| |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Земского собрания
Лукояновского района от 31.05.2006 № 86
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2006 ГОДА"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЛУКОЯНОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2006 г. № 86
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2006 ГОДА
Земское собрание
района отмечает, что за I квартал 2006 года поступило доходов в сумме
43684,0 тыс. руб., или 25,2% к уточненному плану на год (приложение
1).
План I квартала исполнен на 107,2%.
Собственные доходы районного бюджета
получены в сумме 7750,3 тыс. рублей, в том числе 95,1% составляют
налоговые доходы (7372,0 тыс. руб.) и 4,9% неналоговые доходы (378,3
тыс. руб.).
Основными источниками поступлений
налоговых доходов являются:
подоходный налог с физических лиц -
78,0%;
налоги на совокупный доход - 12,9%.
Основную долю в неналоговых доходах
составляют поступления от сдачи в аренду имущества - 181,3 тыс. руб.,
или 47,9%.
Финансовая помощь из областного
бюджета поступила в сумме 35931,4 тыс. руб., или 26,5% к годовому
плану.
Дополнительно получено в районный
бюджет средств по взаимным расчетам 1,5 тыс. руб.
Возмещены расходы за IV квартал 2004
года по реализации мер социальной поддержки Героев Социалистического
Труда.
В соответствии с полученными доходами
расходная часть районного бюджета за I квартал 2006 года выполнена на
20,7% (план = 176517,0 тыс. руб., факт = 36581 тыс. руб.) (приложение
2).
Значительную часть расходов
составляют средства, выделяемые на социально-культурные мероприятия.
При плане 126822,0 тыс. руб. фактически освоено 24942,0 тыс. руб.,
или 20,0% годовых назначений.
Большую долю в социально-культурной
сфере занимают расходы на содержание образования. При годовом плане
93792,0 тыс. руб. фактические расходы за год оставили 18389,0 тыс.
руб., или 19,6% годовых назначений.
По здравоохранению ассигнования
освоены на 21,2% (план = 21064,0 тыс. руб., факт = 4466,0 тыс. руб.).
По культуре в целом из 7733,0 тыс.
рублей освоено 1097,0 тыс. руб., что составило 14,2%.
По соцполитике (предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)
процент исполнения составил 21,9 (план = 4233,0 тыс. руб., факт =
929,0 тыс. руб.).
Освоение денежных средств по СМИ
составило 25,1% (план = 243,0 тыс. руб., факт = 61,0 тыс. руб.).
По финансированию отраслей сельского
хозяйства, промышленности, ЖКХ направлено 1018,0 тыс. руб. из
районного бюджета, или 17,0% годовых назначений.
Освоение денежных средств по органам
государственного управления составило 15,3% (план = 21126,0 тыс.
руб., факт = 3229,0 тыс. руб.).
По фонду охраны природы ассигнования
освоены на 9,6% (план = 337,0 тыс. руб., факт = 18,4 тыс. руб.).
Общая кредиторская задолженность на
01.04.2006 составила 2686,0 тыс. руб., или уменьшилась по сравнению с
прошлым годом на 2875,0 тыс. руб.
Общий объем муниципального долга и
муниципальных гарантий районного бюджета по состоянию на 1 апреля
2006 года составил 3483,9 тыс. руб. (приложение 3).
Резервный фонд, предусмотренный в
районном бюджете, в 2006 году использован на 70,0 тысячи рублей, что
составляет 38% от запланированных средств 184,0 тысячи рублей. Отчет
об использовании средств фонда прилагается (приложение 4).
Земское собрание Лукояновского
муниципального района постановляет:
утвердить отчет об исполнении
районного бюджета за I квартал 2006 года по доходам в сумме 43684,0
тыс. руб. и по расходам в сумме 36581,0 тысячи рублей с превышением
доходов над расходами в сумме 7103,0 тыс. руб.
Председатель Земского
собрания
А.В.ШУМИЛОВ
Глава местного
самоуправления
А.И.САЙГИН
Приложение 1
к постановлению
Земского собрания
Лукояновского района
от 31.05.2006 № 86
ИСПОЛНЕНИЕ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2006
ГОДА
-->
примечание.
Нумерация столбцов в таблице дана в
соответствии с официальным текстом документа.
Наименование показателей |
Годовой план 2006
|
I кв. (план)
|
I квартал (факт)
|
Процент испол. к году
|
% испол. к кв.
|
2
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
|
|
Налоговые доходы
|
33247
|
6560,5 |
7372,0 |
22,2
|
112,4
|
Налог на прибыль (доход) |
26622
|
5178,6 |
5785,5 |
21,7
|
111,7
|
Налог на прибыль (доход) |
233
|
54
|
36,1 |
15,5
|
66,9
|
Налог на
доходы физических лиц
|
26389
|
5124,6 |
5749,4 |
21,8
|
112,2
|
Налоги на совокупный доход
|
4160
|
1013,9 |
951,9 |
22,9
|
93,9
|
ЕНВД для определенных видов
деятельности
|
4150
|
1013
|
951,6 |
22,9
|
93,9
|
Единый
сельскохозяйственный налог
|
10
|
0,9 |
0,3 |
3,0
|
6,7
|
Налоги на имущество
|
800
|
68
|
155,8 |
19,5
|
229,1
|
Налог на имущество физ. лиц
|
|
|
|
|
|
Налог на
имущество предприятий
|
800
|
68
|
155,8 |
19,5
|
229,1
|
Земельный налог
|
|
|
|
|
|
Взимаемый по ставке, уст.
подп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ
|
|
|
|
|
|
Взимаемый по ставке, уст.
подп. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ
|
|
|
|
|
|
Государственная пошлина. Сборы.
|
1665
|
300
|
234,5 |
14,1
|
78,2
|
Государственная пошлина по
делам, рассматриваемым в судах
|
405
|
32
|
31,7 |
10,6
|
99,1
|
Государственная пошлина за
государственную регистрацию
|
1260
|
268
|
202,8 |
14,9
|
75,7
|
Задолженность
и перерасчеты по отмененным налогам
|
|
|
244,3 |
|
|
Налог на прибыль, зач.
в местный бюджет
|
|
|
3,8 |
|
|
Платежи за
пользование природными ресурсами
|
|
|
0,1 |
|
|
Налоги на
имущество предприятий
|
|
|
42,7 |
|
|
Земельный налог
|
|
|
176,6 |
|
|
Налог с продаж
|
|
|
9,8 |
|
|
Прочие налоги и сборы
|
|
|
11,3 |
|
|
Неналоговые доходы
|
4100
|
893,8 |
378,3 |
9,2
|
42,3
|
Доходы от
имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности,
и деятельности
|
3138
|
737
|
181,3 |
5,8
|
24,6
|
Доходы от сдачи в
аренду имущества
|
2990
|
700
|
181,3 |
6,1
|
25,9
|
Арендная плата за землю
|
2270
|
550
|
92,4 |
4,1
|
16,8
|
Доходы от сдачи в
аренду имущества
|
720
|
150
|
88,9 |
12,3
|
59,3
|
Прочие доходы
от использования имущества
|
148
|
37
|
|
0,0
|
56,1
|
Платежи за
пользование природными ресурсами
|
337
|
56
|
55,2 |
16,4
|
98,6
|
Плата за
негативное воздействие на окружающую среду
|
337
|
56
|
55,2 |
16,4
|
98,6
|
Средства от
реализации арестован. и конфисков.
|
|
|
|
|
|
Доходы от продажи мат. и немат.
активов
|
|
|
|
|
|
Административные платежи и
сборы
|
|
|
8,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Штрафные
санкции, возмещение ущерба
|
625
|
100,8 |
106,1 |
17,0
|
105,3
|
Прочие неналоговые доходы
|
|
|
27,7 |
|
|
Возврат
товарного кредита
|
|
|
|
|
|
Собственные доходы
|
33247
|
7454,3 |
7750,3 |
23,3
|
104,0
|
Безвозмездные
перечисления
|
135746,5 |
33301,2 |
35931,4 |
26,5
|
107,9
|
От бюджетов
других уровней
|
135746,5 |
33301,2 |
35931,4 |
26,5
|
107,9
|
|
|
|
|
|
|
Дотации, в т.ч.
|
59730
|
14418
|
14418,0 |
24,1
|
100,0
|
Дотации на выравнивание уровня
бюдж. обесп.
|
50542
|
12636
|
12636,0 |
25,0
|
100,0
|
Дотации на поддержку мер по
обесп. сбалансир.
|
9188
|
1782
|
1782,0 |
19,4
|
100,0
|
Субвенция
|
73063
|
17208,7 |
19787,7 |
27,1
|
115,0
|
Средства, полученные
по взаимным расчетам
|
1,5 |
1,5 |
1,5 |
100,0
|
100,0
|
Субсидии, в т.ч.
|
2952
|
1673
|
1724,2 |
58,4
|
103,1
|
На вознаграждение
за классное руководство
|
1683
|
842
|
842,0 |
50,0
|
100,0
|
На поддержку СМИ
|
243
|
61
|
61,0 |
25,1
|
100,0
|
На выплату надбавки
к зарплате
|
1026
|
770
|
821,2 |
80,0
|
106,6
|
Прочие
безвозмездные перечисления от государственных
организаций
|
|
|
|
|
|
Доходы
от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
От
государственных организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
173092
|
40755,5 |
43681,7 |
25,2
|
107,2
|
|
|
|
|
|
|
От продажи земли
|
|
|
2,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
173092
|
40755,5 |
43684,0 |
25,2
|
107,2
|
Приложение 2
к постановлению
Земского собрания
Лукояновского района
от 31.05.2006 № 86
ИСПОЛНЕНИЕ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЛУКОЯНОВСКОГО
РАЙОНА НА 01.04.2006
-->
примечание.
Нумерация столбцов в таблице дана в
соответствии с официальным текстом документа.
Наименование показателей
|
План уточ. 2006 г.
|
Исполн. на 01.04.2006 |
% исполн. к уточнен.
|
2
|
5
|
6
|
7
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
21126
|
3229
|
15,3
|
в том числе
|
|
|
|
- оплата труда
государственных служащих (код 211)
|
14119
|
2213
|
15,7
|
- начисления на зарплату
(код 213)
|
3588
|
496
|
13,8
|
Национальная экономика
|
4890
|
778
|
15,9
|
в том числе
|
|
|
|
- сельское хозяйство
и рыболовство
|
3373
|
717
|
21,3
|
- другие вопросы в
области национальной экономики
|
1531
|
61
|
4,0
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1464
|
240
|
16,4
|
Охрана окружающей среды
|
337
|
12
|
3,6
|
Образование
|
93792
|
18389
|
19,6
|
в том числе
|
|
|
|
- оплата труда
государственных служащих (код 211)
|
60941
|
12222
|
20,1
|
- начисления на зарплату
(код 213)
|
15962
|
2913
|
18,2
|
- продукты питания (код 342)
|
3438
|
657
|
19,1
|
- увеличение стоимости
основных средств (код 310)
|
280
|
21
|
7,5
|
Культура, искусство
и кинематография
|
7733
|
1097
|
14,2
|
в том числе
|
|
|
|
- оплата труда
государственных служащих (код 211)
|
5191
|
864
|
16,6
|
- начисления на зарплату
(код 213)
|
1361
|
182
|
13,4
|
Средства массовой информации
|
243
|
61
|
25,1
|
Здравоохранение
|
21064
|
4466
|
21,2
|
в том числе
|
|
|
|
- оплата труда
государственных служащих (код 211)
|
9750
|
2086
|
21,4
|
- начисления на зарплату
(код 213)
|
2552
|
534
|
20,9
|
- медикаменты и
перевязочные средства (код 341)
|
1810
|
291
|
16,1
|
- продукты питания (код 342)
|
756
|
131
|
17,3
|
- увеличение стоимости
основных средств (код 310)
|
1000
|
|
0,0
|
Социальная политика (пособия
по социальной помощи населению)
|
4233
|
929
|
21,9
|
Межбюджетные трансферты
|
21635
|
7380
|
34,1
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
176517
|
36581
|
20,7
|
Приложение 3
к постановлению
Земского собрания
Лукояновского района
от 31.05.2006 № 86
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
ЛУКОЯНОВСКОГО
РАЙОНА И РАСХОДАХ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
Долговые обязательства
|
Долг на начало периода
|
При- вле- чено |
Погашено
|
Пере- оценка обяза-
тельств в иност- ранной валюте
|
Долг на конец периода
|
Обслужи- вание за счет
средств районного бюджета с нарас- тающим
итогом с начала года
|
|
|
Нарастающим итогом с
начала года по текущему курсу |
|
|
Про- цен- ты
|
Про- чие
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Муниципальный внутренний долг
|
1. Кредиты коммерческих
банков и иных кредитных организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Бюджетные ссуды
и бюджетные кредиты
|
2037654,92 |
|
|
|
2037654,92 |
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
- по
проектам Международного банка реконструкции и
развития
|
|
|
|
|
|
|
|
- прочие
|
2037654,92 |
|
|
|
2037654,92 |
|
|
3. Муниципальные
ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Муниципальные
гарантии
|
1605297,55 |
|
159097,27 |
|
1446200,28 |
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
- по бюджетным кредитам
из федерального бюджета в рамках проектов
Международного банка реконструкции и
развития
|
|
|
|
|
|
|
|
- прочие
|
1605297,55 |
|
159097,27 |
|
1446200,28 |
|
|
Итого муниципальный
внутренний долг
|
3642952,47 |
|
159097,27 |
|
3483855,20 |
|
|
Муниципальный внешний долг
|
Итого муниципальный
внешний долг
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего муниципальный
долг
|
3642952,47 |
|
159097,27 |
|
3483855,20 |
|
|
Приложение 4
к постановлению
Земского собрания
Лукояновского района
от 31.05.2006 № 86
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО
ФОНДА 2006 ГОДА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2006
Установлено по
бюджету - 184,0 тыс. руб.
Направлено:
№ п/п |
Основание
|
Наименование учреждения,
организации, физического лица (получателя)
|
Сумма, тыс. руб.
|
Цели
|
1.
|
Распоряжение № 124-р
от 27.02.2006
|
ГУНО
"Госветуправление" Лукояновского района
|
10,0
|
На приобретение вакцин
против бешенства
|
2.
|
Распоряжение № 129-р
от 28.02.2006
|
Антонова Надежда Дмитриевна,
с. Иванцево
|
10,0
|
В связи с пожаром |
3.
|
Распоряжение № 148-р
от 10.03.2006
|
Администрация г. Лукоянова
|
15,0
|
На отлов бродячих собак
|
4.
|
Распоряжение № 158-р
от 13.03.2006
|
-"-
|
20,0
|
На расчистку дорог
|
5.
|
Распоряжение № 188-р
от 20.03.2006
|
ГУНО
"Госветуправление" Лукояновского района
|
15,0
|
На мероприятия по недопущению
распространения птичьего гриппа
|
6.
|
Постановление № 48-п
от 27.03.2006
|
|
15,0
|
На оснащение спасательных
постов и мест купания оборудованием
|
|
|
ИТОГО
|
85,0
|
|
Остаток средств -
99,0 тыс. руб.
-
| | |
|