:
- водопроводные сети - 110,014 км;
- водонапорные башни - 35 шт.;
- водозаборные скважины - 40 шт.;
- канализационные сети - 12,877 км;
- перекачивающие станции - 2 шт.;
- очистные сооружения - 1 шт.;
- отопительные котельные - 16 шт., в
т.ч.:
на газе - 14 шт.;
на твердом топливе - 1 шт.;
на жидком топливе - 1 шт.;
- муниципальное жилье - 156,2 тыс.
кв. м;
- рабочая техника:
автомобиль "Мусоровоз" - 1
ед.;
автомобиль АНЖ (водяная) - 2 ед.;
трактор ДТ-75 - 1 ед.;
автомобиль АНЖ - 14 ед.;
АНЖ трактор - 2 ед.;
самосвал - 3 ед.;
трактор МТЗ-80 - 2 ед.;
экскаватор МТЗ-80 - 1 ед.;
трактор Т-40 - 1 ед.;
экскаватор ЭО-2621 - 2 ед.;
легковые автомобили - 8 ед.
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО
РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВА МП ВАДСКОГО
РАЙОНА "КОММУНАЛЬНИК" НА
2007 ГОД
3.1. План работ на
объектах теплоснабжения
3.1.1. Капитальный ремонт
|
№
п/п |
Наименование объекта
|
Сметная стоимость
(руб.)
|
Наличие
смет
|
1.
|
Котельная п. Новый Мир
|
205124,79
|
|
2.
|
Теплосети п. Новый Мир
|
206364,50
|
|
3.
|
Котельная с. Крутой Майдан
|
57727,82
|
|
4.
|
Котельная с. Стрелка
|
75539,40
|
|
5.
|
Котельная с. Умай
|
33179,58
|
|
6.
|
Котельная с. Щедровка
|
124490,46
|
|
7.
|
Котельная, ул. 50 лет
Октября
с. Вад
|
503061,03
|
|
8.
|
Теплосети кот., ул. 50
лет
Октября с. Вад
|
637786,05
|
|
9.
|
Котельная, ул. Полевая с. Вад |
198957,74
|
|
10. |
Котельная, ул. Юбилейная
с.
Вад
|
189154,19
|
|
11. |
Котельная ЦРБ с. Вад
|
119610,19
|
|
12. |
Котельная с. Зеленые Горы
|
71819,82
|
|
13. |
Котельная с. Елховка
|
26746,69
|
|
14. |
Котельная с. Дубенское
|
69125,60
|
|
|
Итого
|
2518687,86
|
|
3.1.2. Текущий ремонт и
содержание
|
1.
|
Ремонт отопительных колодцев
и
люков
|
70000
|
|
2.
|
Поверка и
ремонт
контрольно-измерительных
приборов (КИП)
|
120000
|
|
3.
|
Поверка и ремонт
газовых
счетчиков
|
20000
|
|
4.
|
Замер сопротивления
изоляции
эл. проводки котельных
|
20000
|
|
5.
|
Проверка дымоходов
и
вентканалов, дымовых труб
|
20000
|
|
6.
|
Аттестация
обслуживающего
персонала и специалистов
|
50000
|
|
7.
|
Устранение аварийных
ситуаций
на тепловых сетях
|
100000
|
|
8.
|
Приобретение
спецоборудования
для ремонтных работ
|
150000
|
|
9.
|
Ремонт блоков
автоматики
безопасности типа КСУМ, БУРС
|
50000
|
|
10. |
Ограждение
территорий
котельных
|
50000
|
|
11. |
Приобретение
химических
реактивов
|
5000
|
|
12. |
Приобретение технической
соли
для умягчения воды
|
48000
|
|
13. |
Техническое
обслуживание
газовых сетей ШРП
|
340000
|
|
14. |
Страхование котельных
|
40000
|
|
15. |
Оформление лицензии
на
эксплуатацию ОПО
|
50000
|
|
|
Итого
|
1133000
|
|
|
ВСЕГО
|
3651687,86
|
|
3.2. План работ на
объектах жилищного фонда
3.2.1. Текущий ремонт и
содержание
|
№
п/п |
Наименование выполняемых
работ
|
Прогнозируемый
объем
выполненных
работ
|
Ориентировочная
стоимость,
тыс. руб.
|
1.
|
Техническое обслуживание
и
ремонт ВДГО
|
9000 кв. м
|
120
|
2.
|
Проверка и
ремонт
дымоходов и вентканалов
|
Весь жилищный фонд
|
150
|
3.
|
Ремонт подъездов
|
70 шт.
|
300
|
4.
|
Ремонт кровли
|
4000 кв. м
|
620
|
|
в т.ч. мягкие
|
1500 кв. м
|
150
|
|
Шиферные
|
2100 кв. м
|
350
|
|
Стальные
|
400 кв. м
|
120
|
5.
|
Устранение
аварийных
ситуаций
|
|
|
|
а) на внутридомовых
сетях
холодного
водоснабжения
|
220 шт. x 1500 руб. |
330
|
|
б) на внутридомовых
сетях
водоотведения
(канализация)
|
270 шт. x 1300 руб. |
360
|
|
в) на внутридомовых
сетях
горячего
водоснабжения
|
|
750
|
|
г) на внутридомовых
сетях
электроснабжения
|
|
104
|
6.
|
Ремонт уличных туалетов
|
3 шт. x 2000 руб.
|
6
|
7.
|
Ремонт
(устройство
ограждения и перекрытия
отстойников), в т.ч.
|
3 шт. x 24000 руб.
|
72
|
|
а) п.
Анненковский
Карьер, ул. Центральная
|
1 шт.
|
|
|
б) с. Стрелка
|
1 шт.
|
|
|
в) с. Щедровка
|
1 шт.
|
|
8.
|
Устройство
ограждения
отстойников
|
6 шт. x 8000 руб.
|
48
|
|
с. Вад - 2 шт.
|
|
|
|
П.
Санаторий
"Бобыльский" - 1 шт.
|
|
|
|
с. Лопатино - 2 шт.
|
|
|
|
п. Новый Мир - 1 шт.
|
|
|
9.
|
Уборка
придворовой
территории
|
|
|
|
а) очистка от снега и
мусора
|
|
122
|
|
б) обкос летом
|
ч/час
|
58
|
10. |
Ремонт входных дверей
|
20 шт. x 4250 руб.
|
85
|
11. |
Утепление
подвальных
помещений
|
34 шт.
|
68
|
12. |
Ремонт козырьков
над
входами в подъезды
|
30 шт.
|
120
|
13. |
Ремонт оконных блоков
в
подвалах (замена фрамуг,
стекол, навесов)
|
40 шт.
|
45
|
14. |
Ремонт канализации
и
водопроводных колодцев
около домов
|
15 шт.
|
25
|
15. |
Ремонт фасадов жилых
домов
|
|
82
|
16. |
Ремонт межпанельных швов |
|
40
|
17. |
Замер
сопротивления
изоляции
|
|
95
|
18. |
Ремонт детских площадок
|
|
28
|
|
Итого
|
|
4248
|
3.2.2. Капитальный ремонт
жилищного фонда
|
№
п/п |
Наименование объектов и
работ
|
Прогнозируемый
объем
выполненных
работ
|
Ориентировочная
стоимость,
тыс. руб.
|
1.
|
С. Вад, ул. Полевая, д.
11
(8-кв. жилой дом),
ремонт кровли
|
1 дом
|
140
|
2.
|
С. Вад, ул. Юбилейная,
д.
3 (16-кв. жилой дом),
ремонт кровли
|
440 кв. м
|
150
|
3.
|
С. Вад, ул. Рабочая, д.
12
(12-кв. жилой дом),
ремонт кровли
|
1 дом
|
150
|
4.
|
С. Вад,
ул.
Привокзальная, д. 15
(2-кв. жилой дом), д.
19
(12-кв. жилой дом), д.
9 (4-кв. жилой дом),
ремонт
кровли
|
3 дома
|
215
|
5.
|
С. Вад, ул. Больничная,
д.
37 (4-кв. жилой дом),
ремонт кровли
|
1 дом
|
120
|
6.
|
С. Елховка, д.
23
(10-кв. жилой дом), д.
23а (9-кв. жилой дом),
ремонт
кровли
|
2 дома
|
250
|
7.
|
С. Щедровка, микрорайон,
д.
1 (27-кв. жилой дом),
ремонт водопровода,
канализации
|
1 дом
|
100
|
8.
|
С. Вад, ул. Юбилейная,
д.
18а (27-кв. жилой
дом), ремонт
отопительной
системы
|
1 дом
|
200
|
9.
|
П. Анненковский Карьер,
ул.
Новая, д. 2 (12-кв.
жилой дом), ул.
Центральная,
д. 4
(24-кв. жилой дом),
ремонт водопровода
|
2 дома
|
200
|
10. |
П. Новый Мир, д. 5,
6
(16-кв. жилые дома),
ремонт отопления
|
2 дома
|
150
|
11. |
Укрепительные работы
на
лоджиях 25-й серии с
заменой водопровода
и
канализации, в т.ч.
|
14 домов
|
1400
|
|
С. Крутой
Майдан,
микрорайон, д. 3, 5, 6
|
|
|
|
С. Умай, микрорайон, д.
1,
2
|
|
|
|
С. Петлино, микрорайон,
д.
5, 6
|
|
|
|
С. Щедровка, микрорайон,
д.
1, 2
|
|
|
|
С. Вад, ул. Юбилейная,
д.
25
|
|
|
|
С. Вад, ул. Полевая д.
4б
|
|
|
|
С. Дубенское, ул. Новая,
д.
8, 9
|
|
|
|
Итого
|
|
3075
|
3.3. План работ на
водопроводно-канализационных сетях
3.3.1. Капитальный ремонт
|
№
п/п |
Наименование объекта и
его
адрес
|
Прогнозируемый
объем
выполн. работ |
Ориентировочная
стоимость,
тыс. руб.
|
1.
|
С. Вад, ул. Поющева,
замена
водопровода
|
L - 1050 м,
d - 89 мм
|
651,42
|
2.
|
С. Вад, ул.
Нагорная,
бурение скважины
|
H - 40 м,
V - 25 куб. м
|
150
|
3.
|
С. Лопатино,
ул.
Лопатинская, замена
водопровода
|
L - 500 м,
d - 89 мм
|
323,75
|
4.
|
С. Крутой Майдан,
ул.
Микрорайон, замена
водопровода
|
L - 150 м,
d - 63 мм
|
65,19
|
5.
|
С. Вад, ремонт
очистных
сооружений
|
|
500
|
6.
|
Приобретение автомобиля
АНЖ
|
1 шт.
|
400
|
7.
|
Капитальный
ремонт
водонапорной башни, с.
Вад, ул. Нагорная
|
v = 25 куб. м
|
503,8
|
8.
|
Капитальный
ремонт
водопровода, с. Вад, ул.
Заречная
|
L = 1000 м,
d = 63 мм,
полиэтилен
|
478,14
|
9.
|
Замена
водоразборных
устройств
|
20 шт.
|
83,87
|
10. |
Устройство
самотечного
коллектора
|
650 п. м
|
813,5
|
|
Итого
|
|
3969,05
|
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3.3.2.
Текущий ремонт и содержание │
├───┬────────────────────────┬───────────────────┬───────────────┤
│ № │ Наименование
объекта и │ Прогнозируемый │Ориентировочная│
│п/п│ его
адрес │объем выполн. работ│стоимость, тыс.│
│ │ │ │
руб. │
├───┼────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│1. │Устранение
аварий на│ 30 шт. │ 450 │
│ │водопроводных
сетях │ │ │
├───┼────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│
