|  |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Земского собрания
Лукояновского района от 31.10.2006 № 172
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2006 ГОДА"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЛУКОЯНОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2006 г. № 172
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2006 ГОДА
Обсудив внесенный
администрацией района отчет об исполнении районного бюджета, Земское
собрание района отмечает, что за 9 месяцев 2006 года поступило
доходов в сумме 132991,3 тыс. руб., что составило 77,1% к прогнозу на
год (приложение 1). Рост доходов к соответствующему периоду прошлого
года составил 110,1%.
Собственные доходы районного бюджета
получены в сумме 27980,4 тыс. руб., в том числе 90,6% составляют
налоговые доходы (25343,6 тыс. руб.) и 9,4% неналоговые доходы
(2636,8 тыс. руб.).
За 9 месяцев 2006 года собственных
доходов получено меньше на 6375,5 тыс. руб., чем в соответствующем
периоде 2005 года, ввиду изменений налогового и бюджетного
законодательства по межбюджетным отношениям.
Если основным источником поступлений
налоговых доходов в 2005 году являлся налог на прибыль (45,1%), то в
2006 году - налог на доходы физических лиц - 78,9%.
Поступления налога на прибыль
составили - 1,0% от общих налогов, налоги на совокупный доход -
11,9%.
По сравнению с соответствующим
периодом 2005 года уменьшились поступления по налогу на прибыль в 58
раз, единому сельскохозяйственному налогу в 60 раз. Не зачисляется
налог на игорный бизнес, поступление которого за соответствующий
период 2005 года составляло 525,0 тыс. рублей.
Неналоговые доходы исполнены на
113,0% к прогнозу на год. Рост неналоговых доходов к соответствующему
периоду прошлого года составил 37,0%, или 718,4 тыс. рублей.
Финансовая помощь из областного
бюджета получена в сумме 104899,3 тыс. руб., что составляет 76,7% к
годовому плану, в том числе дотация получена в сумме 44889,0 тыс.
руб., или 73,2%, субвенция - 57288,5 тыс. руб., или 76,6% к плану на
год. Субсидий получено 2472,7 тыс. рублей.
Прочих безвозмездных поступлений
получено 111,6 тыс. рублей.
Дополнительно получено в районный
бюджет средств по взаимным расчетам 249,0 тыс. руб., в том числе:
- возмещение героям - 1,5 тыс. руб.;
- на реконструкцию стадиона "Колос"
- 200,0 тыс. руб.;
- на противопожарные мероприятия
школы искусств - 47,5 тыс. руб.
В соответствии с полученными доходами
расходная часть бюджета за 9 месяцев 2006 года выполнена на 69,9% к
плану на год (план - 178653,0 тыс. руб., факт - 124865,0 тыс. руб.)
(приложение 2).
Значительную часть расходов
составляют средства, выделяемые на социально-культурные мероприятия.
При плане 127583,0 тыс. руб. фактически освоено 880097,0 тыс. руб.,
или 69,0% годовых назначений.
Большую долю в социально-культурной
сфере занимают расходы на содержание образования.
При годовом плане 93086,0 тыс. руб.
фактические расходы за 9 месяцев 2006 года составили 63636,0 тыс.
руб., или 68,4% годовых назначений.
По здравоохранению и физической
культуре ассигнования освоены на 75,3% (план - 21480,0 тыс. руб.,
факт - 16164,0 тыс. руб.).
По культуре в целом из 8525,0 тыс.
руб. освоено 5966,0 тыс. руб., что составляет 70,0%.
По учреждениям социального
обеспечения средства освоены на 51,9% (план - 4492,0 тыс. руб., факт
- 2331,0 тыс. руб.).
На финансирование отраслей сельского
хозяйства, промышленности, ЖКХ направлено 2804 тыс. руб. из районного
бюджета, или 50,5% годовых назначений.
Освоение денежных средств по
общегосударственным вопросам составило 66,0% (план - 22208 тыс. руб.,
факт - 14663,0 тыс. руб.).
Движение средств по источникам
финансирования дефицита бюджета в приложении 3.
По фонду охраны природы поступило
доходов в сумме 247,5 тыс. руб. Средства освоены на 45,1% к году
(план - 337,0 тыс. руб., факт - 152,0 тыс. руб.).
Кредиторская задолженность бюджетных
учреждений районного бюджета на 1 октября 2006 года сложилась в сумме
3659,1 тыс. руб.
С начала года кредиторская
задолженность уменьшилась на 2,0 млн руб.
Общий объем муниципального долга и
муниципальных гарантий районного бюджета по состоянию на 1 октября
2006 года составил 5868,8 тыс. руб. (приложение 4). Долг увеличился
на сумму кредита в сумме 2653,0 тыс. руб., взятого в Арзамасском
филиале ОАО "АКБ "Саровбизнесбанк".
Резервный фонд, предусмотренный в
районном бюджете в 2006 году, использован полностью. Отчет об
исполнении резервного фонда прилагается (приложение 5).
Земское собрание постановляет:
утвердить отчет об исполнении
районного бюджета за 9 месяцев 2006 года по доходам в сумме 132991,3
тыс. руб. и по расходам в сумме 124865,0 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами в сумме 8126,3 тыс. рублей.
Председатель Земского
собрания
А.В.ШУМИЛОВ
Глава местного
самоуправления
А.И.САЙГИН
Приложение 1
к постановлению
Земского собрания
Лукояновского района
от 31.10.2006 № 172
ИСПОЛНЕНИЕ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2006
ГОДА
-
-->
примечание.
Нумерация столбцов в таблице дана в
соответствии с официальным текстом документа.
Наименование показателей
|
Годовой
план
2006
|
9
месяцев)
(факт)
|
%
испол.
к году
|
2
|
4
|
6
|
7
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
Налоги на прибыль (доход)
|
26622
|
20245,9 |
76,0 |
Налоги на прибыль (доход)
|
233
|
251,0 |
107,7 |
Налог на доходы физических лиц
|
26389
|
19994,9 |
75,8 |
Налоги на совокупный доход
|
4160
|
3007,9 |
72,3 |
ЕНВД для определенных
видов
деятельности
|
4150
|
3007,0 |
72,5 |
Единый сельскохозяйственный
налог
|
10
|
0,9 |
9,0 |
Налоги на имущество
|
800
|
789,0 |
98,6 |
Налог на имущество физ. лиц
|
|
|
|
Налог на имущество предприятий
|
800
|
789,0 |
98,6 |
Земельный налог
|
|
|
|
взимаемый по ставке, уст. подп.
1 п. 1
ст. 394 НК РФ
|
|
|
|
взимаемый по ставке, уст. подп.
2 п. 1
ст. 394 НК РФ
|
|
|
|
Государственная пошлина. Сборы
|
1665
|
949,4 |
57,0 |
Государственная пошлина по
делам,
рассматриваемым в судах
|
300
|
183,7 |
61,2 |
Государственная пошлина
за
государствен. регистрацию
|
1365
|
765,7 |
56,1 |
Задолженность и
перерасчеты по
отмененным налогам
|
|
351,4 |
|
Доходы от имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности и деятельности
|
1369
|
1440,5 |
105,2 |
Доходы от сдачи в аренду
имущества
|
1221
|
1440,5 |
118,0 |
Арендная плата за землю
|
|
643,6 |
|
Доходы от сдачи в аренду
имущества
|
1221
|
796,9 |
65,3 |
Прочие доходы от
использования
имущества
|
148
|
|
0,0 |
Платежи за пользование
природными
ресурсами
|
337
|
247,5 |
73,4 |
Плата за негат. воздействие на
окруж.
среду
|
337
|
247,5 |
73,4 |
Средства от реализации
арестован. и
конфисков.
|
|
|
|
Доходы от продажи мат. и
немат.
активов
|
|
|
|
Административные платежи и
сборы
|
|
35,6 |
|
Доходы от оказания платных
услуг
|
|
3,0 |
|
|
|
|
|
Штрафные санкции, возмещение
ущерба
|
625
|
702,1 |
112,3 |
Прочие неналоговые доходы
|
|
208,1 |
|
Возврат товарного кредита
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления
|
136915
|
105010,9 |
76,7 |
От бюджетов других уровней
|
136803
|
104899,3 |
76,7 |
|
|
|
|
Дотации в т.ч.
|
60705
|
44889,0 |
73,9 |
дотации на выравнивание уровня
бюдж.
обесп.
|
50542
|
37907,0 |
75,0 |
дотации на поддержку мер по
обесп.
сбалансир.
|
10163
|
6982,0 |
68,7 |
Субвенция
|
74827
|
57288,5 |
76,6 |
Средства, полученные по
взаимным
расчетам
|
1,5 |
249,0 |
16600,0 |
Субсидии
|
1269
|
2472,7 |
194,9 |
Прочие безвозмездные
перечисления
|
|
|
|
От государственных организаций
|
111,6 |
111,6 |
100,0 |
Доходы от предпринимательской и
иной,
приносящей доход деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
От государственных организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
172493
|
132991,3 |
77,1 |
|
|
|
|
От продажи земли
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого доходов
|
172493
|
132991,3 |
77,1 |
Приложение 2
к постановлению
Земского собрания
Лукояновского района
от 31.10.2006 № 172
-
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА ЛУКОЯНОВСКОГО РАЙОНА ПО
РАСХОДАМ НА 01.07.2006
Наименование показателей
|
План
2006
год
|
Исполн. на
01.10.2006 |
%
исп.
к
году |
1
|
2
|
3
|
4
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
22208 |
14663
|
66,0 |
в т.ч.
|
|
|
|
оплата труда государственных
служащих
(код 211)
|
15103 |
9983
|
66,1 |
начисления на зарплату (код
213)
|
4012 |
2615
|
65,2 |
|
|
|
|
Национальная экономика
|
4812 |
3004
|
62,4 |
в т.ч.
|
|
|
|
сельское хозяйство и
рыболовство
|
3374 |
2322
|
68,8 |
другие вопросы в области
национальной
экономики
|
1401 |
682
|
48,7 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2804 |
1415
|
50,5 |
|
|
|
|
Охрана окружающей среды
|
337 |
137
|
40,7 |
|
|
|
|
Образование
|
93086 |
63636
|
68,4 |
в т.ч.
|
|
|
|
оплата труда государственных
служащих
(код 211)
|
63163 |
42247
|
67,0 |
начисления на зарплату (код
213)
|
16543 |
10517
|
63,6 |
увеличение стоимости основных
средств
(код 310)
|
301 |
283
|
94,0 |
увеличение стоимости
материальных запасов
(код 340)
|
4964 |
3380
|
68,1 |
Культура, искусство,
кинематография
|
8525 |
5966
|
70,0 |
в т.ч.
|
|
|
|
оплата труда государственных
служащих
(код 211)
|
5154 |
3658
|
71,0 |
начисления на зарплату (код
213)
|
1351 |
919
|
68,0 |
|
|
|
|
Здравоохранение и физическая
культура
|
21480 |
16164
|
75,3 |
в т.ч.
|
|
|
|
оплата труда государственных
служащих
(код 211)
|
11434 |
7964
|
69,7 |
начисления на зарплату (код
213)
|
2995 |
2053
|
68,5 |
увеличение стоимости
материальных запасов
(код 340)
|
3391 |
2365
|
69,7 |
Социальная политика
|
4492 |
2331
|
51,9 |
Межбюджетные трансферты
|
20909 |
17549
|
83,9 |
ИТОГО РАСХОДОВ
|
178653 |
124865
|
69,9 |
Приложение 3
к постановлению
Земского собрания
Лукояновского района
от 31.10.2006 № 172
-
тыс. руб.
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
|
Наименование источников
|
Утверж-
дено
бюджетом
|
Исполнено |
|
Источники
финансирования
дефицита бюджета
|
6160,0 |
-10599,3 |
000 02 01 00 00 00 0000 000 |
Кредитные соглашения
и
договоры, заключенные
|
|
|
000 02 01 02 00 05 0000 710 |
Кредиты, полученные
в
валюте РФ
|
3067,0 |
2653,0 |
000 02 01 00 00 00 0000 800 |
Погашение кредитов
по
кредитным соглашениям
|
-414,0 |
|
006 01 00 00 05 0000 430
|
Поступления от
продажи
земельных участков до
разграничения
|
|
2,3 |
008 00 00 00 00 0000 000
|
Остатки средств бюджетов
|
3093,0 |
-13254,6 |
000 08 02 000000 0000 500
|
Увеличение прочих
остатков
средств бюджетов
|
-175059,0 |
-135646,7 |
000 08 02 01 00000000 510
|
Увеличение прочих
остатков
денежных средств бюджетов
|
-175059,0 |
-135646,7 |
000 08 02 01 00050000 510
|
Увеличение прочих
остатков
денежных средств бюджетов
муниципальных районов
|
-175059,0 |
-135646,7 |
008 02 00 00 00 0000 600
|
Уменьшение
остатков
денежных средств бюджетов
|
178152,0 |
122392,1 |
008 02 01 00 00 0000 610
|
Уменьшение прочих
остатков
денежных средств местных
бюджетов
|
178152,0 |
122392,1 |
008 02 01 00 05 0000 610
|
Уменьшение прочих
остатков
денежных средств субъектов
Российской Федерации
|
178152,0 |
122392,1 |
Приложение 4
к постановлению
Земского собрания
Лукояновского района
от 31.10.2006 № 172
-
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
ЛУКОЯНОВСКОГО
РАЙОНА И РАСХОДАХ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
Долговые
обязательства
|
Долг на
начало
периода
|
Привлечено |
Погашено
|
Пере-
оценка
обяза-
тельств
в
иност-
ранной
валюте
|
Долг
на конец
периода
|
Обслуживание
за счет
средств
районного
бюджета с
нарастающим
итогом с
начала года
|
|
|
нарастающим итогом
с
начала года
по текущему курсу
|
|
|
про-
центы |
про-
чие
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Муниципальный
внутренний
долг
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Кредиты
коммерческих
банков и иных
кредитных
организаций
|
|
2653000,00 |
|
|
2653000,00 |
|
|
2. Бюджетные
ссуды
и
бюджетные
кредиты
|
2037654,92 |
|
|
|
2037654,92 |
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
- по
проектам
Международного
банка
реконструкции
и
развития
|
|
|
|
|
|
|
|
- прочие
|
2037654,92 |
|
|
|
2037654,92 |
|
|
3. Муниципальные
ценные
бумаги
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Муниципальные
гарантии
|
1605297,55 |
|
427172,05 |
|
1178125,50 |
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
- по бюджетным
кредитам
из
федерального
бюджета в рамках
проектов
Международного
банка
реконструкции
и
развития
|
|
|
|
|
|
|
|
- прочие
|
1605297,55 |
|
427172,05 |
|
1178125,50 |
|
|
ИТОГО
муниципального
внутреннего
долга
|
3642952,47 |
2653000,00 |
427172,05 |
|
5868780,42 |
|
|
Муниципальный
внешний
долг
ИТОГО
муниципального
внешнего долга
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО
муниципального
долга
|
3642952,47 |
2653000,00 |
427172,05 |
|
5868780,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5
к постановлению
Земского собрания
Лукояновского района
от 31.10.2006 № 172
-
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО
ФОНДА 2006 ГОДА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2006
Установлено по
бюджету 184,0 тыс. руб.
Направлено:
Основание
|
Наименование
учреждения,
организации,
физического лица
(получателя)
|
Сумма,
тыс. руб.
|
Цели
|
Расп. № 124-р от
27.02.2006
|
ГУНО
"Госветуправление"
Лукояновского
района
|
10,0
|
на приобретение
вакцин
против
бешенства
|
Расп. № 129-р от
28.02.2006
|
Антоновой Надежде
Дмитриевне,
с.
Иванцево
|
10,0
|
в связи с
пожаром
|
Расп. № 148-р от
10.03.2006
|
Администрация г.
Лукоянова
|
15,0
|
на отлов
бродячих
собак
|
Расп. № 158-р от
13.03.2006
|
Администрация г.
Лукоянова
|
20,0
|
на расчистку
дорог
|
Расп. № 188-р от
20.03.2006
|
ГУНО
"Госветуправление"
Лукояновского
района
|
15,0
|
на мероприятия
по
недопущению
распространения
птичьего гриппа
|
Пост. № 48-п от
27.03.2006
|
|
15,0
|
оснащение
спасательных
постов и мест
купания
оборудованием
|
Расп. № 237-р от
12.04.2006
|
МУЗ "Лукояновская
ЦРБ"
|
37,0
|
на
приобретение
иммуноглобулина
и вакцины против
вирусного
|
Расп. № 237 от
12.04.2006
|
Старовой Таисии
Васильевне,
г.
Лукоянов
|
1,0
|
на приобретение
одежды в
связи с
пожаром
|
Расп. № 264-р от
19.04.2006
|
Семеновой Екатерине
Ивановне,
г.
Лукоянов
|
1,5
|
на погребение
дочери
|
Расп. 267-р от
20.04.2006
|
Метрохиной Надежде
Ивановне,
р.п. им.
Ст. Разина
|
1,0
|
на покупку
одежды
внуку
|
Расп. № 273-р от
26.04.2006
|
Игониной Светлане
Федоровне,
с.
М.Мамлеево
|
1,0
|
на приобретение
вещей
первой
необходимости
|
Расп. № 279-р от
28.04.2006
|
Разинской
п/администрац.
(Богатурову Юрию
Эрастовичу)
|
2,0
|
на приобретение
продуктов
питания
|
Расп. № 341-р от
08.06.2006
|
Забегаловой Лидии
Дмитриевне,
г.
Лукоянов
|
1,0
|
на приобретение
необходимых
вещей по случаю
пожара
|
Расп. № 338-р от
06.06.2006
|
Михееву Виктору
Ивановичу,
с.
М.Мамлеево
|
1,0
|
на лечение
|
Расп. № 375-р от
26.06.2006
|
МУЗ "Лукояновская
ЦРБ"
|
20,0
|
материальная
помощь
семьям
погибших
работников
скорой помощи
|
Расп. № 394-р от
23.06.2006
|
ГУНО
"Госветуправление"
|
1,228 |
на приобретение
вакцины
против
бешенства
|
Расп. № 392-р от
22.06.2006
|
Киселевой Светлане
Альбертовне
|
3,0
|
на лечение
дочери
|
Расп. № 435-р от
06.07.2006
|
Неверовский ДК
|
6,744 |
на ремонт крыши
|
Расп. № 453-р от
18.07.2006
|
ЦРБ
|
28,5
|
на приобретение
вакцины
|
Расп. № 456-р от
19.07.2006
|
Н.Н. Жагариной
|
2,0
|
материальная
помощь
|
Расп. № 459-р от
20.07.2006
|
Е.А. Сидоровой
|
2,0
|
материальная
помощь
|
Расп. № 526-р от
15.08.2006
|
администрация г.
Лукоянова
|
5,0
|
ремонт
линии
электропередачи
|
Расп. № 542-р от
23.08.2006
|
Владимировский ДК
|
5,5
|
на ремонт крыши
|
Расп. № 610-р от
21.09.2006
|
МП "Лукояновская
типография"
|
11,5
|
на ремонт крыши
|
Расп. № 608-р от
21.09.2006
|
Иванцевский
сельсовет
|
4,0
|
на ремонт ГТС
"Барский
пруд"
|
|
ИТОГО
|
219972,0
|
|
Остаток средств -
35972 тыс. руб.
-
| | |
|
