Законодательство Нижегородская область Ардатов Арзамас Арья Балахна Богородск Большое Мурашкино Бор Бутурлино Варнавино Вахтан Вача Ветлуга Вознесенское Володарск Ворсма Воскресенское Выездное Выкса Городец Гремячево Дальнее Константиново Дзержинск Дивеево Досчатое Желнино Заволжье Княгинино Ковернино Красные Баки Кстово Кулебаки Лукоянов Лысково Макарьево Навашино Нижегородская область Нижний Новгород Павлово Первомайск Первомайский Перевоз Пижма Пильна Пыра Саров Сатис Семёнов Сергач Смолино Сокольское Сосновское Сухобезводное Тонкино Тоншаево Урень Чкаловск Шаранга Шатки Шахунья Шиморское Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления РЕШЕНИЕ Городской Думы г. Дзержинска от 29.03.2006 № 26 "О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НА 2004 - 2008 ГОДЫ ПО ИТОГАМ 2005 ГОДА" Официальная публикация в СМИ: публикаций не найдено Вступил в силу с 29 марта 2006 года (пункт 3 данного документа). ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА РЕШЕНИЕ от 29 марта 2006 г. № 26 О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НА 2004 - 2008 ГОДЫ ПО ИТОГАМ 2005 ГОДА Заслушав отчет заместителя мэра города по экономике и промышленности, транспорту и связи А.С. Гуторова "О выполнении Программы социально-экономического развития г. Дзержинска на 2004 - 2008 годы по итогам 2005 года", городская Дума решила: 1. Принять к сведению прилагаемый отчет о выполнении Программы социально-экономического развития г. Дзержинска на 2004 - 2008 годы по итогам 2005 года с учетом того, что изменения в указанную Программу после принятия постановления городской Думы г. Дзержинска от 25.01.2006 № 39 "О городском бюджете на 2006 год" не внесены. 2. Рекомендовать администрации города внести до 15 мая 2006 года изменения в Программу социально-экономического развития г. Дзержинска на 2004 - 2008 годы в соответствии с постановлением городской Думы г. Дзержинска от 25.01.2006 № 39 "О городском бюджете на 2006 год". 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике. Председатель городской Думы И.А.ПОЛЯШОВ Приложение к решению городской Думы г. Дзержинска от 29.03.2006 № 26 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НА 2004 - 2008 ГОДЫ ПО ИТОГАМ 2005 ГОДА I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА ПО ИТОГАМ 2005 ГОДА Основные показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития г. Дзержинска по итогам 2005 года, имеют положительную динамику, отмечен прирост налогового потенциала и бюджетной обеспеченности города. Налоговые поступления в бюджетную систему РФ по территории увеличились за год на 27%. В составе налоговых доходов возросла доля налога на доходы физических лиц и налога на прибыль. Сократилась сумма задолженности перед бюджетной системой РФ. Развитие индивидуальной деятельности обеспечило рост поступлений от единого налога на вмененный доход. Городской бюджет по налоговым доходам исполнен на 101,1%. В реальном секторе экономики объем отгруженной продукции увеличился относительно 2004 года в текущих ценах на 23,94% и достиг 26 млрд руб. (здесь и далее статистические показатели даны по крупным и средним предприятиям). Структура отгрузки по видам экономической деятельности в отчетном году не претерпела больших изменений и наиболее значимым является увеличение процентной доли на 0,6 п.п. по науке. Доминирующее положение сохраняет промышленное производство (88,9%), ИФО по которому составил 108% (по оценке). Опережающий темп роста объема отгрузки в текущих ценах отмечен по химическому производству - 130,2%, в результате его доля в промышленном производстве увеличилась на 3 п.п. и составила 59,5%. Тенденция роста этого вида производства обеспечена стабильной работой таких предприятий, как ОАО "Сибур-Нефтехим", ФГУП "З-д им. Свердлова", ОАО "ДОС", ОАО "Синтез" и ряда других. Снижение объемов относительно 2004 года допущено в швейном производстве (ЗАОР "Русь") и производстве машин и оборудования (ОАО "Дзержинскхиммаш"). Также с увеличением объема выполненных работ и услуг завершили 2005 год поддерживающие сектора экономики. На 25,8% увеличился объем выполненных работ в строительстве, на 28% - в транспорте и связи, на 26,6% - в торговле, на 51,5% - в науке. Полученная прибыль для целей налогообложения увеличилась на 3,0% при сокращении убытков по убыточным предприятиям на 38,8%. Доля убыточных предприятий увеличилась до 33% против 30,9% по итогам 2004 г. Улучшение финансового состояния предприятий и повышение их платежеспособности обеспечили рост инвестиций в основной капитал на 25%, сумма которых оценивается на уровне 3,5 млрд руб. В числе наиболее капиталоемких проектов, реализованных в 2005 году, был проект по реконструкции Дзержинской ТЭЦ, реконструкция производства окиси этилена и гликолей на ОАО "Сибур-Нефтехим". Ввод основных фондов является основным показателем при формировании налогооблагаемой базы налога на имущество и обеспечивает его прирост. Повышение эффективности работы и проводимая реструктуризация предприятий позволили повысить размер заработной платы на 27,3% и увеличить фонд оплаты труда на 22,5%. Средняя заработная плата с начала года равна 6637,5 тыс. руб. Однако ее размер отстает от аналогичного показателя по Нижегородской области. Покупательная способность работающего населения (отношение средней заработной платы с учетом социальных выплат к величине прожиточного минимума в процентах) составила 226,4% при значении этого показателя за 2004 год - 196%. По данным пенсионного фонда (г. Дзержинск) средний размер пенсии в 2005 году составил 2500,3 руб. и увеличился по сравнению с 2004 годом на 24,2%. Рост заработной платы и пенсий обеспечил рост уровня реальных денежных доходов населения (с корректировкой на инфляцию) на 5,6% (по оценке). В расходах населения опережающими темпами росли расходы на оплату услуг, в которых 69,2% приходится на жилищно-коммунальные платежи и 16,5% - на транспортные услуги. Расходы на покупку товаров с учетом изменения цен сохранились на уровне 2004 года. К концу года снизилась социальная напряженность по причине задолженности перед рабочими и служащими по оплате труда. Сумма задолженности сокращена с 55,23 млн руб. на начало 2005 года до 7,97 млн руб. на конец года. Долг по заработной плате имеют два предприятия с численностью 2,02 тыс. чел.: ОАО "Заря" и ОАО "Дзержинскхиммаш". В течение всего года шел процесс сокращения работников на крупных и средних предприятиях, численность которых уменьшилась на 2794 человека, или на 3,8% относительно 2004 года. Для 2005 года характерно уменьшение числа официально зарегистрированных безработных. По данным центра занятости на конец отчетного года было признано безработными 967 человек, что на 449 человек меньше этого показателя на начало года. Уровень безработицы составил 0,78%, что соответствует областному значению. При уменьшении числа безработных и числа занятых на крупных и средних предприятиях, на 57% возросла заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках. Нагрузка ищущих работу относительно имеющихся вакансий на конец декабря равнялась 0,67 чел. на вакантное место при 1,33 чел. на начало января 2005 г. То есть на контролируемом рынке труда имеют место противоречия между спросом и предложением рабочей силы при низком уровне мотивации труда. Демографическая ситуация в городе продолжает оставаться неблагополучной. Смертность превышает рождаемость в 2 раза. По сравнению с 2004 годом число родившихся сократилось на 182 человека, число умерших увеличилось на 79 человек. Численность населения за 2005 год уменьшилась на 2154 человека и составила на 01.01.2006 - 261,84 тыс. человек. Приведенные экономические показатели 2005 года дают основание говорить о наметившихся позитивных тенденциях к экономическому росту и являются следствием начавшейся модернизации производств. Однако сохраняющаяся низкая технологическая эффективность и изношенность основных фондов без осуществления долгосрочных инвестиций и перехода к инновационным технологиям будут сдерживать темпы поступательного развития экономики в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Несмотря на рост основных бюджетообразующих показателей бюджетная обеспеченность из расчета на душу населения увеличилась за 2005 год лишь на 4,8%, а с учетом инфляции (114,7% по Нижегородской области) имеет место снижение относительно 2004 года. С учетом необходимости сохранения достигнутого уровня обеспечения населения социальными услугами городской бюджет 2005 года был социально ориентированным, т.е. большая часть средств (69,4% в 2005 году, для сравнения в 2004 году - 53,1%) была направлена на выполнение обязательств в области образования, здравоохранения, культуры и социальной политики. Затраты на эти цели из средств городского бюджета увеличились по сравнению с 2004 годом на 24,5%. В то же время фактический объем финансирования по указанным отраслям был ниже назначений 2005 года на 90,2 млн руб. (90,8%), в т.ч. по здравоохранению и физической культуре - на 34,4 млн руб., образованию - на 46,3 млн руб., социальной политике - на 6,8 млн руб. и по культуре - на 2,7 млн руб. Расходные назначения на жилищно-коммунальное хозяйство и национальную политику (транспорт) исполнены на 94%, на охрану окружающей среды - на 27,6%. Имеющее место недофинансирование отрицательно повлияло на выполнение программных мероприятий. II. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Программой социально-экономического развития предполагалась реализация в 2005 году 162 мероприятий с объемом финансирования 1439,81 млн руб., в том числе из средств федерального бюджета - 82,29 млн руб., областного бюджета - 72,25 млн руб., городского бюджета - 113,5 млн руб., собственных средств предприятий - 341,46 млн руб. и прочих источников - 830,31 млн руб. В отчетном году в ходе реализации находилось 132 мероприятия (81,5%), выполнен объем работ на сумму 2215,22 млн руб., что составляет 153,9% от плана. С превышением планируемого объема выполнены работы по разделу 3.4 "Экология" (в 11 раз) за счет завершения в 2005 году работ по внедрению парогазовой установки "Сименс" на ОАО "Дзержинская ТЭЦ" и по разделу 3.6 "Социальная защита" (119,5%). Более чем на 50% от запланированного объема выполнены работы по мероприятиям разделов 3.10 "Развитие физической культуры и спорта" (90,8%), 3.7 "Образование" (81,7%), 3.1 "Привлечение инвестиций в основной капитал и развитие производительных сил" (50,7%, недовыполнение в основном за счет ОАО "Сибур-Нефтехим"). Ниже 50% исполнение работ по мероприятиям разделов 3.9 "Культура" (39%), 3.8 "Здравоохранение" (33,1%), 3.5 "Развитие инфраструктуры и ЖКХ" (19,1%) по причине отсутствия средств. Выполнение программных мероприятий за 2005 год по разделам Программы характеризуется следующими данными: 2.1. Привлечение инвестиций в основной капитал и развитие производительных сил ┌─────┬──────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐ │ № │ Наименование мероприятий │ По Программе │ Фактическое выполнение за 2005 год │ │ п/п │ ├───────────┬────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ │ │ │ Срок │Объем │ Объем │Объем │ Результат выполненных │ │ │ │исполнения │финанси-│выполненных│финанси-│ работ │ │ │ │ │рования,│ работ, │рования,│ │ │ │ │ │млн руб.│ млн руб. │млн руб.│ │ ├─────┴──────────────────────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────────────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├─────┬──────────────────────────┬───────────┬────────┬────────────────────────────────────────────┤ │1. │Участие в доработке и│2004 - 2008│ - │Данная подпрограмма вошла составной частью в│ │ │реализации подпрограммы│ гг. │ │разработку стратегии экономического развития│ │ │развития нефтехимического│ │ │Нижегородской области до 2020 г., работа по│ │ │комплекса Нижегородской│ │ │которой ведется компанией "Стратегика" по│ │ │области на период до 2010│ │ │договору с Правительством области.│ │ │г. │ │ │Администрацией города была представлена│ │ │ │ │ │исходная информация о состоянии и основных│ │ │ │ │ │показателях работы промышленности города │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤ │2. │Участие в реализации│2004 - 2005│ - │В ходе реализации Программы поставлено│ │ │Программы развития│ гг. │ │продукции для 36 предприятий Республики│ │ │сотрудничества между│ │ │Белоруссии на 51,59 млн руб. Заключен│ │ │Нижегородской областью и│ │ │договор об установлении побратимских связей│ │ │Республикой Белоруссией │ │ │с г. Гродно. Участие в работе Российской│ │ │ │ │ │национальной выставки и Первого Российского│ │ │ │ │ │экономического форума в г. Минске (6│ │ │ │ │ │предприятий г. Дзержинска) │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ │3. │Участие ОАО "Русь" в│2004 - 2005│20,0 млн│ 10,93 │ 10,93 │Пополнение оборотных│ │ │реализации Программы│ гг. │руб., в│ │ │средств │ │ │развития легкой│ │т.ч. │ │ │ │ │ │промышленности │ │2005 г.│ │ │ │ │ │Нижегородской области на│ │- 10,0 │ │ │ │ │ │период 2002 - 2005 гг. │ │ │ │ │ │ ├─────┴──────────────────────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────────────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├─────┬──────────────────────────┬───────────┬────────┬────────────────────────────────────────────┤ │4. │Участие в подготовке│2004 - 2008│ - │Проблема обеспечения газом Нижегородской│ │ │обращения Правительства│ гг. │ │области, в т.ч. Дзержинского промузла,│ │ │Нижегородской области в│ │ │находится на контроле Правительства│ │ │правление ОАО "Газпром" по│ │ │Нижегородской области │ │ │вопросу финансирования│ │ │ │ │ │строительства и│ │ │ │ │ │реконструкции системы│ │ │ │ │ │газоснабжения │ │ │ │ │ │Нижегородского промышлен.│ │ │ │ │ │узла и промзоны г.│ │ │ │ │ │Дзержинска с целью│ │ │ │ │ │увеличения пропускной│ │ │ │ │ │способности магистральных│ │ │ │ │ │газопроводов │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤ │5. │Мониторинг выполнения│2004 - 2005│ - │Информационное обеспечение участия в│ │ │планов финансового│ гг. │ │собраниях кредиторов и принятие решений по│ │ │оздоровления предприятий,│ │ │вопросам банкротства предприятий │ │ │находящихся в процедуре│ │ │ │ │ │банкротства │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┴───────────┴────────┴────────────────────────────────────────────┤ │6. │ОАО "Сибур-Нефтехим" │ ├─────┼──────────────────────────┬───────────┬────────┬───────────┬────────┬───────────────────────┤ │6.1. │Реконструкция производства│ 2005 г. │385,95 │ 339,0 │ 341,0 │Реконструкция │ │ │окиси этилена и гликолей │ │млн руб.│ │ │проведена, объект│ │ │ │ │ │ │ │принят в эксплуатацию │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │6.3. │Строительство ГТУ ТЭЦ для│2005 - 2008│1900,0 │ │ │Выполнено ТЭО проекта,│ │ │завода Дзержинской│ гг. │млн │ 5,72 │ 5,72 │разработан вариант│ │ │площадки │ │руб., │ │ │пусковых комплексов │ │ │ │ │в т.ч.│ │ │ │ │ │ │ │2005 г.│ │ │ │ │ │ │ │- 400 │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────────────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │8. │ФГУП "Завод им. Свердлова" │ ├─────┼──────────────────────────┬───────────┬────────┬────────────────────────────────────────────┤ │8.2. │Организация производства│2005 - 2006│70,0 млн│Сроки выполнения мероприятия перенесены на│ │ │монометиланилина │ гг. │руб., в│2007 г. ввиду отсутствия финансовых средств │ │ │ │ │т.ч. │ │ │ │ │ │2005 г.│ │ │ │ │ │- 35,0 │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤ │9. │ОАО "Дзержинскхиммаш":│ 2005 г. │41,0 млн│В связи с изменением планов предприятия│ │ │совершенствование и│ │руб. │мероприятие снято с реализации │ │ │модернизация шаровых│ │ │ │ │ │кранов и повышение их│ │ │ │ │ │надежности │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ │10. │ОАО "Авиабор": замена│2004 - 2005│25,0 млн│ │ │Проведена │ │ │водородных компрессов │ гг. │руб., в│ 12,2 │ 12,2 │подготовительная │ │ │ │ │т.ч. │ │ │работа. Сроки окончания│ │ │ │ │2005 г.│ │ │реализации проекта│ │ │ │ │- 12,5 │ │ │перенесены на 2006 г. │ ├─────┼──────────────────────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────────────────┤ │11. │ФГУП "ГосНИИ "Кристалл" │ ├─────┼──────────────────────────┬───────────┬────────┬───────────┬────────┬───────────────────────┤ │11.1.│Создание универсальной│2005 - 2007│1,8 млн│ │ │Проводится поэтапная│ │ │быстропереналаживаемой │ гг. │руб., в│ 0,6 │ 0,6 │комплектация установки │ │ │установки по изготовлению│ │т.ч. │ │ │ │ │ │эффективных взрывчатых│ │2005 г.│ │ │ │ │ │составов │ │- 0,7 │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │11.2.│Реконструкция установки│2005 - 2008│4,0 млн│ │ │Проводятся поэтапные│ │ │огневого обезвреживания│ гг. │руб., в│ 0,7 │ 0,7 │работы │ │ │токсичных вод цеха│ │т.ч. │ │ │ │ │ │мономеров │ │2005 г.│ │ │ │ │ │ │ │- 0,7 │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │11.3.│Реконструкция и│2004 - 2007│21,0 млн│ │ │Проведена частично.│ │ │техническое перевооружение│ гг. │руб., в│ 1,5 │ 1,5 │Объем продукции после│ │ │опытного производства│ │т.ч. │ │ │реконструкции возрос на│ │ │материала ТУ│ │2005 г.│ │ │25% от запланированного│ │ │84-08628424-742-2000 в│ │- 5,2 │ │ │ │ │ │цехе мономеров │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │11.4.│Строительство блочно-│2005 - 2008│31,5 млн│ │ │Продолжен вынос на│ │ │модульных малых котельных│ гг. │руб., в│ 3,5 │ 3,5 │поверхность паровых│ │ │на природном газе │ │т.ч. │ │ │сетей │ │ │ │ │2005 г.│ │ │ │ │ │ │ │- 2,6 │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │11.5.│Реконструкция │2005 - 2008│16,0 млн│ │ │Продолжена разработка│ │ │испытательного комплекса│ гг. │руб., в│ 0,4 │ 0,4 │документации │ │ │института на основе│ │т.ч. │ │ │ │ │ │современных средств│ │2005 г.│ │ │ │ │ │измерения и вычислительной│ │- 4,0 │ │ │ │ │ │техники │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────────────────┤ │12. │ЗАО "Завод герметизирующих материалов" │ ├─────┼──────────────────────────┬───────────┬────────┬───────────┬────────┬───────────────────────┤ │12.1.│Реконструкция 2-й очереди│ 2005 г. │10,0 млн│ 11,5 │ 11,5 │Готовность второй│ │ │производства │ │руб. │ │ │очереди на 75% │ │ │герметизирующих материалов│ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │12.2.│Строительство │2005 - 2008│20,0 млн│ │ │Построены участок тары,│ │ │вспомогательных │ гг. │руб., в│ 2,4 │ 2,4 │технические склады.│ │ │производств │ │т.ч. │ │ │Выполнение работ будет│ │ │ │ │2005 г.│ │ │продолжено в 2006 году │ │ │ │ │- 5,0 │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────────────────┤ │13. │ООО "Кнауф Гипс Дзержинск" │ ├─────┼──────────────────────────┬───────────┬────────┬───────────┬────────┬───────────────────────┤ │13.1.│Реконструкция │2004 - 2005│21,42 │ │ │Реконструкция │ │ │производственных участков │ гг. │млн │ 12,03 │ 12,03 │проведена. Объем│ │ │ │ │руб., в│ │ │производства вырос на│ │ │ │ │т.ч. │ │ │10%, улучшилось│ │ │ │ │2005 г.│ │ │качество выпускаемой│ │ │ │ │- 11,42 │ │ │продукции и условий│ │ │ │ │ │ │ │труда │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │13.2.│Ремонт очистных сооружений│2004 - 2005│0,9 млн│ 0,54 │ 0,54 │Улучшение качества│ │ │ │ гг. │руб., в│ │ │очистки сточных вод │ │ │ │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │2005 г.│ │ │ │ │ │ │ │- 0,4 │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────────────────┤ │14. │ОАО "ДЭМКА" │ ├─────┼──────────────────────────┬───────────┬────────┬───────────┬────────┬───────────────────────┤ │14.1.│Оборудование колбасно-│2004 - 2005│20,0 млн│ 3,3 │ 3,3 │Работы завершены.│ │ │кулинарного цеха │ гг. │руб., в│ │ │Расширен ассортимент,│ │ │ │ │т.ч. │ │ │снижены издержки│ │ │ │ │2005 г.│ │ │производства. Эконом.│ │ │ │ │- 0 │ │ │эффект - 10,5 млн руб. │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │14.2.│Реконструкция │2004 - 2006│35,0 млн│ │ │Завершение работ по│ │ │холодильника. │ гг. │руб., в│ 0,5 │ 0,5 │реконструкции │ │ │Строительство │ │т.ч. │ │ │холодильника. Улучшение│ │ │распределительных │ │2005 г.│ │ │условий и соблюдение│ │ │холодильников РХ2, РХ3 │ │- 15,0 │ │ │санитарных норм│ │ │ │ │ │ │ │хранения готовой│ │ │ │ │ │ │ │продукции │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │15. │ООО "Экопол":│2004 - 2005│42,5 млн│ │ │Приобретение лицензии│ │ │строительство цеха № 2 по│ гг. │руб., в│ 4,45 │ 4,45 │на производство ЛКМ и│ │ │производству лакокрасочных│ │т.ч. │ │ │лабораторного │ │ │материалов │ │2005 г.│ │ │оборудования. Проведена│ │ │ │ │- 22,5 │ │ │реконструкция и ремонт│ │ │ │ │ │ │ │складских помещений и│ │ │ │ │ │ │ │АБК │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┴────────┴───────────────────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │17. │Оказание содействия│2004 - 2008│ - │Решением МВК разрешено размещение 25│ │ │предприятиям города в│ гг. │ │производственных объектов с предполагаемым│ │ │привлечении инвестиций,│ │ │объемом инвестиций 100 млн руб. и созданием│ │ │внедрении инвестиционных│ │ │575 новых рабочих мест │ │ │проектов, создании новых│ │ │ │ │ │производств │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ │17.1.│ОАО "ДЭМЗ": строительство│2005 - 2007│ - │ 1,2 │ 1,2 │Ведутся проектно-│ │ │Дзержинского │ гг. │ │ │ │изыскательские работы │ │ │электрометаллургического │ │ │ │ │ │ │ │завода с предполагаемым│ │ │ │ │ │ │ │объемом инвестиций 3600,0│ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┴────────┴───────────────────────┤ │17.2.│ЗАО "Биохимпласт":│2004 - 2005│ - │В 2005 году работы не проводились │ │ │организация производства│ гг. │ │ │ │ │полимерной продукции│ │ │ │ │ │медиц. и пищевого│ │ │ │ │ │назначения с│ │ │ │ │ │предполагаемым объемом│ │ │ │ │ │инвестиций 20,0 млн руб. │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ │17.3.│ООО "Простор-Н":│2004 - 2005│ - │ 5,0 │ 5,0 │Ведутся проектно-│ │ │организация производства│ гг. │ │ │ │изыскательские работы.│ │ │гофрокартона с│ │ │ │ │Выполнен нулевой цикл │ │ │предполагаемым объемом│ │ │ │ │ │ │ │инвестиций 25,0 млн руб. │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │17.4.│ООО "Вита Рос":│2004 - 2005│ - │ 70,0 │ 70,0 │Приобретено │ │ │организация производства│ гг. │ │ │ │оборудование. Работы│ │ │соевого белка с│ │ │ │ │будут продолжены в 2006│ │ │предполагаемым объемом│ │ │ │ │г. │ │ │инвестиций 4,5 млн руб. │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┴────────┴───────────────────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │17.6.│Компания "Бекарт"│ 2005 г. │ - │Мероприятие снято с реализации в связи с│ │ │(Бельгия) с предполагаемым│ │ │изменением планов компании │ │ │объемом инвестиций $70 -│ │ │ │ │ │75 млн │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤ │17.7.│ЗАО "Континент ЭТС":│2005 - 2006│ - │Работы по размещению производства находятся│ │ │производство электрощитов│ гг. │ │на подготовительной стадии │ │ │(предполагаемый объем│ │ │ │ │ │инвестиций 10,0 млн руб.) │ │ │ │ └─────┴──────────────────────────┴───────────┴────────┴────────────────────────────────────────────┘ В 2005 г. данным разделом предполагалась реализация 28 мероприятий на сумму 961,97 млн руб. Фактические затраты составили 487,5 млн руб., или 50,7% к плану. Выполнено полностью 12 мероприятий (п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6.1, п. 10, п. 11.2, п. 11.4, п. 12.1, п. 13.1, п. 13.2, п. 14.1). К наиболее ресурсоемким реализованным проектам относятся реконструкция производства окиси этилена и гликолей ОАО "Сибур-Нефтехим", замена водородных компрессоров на ОАО "Авиабор", реконструкция 2-й очереди производства герметизирующих материалов на ЗАО "ЗГМ" и производства ООО "Кнауф Гипс Дзержинск", организация производства соевого белка на ООО "Вита Рос". 12 мероприятий выполнены частично. Не выполнены 4 мероприятия, в т.ч. организация производства монометиланилина на ФГУП "З-д им. Свердлова" (п. 8.2) ввиду недостатка средств. Модернизация производства шаровых кранов на ОАО "Дзержинскхиммаш" снята с реализации в связи с изменением планов предприятия. Не приступали к работам по размещению новых производств ЗАО "Биохимпласт" и компания "Бекарт". 2.2. Бюджетная политика и имущественные отношения № п/п Наименование мероприятий По Программе Фактическое выполнение за 2005 год Срок исполнения Объем финанси- рования, млн руб. Объем выполненных работ, млн руб. Объем финанси- рования, млн руб. Результат выполненных работ Реализация целевых программ 1. Участие в реализации Программы управления региональными финансами 2004 - 2008 гг. - Недоимка по налоговым платежам в городской бюджет на 01.01.2006 сократилась до 24,3 млн руб. (на 01.01.2005 - 102,5 млн руб.). В межрайонной инспекции по налогам и сборам на заседаниях постоянно действующей комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины заслушиваются предприятия по вопросу возникновения задолженности по платежам в бюджет и пути ее погашения 2. Участие в реализации Программы оптимизации расходов социальной сферы Нижегородской области 2004 - 2008 гг. - С 01.01.2006 постановлением городской Думы от 13.04.2005 № 796 переданы в гос. собственность Нижегородской области 9 учреждений здравоохранения и 3 учреждения социальной защиты населения 3. Реализация Городской программы развития налогового и неналогового потенциала в городе Дзержинске 2004 - 2008 гг. - Своевременно выполнялись обязательства по выплате соцпособий и з/платы. На 2005 г. увеличен норматив отчислений по ЕНВД в местный бюджет с 50 до 100%. В течение 2005 года принято 3 постановления городской Думы, определяющих городскую налоговую политику Реализация мероприятий 4. Обеспечение улучшения собираемости налогов в бюджет На 01.01.2006 по крупным и средним предприятиям города прибыль составила 1,68 млрд руб. (рост к 01.01.2005 - 3%). Фонд оплаты труда возрос на 22,5%. Сумма налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составила 3,01 млрд руб. (2004 г. - 2,37 млрд руб., рост на 50,0%). Задолженность в бюджетную систему РФ в составе кредиторской задолженности снизилась на 1,8% 4.1. Мониторинг выполнения основных показателей финансового состояния и налогооблагаемой базы бюджетообразующих предприятий города, состояние расчетов по налогам и сборам 2004 - 2008 гг. - 4.2. Обеспечение принудительного взыскания задолженности по налогам и сборам в городской бюджет за счет имущества налогоплательщиков 2004 - 2008 гг. - Данные не представлены межрайонной налоговой инспекцией 4.3. Проведение работы с предприятиями-недоимщиками по погашению накопленной задолженности по начисленным налогам, пеням и штрафам, в т.ч. через осуществление реструктуризации задолженности юридических лиц по платежам в бюджет 2004 - 2008 гг. - 4.4. Разработка положений по реструктуризации задолженности в бюджет в соответствии с принятыми постановлениями федерального и областного правительств 2004 - 2008 гг. - Постановлением администрации города от 30.12.2005 № 2554 разработан и утвержден временный порядок списания задолженности по пеням и штрафам с организаций федерального железнодорожного транспорта в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 03.12.2004 № 264 4.5. Работа межведомственной комиссии по мобилизации доходов в ГБ 2004 - 2008 гг. - В 2005 году в данном направлении работало 2 комиссии: по мобилизации доходов в ГБ и по анализу соблюдения законодательства о труде, которыми рассмотрено 25 предприятий 5. Обеспечение оптимизации расходов бюджета В 2005 г. впервые проведены конкурсные определения организаций: для ежегодного аудита МУП, для проведения экспертизы тарифов МУП ЖКХ, для проведения монтажа АПС, изготовления и монтажа окон из ПВХ-профиля для МУЗ "Гор. больница № 2", для монтажа АПС для УО, а также поставщиков медоборудования для МУЗ "Роддом № 1" и компьютеров для УО. Впервые проведены закупки путевок для санаторно-курортного лечения работников бюджетной сферы города 5.1. Расширение номенклатуры продукции, закупаемой в рамках муниципального заказа. Привлечение к участию в конкурсах на размещение муниципального заказа большего числа юридич. и физич. лиц, зарегистрированных на территории города 2004 - 2008 гг. - 5.2. Контроль за соответствием суммы принятых бюджетных обязательств бюджетным ассигнованиям. Учет принятых бюджетных обязательств 2004 - 2008 гг. - В соответствии со ст. 121 БК РФ, постановлениями администрации города от 16.09.2005 № 1733 и от 28.12.2005 № 2530 управлением финансов ведется муниципальная долговая книга и платежный календарь по обязательствам города. График их погашения составляется в соответствии с бюджетными ассигнованиями 5.3. Постепенный перевод всех бюджетополучателей на электронный обмен информацией 2004 - 2005 гг. - В связи с внедрением системы автоматизации финансово-казначейских органов с 01.10.2005 осуществлено подключение всех обслуживаемых учреждений, состоящих на местном бюджете, к системе "АЦК-Финансы" и программе "АРМ-Клиент" 5.4. Определение оптимального объема государственных заимствований, в т.ч. организация сводного учета долговых обязательств муниципалитета 2005 г. - На 01.01.2006 муниципальный долг составил 174,2 млн руб. (снижение к 01.01.2005 на 118,6 млн руб., или на 40,5%) 5.5. Изменение структуры долга путем его рефинансирования с целью оптимизации сроков погашения долга, в т.ч. введение учета приведенных значений объемов задолженности городского бюджета 2005 г. - Проведена пролонгация долгов по договорам займа, заключенным администрацией города с МУП ВКХ "Исток", МУП "ДЕЗ". Министерством финансов Нижегородской обл. списана часть задолженности (69,64 млн руб.) по бюджетным ссудам, выделенным городу на покрытие временных кассовых разрывов. Для погашения задолженности по з/плате работникам бюджетной сферы был привлечен кредит на сумму 15 млн руб. Просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует 5.6. Согласование количественных производственных показателей в разрезе отраслей социальной сферы в зависимости от социальных услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями 2004 - 2008 гг. - Мероприятие отменено в связи с принятым 122-ФЗ от 22.08.2004. На 2006 год количественные производственные показатели в разрезе отраслей соцсферы согласованы в отраслевых министерствах и ведомствах без учета ранее предоставляемых льготных социальных услуг 5.7. Утверждение лимитов потребления электроэнергии и теплоэнергии для бюджетных учреждений города 2004 - 2008 гг. - Лимиты на потребление электро- и теплоэнергии разработаны для бюджетных организаций с учетом технических характеристик и утверждены министерством промышленности и инноваций Правительства НО 5.8. Совершенствование системы закупок продукции для учреждений социальной сферы города 2004 - 2008 гг. - Разработано Положение о формировании и размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муницип. нужд г. Дзержинска (постановление гор. Думы от 21.12.2005 N 24). Проведено 37 конкурсов, в т.ч. 26 - открытых и 11 - способом запроса ценовых котировок. Расчетная сумма экономии бюдж. средств - более 12 млн руб. 5.9. Оптимизация муниципальных структур управления 2004 - 2008 гг. - Пересмотрена и изменена структура администрации города 6. Анализ финансово- хозяйственной деятельности муницип. предприятий с выработкой решений по повышению эффективности их работы 2004 - 2008 гг. - Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности МУП. В результате 25 МУП перечислили в местный бюджет 1,73 млн руб., 4 - ликвидировано, 2 - изменен вид хозяйственной деятельности, 4 - находятся в стадии ликвидации 7. Контроль за перечислением муницип. унитарными предприятиями части прибыли в местный бюджет 2004 - 2008 гг. - В местный бюджет получено 5,89 млн руб. при плане 5,5 млн руб. 8. Упорядочение контроля за арендными платежами. Пересмотр базовой ставки арендной платы с учетом индекса инфляции 2004 - 2008 гг. - За 2005 г. в местный бюджет поступило 42,8 млн руб. арендных платежей от сдачи в аренду муницип. имущества и 39,22 млн руб. за аренду земли. На 2005 год базовая ставка за 1 кв. м арендуемых объектов МНФ утверждена в размере 55 руб. 9. Разработка и внедрение автоматизированной системы ведения договоров аренды земли (АИС ДАЗ) 2004 - 2005 гг. - Система АИС ДАЗ введена. Предъявлено 202 претензии о ненадлежащем исполнении договоров аренды земли на сумму 75 млн руб., 140 исков о взыскании долга на 173,3 млн руб. (в 2004 г. - 55 исков 26,2 млн руб.) 10. Упорядочение контроля за ведением исполнительного производства по взысканию задолженности по арендной плате за землю 2004 - 2008 гг. - В 2005 г. оплачено по исполнительным листам в бюджетную систему 2,05 млн руб., в т.ч. без привлечения ССП - 2,03 млн руб. (2004 г. - 1,49 млн руб.) 11. Анализ городских экономических проблем, итогов развития экономики города за разные периоды, в разных аспектах 2004 - 2008 гг. - Своевременное принятие управленческих решений на основе полученных результатов 12. Разработка финансовых и социальных показателей прогноза социально- экономического развития города на среднесрочную перспективу и анализ его реализации 2004 - 2008 гг. - Разработан прогноз социально-экономического развития г. Дзержинска на 2006 - 2008 гг. 13. Разработка плана развития муниципального сектора экономики 2004 - 2008 гг. - План на 2006 г. был направлен в городскую Думу 16.11.2005 и утвержден в составе городского бюджета на 2006 г. Разделом предполагалась реализация 25 мероприятий в области бюджетной политики и имущественных отношений. В связи со вступлением в силу 122-ФЗ от 22.08.2004 п. 5.6 отменен. По п. 4.2 и п. 4.3 не получена информация о результатах их выполнения. В 2005 г. в реализации находилось 24 мероприятия. В составе мероприятий реализуются 2 целевые программы. Бюджетная обеспеченность из расчета на 1000 жителей увеличена на 4,8% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Городской бюджет по предварительным итогам 2005 года по доходам исполнен на 99,4%, в т.ч. по налоговым доходам - на 101,1%, по неналоговым доходам - на 88,0%. 2.3. Развитие потребительского рынка ┌────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐ │ № │ Наименование мероприятий │ По Программе │ Фактическое выполнение за 2005 год │ │п/п │ ├───────────┬─────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ │ │ │ Срок │Объем │ Объем │Объем │ Результат выполненных │ │ │ │исполнения │финанси- │выполненных│финанси-│ работ │ │ │ │ │рования, │ работ, │рования,│ │ │ │ │ │млн руб. │ млн руб. │млн руб.│ │ ├────┴──────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────────────────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├────┬──────────────────────────┬───────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────┤ │1. │Участие в реализации│2004 - 2006│ - │В рамках Программы выдано 6 кредитов на│ │ │Комплексной целевой│ гг. │ │сумму 0,24 млн руб., проведено 2│ │ │программы развития малого│ │ │семинара-тренинга, обучено 53 чел., 2│ │ │предпринимательства в│ │ │предпринимателя заняли призовые места в│ │ │Нижегородской области на│ │ │областном конкурсе "Женщина -│ │ │2004 - 2005 гг. │ │ │предприниматель года". Совместно с гильдией│ │ │ │ │ │мастеров-ремесленников проведена ярмарка-│ │ │ │ │ │выставка "Предпринимательство. Ремесла.│ │ │ │ │ │Занятость", городские конкурсы по различным│ │ │ │ │ │видам деятельности в сфере потребит. рынка│ │ │ │ │ │(в т.ч. "Дзержинский предприниматель -│ │ │ │ │ │2005"), 6 круглых столов по применению ЕНВД.│ │ │ │ │ │За отчетный период поступления ЕНВД│ │ │ │ │ │увеличились на 56,3% (91,6 млн руб.) │ ├────┴──────────────────────────┴───────────┴─────────┴────────────────────────────────────────────┤ --> примечание. Видимо, имеется в виду распоряжение Правительства Нижегородской области от 11.06.2004 № 343-Р "О проведении учета организаций потребительского рынка на территории Нижегородской области". │ Реализация мероприятий │ ├────┬──────────────────────────┬───────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────┤ │2. │Участие в подготовке и│2004 - 2008│ - │Подготовлена информация по реестру│ │ │реализации постановления│ гг. │ │предприятий потребительского рынка на│ │ │Правительства Нижегор.│ │ │территории города. Зарегистрировано 5003│ │ │области "О порядке│ │ │предприятия (рост к уровню 2004 г. на 18│ │ │проведения учета│ │ │предприятий) │ │ │организаций │ │ │ │ │ │потребительского рынка на│ │ │ │ │ │территории Нижегородской│ │ │ │ │ │области" │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │3. │Развитие сферы торговли и│2004 - 2008│ │Открыто 11 магазинов торговой площадью 1313│ │ │общественного питания │ гг. │ │кв. м, 3 павильона площадью 700 кв. м │ ├────┼──────────────────────────┤ ├─────────┤ │ │3.1.│Увеличение торговой сети│ │ - │ │ │ │на 1 предприятие площадью│ │ │ │ │ │502 кв. м │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┤ ├─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │3.2.│Увеличение сети обществ.│ │ - │Открыто 6 предприятий на 142 посадочных│ │ │питания на 1 предприятие│ │ │места │ │ │на 100 посадочных мест │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │4. │Реализация городских│2004 - 2008│ - │Открылось 100 новых предприятий на 178│ │ │мероприятий по развитию│ гг. │ │рабочих мест. Салон красоты "Франт" занял│ │ │бытового обслуживания│ │ │II место в областном конкурсе "Серебристый│ │ │населения │ │ │ландыш". Объявлен конкурс парикмахерских│ │ │ │ │ │"Окский шарм" │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │5. │Расширение объема│2004 - 2008│ - │Организовано торговое обслуживание в│ │ │потребительского рынка за│ гг. │ │новогодние дни, Масленицу, День Победы, День│ │ │счет проведения выставок,│ │ │города, выборы (товарооборот - более 2│ │ │ярмарок, выездной│ │ │млн руб.), 2 осенних ярмарки по продаже│ │ │торговли, конкурсов │ │ │овощной продукции на 145 торговых мест, 23│ │ │ │ │ │летних кафе, школьные базары на 20 мест,│ │ │ │ │ │елочные базары на 5 площадках │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │6. │Обеспечение деятельности│2004 - 2008│ - │Проведено 12 заседаний МВК, рассмотрено 176│ │ │межведомственной комиссии│ гг. │ │заявлений. Подготовлено и утверждено│ │ │по упорядочению размещения│ │ │Положение о порядке размещения летних кафе и│ │ │объектов сферы│ │ │объектов нестационарной торговой сети. В│ │ │потребительского рынка │ │ │бюджет города получено 1,03 млн руб. │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │7. │Обеспечение деятельности│2004 - 2008│ - │Проведено 2 заседания МВК по осуществлению│ │ │межведомственной комиссии│ гг. │ │госконтроля за оборотом и производством│ │ │по осуществлению│ │ │этилового спирта и алкогольн. продукции. В│ │ │государственного контроля│ │ │рамках операции "Алкогольный бизнес - 2005"│ │ │за оборотом алкогольной│ │ │проведен 21 комплексный рейд, изъято 1046 л│ │ │продукции на территории г.│ │ │спиртосодержащей продукции. На 27 заседаниях│ │ │Дзержинска │ │ │экспертной комиссии по лицензированию│ │ │ │ │ │розничной продажи алкогольной продукции│ │ │ │ │ │приняты решения о выдаче 108 лицензий на 337│ │ │ │ │ │торговых точек, в местный бюджет перечислено│ │ │ │ │ │0,13 млн руб. │ └────┴──────────────────────────┴───────────┴─────────┴────────────────────────────────────────────┘ Все 8 запланированных программных мероприятий по развитию потребительского рынка находились в процессе исполнения, что позволило обеспечить прирост числа магазинов на 11 единиц, предприятий общественного питания - на 6 единиц, предприятий бытового обслуживания - на 72 единицы. Уровень обеспеченности торговыми площадями повысился относительно 2004 г. на 4 процентных пункта. За счет мероприятий, проводимых в рамках работы межведомственных комиссий по упорядочению размещения объектов потребительского рынка и по осуществлению контроля за оборотом алкогольной продукции, поступило в местный бюджет 1,2 млн руб. 2.4. Экология ┌────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐ │ № │Наименование мероприятий │ По Программе │ Фактическое выполнение за 2005 год │ │п/п │ ├───────────┬─────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ │ │ │ Срок │Объем │ Объем │Объем │Результат выполненных │ │ │ │исполнения │финанси- │выполненных│финанси-│ работ │ │ │ │ │рования, │ работ, │рования,│ │ │ │ │ │млн руб. │ млн руб. │млн руб.│ │ ├────┴──────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────────────────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├────┬──────────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬────────┬───────────────────────┤ │1. │Городская программа│2004 - 2008│4,0 млн│ 0,17 │ 0,09 │Повышена квалификация 2│ │ │экологического воспитания│ гг. │руб., в│ │ │специалистов ЭКБЦ.│ │ │и просвещения школьников│ │т.ч. 2005│ │ │Проведены массовые│ │ │города │ │г. - 0,8 │ │ │природоохран. │ │ │ │ │ │ │ │мероприятия: "Школа│ │ │ │ │ │ │ │полевых │ │ │ │ │ │ │ │исследователей", │ │ │ │ │ │ │ │"Посвящение в экологи",│ │ │ │ │ │ │ │"Спасите пернатых" и│ │ │ │ │ │ │ │др. │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┴────────┴───────────────────────┤ │2. │Разработка и реализация│2004 - 2008│0,44 млн│Срок разработки Программы перенесен на 2006 │ │ │городской комплексной│ гг. │руб., в│год │ │ │программы по улучшению│ │т.ч. 2005│ │ │ │санитарно-экологич. │ │г. - 0,1 │ │ │ │условий и проектов очистки│ │ │ │ │ │водоемов │ │ │ │ ├────┴──────────────────────────┴───────────┴─────────┴────────────────────────────────────────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤ │3. │Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха│ │ ├────┼──────────────────────────┬───────────┬─────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ │3.1.│Внедрение парогазовой│2004 - 2005│1910,0 │ 1485,0 │1485,0 │Новая генерирующая│ │ │установки "Сименс" на│ гг. │млн руб.,│ │ │установка введена в│ │ │Дзержинской ТЭЦ │ │в т.ч.│ │ │эксплуатацию в декабре│ │ │ │ │2005 г. -│ │ │2005 г. Мощность ТЭЦ│ │ │ │ │110,0 │ │ │увеличится до 580 МВт и│ │ │ │ │ │ │ │обеспечит ежегодный│ │ │ │ │ │ │ │отпуск тока в 3,1 млрд│ │ │ │ │ │ │ │кВт/час │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┴────────┴───────────────────────┤ │3.2.│Перевод Дзержинской ТЭЦ на│2004 - 2005│31,1 млн│Мероприятие выполнено в 2004 году │ │ │сжигание природного газа │ гг. │руб., в│ │ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │ │ │ │г. - 0,1 │ │ ├────┼──────────────────────────┴───────────┴─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │4. │Охрана поверхностных и грунтовых вод │ │ ├────┼──────────────────────────┬───────────┬─────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │4.2.│Очистка берегов озер│2004 - 2005│0,06 млн│ 0,01 │ - │На территории оз.│ │ │Святого, Круглого (перенос│ гг. │руб., в│ │ │Святого, р. Осовец│ │ │с 2004 г.) │ │т.ч. 2005│ │ │проведена уборка│ │ │ │ │г. - 0 │ │ │мусора, выборочное│ │ │ │ │ │ │ │озеленение │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │4.3.│Берегоукрепление р. Оки в│2004 - 2005│0,05 млн│ 0,09 │ 0,06 │Получено экспертное│ │ │районе п. Желнино (перенос│ гг. │руб., в│ │ │заключение по рабочему│ │ │с 2004 г.) │ │т.ч. 2005│ │ │проекту │ │ │ │ │г. - 0 │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┴────────┴───────────────────────┤ │4.4.│Разработка и реализация│ 2004 - │1,3 млн│Работы не проводились в связи с отсутствием│ │ │схемы инженерно-│ 2006 гг. │руб., в│финансовых средств в городском бюджете │ │ │технической защиты│ │т.ч. 2005│ │ │ │территории г. Дзержинска│ │г. - 0,2 │ │ │ │от подтопления │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┴───────────┴─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │5. │Утилизация бытовых и промышленных отходов │ │ ├────┼──────────────────────────┬───────────┬─────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ │5.1.│Приобретение спецтехники│2004 - 2008│6,53 млн│ 0,14 │ - │Изготовлено 33│ │ │для сбора и│ гг. │руб., в│ │ │контейнера для ТБО │ │ │транспортировки бытовых│ │т.ч. 2005│ │ │ │ │ │отходов с территории│ │г. - 1,0 │ │ │ │ │ │города │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │5.2.│Санация свалки промотходов│2004 - 2006│40,5 млн│ 0,1 │ 0,1 │Образцы промотходов│ │ │завода этиловой жидкости│ гг. │руб., в│ │ │направлены в Москву и│ │ │ОАО "Синтез" │ │т.ч. 2005│ │ │Самару для определения│ │ │ │ │г. - 20,0│ │ │возможности их│ │ │ │ │ │ │ │дальнейшего │ │ │ │ │ │ │ │использования │ ├────┼──────────────────────────┴───────────┴─────────┼───────────┴────────┴───────────────────────┤ │6. │Развитие экологического мониторинга и│ │ │ │информирование населения │ │ ├────┼──────────────────────────┬───────────┬─────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │6.2.│Экологический мониторинг│2004 - 2008│4,35 млн│ 1,24 │ 0,44 │Выполнено более 14 тыс.│ │ │состояния окружающей среды│ гг. │руб., в│ │ │проб атмосферн.│ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │воздуха, 10 анализов│ │ │ │ │г. - 0,87│ │ │проб поверхностн. вод,│ │ │ │ │ │ │ │метеонаблюдения │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │6.3.│Мониторинг подземных вод в│2004 - 2008│1,39 млн│ 0,23 │ 0,05 │В рамках мероприятия│ │ │черте города, полигона│ гг. │руб., в│ │ │проведен анализ 100│ │ │промотходов и ЗСО│ │т.ч. 2005│ │ │проб и полевые работы │ │ │Тепловского водозабора │ │г. - 0,28│ │ │ │ └────┴──────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────────────────────┘ Из 11 мероприятий по плану 2005 года в стадии реализации находилось 8. 1 мероприятие (п. 3.2) по переводу Дзержинской ТЭЦ на сжигание природного газа было выполнено в 2004 году. 2 мероприятия (п. 2 и п. 4.4) не реализованы ввиду отсутствия финансирования. Итоговые затраты на выполнение мероприятий по разделу "Экология" составили 1485,7 млн руб. при планируемом объеме 133,5 млн руб. Превышение имеет место за счет Дзержинской ТЭЦ ввиду перехода значительной части работ по реконструкции Дзержинской ТЭЦ с 2004 на 2005 год. Из городского бюджета на выполнение мероприятий было направлено лишь 0,64 млн руб. из предполагаемых 3,25 млн руб. по Программе. Неполный объем финансирования из городского бюджета отмечается по всем мероприятиям раздела и объясняется недостаточностью финансовых средств. В рамках Городской программы экологического воспитания и просвещения школьников объем выполненных работ составил 0,17 млн руб. (план - 0,8 млн руб.), профинансировано 0,09 млн руб. 2.5. Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства ┌────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐ │ № │ Наименование мероприятий │ По Программе │ Фактическое выполнение за 2005 год │ │п/п │ ├───────────┬─────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ │ │ │ Срок │Объем │ Объем │Объем │ Результат выполненных │ │ │ │исполнения │финанси- │выполненных│финанси-│ работ │ │ │ │ │рования, │ работ, │рования,│ │ │ │ │ │млн руб. │ млн руб. │млн руб.│ │ ├────┴──────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────────────────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├────┬──────────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬────────┬───────────────────────┤ │1. │ГЦП "Повышение│ 2004 г. │ - │ 2,65 │ 2,65 │Произведен ремонт│ │ │эффективности борьбы с│ │ │ │ │кровли здания ГИБДД.│ │ │преступностью и│ │ │ │ │Приобретено 4│ │ │материально-технического │ │ │ │ │автомашины, спец- и│ │ │обеспечения деятельности│ │ │ │ │оргтехника │ │ │УВД г. Дзержинска на 2004│ │ │ │ │ │ │ │г." (продлена на 2005 -│ │ │ │ │ │ │ │2006 гг.) │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │2. │ГЦП "Совершенствование│2004 - 2005│6,14 млн│ 2,93 │ 2,87 │Заменено 282 дорожных│ │ │дорожных условий и│ гг. │руб., в│ │ │знака, нанесена│ │ │внедрение технических│ │т.ч. 2005│ │ │разметка на 7,8 тыс.│ │ │средств регулирования│ │г. - 3,0 │ │ │кв. м, проводятся│ │ │дорожного движения в│ │ │ │ │работы по регулярному│ │ │г. Дзержинске на 2003 -│ │ │ │ │техобслуживанию средств│ │ │2005 гг." │ │ │ │ │регулирования дорожного│ │ │ │ │ │ │ │движения │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │3. │ГЦП "Развитие гражданской│2004 - 2006│6,81 млн│ 0,73 │ 0,71 │Содержание Единой│ │ │обороны, снижение рисков и│ гг. │руб., в│ │ │службы спасения│ │ │последствий чрезвычайных│ │т.ч. 2005│ │ │"ЕСС-01". Приобретение│ │ │ситуаций природного и│ │г. - 2,37│ │ │спецодежды для│ │ │техногенного характера и│ │ │ │ │пожарных, ГСМ. Ремонт│ │ │обеспечение пожарной│ │ │ │ │системы отопления и│ │ │безопасности г. Дзержинска│ │ │ │ │установка мини-АТС в МУ│ │ │на 2004 - 2006 гг." │ │ │ │ │"Гражданская защита" │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │4. │ГЦП "Техническое оснащение│2004 - 2005│8,55 млн│ 2,33 │ 2,33 │Система введена на 2│ │ │лифтового и жилищно-│ гг. │руб., в│ │ │участках МП "Жилград" и│ │ │коммунального хозяйства г.│ │т.ч. 2005│ │ │"Жилкомцентр", │ │ │Дзержинска системами "Обь"│ │г. - 4,09│ │ │объединив 172 лифта,│ │ │ │ │ │ │ │оборудованных приборами│ │ │ │ │ │ │ │безопасности. Машинные│ │ │ │ │ │ │ │помещения оснащены│ │ │ │ │ │ │ │сигнализацией от│ │ │ │ │ │ │ │проникновения │ │ │ │ │ │ │ │посторонних лиц │ ├────┴──────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────────────────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤ │5. │Жилищное строительство │ │ ├────┼──────────────────────────┬───────────┬─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │5.1.│П. Пыра, жилой дом № 5 │2005 - 2006│9,5 млн│Финансовые средства на выполнение│ │ │ │ гг. │руб., в│мероприятия в 2005 г. городским бюджетом не│ │ │ │ │т.ч. 2005│предусмотрены │ │ │ │ │г. - 5,5 │ │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │5.3.│Ул. Буденного, жилой дом│ 2005 г. │ - │ - │ - │Ведутся отделочные│ │ │№ 10 │ │ │ │ │работы │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │5.4.│Ул. Петрищева, жилой дом│ 2005 г. │ - │ - │ - │Объект введен в│ │ │№ 11 │ │ │ │ │эксплуатацию │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │5.5.│Юго-Западный район, жилой│ 2005 г. │ - │ - │ - │Проводятся отделочные│ │ │дом № 44 │ │ │ │ │работы │ ├────┼──────────────────────────┴───────────┴─────────┼───────────┴────────┴───────────────────────┤ │6. │Коммунальное строительство │ │ ├────┼──────────────────────────┬───────────┬─────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │6.3.│Строительство газовой│2004 - 2005│0,5 млн│ 0,27 │ 0,27 │Объект введен в│ │ │котельной МУП "Экспресс" │ гг. │руб., в│ │ │эксплуатацию. Расчетный│ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │эконом. эффект - 0,7│ │ │ │ │г. - 0 │ │ │млн руб. в год (план -│ │ │ │ │ │ │ │0,3 млн руб.) │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │6.4.│Строительство нового│2004 - 2008│23,0 млн│ │ │Определена граница│ │ │кладбища │ гг. │руб., в│ 0,52 │ 0,52 │кладбища, выполнена│ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │частичная планировка │ │ │ │ │г. - 4,4 │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┴───────────┴─────────┼───────────┴────────┴───────────────────────┤ │7. │Транспорт и связь │ │ ├────┼──────────────────────────┬───────────┬─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │7.1.│Совершенствование тарифной│2004 - 2008│ - │В соответствии с постановлением│ │ │политики на услуги│ гг. │ │Правительства Нижегородской области от│ │ │муниципального транспорта.│ │ │18.11.2005 № 266 с 01.11.2005 повышены│ │ │Анализ эффективности│ │ │тарифы на междугородные перевозки (на│ │ │тарифов. Подготовка│ │ │23,5%), владельцами частных автобусов - на│ │ │экспертных заключений и│ │ │пригородные (на 20%) │ │ │контроль за их применением│ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ │7.2.│Реконструкция ж/д вокзала,│ 2005 г. │50,0 млн│ │ │Вокруг вокзала заложен│ │ │строительство пешеходного│ │руб. │ 5,35 │ 4,2 │периметральный дренаж.│ │ │перехода (долевое участие│ │ │ │ │Выполнено 25%│ │ │администрации │ │ │ │ │капитального ремонта│ │ │Нижегородской области и│ │ │ │ │тоннеля │ │ │ОАО "РЖД"). Строительство│ │ │ │ │ │ │ │пешеходного моста │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │7.5.│Обновление подвижного│2004 - 2005│6,0 млн│ │ │Погашение основного│ │ │состава трамвайно-│ гг. │руб., в│ │ │долга по кредитному│ │ │троллейбусного и│ │т.ч. 2005│ 2,63 │ 2,63 │договору, привлеченного│ │ │автобусного парков (в│ │г. - 4,0 │ │ │на покупку автобусов в│ │ │рамках ГЦП "Организация│ │ │ │ │2004 г. Приобретение 1│ │ │работы наземного│ │ │ │ │автобуса ПАЗ средней│ │ │пассажирского транспорта│ │ │ │ │вместимости │ │ │на период 2003 - 2006│ │ │ │ │ │ │ │гг.") │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┴───────────┴─────────┼───────────┴────────┴───────────────────────┤ │8. │Градостроительство │ │ ├────┼──────────────────────────┬───────────┬─────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ │8.1.│Завершение разработки и│2004 - 2005│1,65 млн│ │ │Идет процесс│ │ │утверждение генплана│ гг. │руб., в│ 0,1 │ 0,1 │согласования проекта│ │ │города │ │т.ч. 2005│ │ │генплана города │ │ │ │ │г. - 0,15│ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┴────────┴───────────────────────┤ │8.2.│Выполнение проекта границ│2005 - 2006│3,46 млн│Городским бюджетом на 2005 г. данные│ │ │города (городская черта)│ гг. │руб., в│мероприятия не предусмотрены │ │ │(на основании│ │т.ч. 2005│ │ │ │утвержденного генплана) │ │г. - 0,96│ │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤ │ │8.3.│Разработка правил│2005 - 2006│1,5 млн│ │ │ │землепользования и│ гг. │руб., в│ │ │ │застройки городских│ │т.ч. 2005│ │ │ │территорий │ │г. - 0,75│ │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤ │ │8.4.│Разработка проектно-│2005 - 2006│1,75 млн│ │ │ │планировочной документации│ гг. │руб., в│ │ │ │с обновлением│ │т.ч. 2005│ │ │ │картоматериала по п.│ │г. - 1,0 │ │ │ │Бабино, Гавриловка,│ │ │ │ │ │Гнилицкие Дворики, Лесная│ │ │ │ │ │Поляна, др. │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤ │ │8.5.│Разработка проекта│2005 - 2006│7,5 млн│ │ │ │"красных линий" │ гг. │руб., в│ │ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │ │ │ │г. - 1,15│ │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤ │ │8.6.│Охрана памятников истории│ 2005 г. │0,4 млн│ │ │ │и культуры │ │руб. │ │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤ │ │8.7.│Ремонт и реконструкция│ 2005 г. │13,4 млн│ │ │ │фасадов зданий │ │руб. │ │ ├────┼──────────────────────────┴───────────┴─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │9. │Жилищно-коммунальное хозяйство │ │ ├────┼──────────────────────────┬───────────┬─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │9.1.│Согласование тарифов на│2004 - 2008│ - │По инициативе городской Думы проведена│ │ │услуги водоснабжения и│ гг. │ │повторная экспертиза тарифов на ЖКУ. Тарифы│ │ │водоотведения. Контроль за│ │ │по оплате жилья и ЖКУ введены постановлением│ │ │формированием и│ │ │администрации от 27.12.2005 № 2526, № 2527 │ │ │применением тарифов на│ │ │ │ │ │жилищно-коммунальные │ │ │ │ │ │услуги │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ │9.2.│Внедрение │ 2005 г. │1,0 млн│ 0,3 │ 0,3 │Персонифицированные │ │ │персонифицированных счетов│ │руб. │ │ │счета граждан введены с│ │ │граждан для получения│ │ │ │ │01.10.2005 │ │ │жилищных субсидий │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┴────────┴───────────────────────┤ │9.3.│Создание единого расчетно-│ 2005 г. │2,0 млн│Выполнение мероприятия переносится на 2006│ │ │кассового центра │ │руб. │г. │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ │9.4.│Реализация договора о│ 2005 г. │0,1 млн│ │ │Во время приема│ │ │развитии партнерских│ │руб. │ 0,07 │ 0,07 │делегации из г.│ │ │отношений между г.│ │ │ │ │Биттерфельда достигнута│ │ │Дзержинском и г.│ │ │ │ │договоренность об│ │ │Биттерфельдом (ФРГ) │ │ │ │ │оснащении 1 жилого дома│ │ │ │ │ │ │ │г. Дзержинска│ │ │ │ │ │ │ │счетчиками потребления│ │ │ │ │ │ │ │воды предприятием ООО│ │ │ │ │ │ │ │"MIDEWA" │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┴────────┴───────────────────────┤ │9.5.│Корректировка существующей│ 2005 г. │0,2 млн│Выполнение мероприятия переносится на 2006│ │ │Программы энергосбережения│ │руб. │г. │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ │9.6.│Перевод котельной в п.│2004 - 2005│2,0 млн│ 0,3 │ 0,3 │Выполнен проект.│ │ │Петряевка с мазута на│ гг. │руб., в│ │ │Получено заключение│ │ │газообразное топливо │ │т.ч. 2005│ │ │экспертизы промышленной│ │ │ │ │г. - 1,0 │ │ │безопасности │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │9.7.│Перевод отопления жилого│ 2005 г. │1,0 млн│ - │ - │Проведен расчет│ │ │дома (Желнинское шоссе, 1)│ │руб. │ │ │тепловых нагрузок и│ │ │от мазутной котельной на│ │ │ │ │подготовка технического│ │ │газ │ │ │ │ │задания заказчика │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │9.8.│Реконструкция центральных│2005 - 2007│10,0 млн│ │ │На 2 тепловых│ │ │тепловых пунктов │ гг. │руб., в│ 2,0 │ 2,0 │отопительн. пунктах│ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │кожухотрубные │ │ │ │ │г. - 3,0 │ │ │теплообменники заменены│ │ │ │ │ │ │ │на пластинчатые │ └────┴──────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────────────────────┘ По разделу предусмотрено выполнение 4 городских целевых программ и 24 отдельных мероприятий с объемом финансирования 99,47 млн руб. По итогам отчетного года в реализации находились все целевые программы с объемом выполненных работ 8,64 млн руб. и 15 мероприятий с суммой затрат 11,54 млн руб. при общем объеме финансирования 18,95 млн руб., или 19,1% от плана по Программе. К реализации 9 мероприятий не приступали ввиду отсутствия финансирования. В числе неисполненных 6 мероприятий относятся к вопросам градостроительства (п. 8.2 - 8.7), 2 мероприятия - в области жилищно-коммунального хозяйства (п. 9.3 "Создание единого расчетно-кассового центра", п. 9.5 "Корректировка существующей программы энергосбережения") и 1 мероприятие - в жилищном строительстве (п. 5.1 "Строительство в п. Пыра жилого дома № 5"). 2.6. Социальная защита населения ┌───────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐ │ № │ Наименование мероприятий │ По Программе │ Фактическое выполнение за 2005 год │ │ п/п │ ├───────────┬─────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ │ │ │ Срок │Объем │ Объем │Объем │ Результат выполненных │ │ │ │исполнения │финанси- │выполненных│финанси-│ работ │ │ │ │ │рования, │ работ, │рования,│ │ │ │ │ │млн руб. │ млн руб. │млн руб.│ │ ├───────┴──────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────────────────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├───────┬──────────────────────────┬───────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────┤ │1. │ГЦП "Формирование среды│2005 - 2006│2,37 млн│Программа отклонена городской Думой, поэтому│ │ │жизнедеятельности, │ гг. │руб., в│финансирование из горбюджета на ее│ │ │доступной для инвалидов и │ │т.ч. 2005│реализацию не заложено. Проводятся отдельные│ │ │детей-инвалидов" │ │г. - 1,29│оргмероприятия │ ├───────┼──────────────────────────┤ ├─────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ │1.1. │Создание учебно-│ │1,2 млн│ - │ - │ - │ │ │производственного │ │руб., в│ │ │ │ │ │комплекса на базе ГОУ│ │т.ч. 2005│ │ │ │ │ │"Школа ремесел" │ │г. - 0,6 │ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────┤ ├─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │1.2. │Развитие Центра│ │0,41 млн│ - │ - │ - │ │ │реабилитации детей и│ │руб., в│ │ │ │ │ │подростков с огранич.│ │т.ч. 2005│ │ │ │ │ │возможностями │ │г. - 0,31│ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────┤ ├─────────┼───────────┴────────┴───────────────────────┤ │1.3. │Организация адресной│ │0,4 млн│Адресная помощь ветеранам в рамках областн.│ │ │социальной помощи для│ │руб., в│движения "Мы твой дом и тепло сохраним",│ │ │инвалидов │ │т.ч. 2005│мероприятия к 60-летию Победы в Великой│ │ │ │ │г. - 0,2 │Отечественной войне │ ├───────┼──────────────────────────┤ ├─────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ │1.4. │Оборудование групп для│ │0,36 млн│ - │ - │ - │ │ │детей-инвалидов в ДДУ │ │руб., в│ │ │ │ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │ │ │ │ │ │г. - 0,18│ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┴────────┴───────────────────────┤ │2. │ГЦП "Старшее поколение" │2005 - 2006│0,9 млн│Программа отклонена городской Думой, поэтому│ │ │ │ гг. │руб., в│финансирование из горбюджета на ее│ │ │ │ │т.ч. 2005│реализацию не заложено. Проводятся отдельные│ │ │ │ │г. - 0,4 │оргмероприятия, в т.ч. начальный этап│ │ │ │ │ │городского смотра-конкурса на лучшую│ │ │ │ │ │постановку работы предприятий по│ │ │ │ │ │соцподдержке ветеранов │ ├───────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ --> примечание. Видимо, имеется в виду подпрограмма "Государственные жилищные сертификаты" на 2004 - 2010 годы, входящая в состав федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2003 N 700. │3. │ФЦП "Государственные│2004 - 2008│10,55 млн│ 2,91 │ 2,91 │4 семьи получили│ │ │жилищные сертификаты" │ гг. │руб., в│ │ │сертификаты на│ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │приобретение жилья │ │ │ │ │г. - 3,73│ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │4. │Реализация мероприятий│2004 - 2006│184,62 │ 99,59 │ 99,59 │Оснащение системами│ │ │Программы улучшения│ гг. │млн руб.,│ │ │оповещения, средствами│ │ │условий и охраны труда на│ │в т.ч.│ │ │пожаротушения. │ │ │предприятиях и в│ │2005 г. -│ │ │Аттестация рабочих│ │ │организациях города│ │58,56 │ │ │мест. Обучение│ │ │Дзержинска │ │ │ │ │персонала. Приобретение│ │ │ │ │ │ │ │СИЗ. Проведение│ │ │ │ │ │ │ │медосмотров. │ │ │ │ │ │ │ │Обеспечение лечебно-│ │ │ │ │ │ │ │профилактич. питанием.│ │ │ │ │ │ │ │Снижение уровня│ │ │ │ │ │ │ │травматизма на 14,8%│ │ │ │ │ │ │ │(план - 5%) │ ├───────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │5. │Реализация мероприятий│2004 - 2007│166,67 │ 26,36 │ 26,36 │Уровень безработицы на│ │ │Программы содействия│ гг. │млн руб.,│ │ │01.01.2006 - 0,78%.│ │ │занятости населения г.│ │в т.ч.│ │ │Поставлено на учет в│ │ │Дзержинска, из них │ │2005 г. -│ │ │качестве ищущих работу│ │ │ │ │37,08 │ │ │9826 чел., оказана│ │ │ │ │ │ │ │помощь в│ │ │ │ │ │ │ │трудоустройстве 7612│ │ │ │ │ │ │ │чел. │ ├───────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │5.1. │Выплата пособий по│2004 - 2007│124,77 │ 18,18 │ 18,18 │Безработными признано│ │ │безработице и прочие│ гг. │млн руб.,│ │ │3122 чел. Пособие по│ │ │выплаты безработным│ │в т.ч.│ │ │безработице назначено│ │ │гражданам │ │2005 г. -│ │ │3174 чел. │ │ │ │ │27,35 │ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │5.2. │Организация общественных│2004 - 2007│17,34 млн│ 1,56 │ 1,56 │В общественных работах│ │ │работ │ гг. │руб., в│ │ │приняло участие 1297│ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │чел. Отработано 25,7│ │ │ │ │г. - 4,03│ │ │тыс. человеко-дней │ ├───────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │5.3. │Организация │2004 - 2007│2,46 млн│ 0,4 │ 0,4 │На условиях финансовой│ │ │трудоустройства │ гг. │руб., в│ │ │поддержки трудоустроено│ │ │безработных граждан, особо│ │т.ч. 2005│ │ │70 чел., из них 39 чел.│ │ │нуждающихся в социальной│ │г. - 0,57│ │ │- инвалиды │ │ │защите │ │ │ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │5.4. │Организация труда│2004 - 2007│8,1 млн│ 1,86 │ 1,86 │В рамках мероприятия│ │ │несовершеннолетних граждан│ гг. │руб., в│ │ │трудоустроено 1642 чел.│ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │в возрасте 14 - 18 лет │ │ │ │ │г. - 1,9 │ │ │ │ ├───────┴──────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────────────────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├───────┬──────────────────────────┬───────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────┤ │6. │Мониторинг и│2004 - 2008│ - │Ежемесячный мониторинг: прожиточн. минимума│ │ │прогнозирование основных│ гг. │ │(на 01.01.2006 - 2633,9 руб. в среднем на│ │ │показателей уровня жизни│ │ │душу населения, рост к 01.01.2005 на 16,1%),│ │ │населения города │ │ │среднемесячн. з/платы (на 01.01.2006 -│ │ │ │ │ │6637,5 руб., рост к 01.01.2005 на 27,3%),│ │ │ │ │ │средней пенсии (на 01.01.2006 - 2500,3 руб.,│ │ │ │ │ │рост к 01.01.2005 на 24,2%), просрочен.│ │ │ │ │ │задолженности по з/плате по крупн. и средн.│ │ │ │ │ │предприятиям (на 01.01.2006 - 7,97 млн руб.,│ │ │ │ │ │снижение - на 12%) │ ├───────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │7. │Разработка и ведение│2004 - 2008│ - │По реестру выплат по ФЗ "О ветеранах",│ │ │реестра социальных│ гг. │ │"О социальной защите инвалидов РФ", законам│ │ │обязательств по социальным│ │ │Нижегородской области о ежемесячных│ │ │выплатам │ │ │компенсациях, пособиях и льготах выплачено│ │ │ │ │ │346,5 млн руб. │ ├───────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │8. │Создание и работа│2004 - 2008│ - │Проведено 5 заседаний комиссии. Рассмотрено│ │ │городской межведомственной│ гг. │ │19 предприятий. Рекомендовано увеличение│ │ │комиссии по анализу│ │ │заработной платы │ │ │соблюдения │ │ │ │ │ │законодательства о труде │ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ --> примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон от 22.08.2004 имеет номер 122-ФЗ, а не номер 122. │9. │Заключение соглашения│2004 - 2006│ - │Проведено 7 заседаний комиссии. Рассмотрены│ │ │между координационным│ гг. │ │вопросы о реализации ФЗ № 122, о компенсации│ │ │советом профсоюзн.│ │ │издержек при переходе на 100-процентную│ │ │организаций, ассоциацией│ │ │оплату услуг ЖКУ, о выплате повышенной│ │ │развития промпредприятий│ │ │з/платы работникам бюджетной сферы, о│ │ │"Дзержинскхимрегион" и│ │ │задолженности по з/плате, итоги действия│ │ │администрацией г.│ │ │соглашения │ │ │Дзержинска. Создание│ │ │ │ │ │трехсторон. комиссии по│ │ │ │ │ │регулированию соц.-│ │ │ │ │ │трудовых отношений │ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │10. │Реализация плана│2004 - 2005│ - │При открытии новых и расширении действующих│ │ │мероприятий по созданию и│ гг. │ │производств создано 587 новых рабочих мест │ │ │сохранению рабочих мест в│ │ │ │ │ │г. Дзержинске │ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────┴───────────┴─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │11. │Строительство и реконструкция объектов соцсферы │ │ ├───────┼──────────────────────────┬───────────┬─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │11.1. │Реконструкция ЦРД "Лесная│2004 - 2006│13,25 млн│ │ │ │сказка" │ гг. │руб., в│ │ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │ │ │ │г. - 5,5 │ │ ├───────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │11.1.1.│Газификация ЦРД "Лесная│2005 - 2006│8,0 млн│В связи с отсутствием финансовых средств│ │ │сказка" │ гг. │руб., в│мероприятие снято с реализации в 2005 году │ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │ │ │ │г. - 1,0 │ │ ├───────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │11.1.2.│Строительство │2004 - 2005│4,75 млн │По итогам конкурса заключен договор подряда.│ │ │санитарно-бытового блока│ гг. │руб., │Финансовые средства не поступали │ │ │ЦРД "Лесная сказка" │ │в т.ч.│ │ │ │ │ │2005 г. -│ │ │ │ │ │4,5 │ │ ├───────┼──────────────────────────┴───────────┴─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │12. │Улучшение жилищных условий категориям льготников│ │ ├───────┼──────────────────────────┬───────────┬─────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ │12.1. │Вынужденным переселенцам │2004 - 2008│8,1 млн│ 0,73 │ 0,73 │Выделена безвозмездная│ │ │ │ гг. │руб., в│ │ │субсидия на 1 человека │ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │ │ │ │ │ │г. - 1,62│ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┴────────┴───────────────────────┤ │12.2. │Инвалидам и участникам│2004 - 2008│5,4 млн│Выделение средств на выполнение данных│ │ │ликвидации Чернобыльской│ гг. │руб., в│мероприятий из федерального бюджета не│ │ │аварии │ │т.ч. 2005│производилось │ │ │ │ │г. - 1,08│ │ ├───────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┤ │ │12.3. │Воинам-интернационалистам │2004 - 2008│5,4 млн│ │ │ │ │ гг. │руб., в│ │ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │ │ │ │г. - 1,08│ │ ├───────┼──────────────────────────┴───────────┴─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │13. │ Формирование рынка доступного жилья │ │ ├───────┼──────────────────────────┬───────────┬─────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ │13.1. │Обеспечение доступным│2004 - 2008│16,2 млн│ 6,8 │ 6,8 │Выделено 13 квартир, 8│ │ │жильем соц.-незащищен.│ гг. │руб., в│ │ │комнат │ │ │граждан за счет│ │т.ч. 2005│ │ │ │ │ │перераспределения │ │г. - 3,24│ │ │ │ │ │вторичного жилья│ │ │ │ │ │ │ │(инвалидов, участников,│ │ │ │ │ │ │ │семей погибших в ВОВ;│ │ │ │ │ │ │ │участников боевых│ │ │ │ │ │ │ │действий; пострадавших от│ │ │ │ │ │ │ │стихийных бедствий;│ │ │ │ │ │ │ │работников бюджетной│ │ │ │ │ │ │ │сферы) │ │ │ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │13.2. │Жилищное кредитование │2004 - 2008│40,78 млн│ 7,6 │ 7,6 │Выдано 33 свидетельства│ │ │ │ гг. │руб., в│ │ │на получение кредита │ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │ │ │ │ │ │г. - 6,96│ │ │ │ └───────┴──────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────────────────────┘ В области социальной защиты населения на 2005 год планировалась реализация 5 целевых программ с объемом финансирования 101,06 млн руб. и 12 отдельных мероприятий с объемом затрат 19,48 млн руб. По отчету за 2005 год на выполнение 3 программ было направлено 128,86 млн руб. (127,5%) и на выполнение отдельных мероприятий - 15,13 млн руб. (60,6% к плану). Основное перевыполнение по объему финансирования имеет место по Программе улучшения условий и охраны труда на предприятиях и в организациях города Дзержинска (п. 4) за счет средств предприятий. На 71,1% от плана выполнены мероприятия по Программе содействия занятости населения (п. 5) в связи со значительным снижением финансирования из федерального бюджета на 2005 год. Планируемые к реализации ГЦП "Формирование среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и детей-инвалидов" (п. 1) и ГЦП "Старшее поколение" (п. 2) не приняты. Из 12 отдельных мероприятий раздела не проводились работы по 4 (п. 11.1.1, п. 11.1.2, п. 12.1, п. 12.2) по причине отсутствия финансирования. 2.7. Образование ┌──────┬────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐ │ № │Наименование мероприятий│ По Программе │ Фактическое выполнение за 2005 год │ │ п/п │ ├───────────┬─────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ │ │ │ Срок │Объем │ Объем │Объем │ Результат выполненных │ │ │ │исполнения │финанси- │выполненных│финанси-│ работ │ │ │ │ │рования, │ работ, │рования,│ │ │ │ │ │млн руб. │ млн руб. │млн руб.│ │ ├──────┴────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────────────────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├──────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────┬───────────────────────┤ --> примечание. Федеральная целевая программа "Дети России", подпрограмма "Дети-сироты", подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", подпрограмма "Одаренные дети", утвержденные постановлением Правительства РФ от 03.10.2002 № 732 "О Федеральной целевой программе "Дети России" на 2003 - 2006 годы", содержатся в информационном банке СПС -->ЭкспертПриложение. │1. │ФЦП "Дети России" │72,92 млн│ 27,51 │ 31,58 │ │ │ │ │руб., в│ │ │ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │ │ │ │ │г. - 25,8│ │ │ │ ├──────┼────────────────────────┬───────────┼─────────┼───────────┼────────┤ │ │1.1. │Подпрограмма "Дети-│ │65,7 млн│ 27,45 │ 31,52 │ │ │ │сироты" │ │руб., в│ │ │ │ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │ │ │ │ │ │г. - 24,4│ │ │ │ ├──────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │1.1.1.│Строительство детского│2004 - 2006│55,0 млн│ 24,8 │ 28,9 │Монтаж ГВС в│ │ │дома по ул. Буденного │ гг. │руб., в│ │ │индивидуальн. │ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │теплопункте, ХВС и ГВС│ │ │ │ │г. - 20,5│ │ │в вент. корпусе. В│ │ │ │ │ │ │ │здание пущено тепло.│ │ │ │ │ │ │ │Проведены отделочн.│ │ │ │ │ │ │ │работы │ ├──────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │1.1.2.│Обеспечение жильем│2004 - 2006│6,5 млн│ 1,5 │ 1,5 │Приобретено 4 квартиры│ │ │детей-сирот │ гг. │руб., в│ │ │(3 - за счет средств│ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │городского бюджета, 1 -│ │ │ │ │г. - 2,5 │ │ │областного бюджета) │ ├──────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │1.1.3.│Ремонтные работы на МОУ│2004 - 2005│1,6 млн│ 0,7 │ 0,67 │Проведена замена ХВС,│ │ │"Специальный │ гг. │руб., в│ │ │вентиляции, │ │ │(коррекционный) детский│ │т.ч. 2005│ │ │электротехнические │ │ │дом" │ │г. - 1,0 │ │ │работы │ ├──────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │1.1.4.│Приобретение │ 2005 г. │0,4 млн│ 0,45 │ 0,45 │Приобретено 2│ │ │а/транспорта для МОУ│ │руб. │ │ │автомашины │ │ │"Специальн. (коррекц.)│ │ │ │ │ │ │ │детский дом" │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │1.2. │Подпрограмма │2004 - 2008│2,5 млн│ - │ - │В 40 общеобразоват.│ │ │"Профилактика │ гг. │руб., в│ │ │учреждениях │ │ │безнадзорности и│ │т.ч. 2005│ │ │функционируют │ │ │правонарушений │ │г. - 0,5 │ │ │психолого-медико- │ │ │несовершеннолетних" │ │ │ │ │педагогические │ │ │ │ │ │ │ │консультации. Во всех│ │ │ │ │ │ │ │учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │осуществляется контроль│ │ │ │ │ │ │ │за посещаемостью│ │ │ │ │ │ │ │занятий детьми группы│ │ │ │ │ │ │ │риска. 50% занимающихся│ │ │ │ │ │ │ │вовлечены в работу│ │ │ │ │ │ │ │клубов, кружков во│ │ │ │ │ │ │ │внеурочное время │ ├──────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │1.3. │Подпрограмма "Одаренные│2004 - 2008│4,72 млн│ 0,06 │ 0,06 │Организация лагеря для│ │ │дети" │ гг. │руб., в│ │ │одаренных детей в│ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │летний период (МОУ СОШ│ │ │ │ │г. - 0,94│ │ │№ 1, 2, 27). Проведена│ │ │ │ │ │ │ │городская олимпиада│ │ │ │ │ │ │ │среди школьников 9 -│ │ │ │ │ │ │ │11-х классов по 23│ │ │ │ │ │ │ │предметам │ ├──────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ --> примечание. Федеральная целевая программа "Развитие единой образовательной информационной среды", утвержденная постановлением Правительства РФ от 28.08.2001 № 630 содержится в информационном банке СПС -->ЭкспертПриложение. │2. │ФЦП и РЦП "Развитие│2004 - 2008│20,0 млн│ 2,08 │ 1,99 │Приобретены компьютеры│ │ │единой образовательной│ гг. │руб., в│ │ │в МОУ СОШ № 2, 3, 4, 5,│ │ │информационной среды" │ │т.ч. 2005│ │ │12, 13, 14, 15, 17, 20,│ │ │ │ │г. - 4,84│ │ │23, 24, 27, 29, 30, 33,│ │ │ │ │ │ │ │37, 38, 40, 68, 70,│ │ │ │ │ │ │ │С(К)ОШ № 1, 2, В(С)ОШ│ │ │ │ │ │ │ │N 9, ДДТ, д/д № 3, МУК,│ │ │ │ │ │ │ │УО │ ├──────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ --> примечание. Федеральная целевая программа "Русский язык", утвержденная постановлением Правительства РФ от 29.12.2005 № 833, содержится в информационном банке СПС -->ЭкспертПриложение. │3. │ФЦП "Русский язык" │2004 - 2008│1,0 млн│ - │ - │В конкурсе "Русский│ │ │ │ гг. │руб., в│ │ │медвежонок" приняло│ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │участие 5 тысяч│ │ │ │ │г. - 0,2 │ │ │учащихся │ ├──────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ --> примечание. Федеральная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", утвержденная постановлением Правительства РФ от 11.07.2005 № 422, содержится в информационном банке СПС -->ЭкспертПриложение. │4. │ФЦП и РЦП│2004 - 2008│4,7 млн│ 0,38 │ 0,38 │Пост № 1: проведен│ │ │"Патриотическое │ гг. │руб., в│ │ │ремонт, приобретено│ │ │воспитание граждан│ │т.ч. 2005│ │ │оборудование, форма для│ │ │Российской Федерации" │ │г. - 1,0 │ │ │личного состава.│ │ │ │ │ │ │ │Проведен смотр-конкурс│ │ │ │ │ │ │ │школьных музеев,│ │ │ │ │ │ │ │военно-полевые сборы │ ├──────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │5. │РЦП "Педагогические│2004 - 2008│2,5 млн│ 0,08 │ 0,08 │Курсовую подготовку в│ │ │кадры" │ гг. │руб., в│ │ │Н.Новгороде прошли 140│ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │педагогов, в Дзержинске│ │ │ │ │г. - 0,5 │ │ │- 260 педагогов │ ├──────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │6. │РЦП "Здоровье и│2004 - 2008│20,0 млн│ 5,34 │ 5,34 │Оздоровление детей-│ │ │образование в│ гг. │руб., в│ │ │сирот в летних лагерях│ │ │Нижегородской области" │ │т.ч. 2005│ │ │и учащихся в│ │ │ │ │г. - 2,0 │ │ │пришкольных лагерях │ ├──────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┴────────┴───────────────────────┤ │7. │Городская программа│2005 - 2007│0,85 млн│ Программа не утверждена │ │ │"Специальное дошкольное│ гг. │руб., в│ │ │ │образование г.│ │т.ч. 2005│ │ │ │Дзержинска" │ │г. - 0 │ │ ├──────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ │8. │Городская программа│2004 - 2007│2,49 млн│ 0,6 │ 0,6 │В рамках реализации│ │ │"Молодежь г. Дзержинска"│ гг. │руб., в│ │ │задач по пропаганде│ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │здорового образа жизни,│ │ │ │ │г. - 0,63│ │ │обеспечения досуга│ │ │ │ │ │ │ │молодежи проведено│ │ │ │ │ │ │ │более 60 спорт. и│ │ │ │ │ │ │ │культурно-массов. │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий, в т.ч.│ │ │ │ │ │ │ │обл. турслет и обл.│ │ │ │ │ │ │ │семинар, 32 городских│ │ │ │ │ │ │ │мероприятия │ ├──────┴────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────────────────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Управление образования │ ├──────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤ │9. │Строительство и реконструкция объектов соц.│ │ │ │сферы │ │ ├──────┼────────────────────────┬───────────┬─────────┼────────────────────────────────────────────┤ │9.1. │Плавательного бассейна к│2005 - 2007│11,5 млн│Финансовые средства на выполнение│ │ │школе № 4 │ гг. │руб., в│мероприятия в 2005 году городским бюджетом│ │ │ │ │т.ч. 2005│не предусмотрены │ │ │ │ │г. - 3,5 │ │ ├──────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ │9.2. │Поддержание и развитие│2004 - 2008│72,1 млн│ 10,91 │ 10,91 │Проведен ремонт наружн.│ │ │материально-технической │ гг. │руб., в│ │ │трасс энергообеспечения│ │ │базы учреждений│ │т.ч. 2005│ │ │(4 школы), ремонт│ │ │образования, в т.ч. СОШ│ │г. -│ │ │кровель (11 школ). В│ │ │№ 2, НОШ N 8, МУК │ │16,03 │ │ │СОШ № 2 выполнен│ │ │ │ │ │ │ │нулевой цикл и│ │ │ │ │ │ │ │частичная реконструкция│ │ │ │ │ │ │ │помещений. Закуплено│ │ │ │ │ │ │ │904 комплекта ученич.│ │ │ │ │ │ │ │мебели, 10│ │ │ │ │ │ │ │мультимедийных │ │ │ │ │ │ │ │проекторов, 5│ │ │ │ │ │ │ │копировальных аппаратов│ ├──────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │9.3. │Внедрение автоматической│2004 - 2008│7,5 млн│ 2,39 │ 2,39 │Установлена АППС в МОУ│ │ │противопожарной │ гг. │руб., в│ │ │СОШ № 3, 4, 10, 12, 14,│ │ │сигнализации в│ │т.ч. 2005│ │ │33, 34, 36, 39, 68,│ │ │образовательных │ │г. - 4,96│ │ │В(С)ОШ № 9, ПМС-центре │ │ │учреждениях │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │10. │Мероприятия по│2004 - 2008│25,0 млн│ 5,31 │ 5,27 │Приобретено 89,5 тыс.│ │ │обеспечению учащихся│ гг. │руб., в│ │ │экземпляров учебников │ │ │бесплатными учебниками │ │т.ч. 2005│ │ │ │ │ │ │ │г. - 5,0 │ │ │ │ ├──────┴────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────────────────────┤ │ Управление дошкольных учреждений │ ├──────┬────────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬────────┬───────────────────────┤ │11. │Строительство и│ │ │ │ │ │ │ │реконструкция объектов│ │ │ │ │ │ │ │соцсферы │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │11.1. │Поддержание материально-│2004 - 2008│38,09 млн│ 3,0 │ 2,86 │Реконструкция кровли,│ │ │технической базы ДОУ │ гг. │руб., в│ │ │электроснабжения, │ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │наружн. и внутренних│ │ │ │ │г. - 9,14│ │ │сетей в 26 МДОУ: № 3,│ │ │ │ │ │ │ │10, 17, 21, 24, 39, 44,│ │ │ │ │ │ │ │50, 61, 65, 87, 90,│ │ │ │ │ │ │ │100, 102, 103, 105,│ │ │ │ │ │ │ │109, 110, 111, 115,│ │ │ │ │ │ │ │119, 120, 128, 134,│ │ │ │ │ │ │ │142, 145 │ ├──────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │11.2. │Внедрение автоматической│2004 - 2008│4,75 млн│ 0,35 │ 0,35 │Установлена АППС в МДОУ│ │ │противопожарной │ гг. │руб., в│ │ │№ 28, 134 │ │ │сигнализации в ДОУ │ │т.ч. 2005│ │ │ │ │ │ │ │г. - 1,0 │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │12. │Повышение квалификации│2005 - 2008│0,19 млн│ - │ - │Курсовую подготовку│ │ │кадров ДОУ │ гг. │руб., в│ │ │прошли 97 педагогов,│ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │обучение по пожарно-│ │ │ │ │г. - 0,03│ │ │техническ. минимуму -│ │ │ │ │ │ │ │229 чел., по охране│ │ │ │ │ │ │ │труда (за счет средств│ │ │ │ │ │ │ │ФСС) - 166 чел., по ГО│ │ │ │ │ │ │ │и ЧС - 4 чел. │ ├──────┴────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────────────────────┤ │ Отдел молодежи │ ├──────┬────────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬────────┬───────────────────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │14. │Поддержание материально-│2004 - 2008│8,65 млн│ 0,12 │ 0,47 │Погашена кред.│ │ │технической базы детских│ гг. │руб., в│ │ │задолженность по│ │ │клубов │ │т.ч. 2005│ │ │ремонту МОУ ДОД "ДЮТ" в│ │ │ │ │г. - 0,9 │ │ │2004 г. Приобретено 6│ │ │ │ │ │ │ │комплектов оргтехники,│ │ │ │ │ │ │ │оборудование в центры│ │ │ │ │ │ │ │работы с детьми │ ├──────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │15. │Установка автоматической│2004 - 2008│1,43 млн│ 0,2 │ 0,2 │Начата установка АППС в│ │ │противопожарной │ гг. │руб., в│ │ │2 центрах по работе с│ │ │сигнализации в детских│ │т.ч. 2005│ │ │детьми │ │ │клубах │ │г. - 0,3 │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │16. │Восстановление и ремонт│2004 - 2008│2,5 млн│ - │ - │Отремонтировано 4│ │ │спортивных площадок и│ гг. │руб., в│ │ │спортивных корта за│ │ │хоккейных кортов │ │т.ч. 2005│ │ │счет привлеченных│ │ │ │ │г. - 0,5 │ │ │средств на сумму около│ │ │ │ │ │ │ │0,2 млн руб. │ └──────┴────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────────────────────┘ По данному разделу в 2005 году планировалось выполнение работ по 23 мероприятиям на сумму 76,37 млн руб. Фактически в реализации находилось 21 мероприятие, объем работ по которым составил 58,27 млн руб. (76,3% от плана). Профинансировано 62,42 млн руб. (81,7% от плана). Не проводились работы по городской программе "Специальное дошкольное образование г. Дзержинска" (п. 7) в связи с ее неутверждением и по строительству плавательного бассейна к школе № 4 ввиду отсутствия средств (п. 9.1). К числу наиболее значимых выполняемых мероприятий относится строительство детского дома (п. 1.1.1), поддержание МТБ учреждений образования (п. 9.2), приобретение компьютерной техники по программе "Развитие единой образовательной информационной сети" (п. 2), обеспечение учащихся бесплатными учебниками (п. 10), установка АППС в учреждениях управления образования, управления детских дошкольных учреждений и отдела молодежи (п. 9.3, п. 11.2, п. 15). Недостаточно выделяется средств на выполнение мероприятий социальной направленности и формирования личности (п. 1.2, п. 1.3, п. 3, п. 4, п. 5, п. 12, п. 16). 2.8. Здравоохранение ┌────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐ │ № │ Наименование мероприятий │ По Программе │ Фактическое выполнение за 2005 год │ │п/п │ ├───────────┬─────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ │ │ │ Срок │Объем │ Объем │Объем │ Результат │ │ │ │исполнения │финанси- │выполненных│финанси-│ выполненных работ │ │ │ │ │рования, │ работ, │рования,│ │ │ │ │ │млн руб. │ млн руб. │млн руб.│ │ ├────┴──────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────────────────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├────┬──────────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬────────┬───────────────────────┤ --> примечание. Федеральная целевая программа "Вакцинопрофилактика на 1999 - 2000 годы и на период до 2005 года" содержится в информационном банке СПС -->ЭкспертПриложение. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: областная целевая программа имеет название "Вакцинопрофилактика на 1999 - 2000 годы и на период до 2005 года", а не "Вакцинопрофилактика на 1999 - 2005 годы и на период до 2005 года". Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │2. │ФЦП и РЦП│2004 - 2005│2,0 млн│ 1,94 │ 1,94 │План по вакцинации│ │ │"Вакцинопрофилактика": ОЦП│ гг. │руб., в│ │ │населения города│ │ │"Вакцинопрофилактика на│ │т.ч. 2005│ │ │выполнен на 103,1%.│ │ │1999 - 2005 годы и на│ │г. - 1,0 │ │ │Отсутствие │ │ │период до 2005 года" │ │ │ │ │заболеваемости корью,│ │ │ │ │ │ │ │полиомиелитом, снижение│ │ │ │ │ │ │ │заболеваемости коклюшем│ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ --> примечание. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.1996 № 1171 "О Федеральной целевой программе "Сахарный диабет" содержится в информационном банке СПС -->ЭкспертПриложение. │3. │ФЦП и РЦП "Сахарный│2004 - 2005│12,0 млн│ 1,75 │ 1,75 │Обеспечение больных│ │ │диабет": межведомственная│ гг. │руб., в│ │ │сахарным диабетом│ │ │комплексная медико-│ │т.ч. 2005│ │ │инсулином и│ │ │социальная программа│ │г. - 6,0│ │ │таблетированными │ │ │"Сахарный диабет в│ │ │ │ │сахаропонижающими │ │ │Нижегородской области" │ │ │ │ │препаратами │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │4. │ОЦП "Здоровый ребенок в│2004 - 2007│14,74 млн│ 2,55 │ 2,55 │Приобретены 7│ │ │Нижегородской области" │ гг. │руб., в│ │ │стоматологических │ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │установок, панорамный│ │ │ │ │г. - 5,4│ │ │R-диагностический │ │ │ │ │ │ │ │стоматологический │ │ │ │ │ │ │ │аппарат │ ├────┴──────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────────────────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├────┬──────────────────────────┬───────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────┤ │5. │Создание единой системы│2004 - 2006│ - │ В 2005 году мероприятие не проводилось │ │ │записи населения на прием│ гг. │ │ │ │ │в поликлиники города по│ │ │ │ │ │телефону │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┴───────────┴─────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ │6. │Строительство и реконструкция объектов соц.│ │ │ │ │ │сферы │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┬───────────┬─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │6.1.│Детской стоматологической│2004 - 2005│6,32 млн│ 0,54 │ 0,95 │Выполнен автономный│ │ │поликлиники │ гг. │руб., в│ │ │ввод теплоснабжения.│ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │Поликлиника введена в│ │ │ │ │г. - 0,05│ │ │эксплуатацию │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │6.2.│Детского сада под дом│2004 - 2006│24,25 млн│ 3,37 │ 3,04 │Выполнена │ │ │ребенка № 2 │ гг. │руб., в│ │ │реконструкция кровли,│ │ │ │ │т.ч. 2005│ │ │частичное утепление│ │ │ │ │г. - 18,0│ │ │наружных стен │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┴────────┴───────────────────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │6.4.│Реконструкция стационара│2005 - 2006│1,0 млн│Финансовые средства на выполнение│ │ │МУЗ "Городская детская│ гг. │руб., в│мероприятия в 2005 году городским бюджетом│ │ │больница N 13" │ │т.ч. 2005│не были предусмотрены │ │ │ │ │г. - 0,5 │ │ └────┴──────────────────────────┴───────────┴─────────┴────────────────────────────────────────────┘ На 2005 год по разделу "Здравоохранение" планировалось выполнение мероприятий по 3 целевым программам с объемом финансирования 12,4 млн руб. и 4 отдельных мероприятия на 18,55 млн руб. Фактические затраты по целевым программам составили 6,24 млн руб. (50,3%). Объем работ по 2 мероприятиям, выполненный в течение отчетного года, составил 3,91 млн руб. (при плане 18,05 млн руб.), или 21,7%. В 2005 году начала функционировать детская стоматологическая поликлиника. В связи с пересмотром перечня действующих федеральных и областных целевых программ и вступлением в силу Федерального закона 122-ФЗ от 22.08.2004 снижено финансирование за счет средств ФОМС по программе "Сахарный диабет". Не обеспечено выполнение мероприятий по п. 5 (создание единой системы записи населения на прием в поликлиники города по телефону) в связи с отсутствием финансовых и технических возможностей и п. 6.4 (реконструкция стационара МУЗ "Городская детская больница № 13") по причине отсутствия средств. 2.9. Культура № п/п Наименование мероприятий По Программе Фактическое выполнение за 2005 год Срок исполнения Объем финанси- рования, млн руб. Объем выполненных работ, млн руб. Объем финанси- рования, млн руб. Результат выполненных работ Реализация целевых программ 1. Городская программа "Перспективное развитие библиотек г. Дзержинска" 2004 - 2005 гг. 7,85 млн руб., в т.ч. 2005 г. - 5,09 2,09 2,09 Проведены декоративный ремонт библиотек, подписка на 2005 г., обновление книжного фонда, премирование победителей конкурса "Призвание" Реализация мероприятий 2. Реализация договора о развитии партнерских отношений между г. Дзержинском и г. Биттерфельдом (ФРГ) 2004 - 2006 гг. 0,76 млн руб., в т.ч. 2005 г. - 0,15 0,17 0,17 Достигнута договоренность об организации экспозиции в МУК "Дзержинский краеведческий музей" при поддержке бургомистрата г. Биттерфельда и ООО "MIDEWA". Оказана благотворительная помощь детской больнице № 8, СОШ № 27, дому ребенка № 2, А. Ольховик (12 лет). Учащиеся школы искусств г. Биттерфельда участвовали в Международном конкурсе рисунков, проводимом ДХШ г. Дзержинска, из них 3 стали дипломантами. Состоялись гастроли МУК "Театр кукол" в Саксонии-Ангальт. Студия "Юный скульптор" направила на реализацию 450 керамич. миниатюр "Растяпинская забава" на 2,08 тыс. евро 3. Строительство и реконструкция объектов соцсферы: Храма в честь Воскресения Христова (долевое участие) 2005 - 2008 гг. 4,5 млн руб., в т.ч. 2005 г. - 1,5 Финансовые средства на выполнение мероприятия в 2005 году городским бюджетом не предусмотрены 4. Поддержание материально- технической базы учреждений культуры 2004 - 2008 гг. 16,45 млн руб., в т.ч. 2005 г. - 3,28 1,5 1,5 Произведен ремонт кровли ДШИ, театра драмы. Приобретены музыкальные инструменты, мебель, оргтехника для музыкальных школ 5. Перевод ЦДБ им. Гайдара в другое помещение из аварийного 2005 г. 0,3 млн руб. 0,17 0,17 Выполнен ремонт библиотеки (за счет собственных средств). Открытие запланировано на начало 2006 г. 6. Открытие филиала МУК "Дзержинский краеведческий музей". Создание музейно- культурного центра 2004 - 2005 гг. 0,22 млн руб., в т.ч. 2005 г. - 0,1 0,13 0,13 Произведена установка новых рам, выполнены малярные работы. Мероприятие будет продолжено в 2006 г. По данному разделу в 2005 году предполагались к реализации 1 целевая программа "Перспективное развитие библиотек г. Дзержинска" (п. 1) с объемом финансирования 5,09 млн руб. и 5 мероприятий с финансовым обеспечением 5,33 млн руб. Выполнение отмечено по 5 пунктам раздела. Не были выполнены намерения по долевому участию города в строительстве храма в честь Воскресения Христова (п. 3). Исполнение по объему финансирования мероприятий раздела составило 39%, в т.ч. по Целевой программе - 41%, по отдельным мероприятиям - 37%. 2.10. Развитие физической культуры и спорта ┌────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐ │ № │ Наименование мероприятий │ По Программе │ Фактическое выполнение за 2005 год │ │п/п │ ├───────────┬─────────┼───────────┬────────┬───────────────────────┤ │ │ │ Срок │Объем │ Объем │Объем │ Результат │ │ │ │исполнения │финанси- │выполненных│финанси-│ выполненных работ │ │ │ │ │рования, │ работ, │рования,│ │ │ │ │ │млн руб. │ млн руб. │млн руб.│ │ ├────┴──────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────────────────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├────┬────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┬───────────────────────┤ │1. │Строительство и реконструкция объектов соцсферы │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┬───────────┬─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │1.2.│Поддержание материально-│2004 - 2008│2,0 млн│ 1,08 │ 1,08 │Проведен ремонт кровли│ │ │технической базы│ гг. │руб., в│ │ │ДЮКФП "Салют",│ │ │учреждений дополнительного│ │т.ч. 2005│ │ │декоративный ремонт│ │ │образования физкультурной│ │г. - 0,38│ │ │СДЮШОР дзюдо, ст.│ │ │направленности │ │ │ │ │"Химик" │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │ │Проведение спортивно-│2004 - 2008│16,85 млн│ 2,15 │ 2,15 │Проведены Всероссийские│ │2. │массовых и оздоровительных│ гг. │руб., в│ │ │соревнования по водному│ │ │мероприятий │ │т.ч. 2005│ │ │поло и 119 городских│ │ │ │ │г. - 3,26│ │ │мероприятий, в которых│ │ │ │ │ │ │ │приняло участие 12,7│ │ │ │ │ │ │ │тыс. чел. │ ├────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤ │3. │Участие футбольной команды│2004 - 2008│15,9 млн│ 2,89 │ 2,89 │Проведено 30│ │ │"Химик" во всероссийских│ гг. │руб., в│ │ │календарных игр.│ │ │соревнованиях по футболу │ │т.ч. 2005│ │ │Команда заняла 6-е│ │ │ │ │г. - 3,1 │ │ │место из 14. Матчи│ │ │ │ │ │ │ │посетило около 30 тыс.│ │ │ │ │ │ │ │чел. │ └────┴──────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────────────────────┘ По мероприятиям этого раздела имеет место высокий уровень выполнения (90,8%) за счет привлечения собственных средств учреждений (на поддержание материально-технической базы учреждений дополнительного образования) и средств спортивных федераций (на проведение спортивно-массовых мероприятий). III. АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ На реализацию мероприятий Программы в 2005 году предполагалось направить 1439,81 млн руб., в т.ч. из федерального бюджета - 82,29 млн руб., из областного - 72,25 млн руб., из городского - 113,5 млн руб., собственных средств предприятий - 341,46 млн руб., иных внебюджетных средств - 830,31 млн руб. По итогам 2005 года Программа выполнена на 154,1%. Из федерального бюджета мероприятия профинансированы на 69,8% от плана, из областного бюджета - на 35,2%, из городского бюджета - на 69,3%, из средств предприятий - на 498,0%, из прочих источников - на 43,0%. Общая сумма финансирования в 2005 году составляет 2218,99 млн руб. Наибольшая доля - 76,6% - приходится на средства предприятий - 1700,41 млн руб. Доля городского бюджета составляет 3,5%, или 78,69 млн руб., областного - 1,1%, или 25,46 млн руб., федерального - 2,6%, или 57,47 млн руб., прочих источников - 16,1%, или 356,96 млн руб. Наиболее полно к плану (свыше 100%) профинансированы программы и мероприятия разделов 3.4 "Экология" - на 1114,2% и 3.6 "Социальная защита населения" - на 119,5%. Более половины от плана составило финансирование разделов 3.10 "Развитие физической культуры и спорта" - на 90,8%, 3.7 "Образование" - на 81,7%, 3.1 "Привлечение инвестиций в основной капитал и развитие производительных сил" - на 50,7%. Менее 50% от плана профинансированы разделы 3.9 "Культура" - на 39,0%, 3.8 "Здравоохранение" - на 33,1%, 3.5 "Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства" - на 19,1%. На 2005 год планировалась к выполнению 31 целевая программа с объемом финансирования 177,88 млн руб., из которых 15 - городских с объемом финансирования 119,91 млн руб. В отчетном году в реализации находилось 28 целевых программ. Объем выполненных работ по ним составляет 195,55 млн руб. (109,9% к плану), финансирование - 199,37 млн руб. (112,1% к плану). По 12 городским программам выполнено работ на 140,08 млн руб. (116,8% к плану), профинансировано 139,9 млн руб. (116,7% к плану). Объем финансирования (млн руб.) Всего Бюджеты Собственные средства предприятия Прочие источники федеральный областной городской Всего по Программе план 2005 г. по Программе 1439,81 82,29 72,25 113,50 341,46 830,31 фактический объем финансирования 2218,99 57,47 25,46 78,69 1700,41 356,96 процент выполнения по объему финансирования 154,1 69,8 35,2 69,3 498,0 43,0 3.1. Привлечение инвестиций в основной капитал и развитие производительных сил ┌───────┬────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ № │ Наименование мероприятий │ Объем финансирования (млн руб.) │ │ п/п │ ├────────┬────────────────────────────────┬───────────┬─────────┤ │ │ │ Всего │ Бюджеты │Собственные│ Прочие │ │ │ │ ├────────────┬─────────┬─────────┤ средства │источники│ │ │ │ │федеральный │областной│городской│предприятия│ │ ├───────┴────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├───────┬────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │3. │Участие ОАО "Русь" в реализации│ │ │ │ │ │ │ │ │Программы развития легкой│ │ │ │ │ │ │ │ │промышленности Нижегородской области│ │ │ │ │ │ │ │ │на период 2002 - 2005 гг. │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 10,0 │ │ 10,0 │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 10,93 │ │ 10,93 │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 109,3 │ │ 109,3 │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │6. │ОАО "Сибур-Нефтехим" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │6.1. │Реконструкция производства окиси│ │ │ │ │ │ │ │ │этилена и гликолей │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 385,95 │ │ │ │ │ 385,95 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 341,0 │ │ │ │ │ 341,0 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 88,4 │ │ │ │ │ 88,4 │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │6.3. │Строительство ГТУ ТЭЦ для завода│ │ │ │ │ │ │ │ │Дзержинской площадки │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 400,0 │ │ │ │ │ 400,0 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 5,72 │ │ │ │ │ 5,72 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 1,4 │ │ │ │ │ 1,4 │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │8. │ФГУП "Завод им. Свердлова" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │8.2. │Организация производства│ │ │ │ │ │ │ │ │монометиланилина │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 35,0 │ │ │ │ 10,0 │ 25,0 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ 0,0 │ 0,0 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │9. │ОАО "Дзержинскхиммаш":│ │ │ │ │ │ │ │ │совершенствование и модернизация│ │ │ │ │ │ │ │ │шаровых кранов и повышение их│ │ │ │ │ │ │ │ │надежности │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 41,0 │ │ │ │ 41,0 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ 0,0 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │10. │ОАО "Авиабор": замена водородных│ │ │ │ │ │ │ │ │компрессов │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 12,5 │ │ │ │ 12,5 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 12,2 │ │ │ │ 12,2 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 97,6 │ │ │ │ 97,6 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │11. │ФГУП "ГосНИИ "Кристалл" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │11.1. │Создание универсальной│ │ │ │ │ │ │ │ │быстропереналаживаемой установки по│ │ │ │ │ │ │ │ │изготовлению новых эффективных│ │ │ │ │ │ │ │ │взрывчатых составов │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,7 │ 0,6 │ │ │ 0,1 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,6 │ 0,6 │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 85,7 │ 100,0 │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │11.2. │Реконструкция установки огневого│ │ │ │ │ │ │ │ │обезвреживания токсичных вод цеха│ │ │ │ │ │ │ │ │мономеров │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,7 │ 0,5 │ │ │ 0,2 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,7 │ 0,5 │ │ │ 0,2 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 100,0 │ 100,0 │ │ │ 100,0 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │11.3. │Реконструкция и техническое│ │ │ │ │ │ │ │ │перевооружение опытного производства│ │ │ │ │ │ │ │ │материала ТУ 84-08628424-742 - 2000│ │ │ │ │ │ │ │ │в цехе мономеров │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 5,2 │ 5,0 │ │ │ 0,2 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 1,5 │ 1,5 │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 28,8 │ 30,0 │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │11.4. │Строительство блочно-модульных малых│ │ │ │ │ │ │ │ │котельных на природном газе │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 2,6 │ 2,0 │ │ │ 0,6 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 3,5 │ 2,0 │ │ │ 1,5 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 134,6 │ 100,0 │ │ │ 250,0 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │11.5. │Реконструкция испытательного│ │ │ │ │ │ │ │ │комплекса института на основе│ │ │ │ │ │ │ │ │современных средств измерения и│ │ │ │ │ │ │ │ │вычислительной техники │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 4,0 │ 3,0 │ │ │ 1,0 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,4 │ │ │ │ 0,4 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 10,0 │ │ │ │ 40,0 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │12. │ЗАО "Завод герметизирующих│ │ │ │ │ │ │ │ │материалов" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │12.1. │Реконструкция 2-й очереди│ │ │ │ │ │ │ │ │производства герметизирующих│ │ │ │ │ │ │ │ │материалов │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 10,0 │ │ │ │ 10,0 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 11,5 │ │ │ │ 11,5 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 115,0 │ │ │ │ 115,0 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │12.2. │Строительство вспомогательных│ │ │ │ │ │ │ │ │производств │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 5,0 │ │ │ │ 2,5 │ 2,5 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 2,4 │ │ │ │ 2,4 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 48,0 │ │ │ │ 96,0 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │13. │ООО "Кнауф Гипс Дзержинск" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │13.1. │Реконструкция производственных│ │ │ │ │ │ │ │ │участков │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 11,42 │ │ │ │ 11,42 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 12,03 │ │ │ │ 12,03 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 105,3 │ │ │ │ 105,3 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │13.2. │Ремонт очистных сооружений │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,4 │ │ │ │ 0,4 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,54 │ │ │ │ 0,54 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 135,0 │ │ │ │ 135,0 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │14. │ОАО "ДЭМКА" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │14.1. │Оборудование колбасно-кулинарного│ │ │ │ │ │ │ │ │цеха │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 3,3 │ │ │ │ 3,3 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │14.2. │Реконструкция холодильника.│ │ │ │ │ │ │ │ │Строительство распределительных│ │ │ │ │ │ │ │ │холодильников РХ2, РХ3 │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 15,0 │ │ │ │ 15,0 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,5 │ │ │ │ 0,5 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 3,3 │ │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │15. │ООО "Экопол": строительство цеха № 2│ │ │ │ │ │ │ │ │по производству лакокрасочных│ │ │ │ │ │ │ │ │материалов │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 22,5 │ │ │ │ 22,5 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 4,5 │ │ │ │ 4,45 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 19,8 │ │ │ │ 19,8 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │17. │Оказание содействия предприятиям│ │ │ │ │ │ │ │ │города в привлечении инвестиций,│ │ │ │ │ │ │ │ │внедрении инвестиционных проектов,│ │ │ │ │ │ │ │ │создании новых производств │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │17.1. │ОАО "ДЭМЗ": строительство│ │ │ │ │ │ │ │ │Дзержинского │ │ │ │ │ │ │ │ │электрометаллургического завода с│ │ │ │ │ │ │ │ │предполагаемым объемом инвестиций│ │ │ │ │ │ │ │ │3600,0 млн руб. │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,0 │ │ │ │ 0,0 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 1,2 │ │ │ │ 1,2 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │17.3. │ООО "Простор-Н": организация│ │ │ │ │ │ │ │ │производства гофрокартона с│ │ │ │ │ │ │ │ │предполагаемым объемом инвестиций│ │ │ │ │ │ │ │ │25,0 млн руб. │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,0 │ │ │ │ 0,0 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 5,0 │ │ │ │ 5,0 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │17.4. │ООО "Вита Рос": организация│ │ │ │ │ │ │ │ │производства соевого белка с│ │ │ │ │ │ │ │ │предполагаемым объемом инвестиций│ │ │ │ │ │ │ │ │4,5 млн руб. │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,0 │ │ │ │ 0,0 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 70,0 │ │ │ │ 70,0 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┴────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │Итого по разделу │ │ │ │ │ │ │ ├───────┬────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 961,97 │ 11,10 │ 10,00 │ │ 127,42 │ 813,45 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 487,47 │ 4,60 │ 10,93 │ │ 125,22 │ 346,72 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 50,7 │ 41,4 │ 109,3 │ │ 98,3 │ 42,6 │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ └───────┴────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┘ 3.2. Бюджетная политика и имущественные отношения, 3.3. Развитие потребительского рынка - не требуют финансирования. 3.4. Экология ┌───────┬────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ № │ Наименование мероприятий │ Объем финансирования (млн руб.) │ │ п/п │ ├────────┬────────────────────────────────┬───────────┬─────────┤ │ │ │ Всего │ Бюджеты │Собственные│ Прочие │ │ │ │ ├────────────┬─────────┬─────────┤ средства │источники│ │ │ │ │федеральный │областной│городской│предприятия│ │ ├───────┴────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├───────┬────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┤ │1. │Городская программа экологического│ │ │ │ │ │ │ │ │воспитания и просвещения школьников│ │ │ │ │ │ │ │ │города │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,8 │ │ │ 0,8 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,09 │ │ │ 0,09 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 11,3 │ │ │ 11,3 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │2. │Разработка и реализация Городской│ │ │ │ │ │ │ │ │комплексной программы по улучшению│ │ │ │ │ │ │ │ │санитарно-экологических условий│ │ │ │ │ │ │ │ │водоемов и проектов очистки водоемов│ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,1 │ │ │ 0,1 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 0,0 │ │ │ 0,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┴────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├───────┬────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┤ │3. │Снижение уровня загрязнения│ │ │ │ │ │ │ │ │атмосферного воздуха │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │3.1. │Внедрение парогазовой установки│ │ │ │ │ │ │ │ │"Сименс" на Дзержинской ТЭЦ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 110,0 │ │ │ │ 110,0 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │1485,0 │ │ │ │ 1485,0 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│1350,0 │ │ │ │ 1350,0 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │3.2. │Перевод Дзержинской ТЭЦ на сжигание│ │ │ │ │ │ │ │ │природного газа (выполнено в 2004│ │ │ │ │ │ │ │ │г.) │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,1 │ │ │ │ 0,1 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │4. │Охрана поверхностных и грунтовых вод│ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │4.2. │Очистка берегов озер Святого,│ │ │ │ │ │ │ │ │Круглого (перенос с 2004 г.) │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,0 │ │ │ 0,0 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │4.3. │Берегоукрепление р. Оки в районе п.│ │ │ │ │ │ │ │ │Желнино (перенос с 2004 г.) │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,0 │ │ │ 0,0 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,06 │ │ │ 0,06 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │4.4. │Разработка и реализация схемы│ │ │ │ │ │ │ │ │инженерно-технической защиты│ │ │ │ │ │ │ │ │территории г. Дзержинска от│ │ │ │ │ │ │ │ │подтопления │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,2 │ │ │ 0,2 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │5. │Утилизация бытовых и промышленных│ │ │ │ │ │ │ │ │отходов │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │5.1. │Приобретение спецтехники для сбора и│ │ │ │ │ │ │ │ │транспортировки бытовых отходов с│ │ │ │ │ │ │ │ │территории города │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 1,0 │ │ │ 1,0 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 0,0 │ │ │ 0,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │5.2. │Санация свалки промотходов завода│ │ │ │ │ │ │ │ │этиловой жидкости ОАО "Синтез" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 20,0 │ │ │ │ 20,0 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,1 │ │ │ │ 0,1 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 0,5 │ │ │ │ 0,5 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │6. │Развитие экологического мониторинга│ │ │ │ │ │ │ │ │и информирование населения │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │6.2. │Экологический мониторинг состояния│ │ │ │ │ │ │ │ │окружающей среды │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,87 │ │ │ 0,87 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,44 │ │ │ 0,44 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 50,6 │ │ │ 50,6 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │6.3. │Мониторинг подземных вод в черте│ │ │ │ │ │ │ │ │города, ЗСО Тепловского водозабора,│ │ │ │ │ │ │ │ │полигона промотходов │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,28 │ │ │ 0,28 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,05 │ │ │ 0,05 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 17,9 │ │ │ 17,9 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┴────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │Итого по разделу │ │ │ │ │ │ │ ├───────┬────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 133,35 │ │ │ 3,25 │ 130,10 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │1485,74 │ │ │ 0,64 │ 1485,10 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│1114,2 │ │ │ 19,7 │ 1141,5 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ └───────┴────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┘ 3.5. Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства ┌───────┬────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ № │ Наименование мероприятий │ Объем финансирования (млн руб.) │ │ п/п │ ├────────┬────────────────────────────────┬───────────┬─────────┤ │ │ │ Всего │ Бюджеты │Собственные│ Прочие │ │ │ │ ├────────────┬─────────┬─────────┤ средства │источники│ │ │ │ │федеральный │областной│городской│предприятия│ │ ├───────┴────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├───────┬────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┤ │1. │ГЦП "Повышение эффективности борьбы│ │ │ │ │ │ │ │ │с преступностью и материально-│ │ │ │ │ │ │ │ │технического обеспечения│ │ │ │ │ │ │ │ │деятельности УВД г. Дзержинска на│ │ │ │ │ │ │ │ │2004 г." (продлена на 2005 - 2006│ │ │ │ │ │ │ │ │гг.) │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,0 │ │ │ 0,0 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 2,65 │ │ │ 2,65 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │2. │ГЦП "Совершенствование дорожных│ │ │ │ │ │ │ │ │условий и внедрения технических│ │ │ │ │ │ │ │ │средств регулирования дорожного│ │ │ │ │ │ │ │ │движения в г. Дзержинске на 2003 -│ │ │ │ │ │ │ │ │2005 гг." │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 3,0 │ │ │ 3,0 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 2,87 │ │ │ 2,39 │ 0,48 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 95,7 │ │ │ 79,7 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │3. │ГЦП "Развитие гражданской обороны,│ │ │ │ │ │ │ │ │снижение рисков и последствий│ │ │ │ │ │ │ │ │чрезвычайных ситуаций природного и│ │ │ │ │ │ │ │ │техногенного характера и обеспечение│ │ │ │ │ │ │ │ │пожарной безопасности г. Дзержинска│ │ │ │ │ │ │ │ │на 2004 - 2006 гг." │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 2,37 │ │ │ 2,37 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,71 │ │ │ 0,71 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 30,0 │ │ │ 30,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │4. │ГЦП "Техническое оснащение лифтового│ │ │ │ │ │ │ │ │и жилищно-коммунального хозяйства г.│ │ │ │ │ │ │ │ │Дзержинска системами "Обь" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 4,09 │ │ │ 4,09 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 2,33 │ │ │ │ 2,33 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 57,0 │ │ │ 0,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┴────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. │Жилищное строительство │ ├───────┼────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┤ │5.1. │П. Пыра, жилой дом № 5 │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 5,5 │ │ │ 5,5 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 0,0 │ │ │ 0,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┤ │6. │Коммунальное строительство │ ├───────┼────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │6.3. │Газификация котельной МУП "Экспресс"│ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,0 │ │ │ 0,0 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,27 │ │ │ 0,27 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │6.4. │Строительство нового кладбища │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 4,4 │ │ 2,4 │ 2,0 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,52 │ │ │ 0,3 │ 0,22 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 11,8 │ │ 0,0 │ 15,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┤ │7. │Транспорт и связь │ ├───────┼────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │7.2. │Строительство пешеходного моста │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 50,0 │ │ 25,0 │ │ 25,0 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 4,2 │ │ │ │ 4,2 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 8,4 │ │ 0,0 │ │ 16,8 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │7.5. │Обновление подвижного состава│ │ │ │ │ │ │ │ │трамвайно-троллейбусного и│ │ │ │ │ │ │ │ │автобусного парков (в рамках ГЦП│ │ │ │ │ │ │ │ │"Организация работы наземного│ │ │ │ │ │ │ │ │пассажирского транспорта на период│ │ │ │ │ │ │ │ │2003 - 2006 гг.") │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 4,0 │ │ │ 4,0 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 2,63 │ │ │ 2,55 │ 0,08 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 65,8 │ │ │ 63,8 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┤ │8. │Градостроительство │ ├───────┼────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┤ │8.1. │Разработка генплана города │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,15 │ │ │ 0,15 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,1 │ │ │ 0,1 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 66,7 │ │ │ 66,7 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │8.2. │Проект границ города (городская│ │ │ │ │ │ │ │ │черта) (на основании утвержденного│ │ │ │ │ │ │ │ │генплана) │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,96 │ │ │ 0,96 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ 0,0 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │8.3. │Правила землепользования и застройки│ │ │ │ │ │ │ │ │городских территорий │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,75 │ │ │ 0,75 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ 0,0 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │8.4. │Разработка проектно-планировочной│ │ │ │ │ │ │ │ │документации с обновлением│ │ │ │ │ │ │ │ │картоматериала по п. Бабино,│ │ │ │ │ │ │ │ │Гавриловка, Гнилицкие Дворики,│ │ │ │ │ │ │ │ │Лесная Поляна, др. │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 1,0 │ │ │ 1,0 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ 0,0 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │8.5. │Проект "красных линий" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 1,15 │ │ │ 1,15 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ 0,0 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │8.6. │Охрана памятников истории и культуры│ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,4 │ │ │ 0,4 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ 0,0 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │8.7. │Ремонт и реконструкция фасадов│ │ │ │ │ │ │ │ │зданий │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 13,4 │ │ │ 13,4 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ 0,0 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┤ │9. │Жилищно-коммунальное хозяйство │ ├───────┼────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │9.2. │Внедрение персонифицированных счетов│ │ │ │ │ │ │ │ │граждан для получения жилищных│ │ │ │ │ │ │ │ │субсидий │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 1,0 │ │ │ 1,0 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,3 │ │ │ 0,3 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 30,0 │ │ │ 30,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │9.3. │Создание единого расчетно-кассового│ │ │ │ │ │ │ │ │центра │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 2,0 │ │ │ 2,0 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ 0,0 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 0,0 │ │ │ 0,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │9.4. │Реализация договора о развитии│ │ │ │ │ │ │ │ │партнерских отношений между г.│ │ │ │ │ │ │ │ │Дзержинском и г. Биттерфельдом (ФРГ)│ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,1 │ │ │ │ 0,1 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,07 │ │ │ 0,03 │ 0,04 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 70,0 │ │ │ │ 40,0 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │9.5. │Корректировка существующей Программы│ │ │ │ │ │ │ │ │энергосбережения │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,2 │ │ │ │ 0,2 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ 0,0 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 0,0 │ │ │ │ 0,0 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │9.6. │Перевод котельной в п. Петряевка с│ │ │ │ │ │ │ │ │мазута на газообразное топливо │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 1,0 │ │ │ 1,0 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,3 │ │ │ │ 0,3 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 30,0 │ │ │ 0,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │9.7. │Перевод отопления жилого дома│ │ │ │ │ │ │ │ │(Желнинское шоссе, 1) от мазутной│ │ │ │ │ │ │ │ │котельной на газ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 1,0 │ │ │ │ 1,0 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ 0,0 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 0,0 │ │ │ │ 0,0 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │9.8. │Реконструкция центральных тепловых│ │ │ │ │ │ │ │ │пунктов │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 3,0 │ │ │ │ 3,0 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 2,0 │ │ │ │ 2,0 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 66,7 │ │ │ │ 66,7 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┴────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │Итого по разделу │ │ │ │ │ │ │ ├───────┬────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 99,47 │ │ 27,4 │ 42,77 │ 29,3 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 18,95 │ │ 0,00 │ 9,30 │ 9,65 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 19,1 │ │ 0,0 │ 21,7 │ 32,9 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ └───────┴────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┘ 3.6. Социальная защита населения ┌───────┬────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ № │ Наименование мероприятий │ Объем финансирования (млн руб.) │ │ п/п │ ├────────┬────────────────────────────────┬───────────┬─────────┤ │ │ │ Всего │ Бюджеты │Собственные│ Прочие │ │ │ │ ├────────────┬─────────┬─────────┤ средства │источники│ │ │ │ │федеральный │областной│городской│предприятия│ │ ├───────┴────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├───────┬────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┤ │1. │ГЦП "Формирование среды│ │ │ │ │ │ │ │ │жизнедеятельности, доступной для│ │ │ │ │ │ │ │ │инвалидов и детей-инвалидов" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │1.1. │Создание учебно-производствен.│ │ │ │ │ │ │ │ │комплекса на базе ГОУ "Школа│ │ │ │ │ │ │ │ │ремесел" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,6 │ │ 0,3 │ 0,3 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │1.2. │Центр реабилитации детей и│ │ │ │ │ │ │ │ │подростков с ограниченными│ │ │ │ │ │ │ │ │возможностями │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,31 │ │ 0,16 │ 0,15 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │1.3. │Организация адресной социальной│ │ │ │ │ │ │ │ │помощи для инвалидов │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,2 │ │ │ 0,2 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │1.4. │Оборудование групп для│ │ │ │ │ │ │ │ │детей-инвалидов в ДДУ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,18 │ │ │ 0,18 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │2. │ГЦП "Старшее поколение" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,4 │ │ │ 0,4 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ --> примечание. Видимо, имеется в виду подпрограмма "Государственные жилищные сертификаты" на 2004 - 2010 годы, входящая в состав федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2003 N 700. │3. │ФЦП "Государственные жилищные│ │ │ │ │ │ │ │ │сертификаты" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 3,73 │ 3,73 │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 2,91 │ 2,91 │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 78,0 │ 78,0 │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │4. │Реализация мероприятий Программы│ │ │ │ │ │ │ │ │улучшения условий и охраны труда на│ │ │ │ │ │ │ │ │предприятиях и в организациях города│ │ │ │ │ │ │ │ │Дзержинска │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 58,56 │ │ │ 5,50 │ 53,06 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 99,59 │ │ 2,7 │ 21,3 │ 75,6 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 170,1 │ │ │ 387,1 │ 142,5 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │5. │Реализация мероприятий Программы│ │ │ │ │ │ │ │ │содействия занятости населения г.│ │ │ │ │ │ │ │ │Дзержинска, из них │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 37,08 │ 34,19 │ 1,19 │ 0,81 │ 0,89 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 26,36 │ 22,9 │ 0,11 │ 1,02 │ 2,33 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 71,1 │ 67,0 │ 9,2 │ 125,9 │ 261,8 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │5.1. │Выплата пособий по безработице и│ │ │ │ │ │ │ │ │прочие выплаты безработным гражданам│ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 27,35 │ 27,35 │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 18,18 │ 18,18 │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 66,5 │ 66,5 │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │5.2. │Организация общественных работ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 4,03 │ 2,52 │ 0,46 │ 0,35 │ 0,7 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 1,56 │ 0,39 │ │ 0,42 │ 0,75 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 38,7 │ 15,5 │ 0,0 │ 120,0 │ 107,1 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │5.3. │Организация трудоустройства│ │ │ │ │ │ │ │ │безработных граждан, особо│ │ │ │ │ │ │ │ │нуждающихся в социальной защите │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,57 │ 0,29 │ 0,15 │ 0,13 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,4 │ 0,14 │ │ 0,06 │ 0,2 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 70,2 │ 48,3 │ 0,0 │ 46,2 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │5.4. │Организация труда несовершеннолетних│ │ │ │ │ │ │ │ │граждан │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 1,9 │ 1,08 │ 0,3 │ 0,33 │ 0,19 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 1,86 │ 0,87 │ │ 0,41 │ 0,58 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 97,9 │ 80,6 │ 0,0 │ 124,2 │ 305,3 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┴────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├───────┬────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │11. │Строительство и реконструкция│ │ │ │ │ │ │ │ │объектов соцсферы │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │11.1. │Реконструкция ЦРД "Лесная сказка" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │11.1.1.│Газификация ЦРД "Лесная сказка" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 1,0 │ │ 0,5 │ 0,5 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 0,0 │ │ 0,0 │ 0,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │11.1.2.│Строительство санитарно-бытового│ │ │ │ │ │ │ │ │блока ЦРД "Лесная сказка" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 4,5 │ │ 3,0 │ 1,5 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 0,0 │ │ 0,0 │ 0,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │12. │Улучшение жилищных условий│ │ │ │ │ │ │ │ │категориям льготников │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │12.1. │Вынужденным переселенцам │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 1,62 │ 1,62 │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,73 │ 0,73 │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 45,1 │ 45,1 │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │12.2. │Инвалидам и участникам ликвидации│ │ │ │ │ │ │ │ │Чернобыльской аварии │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 1,08 │ 1,08 │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 0,0 │ 0,0 │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │12.3. │Воинам-интернационалистам │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 1,08 │ 1,08 │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 0,0 │ 0,0 │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │13. │Формирование рынка доступного жилья │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │13.1. │Обеспечение доступным жильем│ │ │ │ │ │ │ │ │социально незащищенных граждан за│ │ │ │ │ │ │ │ │счет перераспределения вторичного│ │ │ │ │ │ │ │ │жилья (инвалидов, участников, семей│ │ │ │ │ │ │ │ │погибших в ВОВ; участников боевых│ │ │ │ │ │ │ │ │действий; пострадавших от стихийных│ │ │ │ │ │ │ │ │бедствий; работников бюджетной│ │ │ │ │ │ │ │ │сферы) │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 3,24 │ 3,24 │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 6,8 │ │ │ 6,8 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 209,9 │ │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │13.2. │Ипотечное жилищное кредитование │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 6,96 │ │ 0,4 │ 0,56 │ │ 6,0 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 7,6 │ │ 0,7 │ 1,0 │ │ 5,9 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 109,2 │ │ 175,0 │ 178,6 │ │ 98,3 │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┴────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │Итого по разделу │ │ │ │ │ │ │ ├───────┬────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 120,54 │ 44,93 │ 5,55 │ 10,11 │ 53,95 │ 6,0 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 143,99 │ 26,54 │ 3,51 │ 30,11 │ 77,93 │ 5,9 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 119,5 │ 59,1 │ 63,2 │ 297,8 │ 144,4 │ 98,3 │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ └───────┴────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┘ 3.7. Образование ┌───────┬────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ № │ Наименование мероприятий │ Объем финансирования (млн руб.) │ │ п/п │ ├────────┬────────────────────────────────┬───────────┬─────────┤ │ │ │ Всего │ Бюджеты │Собственные│ Прочие │ │ │ │ ├────────────┬─────────┬─────────┤ средства │источники│ │ │ │ │федеральный │областной│городской│предприятия│ │ ├───────┴────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├───────┬────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┤ │1. │ФЦП "Дети России" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │1.1. │Подпрограмма "Дети-сироты" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │1.1.1. │Строительство детского дома по ул.│ │ │ │ │ │ │ │ │Буденного │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 20,5 │ 15,0 │ 5,5 │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 28,9 │ 24,9 │ 4,0 │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 141,0 │ 166,0 │ 72,7 │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │1.1.2. │Обеспечение жильем детей-сирот │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 2,5 │ │ 1,25 │ 1,25 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 1,5 │ │ 0,32 │ 1,18 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 60,0 │ │ 25,6 │ 94,4 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │1.1.3. │Ремонтные работы на МОУ "Специальный│ │ │ │ │ │ │ │ │(коррекционный) детский дом" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 1,0 │ │ │ 1,0 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,67 │ │ │ 0,67 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 67,0 │ │ │ 67,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │1.1.4. │Приобретение автотранспорта для МОУ│ │ │ │ │ │ │ │ │"Специальный (коррекционный) детский│ │ │ │ │ │ │ │ │дом" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,4 │ │ 0,2 │ 0,2 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,45 │ │ │ 0,45 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 112,5 │ │ │ 225,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │1.2. │Подпрограмма "Профилактика│ │ │ │ │ │ │ │ │безнадзорности и правонарушений│ │ │ │ │ │ │ │ │несовершеннолетних" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,5 │ │ 0,5 │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │1.3. │Подпрограмма "Одаренные дети" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,94 │ │ 0,5 │ 0,41 │ │ 0,03 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,06 │ │ │ 0,06 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 6,4 │ │ │ 14,6 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ --> примечание. Постановление Правительства РФ от 28.08.2001 № 630 "О федеральной целевой программе "Развитие единой образовательной информационной среды (2001 - 2005 годы)" содержится в информационном банке СПС -->ЭкспертПриложение. │2. │ФЦП и РЦП "Развитие единой│ │ │ │ │ │ │ │ │образовательной информационной│ │ │ │ │ │ │ │ │среды" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 4,84 │ │ 2,42 │ 2,42 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 1,99 │ │ 0,9 │ 1,09 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 41,1 │ │ 37,2 │ 45,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ --> примечание. Федеральная целевая программа "Русский язык", утвержденная постановлением Правительства РФ от 29.12.2005 № 833, содержится в информационном банке СПС -->ЭкспертПриложение. │3. │ФЦП "Русский язык" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,2 │ │ │ 0,2 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │4. │ФЦП И РЦП "Патриотическое воспитание│ │ │ │ │ │ │ │ │граждан Российской Федерации" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 1,0 │ │ 1,0 │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,38 │ │ │ 0,03 │ │ 0,35 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 38,0 │ │ 0,0 │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │5. │РЦП "Педагогические кадры" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,5 │ │ 0,5 │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,08 │ │ │ 0,08 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 16,0 │ │ 0,0 │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │6. │РЦП "Здоровье и образование в│ │ │ │ │ │ │ │ │Нижегородской области" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 2,0 │ │ 2,0 │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 5,34 │ │ 1,1 │ 4,24 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 267,0 │ │ 55,0 │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │8. │Городская программа "Молодежь г.│ │ │ │ │ │ │ │ │Дзержинска" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,63 │ │ 0,03 │ 0,51 │ │ 0,09 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,60 │ │ │ 0,51 │ │ 0,09 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 95,2 │ │ 0,0 │ 100,0 │ │ 100,0 │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┴────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Управление образования │ ├───────┬────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┤ │9. │Строительство и реконструкция│ │ │ │ │ │ │ │ │объектов соцсферы │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │9.1. │Плавательного бассейна к школе № 4 │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 3,5 │ │ │ 3,5 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │9.2. │Поддержание и развитие материально-│ │ │ │ │ │ │ │ │технической базы учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │образования, в т.ч. СОШ № 2, НОШ│ │ │ │ │ │ │ │ │№ 8, МУК │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 16,03 │ │ │ 16,03 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 10,92 │ │ │ 10,92 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 68,1 │ │ │ 68,1 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │9.3. │Внедрение автоматической│ │ │ │ │ │ │ │ │противопожарной сигнализации в│ │ │ │ │ │ │ │ │образовательных учреждениях │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 4,96 │ │ 4,36 │ 0,6 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 2,39 │ │ 0,29 │ 2,1 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 48,2 │ │ 6,7 │ 350,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │10. │Мероприятия по обеспечению учащихся│ │ │ │ │ │ │ │ │бесплатными учебниками │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 5,0 │ │ 5,0 │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 5,27 │ │ │ 5,27 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 105,4 │ │ 0,0 │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┴────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┤ │ Управление дошкольных учреждений │ ├───────┬────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┤ │11. │Строительство и реконструкция│ │ │ │ │ │ │ │ │объектов соцсферы │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │11.1. │Поддержание материально-технической│ │ │ │ │ │ │ │ │базы ДОУ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 9,14 │ │ │ 9,14 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 2,86 │ │ │ 2,86 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 31,3 │ │ │ 31,3 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │11.2. │Внедрение автоматической│ │ │ │ │ │ │ │ │противопожарной сигнализации в ДОУ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 1,0 │ │ │ 1,0 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,35 │ │ │ 0,35 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 35,0 │ │ │ 35,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │12. │Повышение квалификации кадров ДОУ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,03 │ │ │ 0,01 │ │ 0,02 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├───────┴────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┤ │ Отдел молодежи │ ├───────┬────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │14. │Поддержание материально-технической│ │ │ │ │ │ │ │ │базы детских клубов │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,9 │ │ │ 0,9 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,47 │ │ │ 0,47 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 52,2 │ │ │ 52,2 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │15. │Установка автоматической│ │ │ │ │ │ │ │ │противопожарной сигнализации в│ │ │ │ │ │ │ │ │детских клубах │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,3 │ │ │ 0,3 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,2 │ │ │ 0,2 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 66,7 │ │ │ 66,7 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │16. │Восстановление и ремонт спортивных│ │ │ │ │ │ │ │ │площадок и хоккейных кортов │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,5 │ │ │ 0,5 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├───────┴────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │Итого по разделу │ │ │ │ │ │ │ ├───────┬────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 76,37 │ 15,0 │ 23,26 │ 37,97 │ │ 0,14 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 62,43 │ 24,90 │ 6,61 │ 30,48 │ │ 0,44 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 81,7 │ 166,0 │ 28,4 │ 80,3 │ │ 314,3 │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ └───────┴────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┘ 3.8. Здравоохранение ┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Объем финансирования (млн руб.) │ │ ├────────┬────────────────────────────────┬───────────┬─────────┤ │ │ Всего │ Бюджеты │Собственные│ Прочие │ │ │ ├────────────┬─────────┬─────────┤ средства │источники│ │ │ │федеральный │областной│городской│предприятия│ │ ├────────────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├───────┬────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │2. │ФЦП и РЦП "Вакцинопрофилактика": ОЦП│ │ │ │ │ │ │ │ │"Вакцинопрофилактика на 1999 - 2000│ │ │ │ │ │ │ │ │годы и на период до 2005 года" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 1,0 │ │ 1,0 │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 1,94 │ │ 1,94 │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 194,0 │ │ 194,0 │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │3. │ФЦП и РЦП "Сахарный диабет":│ │ │ │ │ │ │ │ │межведомственная комплексная│ │ │ │ │ │ │ │ │медико-социальная программа│ │ │ │ │ │ │ │ │"Сахарный диабет в Нижегородской│ │ │ │ │ │ │ │ │области" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 6,0 │ 1,0 │ │ │ │ 5,0 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 1,75 │ 0,44 │ │ │ │ 1,31 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 29,2 │ 44,0 │ │ │ │ 26,2 │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │4. │ОЦП "Здоровый ребенок в│ │ │ │ │ │ │ │ │Нижегородской области" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 5,4 │ │ │ │ │ 5,4 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 2,6 │ │ │ │ │ 2,55 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 47,2 │ │ │ │ │ 47,2 │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┴────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├───────┬────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │6. │Строительство и реконструкция│ │ │ │ │ │ │ │ │объектов соцсферы │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │6.1. │Детской стоматологической│ │ │ │ │ │ │ │ │поликлиники │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,05 │ │ │ 0,05 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,95 │ │ │ 0,95 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│1900,0 │ │ │ 1900,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │6.2. │Детского сада под дом ребенка № 2 │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 18,0 │ 10,0 │ 4,0 │ 4,0 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 3,04 │ │ 2,15 │ 0,89 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 16,9 │ 0,0 │ 53,8 │ 22,3 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │6.4. │Реконструкция стационара МУЗ│ │ │ │ │ │ │ │ │"Городская детская больница № 13" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,5 │ │ │ 0,5 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├───────┴────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │Итого по разделу │ │ │ │ │ │ │ ├───────┬────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 30,95 │ 11,0 │ 5,0 │ 4,55 │ │ 10,4 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 10,23 │ 0,44 │ 4,09 │ 1,84 │ │ 3,86 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 33,1 │ 4,0 │ 81,8 │ 40,4 │ │ 37,1 │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ └───────┴────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┘ 3.9. Культура № п/п Наименование мероприятий Объем финансирования (млн руб.) Всего Бюджеты Собственные средства предприятия Прочие источники федеральный областной городской Реализация целевых программ 1. ГП "Перспективное развитие библиотек г. Дзержинска на 2003 - 2005 гг." план 2005 г. по Программе 5,09 0,97 3,47 0,6 0,05 фактический объем финансирования 2,09 1,28 0,78 0,03 процент выполнения по объему финансирования 41,1 0,0 36,9 130,0 60,0 Реализация мероприятий 2. Реализация договора о развитии партнерских отношений между г. Дзержинском и г. Биттерфельдом (ФРГ) план 2005 г. по Программе 0,15 0,15 фактический объем финансирования 0,17 0,13 0,04 процент выполнения по объему финансирования 113,3 86,7 3. Строительство и реконструкция объектов соцсферы: храма в честь Воскресения Христова план 2005 г. по Программе 1,5 1,5 фактический объем финансирования 0,0 4. Поддержание материально-технической базы учреждений культуры план 2005 г. по Программе 3,28 0,05 3,14 0,09 фактический объем финансирования 1,5 0,15 1,0 0,35 процент выполнения по объему финансирования 45,7 300,0 31,8 388,9 5. Перевод ЦДБ им. Гайдара в другое помещение из аварийного план 2005 г. по Программе 0,3 0,2 0,1 фактический объем финансирования 0,17 0,17 процент выполнения по объему финансирования 56,7 0,0 0,0 6. Открытие филиалов МУК "Дзержинский краеведческий музей". Создание музейно-культурного центра план 2005 г. по Программе 0,1 0,02 0,01 0,07 фактический объем финансирования 0,13 0,12 0,01 процент выполнения по объему финансирования 130,0 600,0 0,0 Итого по разделу план 2005 г. по Программе 10,42 1,04 8,47 0,69 0,22 фактический объем финансирования 4,06 0,27 2,41 1,34 0,04 процент выполнения по объему финансирования 39,0 26,0 28,5 194,2 18,2 3.10. Развитие физической культуры и спорта ┌───────┬────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ № │ Наименование мероприятий │ Объем финансирования (млн руб.) │ │ п/п │ ├────────┬────────────────────────────────┬───────────┬─────────┤ │ │ │ Всего │ Бюджеты │Собственные│ Прочие │ │ │ │ ├────────────┬─────────┬─────────┤ средства │источники│ │ │ │ │федеральный │областной│городской│предприятия│ │ ├───────┴────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├───────┬────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┤ │1. │Строительство и реконструкция│ │ │ │ │ │ │ │ │объектов соцсферы │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │1.2. │Поддержание материально-технической│ │ │ │ │ │ │ │ │базы учреждений дополнительного│ │ │ │ │ │ │ │ │образования физкультурной│ │ │ │ │ │ │ │ │направленности │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 0,38 │ │ │ 0,38 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 1,08 │ │ │ 0,23 │ 0,85 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 284,2 │ │ │ 60,5 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │2. │Проведение спортивно-массовых и│ │ │ │ │ │ │ │ │оздоровительных мероприятий │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 3,26 │ 0,26 │ │ 2,9 │ │ 0,1 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 2,15 │ 0,99 │ 0,05 │ 0,79 │ 0,32 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 66,0 │ 380,8 │ │ 27,2 │ │ 0,0 │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │3. │Участие футбольной команды "Химик"│ │ │ │ │ │ │ │ │во всероссийских соревнованиях по│ │ │ │ │ │ │ │ │футболу │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 3,1 │ │ │ 3,1 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 2,9 │ │ │ 2,89 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 93,2 │ │ │ 93,2 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┴────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │Итого по разделу │ │ │ │ │ │ │ ├───────┬────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │план 2005 г. по Программе │ 6,74 │ 0,26 │ │ 6,38 │ │ 0,1 │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 6,12 │ 0,99 │ 0,05 │ 3,91 │ 1,17 │ │ ├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 90,8 │ 380,8 │ │ 61,3 │ │ 0,0 │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ └───────┴────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┘ Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru