Законодательство Нижегородская область Ардатов Арзамас Арья Балахна Богородск Большое Мурашкино Бор Бутурлино Варнавино Вахтан Вача Ветлуга Вознесенское Володарск Ворсма Воскресенское Выездное Выкса Городец Гремячево Дальнее Константиново Дзержинск Дивеево Досчатое Желнино Заволжье Княгинино Ковернино Красные Баки Кстово Кулебаки Лукоянов Лысково Макарьево Навашино Нижегородская область Нижний Новгород Павлово Первомайск Первомайский Перевоз Пижма Пильна Пыра Саров Сатис Семёнов Сергач Смолино Сокольское Сосновское Сухобезводное Тонкино Тоншаево Урень Чкаловск Шаранга Шатки Шахунья Шиморское Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления РЕШЕНИЕ Городской Думы г. Дзержинска от 01.11.2006 № 104 "О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НА 2004 - 2008 ГОДЫ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2006 ГОДА" Официальная публикация в СМИ: публикаций не найдено Вступил в силу с 1 ноября 2006 года (пункт 2 данного документа). ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА РЕШЕНИЕ от 1 ноября 2006 г. № 104 О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НА 2004 - 2008 ГОДЫ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2006 ГОДА Заслушав отчет заместителя мэра города по экономике и промышленности, транспорту и связи А.С. Гуторова о выполнении Программы социально-экономического развития г. Дзержинска на 2004 - 2008 годы по итогам первого полугодия 2006 года, городская Дума решила: 1. Принять к сведению прилагаемый отчет о выполнении Программы социально-экономического развития г. Дзержинска на 2004 - 2008 годы по итогам первого полугодия 2006 года. 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. Председатель городской Думы И.А.ПОЛЯШОВ Приложение к решению городской Думы г. Дзержинска от 01.11.2006 № 104 ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НА 2004 - 2008 ГОДЫ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2006 ГОДА I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2006 ГОДА Основные показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития г. Дзержинска по итогам первого полугодия 2006 года, имеют положительную динамику. По общему интегральному показателю, характеризующему уровень социально-экономического развития, город в областном рейтинге переместился на 15-е место против 17-го по итогам 2005 года. Объем коммерческого оборота составил 16 млрд руб. с темпом роста 119,3% относительно соответствующего периода п.г. (статистические данные здесь и далее приведены по крупным и средним предприятиям). В структуре коммерческого оборота объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг увеличился относительно соответствующего периода прошлого года на 15%, в том числе прирост по обрабатывающим производствам, являющимся основой экономики города, составил 11,4%. Опережающие темпы роста объемы отгрузки (128,7%) имеют место в производстве резиновых и пластмассовых изделий. В химическом производстве, занимающем наибольший удельный вес в составе обрабатывающих производств, объем отгрузки увеличился на 4,8%. На 41,8% превышен показатель отгрузки продукции по виду экономической деятельности "Распределение электроэнергии, газа, пара и воды". Предприятиями и организациями, осуществляющими деятельность в области транспорта и связи, обеспечен прирост выполненных работ и услуг на 11,9%. Ниже на 26,7% к соответствующему периоду прошлого года объем работ, выполненный по виду деятельности "Строительство", также сократился (на 2,4%) объем строительно-монтажных работ, выполненных хозяйственным способом. Объем инвестиций в основной капитал по предприятиям всех видов экономической деятельности относительно показателя прошлого года сократился на 45,2% и составил 1,02 млрд руб. Снижение имеет место за счет энергетики, поскольку в 2005 году на ОАО "Дзержинская ТЭЦ" был завершен крупный инвестиционный проект с объемом капитальных вложений в I полугодии прошлого года в сумме 1,2 млрд руб. В отчетном периоде текущего года объем инвестиций по данному предприятию составил лишь 24,6 млн руб. По другим видам деятельности отмечается рост инвестиций в основной капитал, в том числе в обрабатывающих производствах на 39,2%, в транспорте на 82,6%, в образовании на 40%, в здравоохранении на 15,7%. Межведомственной комиссией по размещению производительных сил рассмотрено и согласовано размещение 3 производств на 115 рабочих мест. Из ранее согласованных к размещению производственных мощностей в 2006 году запущено в эксплуатацию производство соевого белка ООО "Вита Рос". Для финансового состояния экономики города по итогам I полугодия текущего года характерно увеличение числа убыточных предприятий на 6 единиц относительно соответствующего периода прошлого года, рост суммы убытков - в 2 раза при снижении прибыли на 42,8%. На отчетную дату сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) отрицательный (-153,7 млн руб.). Он сложился из суммы прибыли 625,3 млн руб. и суммы убытков 779 млн руб. В июне т.г. положение несколько улучшилось и относительно итогов 5 месяцев т.г. отрицательное финансовое сальдо сократилось. На конец июня т.г. были убыточны следующие виды экономической деятельности: "Производство, передача, распределение электроэнергии, пара, газа и воды", "Строительство", "Транспорт", "Образование" и "Представление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг". В составе обрабатывающих производств убыточно производство резиновых и пластмассовых изделий (-55,2 млн руб.), издательская и полиграфическая деятельность (-140 тыс. руб.). Прогноз 2006 года по показателю "прибыль прибыльных организаций по полному кругу организаций" исполняется по итогам июня на 40,0% в связи с убыточностью в текущем году ОАО "Дзержинская ТЭЦ" при прогнозируемом положительном результате и снижении суммы прибыли по ОАО "Сибур-Нефтехим". Показатели состояния расчетов по наблюдаемому кругу предприятий имеют положительную динамику относительно начала отчетного года: - дебиторская задолженность увеличилась на 0,2% и составила 5,9 млрд руб., в том числе просроченная 1,4 млрд руб., которая сократилась на 8,9%; - кредиторская задолженность (8,4 млрд руб.) превышает дебиторскую в 1,4 раза и уменьшилась на 3,8%, просроченная кредиторская задолженность (3,8 млрд руб.) снизилась на 13,1%; - в составе кредиторской задолженности задолженность в бюджеты всех уровней текущая (1,2 млрд руб.) и просроченная (0,93 млрд руб.) уменьшилась соответственно на 21,6% и 21,3%; - задолженность во внебюджетные фонды (0,49 млрд руб.) снизилась на 31%; - задолженность по кредитам и займам (8,35 млрд руб.) выросла с начала года на 7,5%, при этом ее просроченная часть снизилась на 3,1%. Важнейший бюджетообразующий показатель - фонд оплаты труда - увеличился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20%. Средняя заработная плата с начала года достигла 7623,2 рубля и превысила показатель I полугодия 2005 года на 23%, однако ее размер продолжает оставаться меньше аналогичного показателя по Нижегородской области. Просроченная задолженность по заработной плате перед рабочими и служащими сократилась до 4,17 млн руб. против 7,97 млн руб. на начало года. Долг по заработной плате имеет 1 предприятие (банкрот) - ОАО "Заря" с численностью 476 человек. Покупательная способность работающего населения (отношение средней заработной платы к величине прожиточного минимума в процентах) составила 216,8%. Рост заработной платы и социальных трансфертов, а также расширение рынка товаров и услуг обеспечили рост розничного товарооборота, объем которого превысил показатель прошлого года в с.ц. на 13,8%. Оборот общественного питания за отчетный период составил 97 млн руб. и увеличился относительно аналогичного показателя прошлого года в сопоставимых ценах на 1%. Платные услуги, оказанные населению, увеличились на 24,9%. Из общего объема услуг за полугодие 46,8% приходится на услуги ЖКХ, на транспортные услуги - 14,7%, т.е. наибольшая доля оказанных услуг населению приходится на обязательные платежи. Развитие рынка услуг сдерживается низким уровнем доходов большинства населения города, и качественные потребительские платные виды услуг остаются недоступными. Осуществляемый на большей части крупных предприятий процесс реструктуризации сопровождается сокращением численности работников, которая уменьшилась относительно соответствующего периода прошлого года на 1719 человек, из них 1022 человека приходится на обрабатывающие производства, в том числе 925 - в химии. Прирост численности отмечается в оптовой торговле, деятельности гостиниц и ресторанов. По данным центра занятости, число официально зарегистрированных безработных на начало июля т.г. составляло 900 человек, что на 67 человек меньше данных на начало 2006 года. При уменьшении числа безработных и числа занятых на крупных и средних предприятиях отмечается рост заявленной предприятиями и организациями потребности в работниках. На вновь организованные рабочие места принято 1503 человека. Нагрузка ищущих работу относительно имеющихся вакансий на конец июня равнялась 0,45 чел. на вакантное место. То есть на контролируемом рынке труда имеют место противоречия между спросом и предложением рабочей силы при низком уровне мотивации труда. Приведенные экономические показатели по итогам I полугодия 2006 года дают основание говорить о наметившейся тенденции к экономическому росту. Однако сохраняющаяся низкая технологическая эффективность и изношенность основных фондов без осуществления долгосрочных инвестиций и перехода к инновационным технологиям будут сдерживать темпы поступательного развития экономики в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Городской бюджет по доходам исполнен на 46,2% к годовому назначению и 106,8% к плану полугодия, по расходам - на 47,1%. Больших отклонений по уровню финансирования по социальным статьям расходов не отмечено. В целях обеспечения рационального и эффективного использования бюджетных средств проведено 53 процедуры размещения муниципального заказа на сумму 172,8 млн руб., что превысило показатель прошлого года по количеству проведенных процедур в 2,5 раза и по сумме в 3,5 раза. Расчетная сумма экономии - 9,2 млн руб., или 5,3% от суммы заказов. Несмотря на рост основных бюджетообразующих показателей, бюджетная обеспеченность из расчета на душу населения увеличилась по итогам I полугодия т.г. относительно аналогичного показателя прошлого года лишь на 7,3% при инфляции 110,36%, т.е. реальная ее величина сократилась. Демографическая ситуация в городе продолжает оставаться неблагополучной. Смертность превысила рождаемость в 2,4 раза. За 6 месяцев т. г. умерло 2523 человека, родилось 1042 человека. Численность населения города на 01.07.2006 составила 260,03 тыс. человек и сократилась относительно начала года на 1369 человек. II. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В рамках Программы социально-экономического развития города в 2006 году с учетом внесенных изменений принято к исполнению 133 мероприятия, из них по 66 предусмотрено финансирование, в том числе из федерального бюджета - 70,16 млн руб., из областного - 22,7 млн руб., из городского - 79,52 млн руб., за счет собственных средств предприятий - 716,26 млн руб., из прочих источников - 45,76 млн руб. По итогам первого полугодия в реализации находилось 101 мероприятие (76% от запланированных) с фактическим финансированием по итогам отчетного периода по 46 мероприятиям на сумму 368,01 млн руб., или 39,4% к планируемому объему. Объем выполненных работ по реализуемым мероприятиям (372,87 млн руб.) профинансирован на уровне 98,7%. Наиболее высокий уровень финансирования программных мероприятий из городского бюджета имеет место по разделу 2.6. "Социальная защита населения" (64%), разделу 2.4. "Экология" (44,1%). Остальные разделы профинансированы на уровне от 30 до 40%, что связано с сезонностью проведения строительных и ремонтных работ (объекты инженерной инфраструктуры, образования). --> примечание. Видимо, имеется в виду Программа оснащения муниципальных предприятий транспортом и специальной техникой на 2006 - 2011 годы, утвержденная постановлением городской Думы г. Дзержинска от 26.04.2006 № 67. В рамках программных мероприятий в первом полугодии в реализации находилось 7 городских целевых программ, финансирование по которым составило 13,75 млн руб., или 37,7% к уточненному плану 2006 года. Наиболее полно к годовому назначению профинансирована Программа оснащения муниципальных предприятий транспортом и специальной техникой на 2006 - 2010 годы - на 53,6% (5,7 млн руб.) и Программа организации работы наземного пассажирского транспорта на период 2003 - 2006 гг. - на 39,4% (5,96 млн руб.). 2.1. Привлечение инвестиций в основной капитал и развитие производительных сил --> примечание. Нумерация строк в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. № п/п Наименование мероприятий По Программе Фактическое выполнение за I полугодие 2006 года Срок испол- нения Объем финанси- рования, млн руб. Объем выпол- ненных работ, млн руб. Объем финанси- рования, млн руб. Результат выполненных работ Реализация целевых программ 1. Участие в реализации стратегии экономического развития Нижегородской области до 2020 г. 2006 - 2020 гг. - Прогноз социально-экономического развития г. Дзержинска на 2007 - 2009 годы разработан по сценарным условиям, обеспечивающим реализацию утвержденной стратегии области 2. Участие в реализации Программы развития сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь на 2006 - 2010 гг. 2006 - 2010 гг. - 0,01 0,01 В ходе реализации Программы поставлено продукции для 26 предприятий Республики Беларусь на 40,31 млн руб. Официальная делегация г. Дзержинска приняла участие в VI Всебелорусском фестивале национальных культур. Достигнуты договоренности о рассмотрении возможности открытия в Дзержинске торгового представительства г. Гродно, налаживании взаимоотношений в сфере культуры и спорта Реализация мероприятий 4. Участие в подготовке обращения Правительства Нижегородской области в правление ОАО "Газпром" по вопросу финансирования строительства и реконструкции системы газоснабжения Нижегородского промышленного узла и промзоны г. Дзержинска с целью увеличения пропускной способности магистральных газопроводов 2004 - 2008 гг. - В 2006 году разрабатывается генеральная схема газоснабжения Нижегородской области 6. ОАО "Сибур-Нефтехим" 6.2. Строительство комплекса по производству ПВХ 2006 - 2008 гг. 2609,65 млн руб., в т.ч. 2006 г. - 30 Инвестор рассматривает предложенные свободные площадки для размещения производства в нескольких городах, в т.ч. в Дзержинске 7. ОАО "Дзержинское оргстекло" 7.3. Реконструкция и расширение производства полиметилакрилата 2006 - 2007 гг. 65,0 - - Реконструкция завершена. Данные по объему финансирования предприятием не представлены. Планируемый выпуск экструзионного ПММА - 9 тыс. тонн/год, гранулированного - до 1 тыс. тонн/год 8. ФГУП "Завод им. Свердлова" 8.4. Расширение производства водонагревателей и стиральных машин 2006 г. 20,0 Информация не представлена предприятием 8.5. Проект развития энергетического комплекса 2006 г. 72,07 8.6. Утилизация боеприпасов 2006 - 2007 гг. 30,0 10. ОАО "Авиабор" 10.1. Замена водородных компрессов 2006 г. 30,0 Информация не представлена предприятием 10.2. Реконструкция ангидрида со строительством установки получения карбида бора 2006 - 2007 гг. - 11. ФГУП "ГосНИИ "Кристалл" 11.3. Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства материала ТУ 84-08628424-742-2000 в цехе мономеров 2004 - 2007 гг. 21,0 млн руб., в т.ч. 2006 г. - 11,1 Подготовлен пакет документов для заключения государственного контракта 11.4. Строительство блочно- модульных малых котельных на природном газе 2005 - 2008 гг. 31,5 млн руб., в т.ч. 2006 г. - 2,6 Подготовлен пакет документов для заключения государственного контракта 12. ЗАО "Завод герметизирующих материалов" 12.1. Реконструкция 2-й очереди производства герметизирующих материалов. Проектирование и строительство 3-й очереди завода 2006 - 2008 гг. 30,1 млн руб., в т.ч. 2006 г. - 10,1 4,0 4,0 Проводится установка нового оборудования 13. ООО "Кнауф Гипс Дзержинск" 13.3. Реконструкция производства сухих смесей 2006 - 2008 гг. 5,0 млн руб., в т.ч. 2006 г. - 2,4 1,75 1,75 Ведутся монтажные работы. Внедрение системы от посадок напряжения в энергосистеме позволило повысить эксплуатационные характеристики работы оборудования 13.4. Реконструкция производства ГВП 2006 - 2008 гг. 35 млн руб., в т.ч. 2006 г. - 13,9 6,26 6,26 14. ОАО "ДЭМКА" 14.3. Модернизация производства: приобретение технологического оборудования 2006 г. 13,7 12,1 12,1 Улучшение качества выпускаемой продукции 15. ООО "Экопол": строительство цеха № 2 по производству лакокрасочных материалов 2004 - 2006 гг. 42,5 млн руб., в т.ч. 2006 г. - 4,2 7,6 7,6 Строительство производственной площадки. Приобретение оборудования 17. Оказание содействия предприятиям города в привлечении инвестиций, внедрении инвестиционных проектов, создании новых производств 2004 - 2008 гг. - Рассмотрено и согласовано к размещению 3 производства с заявленной численностью работников 115 человек 17.1. ОАО "ДЭМЗ": строительство Дзержинского электрометаллургического завода с предполагаемым объемом инвестиций 3600 млн руб. 2005 - 2007 гг. - Проект не получил реализации на территории города 17.3. ООО "Простор-Н": организация производства гофрокартона с предполагаемым объемом инвестиций 25,0 млн руб. 2004 - 2006 гг. - Проектная документация находится на экспертизе в управлении Главгосэкспертизы России по Нижегородской области 17.4. ООО "Вита Рос": организация производства соевого белка с предполагаемым объемом инвестиций 4,5 млн руб. 2004 - 2006 гг. - 104,0 104,0 Производство соевого белка пущено в эксплуатацию. Начат выпуск продукции. Решением инвестиционного совета Нижегородской области от 04.07.2006 проект признан приоритетным 17.7. ЗАО "Континент ЭТС": производство электрощитов с предполагаемым объемом инвестиций 10,0 млн руб. 2005 - 2006 гг. - Информация о данном предприятии отсутствует 18. ООО "Корунд" 18.1. Организация производства полиольных компонентов для ППУ-систем 2006 г. 29,77 Реализация проекта перенесена на 2007 год 18.2. Строительство производства сложных полиэфиров 2006 г. 175,4 90,46 90,46 СМР выполнены на 99%, ведутся работы по опрессовке оборудования 18.3. Строительство производства красок и эмалей 2006 г. 195,4 33,21 33,21 Подготовлена проектная документация. Проводится согласование на размещение производства 19. ОАО ДПО "Пластик": реализация приоритетного инвестиционного проекта по производству семислойных барьерных пленок с общим объемом инвестиций 82,2 млн руб. 2005 - 2009 гг. - 0,09 0,09 Проект находится в стадии реализации. Приступили к выпуску новой продукции По данному разделу к исполнению в 2006 году планируется 26 мероприятий на сумму 705,64 млн руб. За отчетный период в стадии реализации находилось 18 мероприятий. Объем выполненных и профинансированных работ составил 259,48 млн руб. (36,8% к плану). Не представили информацию о ходе проведения работ по запланированным к реализации в 2006 году проектам и объему финансирования ОАО "Оргстекло" (по реконструкции и расширению производства полиметилакрилата с объемом 60 млн руб., реконструкция которого завершена), ФГУП "З-д им. Свердлова" (ряд производственных мощностей с объемом 122,07 млн руб.), ОАО "Авиабор" (30,0 млн руб.). Также отсутствует информация по ЗАО "Континент ЭТС", получившему согласование на размещение производства электрощитов. С высоким уровнем исполнения к годовому плану выполнены работы по расширению и модернизации производственных мощностей за счет собственных и привлеченных средств на ООО "Кнауф Гипс Дзержинск", ЗАО "Завод герметизирующих материалов", ОАО "ДЭМКА", ООО "Экопол" и ООО "Корунд". Кроме мероприятий, предусматривающих наращивание производственного потенциала, проведена работа в рамках Программы развития сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь, в частности, осуществлена поставка продукции 26 белорусским предприятиям на сумму 40,3 млн руб. Разрабатывается генеральная схема газоснабжения Нижегородской области, в том числе и г. Дзержинска. 2.2. Бюджетная политика и имущественные отношения --> примечание. Нумерация строк в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. № п/п Наименование мероприятий По Программе Фактическое выполнение за I полугодие 2006 года Срок исполнения Объем финанси- рования, млн руб. Объем выпол- ненных работ, млн руб. Объем финанси- рования, млн руб. Результат выполненных работ Реализация целевых программ 1. Участие в реализации Программы управления региональными финансами 2004 - 2008 гг. - Управлением финансов администрации города разработана Программа реформирования муниципальных финансов города Дзержинска на 2007 - 2008 гг. Реализация мероприятий 4. Обеспечение улучшения собираемости налогов в бюджет 4.1. Мониторинг выполнения основных показателей финансового состояния и налогооблагаемой базы бюджетообразующих предприятий города, состояния расчетов по налогам и сборам 2004 - 2008 гг. - На 01.07.2006 по крупным и средним предприятиям города прибыль составила 625,3 млн руб. (снижение на 42,8% по сравнению с I п/г 2005 г.). Фонд оплаты труда возрос на 20,0% к уровню 2005 г. Информация о поступлении налогов и задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему РФ не представлена межрайонной налоговой инспекцией 4.2. Обеспечение принудительного взыскания задолженности по налогам и сборам в городской бюджет за счет имущества налогоплательщиков 2004 - 2008 гг. - Данные не представлены межрайонной налоговой инспекцией 4.3. Проведение работы с предприятиями-недоимщиками по погашению накопленной задолженности по начисленным налогам, пеням и штрафам, в т.ч. через осуществление реструктуризации задолженности юридических лиц по платежам в бюджет 2004 - 2008 гг. - 4.4. Разработка положений по реструктуризации задолженности в бюджет в соответствии с принятыми постановлениями федер. и областн. правительств 2004 - 2008 гг. - В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 22.03.2006 № 1-е подготовлено и принято постановление городской Думы г. Дзержинска от 24.05.2006 № 78 "О списании задолженности по налогам, сборам и пеням юридических лиц, образуемых в рамках реализации федеральной целевой программы" 5. Обеспечение оптимизации расходов бюджета 5.1. Расширение номенклатуры продукции, закупаемой в рамках муниципального заказа. Привлечение к участию в конкурсах на размещение муниципальн. заказа большего числа юридич. и физич. лиц, зарегистрированных на территории города 2004 - 2008 гг. - В I п/г 2006 года впервые по итогам размещения заказов заключены контракты: на оказание услуг по зимнему и летнему содержанию дорог, текущему содержанию зеленых насаждений, санитарному содержанию территорий города, оказание лизинговых услуг, поставку тест-систем для МУЗ "Городская больница № 7", проведение экспертизы генплана города и др. 5.2. Учет принятых бюджетн. обязательств. Контроль за соответствием суммы принятых бюджетных обязательств бюджетным ассигнованиям 2004 - 2008 гг. - В соответствии со ст. 121 БК РФ, постановлениями администрации города от 16.09.2005 № 1733 и от 28.12.2005 № 2530 управлением финансов ведется муниципальная долговая книга и платежный календарь по обязательствам города. График их погашения составляется в соответствии с бюджетными ассигнованиями 5.4. Определение оптимального объема государственных заимствований, в т.ч. организация сводного учета долговых обязательств муниципалитета 2006 г. На 01.07.2006 муниципальный долг составил 151,72 млн руб. (снижение к 01.01.2006 на 22,03 млн руб., или на 12,7%) 5.5. Изменение структуры долга путем его рефинансирования с целью оптимизации сроков погашения долга, в т.ч. введение учета приведенных значений объемов задолженности городского бюджета 2006 г. В целях бесперебойного финансирования привлечена кредитная линия в ОАО "Саровбизнесбанк" с лимитом 50 млн руб. на покрытие кассовых разрывов. Просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует 5.7. Утверждение лимитов потребления электроэнергии и теплоэнергии для бюджетных учреждений города 2004 - 2008 гг. - Прогнозные лимиты потребления электрической и тепловой энергии на 2007 год по бюджетным учреждениям в разрезе отраслей и бюджетополучателей отправлены управлением ЖКХ администрации города в министерство топливно- энергетического комплекса Нижегородской области в июне 2006 года 5.8. Совершенствование системы закупок продукции для учреждений социальной сферы города 2004 - 2008 гг. - Размещение заказов происходит в соответствии с планом муниципального заказа (постановление администрации города от 20.04.2006 № 606). Проведено 16 открытых конкурсов, 10 открытых аукционов, 24 закупки путем запроса ценовых котировок. Расчетная сумма экономии бюджетных средств - 10,2 млн руб. 5.9. Оптимизация муниципальных структур управления 2004 - 2008 гг. - В I полугодии 2006 года мероприятия не проводились 6. Анализ финансово- хозяйственной деятельности муниципальных предприятий с выработкой решений по повышению эффективности их работы 2004 - 2008 гг. - В результате проверок отчетов о финансово-хозяйственной деятельности МУП за I п/г 2006 г. у 9 предприятий выявлены недостатки учета, влияющие на размер чистой прибыли, 15 МУП направлены уведомления о необходимости своевременного перечисления 50% чистой прибыли в местный бюджет и погашения задолженности прошлых лет. По 10 МУП результаты анализа их финансово-хозяйственной деятельности направлены в адрес курирующих заместителей мэра 7. Контроль за перечислением муниципальными унитарными предприятиями части прибыли в местный бюджет 2004 - 2008 гг. - В местный бюджет получено 1,7 млн руб. при плане на I полугодие 2006 года 1,39 млн руб. 8. Упорядочение контроля за арендными платежами. Пересмотр базовой ставки арендной платы с учетом индекса инфляции 2004 - 2008 гг. - За отчетный период в местный бюджет поступило 35,2 млн руб. арендных платежей от сдачи в аренду муницип. имущества и 15,58 млн руб. за аренду земли. На 2006 год базовая ставка арендной платы за 1 кв. м утверждена в размере 100 руб. На 01.07.2006 действует 535 договоров аренды НМП 10. Упорядочение контроля за ведением исполнительного производства по взысканию задолженности по арендной плате за землю 2004 - 2008 гг. - Проведена сверка с ФССП по наличию исполнительных листов на взыскание задолженности по арендной плате за землю. В I п/г 2006 года оплачено по 47 исполнительным листам, в т.ч. в местный бюджет - 2,1 млн руб. (I п/г 2005 г. - 0,66 млн руб.). Без привлечения ФССП получено 0,22 млн руб., в том числе в местный бюджет - 0,11 млн руб. По 21 исполнительному листу долг полностью погашен 11. Анализ городских экономических проблем, итогов развития экономики города за разные периоды, в разных аспектах 2004 - 2008 гг. - Своевременное принятие управленческих решений на основе полученных результатов 12. Разработка финансовых и социальных показателей прогноза социально- экономического развития города на среднесрочную перспективу, анализ его реализации 2004 - 2008 гг. - Разработан прогноз социально- экономического развития г. Дзержинска на 2007 - 2009 годы 13. Разработка плана развития муниципального сектора экономики 2004 - 2008 гг. - Срок выполнения мероприятия определен на II полугодие 2006 года 14. Реализация основных направлений развития налогового и неналогового потенциала в городе Дзержинске на 2005 - 2007 годы 2005 - 2007 гг. В I п/г 2006 года в бюджет города поступило налоговых доходов на 68,1 млн руб. больше, чем за I п/г 2005 г., неналоговых доходов - на 33,9 млн руб. Управлением финансов ведется ежедневный мониторинг поступления доходов в бюджет. В 2006 году дополнительные льготы по налогам, не предусмотренные налоговым законодательством, предприятиям и организациям города не предоставлялись По данному разделу Программы планировалось к выполнению 20 мероприятий (без финансирования). По итогам I полугодия в реализации находилось 16 мероприятий. К числу неисполненных мероприятий относятся п. 5.9. "Оптимизация муниципальных структур управления" (не проводилась), п. 13. "Разработка плана развития муниципального сектора экономики" (срок исполнения - сентябрь т.г.), п. 4.2 и п. 4.3, предусматривающие проведение работы с предприятиями-недоимщиками по погашению задолженности (результаты работы не даны ввиду отсутствия информации по не зависящим от исполнителей причинам). Деятельность администрации города в области бюджетной политики направлена на выполнение мероприятий по реформированию финансовой системы, предусматривающему финансирование расходов с учетом достигнутого результата. Сумма налоговых доходов в городской бюджет за I полугодие т.г. увеличилась к соответствующему периоду прошлого года на 68,1 млн руб., неналоговых - на 33,9 млн руб. Имеет место снижение прибыли до налогообложения по крупным и средним предприятиям относительно соответствующего периода прошлого года, что объясняется убыточностью с начала текущего года ОАО "Дзержинская ТЭЦ", сокращением прибыли ОАО "Сибур-Нефтехим" и ряда других предприятий. Сумма перечисленной прибыли от деятельности муниципальных предприятий составила 1,7 млн руб. при плане 1,39 млн руб. 2.3. Развитие потребительского рынка ┌────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────┐ │ № │ Наименование │ По Программе │ Фактическое выполнение за │ │п/п │ мероприятий │ │ I полугодие 2006 года │ │ │ ├──────────┬────────┼───────────┬────────┬──────────────────────┤ │ │ │ Срок │Объем │ Объем │Объем │Результат выполненных │ │ │ │исполнения│финанси-│выполненных│финанси-│ работ │ │ │ │ │рования,│ работ, │рования,│ │ │ │ │ │млн руб.│ млн руб. │млн руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴───────────────────┴──────────┴────────┴───────────┴────────┴──────────────────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├────┬───────────────────┬──────────┬────────┬───────────────────────────────────────────┤ --> примечание. Видимо, имеется в виду Положение о порядке размещения игорных заведений на территории г. Дзержинска, утвержденное постановлением администрации г. Дзержинска от 01.02.2006 № 118. │1. │Участие в│ 2006 - │ - │В рамках Программы выдано 5 кредитов на│ │ │реализации │ 2010 гг. │ │0,14 млн руб. 2 предпринимателя приняли│ │ │Комплексной целевой│ │ │участие в областном конкурсе│ │ │программы развития│ │ │"Предприниматель года" (1-е призовое│ │ │малого │ │ │место). Создан совет предпринимателей при│ │ │предпринимательства│ │ │мэре города, проведено 2 заседания.│ │ │в Нижегородской│ │ │Проведен городской конкурс "Продавец-2006".│ │ │области на 2006 -│ │ │Организовано 2 круглых стола на тему│ │ │2010 гг. │ │ │"Взаимодействие власти и бизнеса".│ │ │ │ │ │Подготовлено и утверждено Положение о│ │ │ │ │ │порядке размещения игорных заведений на│ │ │ │ │ │территории города. За отчетный период│ │ │ │ │ │получены поступления ЕНВД в размере 47,8│ │ │ │ │ │млн руб. (47,7% от годового назначения) │ ├────┴───────────────────┴──────────┴────────┴───────────────────────────────────────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├────┬───────────────────┬──────────┬────────┬───────────────────────────────────────────┤ │2. │Участие в│ 2004 - │ - │Ведется реестр предприятий потребительского│ │ │подготовке и│ 2008 гг. │ │рынка на территории города. Количество│ │ │реализации │ │ │объектов торговли увеличилось на 15 │ │ │постановления │ │ │ │ │ │Правительства │ │ │ │ │ │Нижегородской │ │ │ │ │ │области "О порядке│ │ │ │ │ │проведения учета│ │ │ │ │ │организаций │ │ │ │ │ │потребительского │ │ │ │ │ │рынка на территории│ │ │ │ │ │Нижегородской │ │ │ │ │ │области" │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────────────────────┤ │3. │Развитие сферы│ 2004 - │ │ │ │ │торговли и│ 2008 гг. │ │ │ │ │общественного │ │ │ │ │ │питания │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────────────────────┤ │3.1.│Увеличение торговой│ 2006 г. │ - │Открыто 13 магазинов торговой площадью 3,06│ │ │сети на 15│ │ │тыс. кв. м │ │ │предприятий │ │ │ │ │ │площадью 6,5 тыс.│ │ │ │ │ │кв. м │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────────────────────┤ │3.2.│Увеличение сети│ 2006 г. │ - │Открыто 2 предприятия на 225 посадочных│ │ │общественного │ │ │мест │ │ │питания на 3│ │ │ │ │ │предприятия на 200│ │ │ │ │ │посадочных мест │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────────────────────┤ │4. │Реализация │ 2004 - │ - │Открылось 22 объекта бытового обслуживания│ │ │городских │ 2008 гг. │ │на 38 рабочих мест. Подготовлено и принято│ │ │мероприятий по│ │ │постановление городской Думы о снижении│ │ │развитию бытового│ │ │арендной платы за муниципальные помещения│ │ │обслуживания │ │ │для предприятий бытового обслуживания.│ │ │населения │ │ │Проведен городской конкурс парикмахерских│ │ │ │ │ │"Окский шарм". Приняли участие в областных│ │ │ │ │ │конкурсах "Лучшее предприятие бытового│ │ │ │ │ │обслуживания" (1-е место), "Лучшая│ │ │ │ │ │организация по поддержке предприятий│ │ │ │ │ │бытового обслуживания" (3-е место) │ ├────┼───────────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────────────────────┤ │5. │Расширение объема│ 2004 - │ - │Организовано торговое обслуживание в│ │ │потребительского │ 2008 гг. │ │новогодние дни, Масленицу, День Победы,│ │ │рынка за счет│ │ │День города, выборы (товарооборот - более 2│ │ │проведения │ │ │млн руб.). В весенне-летний период на│ │ │выставок, ярмарок,│ │ │территории города размещено 21 летнее кафе,│ │ │выездной торговли,│ │ │35 палаток по продаже овощной продукции │ │ │конкурсов │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────────────────────┤ │6. │Обеспечение │ 2004 - │ - │Подготовлено постановление администрации│ │ │деятельности │ 2008 гг. │ │города от 24.04.2006 N 626 "Об утверждении│ │ │межведомственной │ │ │схемы размещения нестационарных объектов│ │ │комиссии по│ │ │мелкорозничной торговли и летних кафе на│ │ │упорядочению │ │ │территории города на весенне-летний период│ │ │размещения объектов│ │ │2006 г.". Проведено 4 заседания МВК, 2│ │ │сферы │ │ │аукциона, рассмотрено 84 заявления. В│ │ │потребительского │ │ │городской бюджет получено 1,5 млн руб. │ │ │рынка │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────────────────────┤ │7. │Обеспечение │ 2004 - │ - │Комиссия прекратила свою деятельность в│ │ │деятельности │ 2008 гг. │ │связи с передачей функции государственного│ │ │межведомственной │ │ │контроля за оборотом алкогольной продукции│ │ │комиссии по│ │ │Лицензионной палате Нижегородской области│ │ │осуществлению │ │ │(Федеральный закон от 21.07.2005 № 102-ФЗ) │ │ │государственного │ │ │ │ │ │контроля за│ │ │ │ │ │оборотом │ │ │ │ │ │алкогольной │ │ │ │ │ │продукции на│ │ │ │ │ │территории г.│ │ │ │ │ │Дзержинска │ │ │ │ └────┴───────────────────┴──────────┴────────┴───────────────────────────────────────────┘ Данным разделом Программы социально-экономического развития на 2006 год предусмотрено выполнение 8 мероприятий. В I полугодии в реализации находилось 7 мероприятий. Пункт 7 снят с реализации в связи с передачей функции государственного контроля за оборотом алкогольной продукции Лицензионной палате Нижегородской области. По оставшимся 7 мероприятиям обеспечен высокий уровень исполнения. Из планируемых к открытию в 2006 году 15 магазинов открыто 13 торговой площадью 3,06 тыс. кв. м, из 3 предприятий общественного питания открыто 2 на 225 посадочных мест. Активно развивается сектор бытовых услуг, где открыто 22 объекта бытового обслуживания на 38 рабочих мест. --> примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слова "нестандартных" имеется в виду слово "нестационарных". В рамках участия в реализации Комплексной целевой программы развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006 - 2010 годы проведен ряд мероприятий, направленных на поддержание и развитие малого предпринимательства, в частности, подготовлено и принято городской Думой постановление о снижении арендной платы за муниципальные помещения для предприятий бытового обслуживания, утверждены схемы размещения нестандартных объектов мелкорозничной сети, утвержден порядок размещения игорных заведений. В городской бюджет поступило 47,8 млн руб. ЕНВД, что составляет 47,7% от годового назначения. 2.4. Экология --> примечание. Нумерация строк в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. ┌────┬────────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────┐ │ № │Наименование мероприятий│ По Программе │ Фактическое выполнение за I полугодие │ │п/п │ │ │ 2006 года │ │ │ ├──────┬────────┼──────┬────────┬──────────────────────────┤ │ │ │Срок │Объем │Объем │Объем │ Результат выполненных │ │ │ │испол-│финанси-│выпол-│финанси-│ работ │ │ │ │нения │рования,│ненных│рования,│ │ │ │ │ │млн руб.│работ,│млн руб.│ │ │ │ │ │ │млн │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ ├────┴────────────────────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴──────────────────────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├────┬────────────────────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬──────────────────────────┤ │1. │Городская программа│2004 -│4,0 млн │ 0,09 │ 0,09 │Повышение квалификации 2│ │ │экологического │ 2008 │руб., в │ │ │специалистов ЭКБЦ.│ │ │воспитания и просвещения│ гг. │ т.ч. │ (погашение │Проведение экологич.│ │ │школьников города │ │2006 г. │ кредиторской │мероприятий: "Чистый│ │ │ │ │ - 0,09 │задолженности) │город", конкурса "Спасите│ │ │ │ │ │ │пернатых" и др. │ ├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┤ │2. │Разработка проекта по│2004 -│0,44 млн│ 0,02 │ 0,02 │Завершение работ. Проект│ │ │улучшению │ 2008 │руб., в │ │ │получен от разработчика │ │ │санитарно-экологического│ гг. │ т.ч. │ │ │ │ │ │состояния вод │ │2006 г. │ │ │ │ │ │ │ │ - 0,02 │ │ │ │ ├────┴────────────────────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴──────────────────────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Охрана поверхностных и грунтовых вод │ ├────┼────────────────────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬──────────────────────────┤ │4.3.│Проведение │ 2006 │ - │ 0,02 │ 0,02 │Получено положительное│ │ │государственных │ г. │ │ │ │заключение управления│ │ │экспертиз проекта│ │ │ │ │Главгосэкспертизы России│ │ │берегоукрепления р. Оки│ │ │ │ │по Нижегородской области │ │ │в районе п. Желнино │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴──────────────────────────┤ │5. │Утилизация бытовых и промышленных отходов │ ├────┼────────────────────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬──────────────────────────┤ --> примечание. Видимо, имеется в виду Программа оснащения муниципальных предприятий транспортом и специальной техникой на 2006 - 2011 годы, утвержденная постановлением городской Думы г. Дзержинска от 26.04.2006 № 67. │5.1.│Приобретение спецтехники│2004 -│6,53 млн│ 3,21 │ 1,36 │Заключен договор лизинга│ │ │для сбора и│ 2008 │руб., в │ │ │на поставку 7 единиц│ │ │транспортировки бытовых│ гг. │ т.ч. │ │ │техники. Внесен│ │ │отходов с территории│ │2006 г. │ │ │первоначальный взнос │ │ │города (в рамках│ │ - 3,21 │ │ │ │ │ │Программы оснащения│ │ │ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │предприятий транспортом│ │ │ │ │ │ │ │и специальной техникой│ │ │ │ │ │ │ │на 2006 - 2010 годы) │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┤ │5.3.│Ликвидация │ 2006 │ 1,02 │ 0,19 │ 0,19 │Ликвидировано более 100│ │ │несанкционированных │ г. │ │ │ │несанкционированных │ │ │свалок в лесных массивах│ │ │ │ │свалок. В рамках│ │ │и зонах отдыха │ │ │ │ │мероприятия вывезено 5000│ │ │ │ │ │ │ │куб. м мусора │ ├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┤ │5.4.│Проведение │ 2006 │ 0,3 │ 0,04 │ 0,04 │Получено положительное│ │ │государственных │ г. │ │ │ │заключение ФГУЗ "Центр│ │ │экспертиз проекта│ │ │ │ │гигиены, здоровья" и ФГУГП│ │ │ликвидации полигона│ │ │ │ │"Волгагеология" │ │ │глубинного захоронения│ │ │ │ │ │ │ │пром. стоков ОАО│ │ │ │ │ │ │ │"Оргстекло" │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴──────────────────────────┤ │6. │Развитие экологического мониторинга и информирование населения │ ├────┼────────────────────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬──────────────────────────┤ │6.2.│Экологический мониторинг│2004 -│4,35 млн│ 0,62 │ 0,62 │Погашена кредиторская│ │ │состояния окружающей│ 2008 │руб., в │ │ │задолженность за 2005 год.│ │ │среды │ гг. │ т.ч. │ (погашение │Работы в 2006 году не│ │ │ │ │2006 г. │ кредиторской │проводились в связи с│ │ │ │ │ - 0,81 │задолженности) │отсутствием договора │ ├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────────────────────────┤ │7. │Обследование │ 2006 │ 0,33 │ 0,21 │ 0,21 │Погашена кредиторская│ │ │карстоопасных участков│ г. │ │ │ │задолженность за 2005 год.│ │ │города │ │ │ (погашение │Проведено 180 наблюдений│ │ │ │ │ │ кредиторской │за карстами │ │ │ │ │ │задолженности) │ │ └────┴────────────────────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴──────────────────────────┘ В 2006 году по разделу планируется к исполнению 8 мероприятий с объемом финансирования 5,78 млн руб. В I полугодии на различных этапах реализации находились все мероприятия. Объем выполненных работ составляет 4,4 млн руб., из которых профинансировано 2,55 млн руб. (44,1%). В запланированном объеме выполнены мероприятия по п. 1 (погашение кредиторской задолженности по Программе экологического воспитания школьников), по п. 2 (разработан проект по улучшению санитарно-экологического состояния вод), по п. 4.3 (проведение государственной экспертизы проекта берегоукрепления р. Оки). В рамках Программы оснащения МУП транспортом и специальной техникой заключен договор лизинга на поставку 7 единиц техники, внесен первоначальный взнос в сумме 1,36 млн руб. Ликвидировано более 100 несанкционированных свалок, вывезено 5000 куб. м мусора. 2.5. Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства --> примечание. Нумерация строк в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. № п/п Наименование мероприятий По Программе Фактическое выполнение за I полугодие 2006 года Срок испол- нения Объем финанси- рования, млн руб. Объем выпол- ненных работ, млн руб. Объем финанси- рования, млн руб. Результат выполненных работ Реализация целевых программ 1. ГЦП "Повышение эффективности борьбы с преступностью и терроризмом, материально-технического обеспечения деятельности УВД г. Дзержинска на 2005 - 2006 гг." 2005 - 2006 гг. 9,83 млн руб., в т.ч. 2006 г. - 4,97 1,18 1,18 Проведен ремонт зданий. Приобретена спецтехника 3. ГЦП "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности г. Дзержинска на 2004 - 2006 гг." 2004 - 2006 гг. 6,81 млн руб., в т.ч. 2006 г. - 3,0 0,66 0,66 Приобретены беспроводная телефонная система связи DEST для передвижного пункта, поисковый микропроцессорный дозиметр, компьютеры. Содержание Единой службы спасения. Содержание 7 единиц личного состава 2-ОГПС Реализация мероприятий 5. Жилищное строительство 5.3. Ул. Буденного, жилой дом 10 2005 - 2006 гг. - - - Ввод жилого дома общей площадью 4,35 тыс. кв. м 5.5. Юго-Западный район, жилой дом 44 - - - Ввод объектов запланирован на II полугодие 2006 г. 5.6. ул. Петрищева, жилой дом 12 - - - 6. Коммунальное строительство 6.4. Строительство нового кладбища 2004 - 2008 гг. 23,0 млн руб., в т.ч. 2006 г. - 0,7 - - В I полугодии работы не проводились 6.5. Строительство ГРС "Горбатовка" 2006 г. - Информация по итогам I полугодия 2006 года не представлена 7. Транспорт и связь 7.1. Совершенствование тарифной политики на услуги муниципального транспорта. Подготовка экспертных заключений и контроль за их применением 2004 - 2008 гг. - - - В соответствии с постановлениями администрации города от 30.12.2005 № 2555 и № 2556 от 01.02.2006 повышены тарифы на услуги МУП "Аэлита" (в среднем на 43%) и МУП "Экспресс" (на 20%) 7.2. Строительство пешеходного перехода 2006 г. 12,7 1,81 1,81 Выполнены проектно- изыскательские работы. Проект направлен в управление Главгосэкспертизы России по Нижегородской области 7.5. Обновление подвижного состава трамвайно- троллейбусного и автобусного парков (в рамках ГЦП "Организация работы наземного пассажирского транспорта на период 2003 - 2006 гг.") 2004 - 2006 гг. 14,0 5,96 5,96 По результатам открытого конкурса приобретено в лизинг 15 троллейбусов 8. Градостроительство 8.1. Завершение разработки и утверждение генплана города 2004 - 2006 гг. 1,65 млн руб., в т.ч. 2006 г. - 0,15 0,05 0,05 Заключен договор с МП "Институт развития города НижегородгражданНИИпроект" на проведение работ по согласованию и экспертизе проекта генплана города. Выполнен первый этап работ 8.2. Выполнение проекта границ города (городская черта) (на основании утвержденного генплана) 2005 - 2006 гг. 3,46 млн руб., в т.ч. 2006 г. - 0,35 - - Основное выполнение - после утверждения генплана ведется работа по подготовке договоров на аттестацию техники по защите информации и приобретение космического снимка города 8.3. Разработка правил землепользования и застройки городских территорий 2005 - 2006 гг. 1,5 млн руб., в т.ч. 2006 г. - 1,5 - - Объявлен конкурс на выполнение работ по разработке проекта правил землепользования и застройки города 9. Жилищно-коммунальное хозяйство 9.1. Согласование тарифов на техническое обслуживание жилищного фонда. Контроль за формированием и применением тарифов на жилищные услуги 2004 - 2008 гг. - В региональную службу тарифов направлены прогнозные уровни тарифов для учета при установлении предельных индексов размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги в 2007 году 9.6. Перевод котельной в п. Петряевка с мазута на газообразное топливо 2004 - 2006 гг. 9,85 0,81 0,81 Выполнены проектно- изыскательские работы. Проект направлен в управление Главгосэкспертизы России по Нижегородской области 9.7. Перевод отопления жилого дома (Желнинское шоссе, 1) от мазутной котельной на газ 2005 - 2006 гг. 1,0 млн руб., в т.ч. 2006 г. - 0,95 - - Выполнение мероприятия запланировано на II полугодие 2006 г. 9.8. Реконструкция центральных тепловых пунктов 2005 - 2007 гг. 10,0 млн руб., в т.ч. 2006 г. - 0 - - Выполнение мероприятия запланировано на II полугодие 2006 г. 10. Оснащение спецтехникой и транспортом для зимнего и летнего содержания дорог (в рамках Программы оснащения муниципальных предприятий транспортом и специальной техникой на 2006 - 2010 годы) 2006 г. 10,3 5,7 5,7 Заключен договор лизинга на поставку спецтехники. Внесен первоначальный взнос 11. Концепция развития жилищно-коммунального хозяйства г. Дзержинска Нижегородской области на 2006 - 2010 гг. 2006 - 2010 гг. - Концепция разработана и утверждена постановлением городской Думы от 15.03.2006 № 46. Разработаны и утверждены постановлениями администрации Методические рекомендации по проведению общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и по формированию товариществ собственников жилья в многоквартирных домах 12. Реализация плана мероприятий по повышению эффективности работы с населением в части взимания платежей за предоставленные услуги ЖКУ 2006 г. - Заключено 7224 соглашения о реструктуризации долга на 67 млн руб. В судебные органы направлено 9500 претензий и исковых заявлений 13. Создание органа регулирования для утверждения тарифов на коммунальные услуги 2006 г. - Разработано Положение о регулировании тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса (утверждено постановлением городской Думы от 12.07.2006 № 106) 14. Разработка программы энергосбережения по г. Дзержинску для включения в областную целевую программу "Энергосбережение Нижегородской области на 2006 - 2010 гг." 2006 - 2010 гг. 0,2 - - Выполнение мероприятия запланировано на II полугодие 2006 г. По данному разделу Программой было запланировано выполнение 22 мероприятий с объемом финансирования 58,67 млн руб. За I полугодие 2006 года в реализации находилось 17 мероприятий. Выполнено работ на сумму 16,17 млн руб. (27,6% к плану). Все работы были профинансированы в полном объеме. Низкий уровень выполнения плана по объему вложений и финансированию объясняется тем, что по наиболее ресурсоемким мероприятиям (строительство пешеходного перехода - 12,7 млн руб., перевод котельной в п. Петряевка с мазута на газ - 9,85 млн руб.) в отчетном периоде были выполнены и профинансированы лишь проектные работы с оплатой на уровне 11% от годового назначения. Основной объем СМ работ запланирован на II полугодие. Данным разделом также предусмотрена реализация 2 городских целевых программ: ГЦП "Повышение эффективности борьбы с преступностью..." с объемом финансирования на 2006 год 4,97 млн руб. и ГЦП "Развитие гражданской обороны..." - 3,0 млн руб. Фактически на первую Программу было направлено 1,18 млн руб., или 23,7% к плану (проведен ремонт здания, приобретена спецтехника), на вторую - 0,66 млн руб., или 22,0% к плану (приобретение оборудования, затраты на содержание личного состава 2-ОГПС). По п. 6.5. "Строительство ГРС "Горбатовка" информация не получена. 2.6. Социальная защита населения --> примечание. Нумерация строк в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. ┌─────┬────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ № │Наименование мероприятий│ По Программе │Фактическое выполнение за I полугодие│ │ п/п │ │ │ 2006 года │ │ │ ├──────────┬────────┼──────┬────────┬─────────────────────┤ │ │ │ Срок │Объем │Объем │Объем │Результат выполненных│ │ │ │исполнения│финанси-│выпол-│финанси-│ работ │ │ │ │ │рования,│ненных│рования,│ │ │ │ │ │млн руб.│работ,│млн руб.│ │ │ │ │ │ │млн │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ ├─────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴──────┴────────┴─────────────────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├─────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬──────┬────────┬─────────────────────┤ │4. │Реализация мероприятий│ 2004 - │ 184,62 │40,85 │ 40,85 │Приобретение, │ │ │Программы улучшения│ 2006 │ млн │ │ │перезарядка │ │ │условий и охраны труда│ гг. │руб., в │ │ │огнетушителей, монтаж│ │ │на предприятиях и в│ │ т.ч. │ │ │АПС. Приобретение│ │ │организациях г.│ │2006 г. │ │ │спецодежды, СИЗ.│ │ │Дзержинска │ │- 56,67 │ │ │Охране труда обучено│ │ │ │ │ │ │ │765 чел. Аттестовано│ │ │ │ │ │ │ │по условиям труда│ │ │ │ │ │ │ │3839 рабочих мест, в│ │ │ │ │ │ │ │т.ч. 2622 - с│ │ │ │ │ │ │ │тяжелыми и вредными│ │ │ │ │ │ │ │условиями труда │ ├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼─────────────────────┤ --> примечание. Видимо, имеется в виду Программа содействия занятости населения города Дзержинска на 2004 - 2007 гг., утвержденная постановлением городской Думы г. Дзержинска от 07.10.2003 № 511. │5. │Реализация мероприятий│ 2004 - │ 166,67 │11,47 │ 11,47 │Уровень безработицы│ │ │Программы содействия│ 2007 │ млн │ │ │на 01.07.2006 - 0,8%.│ │ │занятости населения г.│ гг. │руб., в │ │ │В поисках работы│ │ │Дзержинска, из них │ │ т.ч. │ │ │обратилось 4754 чел.,│ │ │ │ │2006 г. │ │ │оказана помощь в│ │ │ │ │- 22,59 │ │ │трудоустройстве 3672│ │ │ │ │ │ │ │чел. │ ├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼─────────────────────┤ │5.1. │Выплата пособий по│ 2004 - │ 124,77 │ 8,63 │ 8,63 │Безработными признано│ │ │безработице и прочие│ 2007 │ млн │ │ │1614 чел. Пособие по│ │ │выплаты безработным│ гг. │руб., в │ │ │безработице назначено│ │ │гражданам │ │ т.ч. │ │ │1545 чел. │ │ │ │ │2006 г. │ │ │ │ │ │ │ │- 18,67 │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼─────────────────────┤ │5.2. │Организация общественных│ 2004 - │ 17,34 │ 0,72 │ 0,72 │В общественных│ │ │работ │ 2007 │ млн │ │ │работах приняло│ │ │ │ гг. │руб., в │ │ │участие 630 чел.│ │ │ │ │ т.ч. │ │ │Отработано 15,2 тыс.│ │ │ │ │2006 г. │ │ │человеко-дней │ │ │ │ │ - 1,19 │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼─────────────────────┤ │5.3. │Организация │ 2004 - │2,46 млн│ 0,12 │ 0,12 │В программе│ │ │трудоустройства │ 2007 │руб., в │ │ │временного │ │ │безработных граждан,│ гг. │ т.ч. │ │ │трудоустройства │ │ │испытывающих трудности в│ │2006 г. │ │ │граждан приняло│ │ │трудоустройстве │ │ - 0,38 │ │ │участие 28 чел. │ ├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼─────────────────────┤ │5.4. │Организация труда│ 2004 - │8,1 млн │ 0,55 │ 0,55 │В рамках мероприятия│ │ │несовершеннолетних │ 2007 │руб., в │ │ │трудоустроено 595│ │ │граждан │ гг. │ т.ч. │ │ │подростков │ │ │ │ │2006 г. │ │ │ │ │ │ │ │ - 1,31 │ │ │ │ ├─────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴──────┴────────┴─────────────────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├─────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────────────────────────┤ │6. │Мониторинг и│ 2004 - │ - │Ежемесячный мониторинг: прожиточн.│ │ │прогнозирование основных│ 2008 │ │минимума (на 01.07.2006 - 3183,53│ │ │показателей уровня жизни│ гг. │ │руб. в среднем на душу населения,│ │ │населения города │ │ │рост к 01.01.2006 на 19,9%),│ │ │ │ │ │среднемесячн. з/платы (на 01.07.2006│ │ │ │ │ │- 7623,2 руб., рост к 01.01.2006 на│ │ │ │ │ │14,9%), средней пенсии (на 01.07.2006│ │ │ │ │ │- 2811,5 руб., рост к 01.01.2006 на│ │ │ │ │ │12,4%), просрочен. задолженности по│ │ │ │ │ │з/плате по крупн. и средн.│ │ │ │ │ │предприятиям (на 01.07.2006 - 4,17│ │ │ │ │ │млн руб., снижение - на 47,7%) │ ├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────────────────────────┤ │7. │Реализация мер│ 2004 - │ - │По реестру выплат по ФЗ│ │ │социальной защиты│ 2008 │ │"О ветеранах", "О социальной защите│ │ │населения │ гг. │ │инвалидов РФ", законам Нижегородской│ │ │ │ │ │области о ежемесячных компенсациях,│ │ │ │ │ │пособиях и льготах выплачено 272,69│ │ │ │ │ │млн руб. │ ├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────────────────────────┤ │8. │Создание и работа│ 2004 - │ - │На заседаниях МВК рассмотрены│ │ │городской │ 2008 │ │вопросы: участие предприятий и│ │ │межведомственной │ гг. │ │организаций города в областном│ │ │комиссии │ │ │смотре-конкурсе "Лучшая организация,│ │ │по анализу соблюдения│ │ │район (город) по охране труда за 2005│ │ │законодательства о труде│ │ │г." (3-е место - ОАО "Синтез"),│ │ │ │ │ │областном конкурсе "Лучшая│ │ │ │ │ │организация внутрипроизводственного│ │ │ │ │ │обучения персонала"; состояние│ │ │ │ │ │производственного травматизма; анализ│ │ │ │ │ │состояния охраны труда на│ │ │ │ │ │предприятиях города │ ├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────────────────────────┤ │9. │Заключение соглашения│ 2004 - │ - │Проведено 2 заседания комиссии.│ │ │между координационным│ 2006 │ │Рассмотрены вопросы об итогах│ │ │советом профсоюзн.│ гг. │ │действия соглашения за 2005 год, об│ │ │организаций, ассоциацией│ │ │исполнении пунктов соглашения по│ │ │развития пром.│ │ │вопросам охраны труда и системам│ │ │предприятий и│ │ │оплаты труда │ │ │организаций │ │ │ │ │ │"Дзержинскхимрегион" и│ │ │ │ │ │администрацией г.│ │ │ │ │ │Дзержинска. Создание│ │ │ │ │ │трехсторонней комиссии│ │ │ │ │ │по регулированию│ │ │ │ │ │соц.-труд. отношений в│ │ │ │ │ │г. Дзержинске │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────────────────────────┤ │14. │Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье -│ │ │гражданам России" │ ├─────┼────────────────────────┬──────────┬────────┬──────┬────────┬─────────────────────┤ │14.1.│Выделение │ 2006 г. │ 2,6 │ - │ - │Выполнение │ │ │государственных жилищных│ │ │ │ │мероприятия │ │ │сертификатов │ │ │ │ │запланировано на II│ │ │ │ │ │ │ │полугодие 2006 г. │ ├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼─────────────────────┤ │14.2.│Улучшение жилищных│ 2006 г. │ - │ - │ - │Выполнение по мере│ │ │условий категориям│ │ │ │ │поступления │ │ │льготников: вынужденным│ │ │ │ │финансовых средств из│ │ │переселенцам, инвалидам│ │ │ │ │федерального бюджета │ │ │и участникам ликвидации│ │ │ │ │ │ │ │чернобыльской аварии,│ │ │ │ │ │ │ │воинам- │ │ │ │ │ │ │ │интернационалистам │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼─────────────────────┤ │14.3.│Обеспечение доступным│ 2006 г. │ 10,8 │ 10,8 │ 10,8 │Выделено 13 квартир,│ │ │жильем социально│ │ │ │ │17 комнат │ │ │незащищенных граждан за│ │ │ │ │ │ │ │счет перераспределения│ │ │ │ │ │ │ │вторичного жилья│ │ │ │ │ │ │ │(инвалидов, участников,│ │ │ │ │ │ │ │семей погибших в ВОВ;│ │ │ │ │ │ │ │участников боевых│ │ │ │ │ │ │ │действий; пострадавших│ │ │ │ │ │ │ │от стихийных бедствий;│ │ │ │ │ │ │ │работников бюджетной│ │ │ │ │ │ │ │сферы) │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼─────────────────────┤ │14.4.│Ипотечное жилищное│ 2006 г. │ 10,14 │ - │ - │Выполнение │ │ │кредитование │ │ │ │ │мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │запланировано на II│ │ │ │ │ │ │ │полугодие 2006 г. │ ├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼─────────────────────┤ │14.5.│Кредитование молодых│ 2006 г. │ 7,27 │ - │ - │Выполнение │ │ │семей │ │ │ │ │мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │запланировано на II│ │ │ │ │ │ │ │полугодие 2006 г. │ ├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼─────────────────────┤ │14.6.│Субсидирование семей,│ 2006 г. │ 0,32 │ 0,07 │ 0,07 │Возмещение части│ │ │имеющих детей-инвалидов │ │ │ │ │процентной ставки за│ │ │ │ │ │ │ │2005 год │ ├─────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼─────────────────────┤ │14.7.│Обеспечение жильем│ 2006 г. │ 1,57 │ - │ - │Размещен │ │ │детей-сирот │ │ │ │ │муниципальный заказ│ │ │ │ │ │ │ │на приобретение│ │ │ │ │ │ │ │квартир для│ │ │ │ │ │ │ │детей-сирот в форме│ │ │ │ │ │ │ │открытого конкурса.│ │ │ │ │ │ │ │Конкурс признан│ │ │ │ │ │ │ │несостоявшимся по│ │ │ │ │ │ │ │причине отсутствия│ │ │ │ │ │ │ │претендентов. │ │ │ │ │ │ │ │Повторный конкурс│ │ │ │ │ │ │ │будет проведен во II│ │ │ │ │ │ │ │полугодии 2006 г. │ └─────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴──────┴────────┴─────────────────────┘ По данному разделу предполагается к реализации 16 мероприятий с объемом финансирования 111,96 млн руб. На 01.07.2006 в реализации находится 11 мероприятий (из них 7 - с финансированием). Объем выполненных и профинансированных работ составил 63,19 млн руб., или 56,4% от запланированного, в т.ч. из средств городского бюджета 12,62 млн руб. (64%). Основная сумма средств - 40,85 млн руб. из собственных средств предприятий - была направлена на выполнение мероприятий по охране труда: обучено 765 человек, аттестовано по условиям труда 3839 рабочих мест, в т.ч. 2622 с тяжелыми условиями труда. Приобретено противопожарное оборудование. По реализации Программы содействия занятости населения расходы составили 11,47 млн руб., в т.ч. из федерального бюджета 10,52 млн руб. (выплачены пособия 1545 безработным, в общественных работах приняло участие 630 человек, трудоустроено 28 граждан, испытывающих затруднения в трудоустройстве, 595 подростков). По реализации приоритетного проекта "Доступное и комфортное жилье гражданами России" реализация имеет место по 2 направлениям: обеспечение доступным жильем социально незащищенных граждан (выделено 13 квартир и 17 комнат стоимостью 10,8 млн руб.) и субсидирование семей, имеющих детей-инвалидов (возмещение процентной ставки 0,07 млн руб.). Во II полугодии 2006 года предполагается реализация еще 4 мероприятий - подп. 14.1, 14.2, 14.4, 14.5 (все являются составной частью приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России"). 2.7. Образование --> примечание. Нумерация строк в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. ┌──────┬────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ № │Наименование мероприятий│ По Программе │ Фактическое выполнение за I │ │ п/п │ │ │ полугодие 2006 года │ │ │ ├──────────┬────────┼──────┬────────┬────────────────────┤ │ │ │ Срок │Объем │Объем │Объем │ Результат │ │ │ │исполнения│финанси-│выпол-│финанси-│ выполненных │ │ │ │ │рования,│ненных│рования,│ работ │ │ │ │ │млн руб.│работ,│млн руб.│ │ │ │ │ │ │млн │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ ├──────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴──────┴────────┴────────────────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├──────┬───────────────────────────────────┬────────┬──────┬────────┬────────────────────┤ --> примечание. Видимо, имеется в виду федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 03.10.2002 № 732. Содержится в информационном банке СПС --> Эксперт-приложение. │1. │ФЦП "Дети России" │ 72,92 │ 9,72 │ 7,3 │ │ │ │ │ млн │ │ │ │ │ │ │руб., в │ │ │ │ │ │ │ т.ч. │ │ │ │ │ │ │2006 г. │ │ │ │ │ │ │ - 21,0 │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────┬──────────┼────────┼──────┼────────┤ │ --> примечание. Видимо, имеется в виду областная целевая межведомственная программа "Дети-сироты" на 2006 - 2010 годы, утвержденная Законом Нижегородской области от 09.09.2005 № 126-З. │1.1. │Подпрограмма │ │65,7 млн│ 9,72 │ 7,3 │ │ │ │"Дети-сироты" │ │руб., в │ │ │ │ │ │ │ │ т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │2006 г. │ │ │ │ │ │ │ │ - 21,0 │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼────────────────────┤ │1.1.1.│Строительство детского│ 2004 - │55,0 млн│ 9,72 │ 7,3 │Подготовка к вводу в│ │ │дома по ул. Буденного │ 2006 гг. │руб., в │ │ │эксплуатацию I│ │ │ │ │ т.ч. │ │ │пускового комплекса │ │ │ │ │2006 г. │ │ │ │ │ │ │ │ - 21,0 │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┴────────┴────────────────────┤ --> примечание. Видимо, имеется в виду областная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области на 2007 - 2010 годы", утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 18.10.2006 N 344. │1.2. │Подпрограмма │ 2004 - │2,5 млн │В общеобразоват. учреждениях│ │ │"Профилактика │ 2008 гг. │руб., в │функционируют психолого-медико-│ │ │безнадзорности и│ │ т.ч. │педагогические консультации.│ │ │правонарушений │ │2006 г. │Проводится подготовка учащихся-│ │ │несовершеннолетних" │ │ - 0 │волонтеров по пропаганде ЗОЖ.│ │ │ │ │ │Организован круглый стол по вопросам│ │ │ │ │ │профилактики асоциального поведения│ │ │ │ │ │детей, родительский всеобуч │ ├──────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────────────────────────────┤ --> примечание. Видимо, имеется в виду областная целевая программа "Одаренные дети" на 2001 - 2005 годы, утвержденная распоряжением Администрации Нижегородской области от 28.06.2001 № 26-р. │1.3. │Подпрограмма "Одаренные│ 2004 - │4,72 млн│В рамках Подпрограммы проводятся│ │ │дети" │ 2008 гг. │руб., в │занятия в малых группах, работа│ │ │ │ │ т.ч. │межшкольных факультативов.│ │ │ │ │2006 г. │Проведение школьных и городских│ │ │ │ │ - 0 │предметных олимпиад, научно-│ │ │ │ │ │практической конференции "Старт в│ │ │ │ │ │науку" и заключительного праздника│ │ │ │ │ │"Олимп-2006" │ ├──────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┬────────┬────────────────────┤ --> примечание. Видимо, имеется в виду федеральная целевая программа "Развитие единой образовательной информационной среды (2001 - 2005 годы)", утвержденная постановлением Правительства РФ от 28.08.2001 № 630. Содержится в информационном банке СПС --> Эксперт-приложение. │2. │ФЦП и РЦП "Развитие│ 2004 - │20,0 млн│ - │ - │Конкурс котировок на│ │ │единой образовательной│ 2008 гг. │руб., в │ │ │приобретение │ │ │информационной среды" │ │ т.ч. │ │ │компьютерной техники│ │ │ │ │2006 г. │ │ │для 6 школ│ │ │ │ │ - 0,59 │ │ │запланирован на│ │ │ │ │ │ │ │сентябрь 2006 г. │ ├──────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┴────────┴────────────────────┤ --> примечание. Видимо, имеется в виду федеральная целевая программа "Русский язык (2006 - 2010 годы)", утвержденная постановлением Правительства РФ от 29.12.2005 № 833. Содержится в информационном банке СПС --> Эксперт-приложение. │3. │ФЦП "Русский язык" │ 2004 - │1,0 млн │В рамках Программы проведены:│ │ │ │ 2008 гг. │руб., в │всероссийская игра "Языкознание для│ │ │ │ │ т.ч. │всех. Русский медвежонок",│ │ │ │ │2006 г. │литературный бал "Болдинская осень",│ │ │ │ │ - 0 │конкурсы чтецов, мастер-классы,│ │ │ │ │ │семинары │ ├──────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────────────────────────────┤ --> примечание. Видимо, имеются в виду: государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 - 2010 годы", утвержденная постановлением Правительства РФ от 11.07.2005 № 422. Содержится в информационном банке СПС --> Эксперт-приложение; областная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Нижегородской области" на 2006 - 2010 годы, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 28.03.2006 N 93. │4. │ФЦП и РЦП│ 2004 - │4,7 млн │Проведены городские соревнования│ │ │"Патриотическое │ 2008 гг. │руб., в │"Дзержинская школа безопасности -│ │ │воспитание граждан│ │ т.ч. │"Зарница", городская спартакиада│ │ │Российской Федерации" │ │2006 г. │школьников, месячник военно-│ │ │ │ │ - 0 │патриотического воспитания, смотр-│ │ │ │ │ │конкурс школьных музеев │ ├──────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────────────────────────────┤ │5. │РЦП "Педагогические│ 2004 - │2,5 млн │Организация конкурса педагогического│ │ │кадры" │ 2008 гг. │руб., в │мастерства "Профи-2006". Проводится│ │ │ │ │ т.ч. │повышение квалификации│ │ │ │ │2006 г. │педагогических работников на базе│ │ │ │ │ - 0 │НИРО, семинары для педагогов │ ├──────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┬────────┬────────────────────┤ │6. │РЦП "Здоровье и│ 2004 - │20,0 млн│ 0,8 │ 0,8 │Организация работы│ │ │образование в│ 2008 гг. │руб., в │ │ │школьных │ │ │Нижегородской области" │ │ т.ч. │ │ │оздоровительных │ │ │ │ │2006 г. │ │ │лагерей │ │ │ │ │ - 3,14 │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼────────────────────┤ --> примечание. Видимо, имеется в виду программа "Молодежь Дзержинска на 2004 - 2007 гг.", утвержденная постановлением городской Думы г. Дзержинска от 12.11.2003 N 536. │8. │Городская программа│ 2004 - │2,49 млн│ 0,17 │ 0,17 │В рамках реализации│ │ │"Молодежь г. Дзержинска"│ 2007 гг. │руб., в │ │ │задач по пропаганде│ │ │ │ │ т.ч. │ │ │здорового образа│ │ │ │ │2006 г. │ │ │жизни, обеспечению│ │ │ │ │ - 0,63 │ │ │досуга молодежи│ │ │ │ │ │ │ │проведено 15│ │ │ │ │ │ │ │культурно-массовых │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий, в│ │ │ │ │ │ │ │которых приняли│ │ │ │ │ │ │ │участие более 1800│ │ │ │ │ │ │ │детей и подростков │ ├──────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴──────┴────────┴────────────────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Управление образования │ ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │9. │Строительство и реконструкция объектов соц. сферы │ ├──────┼────────────────────────┬──────────┬────────┬──────┬────────┬────────────────────┤ │9.2. │Поддержание и развитие│ 2004 - │72,1 млн│ 2,54 │ 2,2 │Текущий ремонт│ │ │материально-технической │ 2008 гг. │руб., в │ │ │проведен в 13 школах│ │ │базы учреждений│ │ т.ч. │ │ │(в т.ч. 1 - в│ │ │образования, в т.ч. СОШ│ │2006 г. │ │ │вечерней), │ │ │№ 2, НОШ N 8, МУК │ │ - 3,23 │ │ │капитальный ремонт -│ │ │ │ │ │ │ │в 2 школах. В МОУ│ │ │ │ │ │ │ │"СОШ № 2" на│ │ │ │ │ │ │ │пристрое столовой│ │ │ │ │ │ │ │выполнены │ │ │ │ │ │ │ │строительно- │ │ │ │ │ │ │ │монтажные, │ │ │ │ │ │ │ │кровельные работы,│ │ │ │ │ │ │ │выполнены бетонные│ │ │ │ │ │ │ │стяжки на полах │ ├──────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼────────────────────┤ │9.3. │Внедрение автоматической│ 2004 - │7,5 млн │ 0,03 │ - │Смонтирована система│ │ │противопожарной │ 2008 гг. │руб., в │ │ │оповещения в МОУ│ │ │сигнализации в│ │ т.ч. │ │ │"ЦХР" │ │ │образовательных │ │2006 г. │ │ │ │ │ │учреждениях │ │- 0,8 │ │ │ │ ├──────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴──────┴────────┴────────────────────┤ │Управление детских дошкольных учреждений │ ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │11. │Строительство и реконструкция объектов соц. сферы │ ├──────┼────────────────────────┬──────────┬────────┬──────┬────────┬────────────────────┤ │11.1. │Поддержание материально-│ 2004 - │ 38,09 │ 0,37 │ 0,14 │Ремонт в 4 МДОУ│ │ │технической базы ДОУ │ 2008 гг. │ млн │ │ │(кровли, эл./сетей,│ │ │ │ │руб., в │ │ │вентиляции) │ │ │ │ │ т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │2006 г. │ │ │ │ │ │ │ │ - 1,19 │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼────────────────────┤ │11.2. │Внедрение автоматической│ 2004 - │4,75 млн│ 1,06 │ 0,93 │Установка АПС в 11│ │ │противопожарной │ 2008 гг. │руб., в │ │ │МДОУ │ │ │сигнализации в ДОУ │ │ т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │2006 г. │ │ │ │ │ │ │ │ - 1,87 │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼────────────────────┤ │12. │Повышение квалификации│ 2005 - │0,19 млн│ - │ - │Выполнение │ │ │кадров ДОУ │ 2008 гг. │руб., в │ │ │мероприятия │ │ │ │ │ т.ч. │ │ │запланировано на II│ │ │ │ │2006 г. │ │ │полугодие 2006 г. │ │ │ │ │ - 0 │ │ │ │ ├──────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴──────┴────────┴────────────────────┤ │Отдел молодежи │ ├──────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬──────┬────────┬────────────────────┤ │14. │Поддержание материально-│ 2004 - │8,65 млн│ - │ - │Выполнение │ │ │технической базы детских│ 2008 гг. │руб., в │ │ │мероприятия │ │ │клубов │ │ т.ч. │ │ │планируется в IV│ │ │ │ │2006 г. │ │ │квартале 2006 г. │ │ │ │ │ - 0,1 │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────┴──────────┴────────┴──────┴────────┴────────────────────┤ │ │ │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │17. │Реализация приоритетного национального проекта "Образование" │ ├──────┼────────────────────────┬──────────┬────────┬──────┬────────┬────────────────────┤ │17.1. │Участие в конкурсе│ 2006 г. │ - │ - │ - │Выполнение │ │ │образовательных │ │ │ │ │мероприятия │ │ │учреждений, активно│ │ │ │ │запланировано на II│ │ │внедряющих инновационные│ │ │ │ │полугодие 2006 г. │ │ │образовательные │ │ │ │ │ │ │ │программы │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼────────────────────┤ │17.2. │Участие в конкурсе│ 2006 г. │ - │ - │ - │Выполнение │ │ │лучших учителей│ │ │ │ │мероприятия │ │ │общеобразовательных │ │ │ │ │запланировано на II│ │ │учреждений │ │ │ │ │полугодие 2006 г. │ ├──────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼────────────────────┤ │17.3. │Вознаграждение учителей│ 2006 г. │ 10,24 │ 7,96 │ 7,96 │На 01.07.2006│ │ │за классное руководство │ │ │ │ │дополнительные │ │ │ │ │ │ │ │выплаты произведены│ │ │ │ │ │ │ │1015 классным│ │ │ │ │ │ │ │руководителям │ ├──────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼────────────────────┤ │18. │Внедрение модели│ 2006 г. │ - │ - │ - │В I полугодии 2006│ │ │патронатного воспитания │ │ │ │ │года мероприятие не│ │ │ │ │ │ │ │проводилось │ ├──────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼──────┴────────┴────────────────────┤ │19. │Реализация федеральной│ 2006 г. │ - │В 39 школах действует 71 профильный│ │ │концепции профильного│ │ │класс, в котором обучается 58,1% от│ │ │образования │ │ │общего количества старшеклассников │ ├──────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼────────────────────────────────────┤ │20. │Совершенствование │ 2006 г. │ - │Процедуру лицензирования, аттестации│ │ │нормативно-правового │ │ │и аккредитации прошли 15 МДОУ │ │ │обеспечения МДОУ │ │ │ │ └──────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴────────────────────────────────────┘ По разделу планировалось к выполнению 21 мероприятие с объемом финансирования 42,79 млн руб. В отчетном периоде в стадии реализации находилось 15 мероприятий. Объем выполненных работ по ним составил 22,65 млн руб., или 52,9% от плана. Профинансировано 19,5 млн руб., или 45,6% от плана, в т.ч. из федерального бюджета - 14,66 млн руб. (на строительство детского дома и выплаты учителям за классное руководство), областного бюджета - 0,6 млн руб. (детский дом), из городского бюджета - 4,24 млн руб. (на реализацию городских программ и укрепление МТБ образовательных и дошкольных учреждений). Недофинансирование выполненных работ имеет место за установку автоматической противопожарной сигнализации в образовательных и дошкольных учреждениях и по детскому дому. В числе 6 мероприятий, к выполнению которых в I полугодии не приступали, мероприятия, связанные с участием в конкурсах, повышением квалификации кадров, внедрением новых форм воспитания. Их реализация предусмотрена на II полугодие т.г. 2.8. Здравоохранение --> примечание. Нумерация строк в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. № п/п Наименование мероприятий По Программе Фактическое выполнение за I полугодие 2006 года Срок исполнения Объем финанси- рования, млн руб. Объем выполненных работ, млн руб. Объем финанси- рования, млн руб. Результат выполненных работ Реализация мероприятий 6. Строительство и реконструкция объектов соц. сферы 6.2. Детский сад под дом ребенка № 2 2004 - 2006 гг. 24,25 млн руб., в т.ч. 2006 г. - 0,75 0,61 0,75 Выполнены работы по разборке перегородок, строительных конструкций в объеме проекта 6.3. Центр материнства (стадия проектирования и подготовительных работ) 2006 - 2008 гг. 85,0 млн руб., в т.ч. 2006 г. - 0 - - Проводились работы по сбору технических условий и согласований размещения. Выполнен проект границ земельного участка 7. Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье": поставка медицинского оборудования и санитарного транспорта 2006 г. - 3,97 3,97 Получено оборудование для УЗИ (3 ед.), комплект лабораторного оборудования № 2 8. ОЦП "Развитие амбулаторно- поликлинической службы Нижегородской области в 2006 году" 2006 г. 1,48 - - Выполнение мероприятия запланировано на IV квартал 2006 г. 9. Диспансеризация работников бюджетной сферы 2006 г. 1,25 0,37 0,37 Мероприятие проводится по плану-графику. Проведена диспансеризация 748 чел. К реализации в 2006 году принято 5 мероприятий с объемом затрат 3,48 млн руб. В I полугодии реализуются 4 мероприятия, объем выполненных работ составил 4,95 млн руб., или 142,2%. Профинансировано 5,09 млн руб., или 146,3% от плана, в т.ч. 4,34 млн руб. из федерального бюджета. Перевыполнение по объему финансирования в основном связано с началом реализации приоритетного национального проекта "Здоровье", в рамках которого получено медицинское оборудование на сумму 3,97 млн руб., которые не вошли в планируемый объем затрат по 2006 году. Реализация ОЦП "Развитие амбулаторно-поликлинической службы Нижегородской области в 2006 году" (п. 8) предполагается в IV квартале 2006 года. 2.9. Культура --> примечание. Нумерация строк в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. № п/п Наименование мероприятий По Программе Фактическое выполнение за I полугодие 2006 года Срок исполнения Объем финанси- рования, млн руб. Объем выполненных работ, млн руб. Объем финанси- рования, млн руб. Результат выполненных работ Реализация мероприятий 2. Реализация договора о развитии партнерских отношений между г. Дзержинском и г. Биттерфельдом (ФРГ) 2004 - 2006 гг. 0,76 млн руб., в т.ч. 2006 г. - 0,1 0,03 0,03 Подписание соглашения о партнерских отношениях между г. Дзержинском и городом Биттерфельдом. Продолжение сотрудничества между учащимися МОУ "СОШ № 27" и гимназии г. Биттерфельда им. Ратенау 4. Поддержание материально- технической базы учреждений культуры 2004 - 2008 гг. 16,45 млн руб., в т.ч. 2006 г. - 0,4 0,16 0,16 Окончательный платеж за а/м ГАЗель для центра культуры и досуга "Славянка" 7. Установка АППС в ДМШ № 2 2006 г. 0,34 - - Выполнение мероприятия планируется в IV квартале 2006 г. На 2006 год запланировано выполнение 3 мероприятий данного раздела с предполагаемым объемом финансирования 0,84 млн руб. В I полугодии в реализации находилось 2 мероприятия. Выполнено и профинансировано работ из городского бюджета на 0,19 млн руб. (22,6% от плана) - окончательный платеж за автомобиль для центра культуры и досуга "Славянка" и расходы на поддержание связей между г. Дзержинском и г. Биттерфельдом (п. 2, п. 4). По пункту 7 (установка автоматической противопожарной сигнализации в ДМШ № 2) выполнение ожидается в IV квартале 2006 г. 2.10. Развитие физической культуры и спорта --> примечание. Нумерация строк в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. № п/п Наименование мероприятий По Программе Фактическое выполнение за I полугодие 2006 года Срок исполнения Объем финанси- рования, млн руб. Объем выпол- ненных работ, млн руб. Объем финанси- рования, млн руб. Результат выполненных работ Реализация мероприятий 1. Строительство и реконструкция объектов соц. сферы 1.2. Поддержание материально-технической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности 2004 - 2008 гг. 2,0 млн руб., в т.ч. 2006 г. - 0,2 - - Выполнение мероприятия планируется в IV квартале 2006 г. 2. Проведение спортивно- массовых и оздоровительных мероприятий 2004 - 2008 гг. 16,85 млн руб., в т.ч. 2006 г. - 2,71 0,87 0,87 Проведено 17 российских, 23 областных, 55 городских спортивно- массовых мероприятий, в т.ч. чемпионат РФ по плаванию, Первенство РФ по фехтованию. В соревнованиях приняло участие более 19 тыс. чел. 3. Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу 2004 - 2008 гг. 15,9 млн руб., в т.ч. 2006 г. - 2,3 0,97 0,97 Команда "Химик" по итогам 1-го круга занимает 3-е место. Матчи команды посетило 20 тыс. чел. 4. Монтаж автоматической противопожарной сигнализации в ДЮКФП "Салют" 2006 г. 0,03 - - Выполнение мероприятия планируется в IV квартале 2006 г. На 2006 год принято к исполнению 4 мероприятия с объемом финансирования 5,24 млн руб. За отчетный период начата реализация 2 мероприятий с объемом выполненных и профинансированных работ 0,19 млн руб., или 35,1% к запланированному. III. АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В целом на реализацию мероприятий Программы социально-экономического развития г. Дзержинска в 2006 году планировалось направить 934,4 млн руб., в том числе из городского бюджета - 79,52 млн руб. (8,5% от запланированного объема), из областного - 22,7 млн руб. (2,4%), из федерального - 70,16 млн руб. (7,5%), собственных средств предприятий - 716,26 млн руб. (76,7%), иных внебюджетных средств - 45,76 млн руб. (4,9%). По итогам I полугодия 2006 года профинансировано 368,01, или 39,38% от плана. Из общего объема финансирования на городской бюджет приходится 34,41 млн руб. (9,3% от общего объема), на областной бюджет - 1,35 млн руб. (0,4%), на федеральный бюджет - 30,11 млн руб. (8,2%), на собственные средства предприятий - 211,68 млн руб. (57,5%), прочие источники - 90,46 млн руб. (24,6%). Наиболее полно от плана профинансированы разделы 4.8. "Здравоохранение" (на 146,3%), 4.6. "Социальная защита населения" (на 56,4%), наименее - разделы 4.9. "Культура" (на 22,6%), 4.5. "Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства" (на 27,6%). В разрезе источников отмечается высокий процент выполнения к плану по прочим источникам (197,7%), низкий - по областному бюджету (5,9%). Объем финансирования (млн руб.) Всего Бюджеты Собственные средства предприятия Прочие источники феде- ральный област- ной город- ской Уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 934,40 70,16 22,70 79,52 716,26 45,76 Объем финансирования 368,01 30,11 1,35 34,41 211,68 90,46 Процент выполнения по объему финансирования 39,4 42,9 5,9 43,3 29,6 197,7 3.1. Привлечение инвестиций в основной капитал и развитие производительных сил --> примечание. Нумерация строк в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. № п/п Наименование мероприятий Объем финансирования (млн руб.) Всего Бюджеты Собственные средства предприятия Прочие источники феде- ральный област- ной город- ской Реализация целевых программ 2. Участие в реализации Программы развития сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь на 2006 - 2010 гг. уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,0 0,0 объем финансирования 0,01 0,01 процент выполнения по объему финансирования Реализация мероприятий 6. ОАО "Сибур-Нефтехим" 6.2. Строительство комплекса по производству ВХ и ПВХ уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 30,0 30,0 объем финансирования 0,0 процент выполнения по объему финансирования 0,0 0,0 7. ОАО "Дзержинское оргстекло" 7.3. Реконструкция и расширение производства полиметилакрилата (2006 - 2007 гг.) уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 65,0 65,0 объем финансирования 0,0 процент выполнения по объему финансирования 0,0 0,0 8. ФГУП "Завод им. Свердлова" 8.4. Расширение производства водонагревателей и стиральных машин уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 20,0 20,0 объем финансирования 0,0 процент выполнения по объему финансирования 0,0 0,0 8.5. Проект развития энергетического комплекса уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 72,07 72,07 объем финансирования 0,0 процент выполнения по объему финансирования 0,0 0,0 8.6. Утилизация боеприпасов уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 30,0 30,0 объем финансирования 0,0 процент выполнения по объему финансирования 0,0 0,0 10. ОАО "Авиабор" 10.1. Замена водородных компрессов уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 30,0 30,0 объем финансирования 0,0 процент выполнения по объему финансирования 0,0 0,0 11. ФГУП "ГосНИИ "Кристалл" 11.3. Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства материала ТУ 84-08628424-742-2000 в цехе мономеров уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 11,1 11,1 объем финансирования 0,0 процент выполнения по объему финансирования 0,0 0,0 11.4. Строительство блочно-модульных малых котельных на природном газе уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 2,6 2,6 объем финансирования 0,0 процент выполнения по объему финансирования 0,0 0,0 12. ЗАО "Завод герметизирующих материалов" 12.1. Реконструкция 2-й очереди производства герметизирующих материалов. Проектирование и строительство 3-й очереди завода (2006 - 2008 гг.) уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 10,1 10,1 объем финансирования 4,0 4,0 процент выполнения по объему финансирования 39,6 39,6 13. ООО "Кнауф Гипс Дзержинск" 13.3. Реконструкция производства сухих смесей уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 2,4 2,4 объем финансирования 1,75 1,75 процент выполнения по объему финансирования 72,9 72,9 13.4. Реконструкция производства ГВП уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 13,9 13,9 объем финансирования 6,26 6,26 процент выполнения по объему финансирования 45,0 45,0 14. ОАО "ДЭМКА" 14.3. Модернизация производства: приобретение технологического оборудования уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 13,7 13,7 объем финансирования 12,1 12,1 процент выполнения по объему финансирования 88,3 88,3 15. ООО "Экопол": строительство цеха № 2 по производству лакокрасочных материалов уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 4,2 4,2 объем финансирования 7,6 7,6 процент выполнения по объему финансирования 181,0 181,0 17. Оказание содействия предприятиям города в привлечении инвестиций, внедрении 17.4. ООО "Вита Рос": организация производства соевого белка с предполагаемым объемом инвестиций 4,5 млн руб. уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,0 0,0 объем финансирования 104,0 104,0 процент выполнения по объему финансирования 18. ООО "Корунд" 18.1. Организация производства полиольных компонентов для ППУ-систем уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 29,77 29,77 объем финансирования 0,0 процент выполнения по объему финансирования 0,0 0,0 18.2. Строительство производства сложных полиэфиров уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 175,4 175,4 0,0 объем финансирования 90,5 90,5 процент выполнения по объему финансирования 51,6 0,0 18.3. Строительство производства красок и эмалей уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 195,4 195,4 объем финансирования 33,21 33,21 процент выполнения по объему финансирования 17,0 0,0 19. ОАО ДПО "Пластик": реализация приоритетного инвестиционного проекта по производству семислойных барьерных пленок с общим объемом инвестиций 82,2 млн руб. уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,0 0,0 объем финансирования 0,09 0,09 процент выполнения по объему финансирования Итого по разделу уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 705,64 13,70 0,0 661,94 30,00 объем финансирования 259,48 0,01 169,01 90,46 процент выполнения по объему финансирования 36,8 0,0 25,5 301,5 3.2. Бюджетная политика и имущественные отношения, 3.3. Развитие потребительского рынка - не требуют финансирования. 3.4. Экология --> примечание. Нумерация строк в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. № п/п Наименование мероприятий Объем финансирования (млн руб.) Всего Бюджеты Собственные средства предприятия Прочие источники феде- ральный област- ной город- ской Реализация целевых программ 1. Городская программа экологического воспитания и просвещения школьников уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,09 0,09 объем финансирования 0,09 0,09 процент выполнения по объему финансирования 100,0 100,0 2. Разработка и реализация Городской комплексной программы по улучшению санитарно- экологических условий водоемов и проектов очистки водоемов уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,02 0,02 объем финансирования 0,02 0,02 процент выполнения по объему финансирования 100,0 100,0 Реализация мероприятий 4. Охрана поверхностных и грунтовых вод 4.3. Проведение государственных экспертиз проекта берегоукрепления р. Оки в районе п. Желнино уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,0 объем финансирования 0,02 0,02 процент выполнения по объему финансирования 5. Утилизация бытовых и промышленных отходов 5.1. Приобретение спецтехники для сбора и транспортировки бытовых отходов с территории города уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 3,21 3,21 объем финансирования 1,36 1,36 процент выполнения по объему финансирования 42,4 42,4 5.3. Ликвидация несанкционированных свалок в лесных массивах и зонах отдыха уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 1,02 1,02 объем финансирования 0,19 0,19 процент выполнения по объему финансирования 18,6 18,6 5.4. Ликвидация полигона глубинного захоронения пром. стоков ОАО "Оргстекло" уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,3 0,3 объем финансирования 0,04 0,04 процент выполнения по объему финансирования 13,3 13,3 6. Развитие экологического мониторинга и информирование населения 6.2. Экологический мониторинг состояния окружающей среды уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,81 0,81 объем финансирования 0,62 0,62 процент выполнения по объему финансирования 76,5 76,5 7. Обследование карстоопасных участков города уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,33 0,33 объем финансирования 0,21 0,21 процент выполнения по объему финансирования 63,6 63,6 Итого по разделу уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 5,78 5,78 объем финансирования 2,55 2,55 процент выполнения по объему финансирования 44,1 44,1 29 3.5. Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства --> примечание. Нумерация строк в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. № п/п Наименование мероприятий Объем финансирования (млн руб.) Всего Бюджеты Собственные средства предприятия Прочие источники феде- ральный област- ной город- ской Реализация целевых программ 1. ГЦП "Повышение эффективности борьбы с преступностью и материально-технического обеспечения деятельности УВД г. Дзержинска на 2005 - 2006 годы" уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 4,97 4,97 объем финансирования 1,18 1,18 процент выполнения по объему финансирования 23,8 23,8 3. ГЦП "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности г. Дзержинска на 2004 - 2006 гг." уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 3,0 3,0 объем финансирования 0,66 0,66 процент выполнения по объему финансирования 22,0 22,0 Реализация мероприятий 6. Коммунальное строительство 6.4. Строительство нового кладбища (2-я очередь) уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,7 0,5 0,2 объем финансирования 0,00 процент выполнения по объему финансирования 0,0 0,0 0,0 7. Транспорт и связь 7.2. Строительство пешеходного перехода уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 12,7 12,7 0,0 объем финансирования 1,81 1,81 процент выполнения по объему финансирования 14,3 0,0 7.5. Обновление подвижного состава трамвайно-троллейбусного и автобусного парков (в рамках ГЦП "Организация работы наземного пассажирского транспорта на период 2003 - 2006 гг.) уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 14,0 14,0 объем финансирования 5,96 5,96 процент выполнения по объему финансирования 42,7 42,7 8. Градостроительство 8.1. Разработка генплана города уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,15 0,15 объем финансирования 0,05 0,05 процент выполнения по объему финансирования 33,3 33,3 8.2. Проект границ города (городская черта) (на основании утвержденного генплана) уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,35 0,35 объем финансирования 0,0 процент выполнения по объему финансирования 0,0 0,0 8.3. Правила землепользования и застройки городских территорий уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 1,5 1,5 объем финансирования 0,0 процент выполнения по объему финансирования 0,0 0,0 9. Жилищно-коммунальное хозяйство 9.6. Перевод котельной в п. Петряевка с мазута на газообразное топливо уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 9,85 6,3 2,85 0,7 объем финансирования 0,81 0,81 процент выполнения по объему финансирования 8,2 0,0 0,0 115,7 9.7. Перевод отопления жилого дома (Желнинское шоссе, 1) от мазутной котельной на газ уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,95 0,95 объем финансирования 0,0 процент выполнения по объему финансирования 0,0 0,0 0,0 10. Оснащение спецтехникой и транспортом для зимнего и летнего содержания дорог уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 10,3 10,3 объем финансирования 5,7 5,7 процент выполнения по объему финансирования 55,3 55,3 Итого по разделу уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 58,67 19,50 38,07 1,1 объем финансирования 16,17 13,55 2,62 процент выполнения по объему финансирования 27,6 0,0 35,6 238,2 3.6. Социальная защита населения --> примечание. Нумерация строк в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. № п/п Наименование мероприятий Объем финансирования (млн руб.) Всего Бюджеты Собственные средства предприятия Прочие источники феде- ральный област- ной город- ской Реализация целевых программ 4. Реализация мероприятий Программы улучшения условий и охраны труда на предприятиях и в организациях города Дзержинска уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 56,67 4,55 52,12 объем финансирования 40,85 1,35 39,5 процент выполнения по объему финансирования 72,1 29,7 75,8 5. Реализация мероприятий Программы содействия занятости населения г. Дзержинска уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 22,59 20,66 0,83 1,1 объем финансирования 11,47 10,52 0,4 0,55 процент выполнения по объему финансирования 50,8 50,9 48,2 50,0 из них 5.1. Выплата пособий по безработице и прочие выплаты безработным гражданам уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 18,67 18,67 объем финансирования 8,63 8,63 процент выполнения по объему финансирования 46,2 46,2 5.2. Организация общественных работ уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 1,19 0,21 0,48 0,5 объем финансирования 0,72 0,23 0,24 0,25 процент выполнения по объему финансирования 60,5 109,5 50,0 50,0 5.3. Организация трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,38 0,18 0,1 0,1 объем финансирования 0,12 0,06 0,03 0,03 процент выполнения по объему финансирования 31,6 33,3 30,0 30,0 5.4. Организация труда несовершеннолетних граждан уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 1,31 0,56 0,25 0,5 объем финансирования 0,55 0,2 0,1 0,25 процент выполнения по объему финансирования 42,0 35,7 40,0 50,0 Реализация мероприятий 14. В рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" 14.1. Выделение государственных жилищных сертификатов уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 2,6 2,6 объем финансирования 0,0 процент выполнения по объему финансирования 0,0 0,0 14.2. Улучшение жилищных условий категориям льготников: вынужденным переселенцам, инвалидам и участникам ликвидации чернобыльской аварии, воинам- интернационалистам уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,0 объем финансирования 0,0 процент выполнения по объему финансирования 14.3. Обеспечение доступным жильем соц. незащищенных граждан за счет перераспределения вторичного жилья (инвалидов, участников, семей погибших в ВОВ; участников боевых действий; пострадавших от стихийных бедствий; работников бюджетной сферы) уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 10,8 10,8 объем финансирования 10,8 10,8 процент выполнения по объему финансирования 100,0 100,0 14.4. Ипотечное жилищное кредитование уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 10,14 0,86 1,28 8,0 объем финансирования 0,0 процент выполнения по объему финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 14.5. Кредитование молодых семей уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 7,27 0,39 0,38 6,5 объем финансирования 0,0 процент выполнения по объему финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 14.6. Субсидирование семей, имеющих детей-инвалидов уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,32 0,32 объем финансирования 0,07 0,07 процент выполнения по объему финансирования 21,9 21,9 14.7. Обеспечение жильем детей-сирот уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 1,57 1,57 объем финансирования 0,0 0,0 процент выполнения по объему финансирования 0,0 0,0 Итого по разделу уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 111,96 23,26 1,25 19,73 53,22 14,5 объем финансирования 63,19 10,52 0,0 12,62 40,05 0,0 процент выполнения по объему финансирования 56,4 45,2 0,0 64,0 75,3 0,0 3.7. Образование --> примечание. Нумерация строк в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. № п/п Наименование мероприятий Объем финансирования (млн руб.) Всего Бюджеты Собственные средства предприятия Прочие источники феде- ральный област- ной город- ской Реализация целевых программ 1. ФЦП "Дети России" 1.1. Подпрограмма "Дети-сироты" 1.1.1. Строительство детского дома по ул. Буденного уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 21,0 20,0 1,0 объем финансирования 7,3 6,7 0,6 процент выполнения по объему финансирования 34,8 33,5 60,0 2. ФЦП и РЦП "Развитие единой образовательной информационной среды" уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,59 0,59 объем финансирования процент выполнения по объему финансирования 0,0 0,0 6. РЦП "Здоровье и образование в Нижегородской области" уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 3,14 3,14 объем финансирования 0,8 0,8 процент выполнения по объему финансирования 25,5 25,5 8. Городская программа "Молодежь г. Дзержинска" уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,63 0,03 0,51 0,09 объем финансирования 0,17 0,17 процент выполнения по объему финансирования 27,0 0,0 33,3 0,0 Реализация мероприятий Управление образования 9. Строительство и реконструкция объектов соц. сферы 9.2. Поддержание и развитие материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. СОШ № 2, НОШ № 8, МУК уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 3,23 3,23 объем финансирования 2,2 2,2 процент выполнения по объему финансирования 68,1 68,1 9.3. Внедрение АППС в образовательных учреждениях уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,8 0,0 0,8 объем финансирования 0,0 процент выполнения по объему финансирования 0,0 0,0 Управление дошкольных учреждений 11. Строительство и реконструкция объектов соц. сферы 11.1. Поддержание материально- технической базы ДОУ уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 1,19 1,19 объем финансирования 0,14 0,14 процент выполнения по объему финансирования 11,8 11,8 11.2. Внедрение автоматической противопожарной сигнализации в ДОУ уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 1,87 1,87 объем финансирования 0,93 0,93 процент выполнения по объему финансирования 49,7 49,7 Отдел молодежи 14. Поддержание материально- технической базы детских клубов уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,1 0,1 объем финансирования 0,0 процент выполнения по объему финансирования 0,0 0,0 17. Участие в реализации приоритетного национального проекта "Образование" 17.3. Вознаграждение учителей за классное руководство уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 10,24 10,24 объем финансирования 7,96 7,96 процент выполнения по объему финансирования 77,7 77,7 Итого по разделу уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 42,79 30,24 1,03 11,33 0,19 объем финансирования 19,5 14,66 0,6 4,24 процент выполнения по объему финансирования 45,6 48,5 58,3 37,4 0,0 3.8. Здравоохранение --> примечание. Нумерация строк в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. № п/п Наименование мероприятий Объем финансирования (млн руб.) Всего Бюджеты Собственные средства предприятия Прочие источники феде- ральный област- ной город- ской Реализация мероприятий 6. Строительство и реконструкция объектов соц. сферы 6.2. Детский сад под дом ребенка N 2 уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,75 0,75 объем финансирования 0,75 0,75 процент выполнения по объему финансирования 100,0 100,0 7. В рамках приоритетного национального проекта "Здоровье": поставка медицинского оборудования и санитарного транспорта (финансирование по факту) уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,0 объем финансирования 3,97 3,97 процент выполнения по объему финансирования 8. ОЦП "Развитие амбулаторно- поликлинической службы Нижегородской области в 2006 году" уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 1,48 0,74 0,74 объем финансирования 0,0 процент выполнения по объему финансирования 0,0 0,0 0,0 9. Диспансеризация работников бюджетной сферы уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 1,25 1,25 объем финансирования 0,37 0,37 процент выполнения по объему финансирования 29,6 29,6 Итого по разделу уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 3,48 1,25 0,75 0,74 0,74 объем финансирования 5,09 4,34 0,75 0,00 0,00 процент выполнения по объему финансирования 146,3 347,2 100,0 0,0 0,0 3.9. Культура --> примечание. Нумерация строк в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. № п/п Наименование мероприятий Объем финансирования (млн руб.) Всего Бюджеты Собственные средства предприятия Прочие источники феде- ральный област- ной город- ской Реализация мероприятий 2. Реализация договора о развитии партнерских отношений между г. Дзержинском и г. Биттерфельдом (ФРГ) уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,1 0,1 объем финансирования 0,03 0,03 процент выполнения по объему финансирования 30,0 30,0 4. Поддержание материально- технической базы учреждений культуры уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,4 0,4 объем финансирования 0,16 0,16 процент выполнения по объему финансирования 40,0 40,0 7. Установка АППС в ДМШ № 2 уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,34 0,17 0,17 объем финансирования 0,0 процент выполнения по объему финансирования 0,0 0,0 0,0 Итого по разделу уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,84 0,17 0,67 объем финансирования 0,19 0,19 процент выполнения по объему финансирования 22,6 0,0 28,4 3.10. Развитие физической культуры и спорта --> примечание. Нумерация строк в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. № п/п Наименование мероприятий Объем финансирования (млн руб.) Всего Бюджеты Собственные средства предприятия Прочие источники феде- ральный област- ной город- ской Реализация мероприятий 1. Строительство и реконструкция объектов соц. сферы 1.2. Поддержание материально- технической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,2 0,2 объем финансирования 0,0 процент выполнения по объему финансирования 0,0 0,0 2. Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 2,71 1,71 1,0 объем финансирования 0,87 0,59 0,28 процент выполнения по объему финансирования 32,1 34,5 28,0 3. Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 2,3 2,0 0,3 объем финансирования 0,97 0,97 процент выполнения по объему финансирования 42,2 48,5 4. Монтаж автоматической противопожарной сигнализации в ДЮКФП "Салют" уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 0,03 0,03 объем финансирования 0,0 процент выполнения по объему финансирования 0,0 Итого по разделу уточненный план на 2006 г. с учетом внесенных изменений 5,24 1,71 3,2 0,33 объем финансирования 1,84 0,59 1,25 процент выполнения по объему финансирования 35,1 34,5 39,1 Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru