| |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Земского собрания
Лукояновского района от 24.08.2006 № 132
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЛУКОЯНОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 2006 г. № 132
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА
-
Обсудив внесенный
администрацией района отчет об исполнении районного бюджета за I
полугодие 2006 года, Земское собрание отмечает, что районный бюджет
исполнен по доходам в сумме 89123,2 тыс. руб., или 51,8% к
уточненному плану на год и 101,0% к прогнозу полугодия (приложение
1), т.е. обеспечено поступление средств, запланированных на I
полугодие.
В доходы районного бюджета поступило
на 861,5 тыс. руб. больше запланированной суммы.
Собственных доходов районного бюджета
получено 17110,2 тыс. руб., в том числе 93,3% составляют налоговые
доходы (15969,1 тыс. руб.) и 6,7% неналоговые доходы (1141,1 тыс.
руб.).
Основными источниками поступлений
налоговых доходов являются:
- подоходный налог с физических лиц -
79,8%;
- налог на совокупный доход - 13,1%;
- не выполнен прогноз на I полугодие
по налогам на совокупный доход (ЕНВД и единому сельскохозяйственному
налогу), в связи с чем недополучено в районный бюджет 120,7 тыс. руб.
Неналоговых доходов поступило 1141,1
тыс. руб., или на 419,6 тыс. руб. больше прогноза.
Основную долю в неналоговых доходах
составляют поступления от имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности и деятельности, - 592,2 тыс. руб., или
51,9%.
Финансовая помощь из областного
бюджета поступила в сумме 71901,4 тыс. руб., или 99,9% от прогноза I
полугодия. Дотация и субвенция получены в полном объеме. Субсидии
получены в сумме 1128,0 тыс. руб., или 98,3%. Недополучены субсидии
на поддержку СМИ в сумме 20,0 тыс. руб.
Прочих безвозмездных поступлений
получено 111,6 тыс. руб.
В соответствии с полученными доходами
расходная часть районного бюджета за I полугодие 2006 года выполнена
на 47% (план года 175499,0 тыс. руб., факт 82475,5 тыс. руб.).
По образованию при годовом плане
93086,0 тыс. руб., фактические расходы составили 43614,8 тыс. руб.,
или 46,9%.
По здравоохранению ассигнования
освоены на 47,2% (план 21480,0 тыс. руб., факт 10140,4 тыс. руб.).
По культуре в целом из 8024,0 тыс.
руб. освоено 3484,6 тыс. руб., что составило 43,4%.
По соцполитике (в основном
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг) процент исполнения составил 38,1% (план 4492,0
тыс. руб., факт 1711,8 тыс. руб.).
На финансирование отраслей сельского
хозяйства, промышленности направлено 1522,3 тыс. руб. или 31,1%
годовых назначений.
Освоение денежных средств по органам
государственного управления составили 39,4% (план 22128,0 тыс. руб.,
факт 8725,9 тыс. руб.).
По фонду охраны окружающей среды
средства освоены на 17,3%.
Общая кредиторская задолженность на
01.07.2006 составила 5348,0 тыс. руб.
Общий объем муниципального долга и
муниципальных гарантий районного бюджета по состоянию на 1 июля 2006
года составил 3309,2 тыс. руб. (приложение 3).
Резервный фонд, предусмотренный в
районном бюджете в 2006 году, использован на 154,728 тыс. руб., что
составляет 84,1% от запланированных средств в сумме 184,0 тыс. руб.
Отчет об использовании средств фонда прилагается (приложение 4).
Земское собрание района постановляет:
утвердить отчет об исполнении
районного бюджета за I полугодие 2006 года по доходам в сумме 89123,2
тыс. руб. и по расходам в сумме 82475,5 тыс. руб. с превышением
доходов над расходами в сумме 6665,7 тыс. рублей.
Председатель Земского
собрания
А.В.ШУМИЛОВ
Глава местного
самоуправления
А.И.САЙГИН
Приложение 1
к постановлению
Земского собрания
Лукояновского района
от 24.08.2006 № 132
-
ИСПОЛНЕНИЕ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ
2006 ГОДА
-->
примечание.
Нумерация столбцов в таблице дана в
соответствии с официальным текстом документа.
Наименование показателей |
Годовой план 2006 г. |
1 полу- годие (план)
|
1 полу- годие (факт)
|
% испол. к году |
% исполн. к полуг.
|
2
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
|
|
Налоговые доходы
|
33247
|
15507,2 |
15969,1 |
48,0 |
103,0 |
Налоги на
прибыль (доход)
|
26622
|
12481,4 |
12607,6 |
47,4 |
101,0 |
налоги на
прибыль (доход)
|
233
|
111
|
138,5 |
59,4 |
124,8 |
Налог на
доходы физических лиц
|
26389
|
12370,4 |
12469,1 |
47,3 |
100,8 |
Налоги на совокупный доход
|
4160
|
2029,8 |
1904,6 |
45,8 |
93,8 |
ЕНВД для определенных видов
деятельности
|
4150
|
2025
|
1904,3 |
45,9 |
94,0 |
Единый
сельскохозяйственный налог
|
10
|
4,8 |
0,3 |
3,0 |
6,3 |
Налоги на имущество
|
800
|
380
|
582,4 |
72,8 |
153,3 |
Налог на
имущество физических лиц
|
|
|
|
|
|
Налог на
имущество предприятий
|
800
|
380
|
582,4 |
72,8 |
153,3 |
Земельный налог
|
|
|
|
|
|
взимаемый по ставке, уст.
подп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ
|
|
|
|
|
|
взимаемый по ставке, уст.
подп. 2 п. 1 ст. 394 НКРФ
|
|
|
|
|
|
Государственная пошлина. Сборы
|
1665
|
616
|
594,3 |
35,7 |
96,5 |
Государственная пошлина по
делам, рассматриваемым в судах
|
300
|
98
|
100,6 |
33,5 |
102,7 |
Государственная пошлина за
государственную регистрацию
|
1365
|
518
|
493,7 |
36,2 |
95,3 |
Задолженность
и перерасчеты по отмененным налогам
|
|
|
280,2 |
|
|
налог на прибыль, зач.
в местный бюджет
|
|
|
62,8 |
|
|
платежи за
пользование природными ресурс.
|
|
|
0,2 |
|
|
налоги на
имущество предприятий
|
|
|
108,6 |
|
|
земельный налог
|
|
|
6,3 |
|
|
налог с продаж
|
|
|
41,0 |
|
|
прочие налоги и сборы
|
|
|
61,3 |
|
|
Неналоговые доходы
|
1830
|
721,5 |
1141,1 |
62,4 |
158,2 |
доходы от
имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
и деятельности
|
868
|
374
|
592,2 |
68,2 |
158,3 |
доходы от сдачи в
аренду имущества
|
720
|
300
|
592,2 |
82,3 |
197,4 |
арендная плата за землю
|
|
|
|
|
|
доход от сдачи в
аренду имущества
|
720
|
300
|
592,2 |
82,3 |
197,4 |
прочие доходы
от использования имущества
|
148
|
74
|
|
0,0 |
|
платежи за
пользование природн. ресурсами
|
337
|
142
|
160,5 |
47,6 |
113,0 |
плата за
негативное воздейств. на окруж ср.
|
337
|
142
|
160,5 |
47,6 |
113,0 |
средства от
реализации арестован. и конф.
|
|
|
|
|
|
доходы от продажи мат. и немат.
активов
|
|
|
|
|
|
административные платежи и
сборы
|
|
|
17,2 |
|
|
доходы от
оказания платных услуг
|
|
|
3,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
штрафные
санкции, возмещение ущерба
|
625
|
205,5 |
237,9 |
38,1 |
115,8 |
прочие неналоговые доходы
|
|
|
130,3 |
|
|
возврат
товарного кредита
|
|
|
|
|
|
собственные доходы
|
35077
|
16228,7 |
17110,2 |
48,8 |
105,4 |
безвозмездные
перечисления
|
136915
|
72033
|
72013,0 |
52,6 |
99,9 |
от бюджетов
других уровней
|
136803
|
71921,4 |
71901,4 |
52,6 |
99,9 |
дотации в т.ч.
|
60705
|
29653
|
29653,0 |
48,9 |
100,0 |
дотации на выравниван. уровня
бюдж. обесп.
|
50542
|
25271
|
25271
|
50,0 |
100,0 |
дотации на под. мер по обесп.
сбалансир.
|
10163
|
4382
|
4382
|
43,1 |
100,0 |
субвенция
|
74827
|
41118,9 |
41118,9 |
55,0 |
100,0 |
средства, получаемые
по взаимным расчетам
|
1,5 |
1,5 |
1,5 |
100,0 |
100,0 |
субсидии в т.ч.
|
1269
|
1148
|
1128
|
88,8 |
98,3 |
на поддержку СМИ
|
243
|
122
|
102,0 |
42,0 |
83,6 |
на выплату надбавки
к зарплате
|
1026
|
1026
|
1026
|
100,0 |
100,0 |
прочие
безвозмездные перечисления
|
|
|
|
|
|
от
государственных организаций
|
111,6 |
111,6 |
111,6 |
100,0 |
100,0 |
доходы
от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
|
|
|
|
|
|
от
государственных организаций
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
171992
|
88261,7 |
89123,2 |
51,8 |
101,0 |
Приложение 2
к постановлению
Земского собрания
Лукояновского района
от 24.08.2006 № 132
-
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА ЛУКОЯНОВСКОГО РАЙОНА ПО
РАСХОДАМ НА 01.07.2006
Наименование показателей
|
План 2006 год |
Исполн. на 01.07.2006 |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
22128
|
8725,9
|
39,4
|
в т.ч.
|
|
|
|
оплата труда государственных
служащих (код 211)
|
16452
|
5890,4
|
35,8
|
начисления на зарплату (код
213)
|
4354
|
1440,3
|
33,1
|
|
|
|
|
Национальная экономика
|
4892
|
1522,3
|
31,1
|
в т.ч.
|
|
|
|
сельское хозяйство и
рыболовство
|
3373
|
1400,9
|
41,5
|
другие вопросы в области
национальной экономики
|
1519
|
121,4
|
8,0
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
151
|
20,0
|
13,2
|
|
|
|
|
Охрана окружающей среды
|
337
|
58,2
|
17,3
|
|
|
|
|
Образование
|
93086
|
43614,8
|
46,9
|
в т.ч.
|
|
|
|
оплата труда государственных
служащих (код 211)
|
58873
|
29792,2
|
50,6
|
начисления на зарплату (код
213)
|
15425
|
6563,8
|
42,6
|
увеличение стоимости основных
средств (код 310)
|
297,8 |
112,4
|
37,7
|
увеличение стоимости
материальных запасов (код 340)
|
6713
|
2133,7
|
31,8
|
Культура, искусство,
кинематография
|
8024
|
3484,6
|
43,4
|
в т.ч.
|
|
|
|
оплата труда государственных
служащих (код 211)
|
5004,6 |
2411,9
|
48,2
|
начисления на зарплату (код
213)
|
1311,8 |
608,7
|
46,4
|
|
|
|
|
Здравоохранение и физическая
культура |
21480
|
10140,4
|
47,2
|
в т.ч.
|
|
|
|
оплата труда государственных
служащих (код 211)
|
9750
|
4708,4
|
48,3
|
начисления на зарплату (код
213)
|
2554
|
1170,4
|
45,8
|
увеличение стоимости
материальных запасов (код 340)
|
3152
|
1528,8
|
48,5
|
Социальная политика
|
4492
|
1711,8
|
38,1
|
Межбюджетные трансферты
|
20909
|
13197,5
|
63,1
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
175499,0 |
82475,5
|
47,0
|
Приложение 3
к постановлению
Земского собрания
Лукояновского района
от 24.08.2006 № 132
-
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
ЛУКОЯНОВСКОГО
РАЙОНА И РАСХОДАХ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
Долговые обязательства
|
Долг на начало периода
|
Привле- чено
|
Погашено
|
Пере- оценка обяза-
тельств в иност- ранной валюте
|
Долг на конец периода
|
Обслуживание за счет
средств районного бюджета с нарастающим
итогом с начала года
|
|
|
нарастающим итогом с
начала года по текущему курсу
|
|
|
про- центы |
прочие |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Муниципальный внутренний
долг
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Кредиты коммерческих
банков и иных кредитных организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Бюджетные ссуды
и бюджетные кредиты
|
2037654,92 |
|
|
|
2037654,92 |
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
- по
проектам Международного банка реконструкции
и развития
|
|
|
|
|
|
|
|
- прочие
|
2037654,92 |
|
|
|
2037654,92 |
|
|
3. Муниципальные ценные
бумаги
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Муниципальные гарантии
|
1605297,55 |
|
333797,09 |
|
1271500,46 |
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
- по бюджетным кредитам
из федерального бюджета в рамках проектов
Международного банка реконструкции
и развития
|
|
|
|
|
|
|
|
- прочие
|
1605297,55 |
|
333797,09 |
|
1271500,46 |
|
|
ИТОГО
муниципального внутреннего долга
|
3642952,47 |
|
333797,09 |
|
3309155,38 |
|
|
Муниципальный внешний
долг ИТОГО муниципального внешнего
долга
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО
муниципального долга
|
3642952,47 |
|
333797,09 |
|
3309155,38 |
|
|
Приложение 4
к постановлению
Земского собрания
Лукояновского района
от 24.08.2006 № 132
-
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО
ФОНДА 2006 ГОДА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2006
Установлено по
бюджету 184,0 тыс. руб.
Направлено:
Основание
|
Наименование учреждения,
организации, физического лица (получателя)
|
Сумма, тыс. руб.
|
Цели
|
Расп. № 124-р от 27.02.2006
|
ГУНО
"Госветуправление" Лукояновского района
|
10,0
|
на приобретение вакцин
против бешенства
|
Расп. № 129-р от 28.02.2006
|
Антоновой
Надежде Дмитриевне, с. Иванцево |
10,0
|
в связи с пожаром
|
Расп. № 148-р от 10.03.2006
|
Администрация
г. Лукоянова
|
15,0
|
на отлов бродячих
собак
|
Расп. № 158-р от 13.03.2006
|
Администрация
г. Лукоянова
|
20,0
|
на расчистку дорог
|
Расп. № 188-р от 20.03.2006
|
ГУНО
"Госветуправление" Лукояновского района
|
15,0
|
на мероприятия по
недопущению распространения птичьего гриппа |
Пост. № 48-п от 27.03.2006
|
|
15,0
|
оснащение спасательных
постов и мест купания оборудованием
|
Расп. № 237-р от 12.04.2006
|
МУЗ "Лукояновская ЦРБ"
|
37,0
|
на
приобретение иммуноглобулина и вакцины против
вирусного
|
Расп. № 237 от 12.04.2006
|
Старовой
Таисии Васильевне, г. Лукоянов |
1,0
|
на приобретение одежды в
связи с пожаром
|
Расп. № 264-р от 19.04.2006
|
Семеновой
Екатерине Ивановне, г. Лукоянов
|
1,5
|
на погребение дочери
|
Расп. 267-р от 20.04.2006
|
Метрохиной
Надежде Ивановне, р.п. им. Ст. Разина
|
1,0
|
на покупку одежды внуку
|
Расп. № 273-р от 26.04.2006
|
Игониной
Светлане Федоровне, с. М.Мамлеево
|
1,0
|
на приобретение вещей
первой необходимости
|
Расп. № 279-р от 28.04.2006
|
Разинской
п/администрац. (Богатурову Юрию Эрастовичу)
|
2,0
|
на приобретение продуктов
питания
|
Расп. № 341-р от 08.06.2006
|
Забегаловой
Лидии Дмитриевне, г. Лукоянов |
1,0
|
на приобретение необходимых
вещей по случаю пожара
|
Расп. № 338-р от 06.06.2006
|
Михееву
Виктору Ивановичу, с. М.Мамлеево
|
1,0
|
на лечение
|
Расп. № 375-р от 26.06.2006
|
МУЗ "Лукояновская ЦРБ"
|
20,0
|
материальная помощь
семьям погибших работников скорой помощи
|
Расп. № 394-р от 23.06.2006
|
ГУНО
"Госветуправление"
|
1,228 |
на приобретение вакцины
против бешенства
|
Расп. № 392-р от 22.06.2006
|
Киселевой
Светлане Альбертовне
|
3,0
|
на лечение дочери
|
|
ИТОГО
|
154,728 |
|
| | |
|