ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 24 октября 2006 г. № 152/163
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2006 ГОДА
Заслушав отчет
начальника управления финансов администрации Городецкого района об
исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2006 года администрацией
района, Земское собрание отмечает, что районный бюджет за 9 месяцев
2006 года исполнен по доходам в сумме 448477 тыс. рублей при
уточненном плане на год 611382 тыс. рублей, что составляет 73% от
уточненного плана на год или 101% к уточненному плану девяти месяцев.
Собственные доходы получены в сумме
239950 тыс. рублей, что составляет 71% к уточненному плану года (102%
к уточненному плану 9 месяцев) или 53% всех поступивших доходов.
Основными источниками поступления
собственных доходов явились: налог на прибыль - 21%, налог на доходы
физических лиц - 48%, налог на имущество организаций - 9% от всех
поступивших собственных доходов.
Субвенций, дотаций, субсидий,
взаимных расчетов из областного бюджета поступило 204868 тыс. рублей
(46% от всех поступивших доходов), прочих безвозмездных поступлений
3659 тыс. рублей (1% всех поступивших доходов) (приложение 1).
Недоимка по платежам в районный
бюджет на 01.10.2006 составила 8345 тыс. рублей.
По расходам районный бюджет исполнен
в сумме 461771 тыс. рублей, что составляет 71% к уточненному плану на
год и 90% к уточненному плану девяти месяцев (приложение 2).
Исполнение по отраслям
социально-культурной сферы составило 187173 тыс. рублей, что
составило 69% от уточненного плана на год, 90% от уточненного плана
девяти месяцев или 41% в общей структуре расходов, в т.ч. по
отраслям:
образование - 20,3%;
культура - 2,8%;
СМИ - 0,3%;
здравоохранение - 7%;
физическая культура - 1%;
социальная политика - 9,6%.
В расходах районного бюджета раздел
"Общегосударственные вопросы" составляет 9%,
"Правоохранительная деятельность" - 1%, "Национальная
экономика" - 2%, "Жилищно-коммунальное хозяйство" -
5%, "Межбюджетные трансферты" - 42%.
Межбюджетные трансферты утверждены на
год в сумме 260675 тыс. рублей, профинансировано 192280 тыс. рублей,
что составляет 74% или 92% от уточненного плана девяти месяцев.
Кредиторская задолженность по
бюджетным учреждениям на 1 октября 2006 года составила 13599 тыс.
рублей.
Земское собрание решает:
1. Информацию начальника управления
финансов администрации района Г.А. Ковалевой и заключение
контрольно-счетной комиссии об исполнении районного бюджета за 9
месяцев принять к сведению.
2. Утвердить отчет об исполнении
районного бюджета за 9 месяцев 2006 года и о работе администрации
района в лице управления финансов с показателями:
- по доходам районного бюджета по
состоянию на 01.10.2006 согласно приложению 1;
- по расходам районного бюджета по
состоянию на 01.10.2006 согласно приложению 2.
3. Утвердить распределение
межбюджетных трансфертов из районного бюджета по поселениям согласно
приложению 3.
4. Администрации района принять меры
по снижению кредиторской задолженности и перечислению межбюджетных
трансфертов в полном объеме.
5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на постоянную комиссию по бюджетным вопросам,
финансовой, экономической и налоговой политике (Н.И. Квасникова).
И.о. главы местного
самоуправления
Г.Л.БАЛАКИН
Председатель Земского
собрания
В.А.ЗИНЕНКО
Приложение 1
к решению
Земского собрания
Городецкого района
от 24.10.2006 № 152/163
ИСПОЛНЕНИЕ
ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО
СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2006
(тыс. руб.)
Код
|
Наименование
платежей
|
Уточ-
ненный
план
на
2006
г.
|
Уточ-
ненный
план
на
9
мес.
2006
г.
|
Факт на
01.10.2006 |
% испол.
к
годовому
плану
|
%
испол.
к
плану
9 мес. |
10101012020000110 |
Налог на прибыль
|
59600 |
43508 |
49388
|
83
|
114
|
10102000010000110 |
Налог на доходы
физ. лиц
|
158140 |
105904 |
115133
|
73
|
109
|
10502000020000110 |
ЕНВД
|
24686 |
18259 |
16688
|
68
|
91
|
10503000010000110 |
Единый сельхоз.
налог
|
75 |
75 |
93
|
124
|
124
|
10601030100000110 |
Налог на имущество
физ. лиц
|
602 |
297 |
326
|
54
|
110
|
10602010020000110 |
Налог на имущество
организ.
|
41682 |
30636 |
22842
|
55
|
75
|
10606000000000110 |
Земельный налог
|
12653 |
8623 |
1846
|
15
|
21
|
10800000000000110 |
Госпошлина
|
4222 |
3484 |
3664
|
87
|
105
|
10900000000000000 |
Задолженность по
отмен.
налогам
|
2 |
2 |
-1814
|
|
|
10901000030000110 |
в т.ч. налог на
прибыль
|
|
|
-2293
|
|
|
10904010020000110 |
налог на имущество
организ.
|
|
|
292
|
|
|
10906010020000110 |
налог с продаж
|
2 |
2 |
55
|
св. 100
|
св.
100
|
10907000030000110 |
прочие местные
налоги
|
|
|
132
|
|
|
11103050050000120 |
Проценты от
предост.
кредитов
|
60 |
40 |
41
|
68
|
103
|
11105011010000120 |
Аренда земли
|
3945 |
3905 |
2406
|
61
|
62
|
11105030000000120 |
Аренда муницип.
имущества
|
22480 |
15961 |
17154
|
76
|
107
|
11107015050000120 |
Платежи от МП
|
29 |
21 |
404
|
св. 100
|
св.
100
|
11108045050000120 |
Прочие пост. от
имущества
|
100 |
71 |
2241
|
св. 100
|
св.
100
|
11201000010000120 |
Плата за негат.
возд.
на окр.
среду
|
1766 |
1364 |
1661
|
94
|
122
|
11402030030000410 |
Дох. от
прод.
имущества
|
7013 |
2372 |
6129
|
87
|
св.
100
|
11600000000000000 |
Штрафные санкции
|
1650 |
1411 |
1597
|
97
|
113,2
|
11700000000000180 |
Прочие неналоговые
доходы
|
200 |
150 |
151
|
76
|
100,7
|
|
Итого собственные
доходы
|
338905 |
236083 |
239950
|
71
|
102
|
20201000000000151 |
Дотация
|
40826 |
32538 |
32538
|
80
|
100
|
20202000000000151 |
Субвенция
|
216644 |
163003 |
163003
|
75
|
100
|
20203000000000151 |
Средства по
взаимным
расчетам
|
660 |
660 |
634
|
96
|
96
|
20204000000000151 |
Субсидии
|
9097 |
8847 |
8693
|
96
|
98
|
20705000050000180 |
Прочие
безвозмездные
поступления
|
5250 |
3936 |
3659
|
70
|
93
|
|
Всего доходов
|
611382 |
445067 |
448477
|
73
|
101
|
Приложение 2
к решению
Земского собрания
Городецкого района
от 24.10.2006 № 152/163
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА ПО
РАСХОДАМ
НА 1 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА
(тыс. руб.)
Наименование отраслей
|
Уточ-
ненный
план
2006
г.
|
Уточ-
ненный
план
за
9
мес.
|
Исполнено
на
01.10.2006 |
%
испол-
нения
к
году |
%
испол-
нения
к
9
мес.
|
0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
|
52939 |
48582 |
40094
|
76
|
83
|
в т.ч. зарплата
с
начислениями
|
38360 |
28694 |
25153
|
66
|
88
|
0102 функцион.
высшего
должностн. лица
|
1276 |
992 |
964
|
76
|
97
|
в т.ч. зарплата
с
начислениями
|
1245 |
960 |
933
|
75
|
97
|
0103
функционир.
законодат. органов
|
3852 |
2944 |
2422
|
63
|
82
|
в т.ч. зарплата
с
начислениями
|
3313 |
2451 |
2018
|
61
|
82
|
0104 функцион.
органов
исполн. власти
|
22422 |
17240 |
15373
|
69
|
89
|
в т.ч. зарплата
с
начислениями
|
19292 |
14474 |
12730
|
66
|
88
|
0106 функционир. деят-ти
фин.
органов
|
8158 |
6181 |
5323
|
65
|
86
|
в т.ч. зарплата
с
начислениями
|
7229 |
5365 |
4594
|
64
|
86
|
0107 проведение выборов
|
962 |
962 |
962
|
100
|
100
|
0112 обслуживание гос.
долга
|
3150 |
2320 |
2233
|
71
|
96
|
0113 резервные фонды
|
1033 |
385 |
|
0
|
0
|
0115
другие
общегосударствен. вопросы |
12086 |
17558 |
12817
|
106
|
73
|
в т.ч. зарплата
с
начислениями
|
7281 |
5444 |
4878
|
67
|
90
|
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
941 |
470 |
|
0
|
0
|
0300
ПРАВООХРАНИТ.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
9138 |
6825 |
5877
|
64
|
86
|
в т.ч. зарплата
с
начислениями
|
1332 |
944 |
723
|
54
|
77
|
0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
|
17243 |
14110 |
11505
|
67
|
82
|
в т.ч. зарплата
с
начислениями
|
2891 |
2082 |
1928
|
67
|
93
|
0405 сельское хозяйство
|
7032 |
6062 |
4808
|
68
|
79
|
в т.ч. зарплата
с
начислениями
|
2891 |
2082 |
1928
|
67
|
93
|
0409 связь и информатика
|
1000 |
1000 |
998
|
100
|
100
|
0411 другие
вопросы
национ. экономики
|
9211 |
7048 |
5699
|
62
|
81
|
0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗ-ВО
|
33470 |
27492 |
24263
|
72
|
88
|
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
|
1766 |
1416 |
579
|
33
|
41
|
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
|
134730 |
105267 |
93712
|
70
|
89
|
в т.ч. зарплата
с
начислениями
|
88298 |
67994 |
61966
|
70
|
91
|
0800
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ, СМИ
|
20421 |
15716 |
14334
|
70
|
91
|
в т.ч. зарплата
с
начислениями
|
13994 |
10504 |
9819
|
70
|
93
|
0801, 0802, 0806 культура
и
кинематография
|
18684 |
14411 |
13128
|
70
|
91
|
в т.ч. зарплата
с
начислениями
|
13007 |
9783 |
9152
|
70
|
94
|
0803 телевидение
и
радиовещание
|
1334 |
972 |
891
|
67
|
92
|
в т.ч. зарплата
с
начислениями
|
987 |
721 |
667
|
68
|
93
|
0804 периодическая печать |
403 |
333 |
315
|
78
|
95
|
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И
СПОРТ
|
55462 |
42438 |
34762
|
63
|
82
|
в т.ч. зарплата
с
начислениями
|
27588 |
21583 |
17371
|
63
|
80
|
0901,
0904
здравоохранение
|
49952 |
37955 |
30740
|
62
|
81
|
в т.ч. зарплата
с
начислениями
|
23961 |
18765 |
14963
|
62
|
80
|
0902, 0904
физическая
культура
|
5510 |
4483 |
4022
|
73
|
90
|
в т.ч. зарплата
с
начислениями
|
3627 |
2818 |
2408
|
66
|
85
|
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
59955 |
44949 |
44365
|
74
|
99
|
1101
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
|
260675 |
208230 |
192280
|
74
|
92
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
646740 |
515495 |
461771
|
71
|
90
|
в т.ч. зарплата
с
начислениями
|
172463 |
131801 |
116960
|
68
|
89
|
% исполнения к
общим
расходам
|
26% |
25% |
25%
|
|
|
Приложение 3
к решению
Земского собрания
Городецкого района
от 24.10.2006 № 152/163
№
п/п |
Наименование
поселений
|
Финансовая помощь бюджетам
других уровней
|
Фонд компенсации
|
Итого
межбюд-
жетные
трансферты |
|
|
Субвенция
на
обеспеч.
образоват.
процесса
|
Субвенция
на
детей-
инвалидов
в детских
садах
|
Субвен-
ция СМИ |
Субвенция
на
повышение
зарплаты
с янв. по
сен.
|
Субвенция
на
внедрение
иннова-
ционных
программ
в школах
|
Дотация
из
районного
фонда
поддержки
поселений |
Дотация на
обеспечение
сбаланси-
рованности
бюджетов
поселений
|
Субвенция
на ежеме-
сячное
денежное
вознаг-
раждение
за
классное
руко-
водство
|
Субвенция
на осу-
ществле-
ние полно-
мочий по
первичному
воинскому
учету
|
|
1.
|
Бриляковский
сельсовет
|
6195
|
|
|
104,8
|
|
3023
|
5673
|
231
|
64,916
|
15291,716 |
2.
|
Зарубинский
сельсовет
|
2853
|
|
|
41,5
|
|
1875
|
2656,1
|
82
|
25,966
|
7533,566 |
3.
|
Зиняковский
сельсовет
|
7218
|
|
|
124,2
|
1000
|
2527
|
3168
|
190
|
64,916
|
14292,116 |
4.
|
Ильинский
сельсовет
|
3574
|
|
|
61,8
|
|
1938
|
3669
|
131
|
25,966
|
9399,766 |
5.
|
Ковригинский
сельсовет
|
3155
|
|
|
58,7
|
|
2236
|
1952
|
103
|
25,966
|
7530,666 |
6.
|
Кумохинский
сельсовет
|
7411
|
|
|
123,9
|
|
3522
|
6828
|
236
|
129,832
|
18250,732 |
7.
|
Мошковский
сельсовет
|
2552
|
22,5
|
|
46,6
|
|
1556
|
3112
|
87
|
25,966
|
7402,066 |
8.
|
Смиркинский
сельсовет
|
3188
|
|
|
55,7
|
1000
|
2154
|
4309
|
77
|
25,966
|
10809,666 |
9.
|
Смольковский
сельсовет
|
3536
|
|
|
58,1
|
|
3022
|
3828
|
115
|
25,966
|
10585,066 |
10. |
Тимирязевский
сельсовет
|
4304
|
43,9
|
|
73,9
|
|
2356
|
1735
|
162
|
64,916
|
8739,716 |
11. |
Федуринский
сельсовет
|
2846
|
|
|
47,9
|
|
1771
|
506
|
93
|
25,966
|
5289,866 |
12. |
Ягодно-Лесновский
сельсовет
|
644
|
22,5
|
|
17,5
|
|
1835
|
1671
|
|
19,496
|
4209,496 |
13. |
Поселок
Первомайский
|
1401
|
|
|
28,4
|
|
2364
|
420
|
69
|
25,966
|
4308,366 |
14. |
Г. Заволжье
|
33075
|
701,3
|
795
|
3081
|
|
18127
|
79446
|
2305
|
389,496
|
137919,796 |
|
Итого
|
81952
|
790,2
|
795
|
3924
|
2000
|
48306
|
118973,1
|
3881
|
941,3
|
261562,6
|
