|  |
РЕШЕНИЕ Земского собрания
Володарского района от 05.04.2007 № 201
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2007 ГОДА И ИНФОРМАЦИИ О ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА И ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ТЕРРИТОРИЙ"
Официальная публикация в СМИ:
"Знамя", № 46(4025),
10.04.2007
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 5 апреля 2007 г. № 201
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ
2007 ГОДА И ИНФОРМАЦИИ О
ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА И ФОНДА ПОДДЕРЖКИ
ТЕРРИТОРИЙ
Заслушав информацию
администрации Володарского муниципального района об исполнении
районного бюджета за I квартал 2007 года и о произведенных расходах
резервного фонда, фонда поддержки территорий, в соответствии со
статьями 52, 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и
статей 20 Устава Володарского муниципального района Земское собрание
Володарского муниципального района решило:
информацию администрации Володарского
муниципального района об исполнении районного бюджета за I квартал
2007 года и о произведенных расходах резервного фонда, фонда
поддержки территорий принять к сведению.
Председатель Земского
собрания
Т.И.АВДЕЕВА
Глава местного
самоуправления
В.А.ОПОЛЧЕНЦЕВ
Приложение
к решению
Земского собрания
Володарского района
от 05.04.2007 № 201
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА I
КВАРТАЛ 2007 ГОДА
КВД
|
Наименование КВД
|
План на
2007 год
по
реш.
ЗС
|
Уточненный
план на
2007
год
|
Ут. план
на I
квартал
2007
года
|
Исполнено
за I
квартал
2007 года |
%
исполнения
к ут.
плану
|
|
ДОХОДЫ
|
|
|
|
|
|
10100000000000 |
Налоги на прибыль, доходы
|
105984
|
105984
|
21197
|
26392,6
|
124,5%
|
10102021010000 |
Налог на доходы физических
лиц
|
105984
|
105984
|
21197
|
26392,6
|
124,5%
|
10500000000000 |
Налоги на совокупный доход |
8641
|
8641
|
2075
|
2014,2
|
700,0%
|
10502000020000 |
Единый налог на
вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
|
7906
|
7906
|
1912
|
1998,1
|
104,5%
|
10503000010000 |
Единый
сельскохозяйственный налог |
735
|
735
|
103
|
16,1
|
15,6%
|
10600000000000 |
Налоги на имущество
|
4635
|
4635
|
403
|
391,9
|
97,2%
|
10602010020000 |
Налог на
имущество
организаций
|
4635
|
4635
|
403
|
391,9
|
97,2%
|
10800000000000 |
Государственная пошлина
|
2970
|
2970
|
544
|
508,2
|
93,4%
|
10803010010000 |
Государственная пошлина
|
2970
|
2970
|
544
|
508,2
|
93,4%
|
10900000000000 |
Задолженность
и
перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и
иным
обяз. платежам
|
|
|
|
-16,4
|
|
10901030053000 |
Налог на
прибыль
организаций, зачислявшийся
до 1 января 2005 года
в
местные бюджеты,
мобилизуемый
на
территориях муниципальных
районов
|
|
|
|
-20,6
|
|
10904010021000 |
Налог на
имущество
предприятий
|
|
|
|
0,3
|
|
10906010022000 |
Налог с продаж
|
|
|
|
2,5
|
|
10907030051000 |
Целевые сборы с граждан
и
предприятий, учреждений,
организаций на
содержание
милиции, на
благоустройство
территорий, на нужды
образования и другие
цели,
мобилизуемые на
территориях
муниципальных
районов
|
|
|
|
1,1
|
|
10907050052000 |
Прочие местные налоги
и
сборы, мобилизуемые на
территориях
муниципальных
районов
|
|
|
|
0,3
|
|
11100000000000 |
Доходы от сдачи в
аренду
имущества, находящегося в
государственной
и
муниципальной
собственности
|
10858
|
10858
|
1756
|
2488,4
|
141,7%
|
11103050050000 |
Проценты, полученные
от
предоставления бюджетных
кредитов внутри страны
|
|
|
|
33,7
|
|
11105010000000 |
Арендная плата
за
земельные участки,
государственная
собственность на которые
не разграничена,
и
поступления от продажи
права на
заключение
договоров аренды указанных
земельных участков
|
3503
|
3503
|
456
|
680,5
|
149,2%
|
11105035050000 |
Доходы от сдачи в
аренду
имущества, находящегося в
оперативном
управлении
органов управления
муниципальных районов
|
6480
|
6480
|
1294
|
1762,6
|
136,2%
|
11107015020000 |
Доходы от
перечисления
части прибыли, остающейся
после уплаты
налогов и
иных обяз. платежей МУП
|
845
|
845
|
|
|
|
11108000050000 |
Прочие поступления
от
использования имущества,
находящегося
в
собственности
муниципальных районов
|
30
|
30
|
6
|
11,6
|
193,3%
|
11201000010000 |
Плата за
негатив.
воздействие на окруж.
среду
|
1958
|
7958
|
270
|
255,2
|
94,5%
|
11303050050000 |
Прочие доходы
бюджетов
муниципальных районов
|
|
|
|
0,4
|
|
11402030050000 |
Доходы от
реализации
имущества, находящегося в
собственности
муниц.
районов
|
8765
|
8765
|
7660
|
3225
|
42,1%
|
11600000000000 |
Штрафы,
санкции,
возмещение ущерба
|
424
|
424
|
84
|
141,4
|
168,3%
|
11700000000000 |
Невыясненные
поступления,
зачисляемые в местные
бюджеты
|
|
|
|
31,8
|
|
11705020050000 |
Прочие неналоговые
доходы
бюджетов муниципальных
районов
|
|
|
|
13,3
|
|
|
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
|
144235
|
144235
|
33929
|
35446
|
104,5%
|
20000000000000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
164067
|
172446
|
49523,2 |
48383,9
|
97,7%
|
20201000000000 |
Дотации от других
бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
|
44195
|
44195
|
13849
|
13849
|
100,0%
|
20201001050000 |
Дотации
бюджетам
муниципальных районов на
выравнивание
уровня
бюджетной обеспеченности
|
44195
|
44195
|
13849
|
13849
|
100,0%
|
20202000000000 |
Субвенции от
других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
|
119550
|
127929
|
35594,2 |
34454,9
|
96,8%
|
20202009050000 |
Субвенция на
обеспечение
равной доступности услуг
общественного
транспорта
для отдельных категорий
граждан, оказание
мер
социальной поддержки
которых относится
к
ведению Российской
Федерации
|
|
406
|
405,7 |
405,7
|
100,0%
|
20202020050000 |
Субвенция на
осуществление
полномочий по первичному
воинскому учету
на
территориях, где
отсутствуют
военные
комиссариаты
|
1126
|
1126
|
281
|
|
0,0%
|
20202025050000 |
Средства
бюджетов
муниципальных районов,
получаемые по
взаимным
расчетам
|
|
6659
|
6659
|
6659
|
100,0%
|
20202028050000 |
Субвенция на
денежные
выплаты медицинскому
персоналу
фельдшерско-
акушерских пунктов,
врачам,
фельдшерам и
медицинским сестрам
скорой
медицинской помощи
|
3891
|
3891
|
973
|
973
|
100,0%
|
20202039050000 |
Субвенция на
выплату
вознаграждения за классное
руководство
|
3900
|
3900
|
975
|
975
|
100,0%
|
20202040050000 |
Субвенция
на
предоставление гражданам
субсидий на оплату
жилого
помещения и коммунальных
услуг
|
14685
|
14685
|
3671
|
2906,3
|
79,2%
|
20202043050000 |
Субвенция на
выполнение
передаваемых полномочий
субъектов
Российской
Федерации
|
93366
|
93482
|
21869
|
21869
|
100,0%
|
20202047050000 |
Субвенция на
осуществление
части полномочий по
решению вопросов
местного
значения из бюджетов
поселений
бюджету
муниципального района в
соответствии
с
заключенными соглашениями
|
2582
|
2582
|
461
|
367,4
|
79,7%
|
20202053050000 |
Субвенция на
выплату
компенсации части
родительской платы
за
содержание ребенка в МДОУ
|
|
1198
|
299,5 |
299,5
|
100,0%
|
20204000000000 |
Субсидии от
других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
|
322
|
322
|
80
|
80
|
100,0%
|
20204999050000 |
Субсидии на
оказание
частичной финансовой
поддержки районных СМИ
|
322
|
322
|
80
|
80
|
100,0%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
308302
|
316681
|
83452,2 |
83829,9
|
100,5%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
|
0100
|
Общегосударственные
вопросы
|
32117
|
31884
|
18528
|
14590
|
78,7%
|
0102
|
Функционирование
высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации
и
органа местного
самоуправления
|
1017
|
1017
|
253
|
212
|
83,8%
|
0103
|
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и
местного
самоуправления
|
3612
|
3612
|
994
|
800
|
80,5%
|
0104
|
Функционирование
Правительства РФ, высших
органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
местных администраций
|
19705
|
19715
|
5256
|
4769
|
90,7%
|
0106
|
Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных
органов и
органов надзора
|
5175
|
5175
|
1347
|
1195
|
88,7%
|
0112
|
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
|
50
|
54
|
54
|
54
|
100,0%
|
0113
|
Резервные фонды
|
1183
|
835
|
0
|
|
|
0115
|
Другие
общегосударственные
вопросы
|
1375
|
1476
|
10624
|
7560
|
71,2%
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
-1715
|
-1715
|
9745
|
6825
|
70,0%
|
|
Др. общегос. вопросы,
не
отнесенные к др.
подразделам
|
3090
|
3191
|
879
|
735
|
83,6%
|
|
из них
|
|
|
|
|
|
|
Фин. помощь
общественным
организациям
|
70
|
70
|
13
|
|
|
|
Расходы на
проведение
техинвентаризации объектов
недвиж-ти и
проведение
паспортизации объектов
недвиж-ти
|
200
|
200
|
60
|
60
|
100,0%
|
|
Фонд на
поддержку
территорий
|
375
|
375
|
4
|
|
|
|
Расходы на
публикацию
официальных документов
|
60
|
60
|
53
|
53
|
100,0%
|
|
Расходы на организацию
и
проведение приватизации
|
200
|
200
|
20
|
20
|
100,0%
|
|
Расходы на
приобретение
программного обеспечения
|
300
|
300
|
75
|
8
|
10,7%
|
|
Другие
общегосуд-ные
расходы (КУМИ)
|
1885
|
1875
|
543
|
483
|
89,0%
|
|
Другие прочие расходы
|
0
|
111
|
111
|
111
|
100,0%
|
0300
|
Национальная безопасность
и
правоохранительная
деятельность
|
629
|
715
|
342
|
58
|
17,0%
|
0302
|
Органы внутренних дел
|
329
|
415
|
292
|
58
|
19,9%
|
0309
|
Предупреждение
и
ликвидация последствий
чрезв-ных ситуаций
и
стихийных бедствий
|
200
|
200
|
40
|
|
|
0310
|
Обеспечение
противопожарной
безопасности
|
100
|
100
|
10
|
|
|
0400
|
Национальная экономика
|
8261
|
8667
|
5222
|
3836
|
73,5%
|
0405
|
Руководство и
исполнение
полномочий в сфере
агропромышленного
комплекса
|
2876
|
2876
|
756
|
551
|
72,9%
|
0408
|
Транспорт
|
0
|
406
|
406
|
406
|
100,0%
|
0409
|
Связь и информатика
|
1224
|
1224
|
1224
|
981
|
80,1%
|
0411
|
Другие вопросы в
области
национальной экономики
|
4161
|
4161
|
2836
|
1898
|
66,9%
|
0500
|
Жилищно-коммунальное
хозяйство
|
6530
|
6279
|
3958
|
3814
|
96,4%
|
0501
|
Жилищное хозяйство
|
2755
|
2755
|
565
|
546
|
96,6%
|
0502
|
Коммунальное хоз-во
|
3775
|
3524
|
3393
|
3268
|
96,3%
|
0504
|
Др. вопросы в области ЖКХ
|
0
|
0
|
0
|
|
|
0600
|
Охрана окружающей среды
|
1000
|
1000
|
200
|
200
|
100,0%
|
0700
|
Образование
|
159204
|
163725
|
42905
|
35490
|
82,7%
|
0800
|
Культура,
кинематография,
средства массовой
информации
|
17476
|
17476
|
4546
|
3991
|
87,8%
|
0801
|
Культура
|
14100
|
14100
|
3706
|
3252
|
87,7%
|
0802
|
Кинематография
|
70
|
70
|
19
|
14
|
73,7%
|
0803
|
Радиовещание
|
127
|
127
|
20
|
20
|
100,0%
|
0804
|
Периодическая печать
и
издательства
|
805
|
805
|
166
|
166
|
100,0%
|
0806
|
Др. вопросы в
области
культуры, кинематографии и
СМИ (ЦБ)
|
2374
|
2374
|
635
|
539
|
84,9%
|
0900
|
Здравоохранение и спорт
|
42613
|
46087
|
15799
|
10208
|
64,6%
|
0901
|
Здравоохранение
|
36409
|
40538
|
13554
|
8150
|
60,1%
|
0902
|
Спорт и
физическая
культура
|
2532
|
2532
|
724
|
682
|
94,2%
|
0904
|
Другие вопросы в
области
здрав-ния
|
3672
|
3017
|
1521
|
1376
|
90,5%
|
1000
|
Социальная политика
|
15994
|
16058
|
4954
|
2849
|
57,5%
|
1100
|
Межбюджетные трансферты
|
26007
|
26319
|
5901
|
5613
|
95,1%
|
1101
|
Фин. помощь бюджетам
др.
уровней
|
26007
|
26007
|
5589
|
5308
|
95,0%
|
|
Дотации из рай. фонда
фин.
поддержки поселений
|
23645
|
23645
|
5060
|
5060
|
100,0%
|
|
из них
|
|
|
|
|
|
|
Дотации бюджетам поселений
на
выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
|
23645
|
23645
|
5060
|
5060
|
100,0%
|
|
Дотации бюджетам поселений
на
поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Субвенции
бюджетам
поселений
|
2362
|
2362
|
529
|
248
|
46,9%
|
|
из них
|
|
|
|
|
|
|
Субвенции
бюджетам
поселений на исполнение
отдельных полномочий
в
сфере здравоохранения
|
1236
|
1236
|
248
|
248
|
100,0%
|
|
Субвенции
бюджетам
поселений на осущ-ние
полномочий по
первичному
воинскому учету на
территориях,
где
отсутствуют военные
комиссариаты
|
1126
|
1126
|
281
|
|
|
|
Взаимные
расчеты,
передаваемые поселениям
|
0
|
312
|
312
|
305
|
97,8%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
309831
|
318210
|
102355
|
80649
|
78,8%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Профицит (+), дефицит (-)
|
-1529,0 |
-1529,0
|
-18902,8 |
3180,9
|
|
|
Источники
внутреннего
финансирования дефицита
бюджета
|
1529
|
1529
|
18902,8 |
-3180,9
|
|
020100000000
|
Кредитные соглашения
и
договоры, заключенные от
имени
муниципального
образования
|
0
|
|
|
0
|
|
020102000000
|
Бюджетные
кредиты,
полученные от других
бюджетов бюджетной
системы
РФ
|
1715
|
1715
|
|
|
|
|
в т.ч. привлечение
|
|
|
|
|
|
|
погашение
|
|
|
|
|
|
020101000000
|
Кредиты, полученные
в
валюте РФ от кредитных
организаций
|
-1715
|
-1715
|
|
|
|
|
в т.ч. привлечение
|
|
|
|
|
|
|
погашение
|
|
|
|
|
|
06000000000000 |
Земельные
участки,
находящиеся в гос. и
муниципальной
собственности
|
0
|
0
|
0
|
69,4
|
|
06010100100000 |
Поступления от
продажи
земельных участков,
государственная
собственность на которые
не
разграничена,
расположенных в границах
поселений
и
предназначенных для целей
жилищного строительства
|
|
|
|
32
|
|
06010200100000 |
Поступления от
продажи
земельных участков,
государственная
собственность на которые
не
разграничена,
расположенных в границах
поселений (за
исключением
земельных участков,
предназначенных для
целей
жилищного строительства)
|
|
|
|
37,4
|
|
080000000000
|
Изменение остатков
средств
бюджета
|
1529
|
1529
|
18902,8 |
-3250,3
|
|
|
Увеличение
остатков
средств бюджетов
|
-308302
|
-316681
|
-83452,2 |
-83899,3
|
|
|
Уменьшение
остатков
средств бюджетов
|
309831
|
318210
|
102355
|
80649
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА
ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
01.04.2007
По состоянию на
01.04.2007 план доходов (по решениям ЗС) бюджета Володарского
муниципального района на 2007 год составляет 308302 тыс. руб., план
расходов - 309831 тыс. руб., превышение расходов над доходами - 1529
тыс. руб.
ДОХОДЫ
За I квартал 2007
года исполнено доходов районного бюджета 83829,9 тыс. руб., что
составляет 100,5% от уточненного плана района на I квартал (85452,2
тыс. руб.), или 26,5% уточненного плана на 2007 год.
В разрезе по видам доходов исполнение
составляет:
- по собственным доходам - 35446 тыс.
руб., или 104,5% плана I квартала (33929 тыс. руб.);
- по безвозмездным поступлениям -
48383,9 тыс. руб., или 97,7% плана I квартала (49 523,2 тыс. руб.).
Налоговые доходы исполнены в сумме
29290,5 тыс. руб. при плане I квартала 24159 тыс. руб. (121,4%),
перевыполнено 5131,5 тыс. руб.:
- налог на доходы физических лиц -
исполнено 26 392,6 тыс. руб. при плане I квартала 21197 тыс. руб.
(124,5%), перевыполнено 5195,6 тыс. руб.;
- единый налог на вмененный доход -
исполнено 1998,1 тыс. руб. при плане I квартала 1912 тыс. руб.
(104,5%), перевыполнено 86,1 тыс. руб.;
- единый сельскохозяйственный налог -
исполнено 16,1 тыс. руб. при плане I квартала 103 тыс. руб. (15,6%),
не выполнено 86,9 тыс. руб. Причина: 218,8 тыс. зачислено 03.04.2007;
- налог на имущество организаций -
исполнено 391,9 тыс. руб. при плане I квартала 403 тыс. руб. (97,2%),
не выполнено 11,1 тыс. руб.;
- государственная пошлина - исполнено
508,2 тыс. руб. при плане I квартала 544 тыс. руб. (93,4%), не
выполнено 35,8 тыс. руб.
Неналоговые доходы исполнены в сумме
6155,5 тыс. руб. при плане I квартала 9770 тыс. руб. (63%), не
выполнено 3614,5 тыс. руб.:
- арендная плата за земли,
находящиеся в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю, и поступления от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков -
исполнено 680,5 тыс. руб. при плане I квартала 406 тыс. руб.
(149,2%), перевыполнено 224,5 тыс. руб. (по землям Золинской с/а);
- доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов - исполнено 1762,6 тыс. руб. при плане I
квартала 1294 тыс. руб. (136,2%), перевыполнено 468,6 тыс. руб.;
- плата за негативное воздействие на
окружающую среду - исполнено 255,2 тыс. руб. при плане I квартала 270
тыс. руб. (94,5%), не выполнено 14,8 тыс. руб.;
- доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов, - исполнено 3225
тыс. руб. при плане I квартала 7660 тыс. руб. (42,1%), не выполнено
4435 тыс. руб. В конце марта проведены конкурсы по продаже 6
объектов, из них 3 проданы на сумму 2824 тыс. руб., средства поступят
в 1-ой половине апреля, по 3 конкурсы не состоялись;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба
- исполнено 141,4 тыс. руб. при плане I квартала 84 тыс. руб.
(141,4%), перевыполнено 57,4 тыс. руб.
Безвозмездные поступления исполнены в
следующих объемах:
1) поступления от бюджета
Нижегородской области - 48016,5 тыс. руб., или 97,9% уточненного
плана I квартала (49 062,2 тыс. руб.), в том числе:
дотации: 13849 тыс. руб. (100% плана
1 кв.):
- дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 13849 тыс.
руб.;
субвенции: 34087,5 тыс. руб. (97%
плана - 35133,2 тыс. руб.):
- субвенция на обеспечение равной
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к
ведению Российской Федерации, - 405,7 тыс. руб. (100%);
- субвенция на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты - 0 при плане 281 тыс. руб.;
- средства бюджетов муниципальных
районов, получаемые по взаимным расчетам - 6659 тыс. руб. (100%);
- субвенция на денежные выплаты
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи - 973 тыс.
руб. (100%);
- субвенция на выплату вознаграждения
за классное руководство - 975 тыс. руб. (100%);
- субвенция на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг -
2906,3 тыс. руб. (79,2% плана - 3671 тыс. руб.);
- субвенция на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - 21869 тыс.
руб. (100%):
по обеспечению образовательного
процесса - 19009 тыс. руб.;
по расчету и предоставлению дотаций
поселениям - 925 тыс. руб.;
по социальной поддержке и социальному
обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на воспитании в приемных семьях и семейных детских домах,
- 58 тыс. руб.;
по воспитанию и обучению
детей-инвалидов в МДОУ - 33 тыс. руб.;
по поддержке сельскохозяйственного
производства - 707 тыс. руб.;
по обеспечению полноценным питанием
детей в возрасте до 3 лет, в том числе через специальные пункты
питания и магазины по заключению врачей, - 927 тыс. руб.;
- по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав -
181 тыс. руб.;
по выплате доплаты к заработной плате
молодым специалистам, работающим в учреждениях образования и
здравоохранения Нижегородской обл., - 29 тыс. руб.;
- субвенция на выплату компенсации
части родительской платы за содержание ребенка в МДОУ - 299,5 тыс.
руб. (100%);
субсидии от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации: 80 тыс. руб. (100% плана):
- субсидии на оказание частичной
финансовой поддержки районных СМИ - 80 тыс. руб.;
2) субвенция на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения из бюджетов
поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными
соглашениями исполнена в сумме 367,4 тыс. руб. (79,7% плана - 461
тыс. руб.).
РАСХОДЫ
За I квартал 2007
года исполнено расходов районного бюджета 80649 тыс. руб., что
составляет 78,8% уточненного плана района на I квартал (102355 тыс.
руб.), или 25,3% уточненного плана на 2007 год (318 210 тыс. руб.).
В разрезе экономической классификации
расходы исполнены по следующим статьям:
КЭС
|
Наименование КЭС
|
Кассовые
расходы
|
Удельный
вес
|
211
|
Заработная плата
|
33098,0
|
41,0%
|
212
|
Прочие выплаты
|
246,2
|
0,3%
|
213
|
Начисления на оплату труда
|
8832,8
|
11,0%
|
221
|
Услуги связи
|
460,1
|
0,6%
|
222
|
Транспортные услуги
|
106,7
|
0,1%
|
223
|
Коммунальные услуги
|
6631,0
|
8,2%
|
224
|
Арендная плата за
пользование
имуществом
|
151,5
|
0,2%
|
225
|
Услуги по
содержанию
имущества
|
1544,7
|
1,9%
|
226
|
Прочие услуги
|
2837,4
|
3,5%
|
231
|
Обслуживание
внутренних
долговых обязательств
|
54,4
|
0,1%
|
241
|
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления государственным
и муниципальным
организациям
|
3413,3
|
4,2%
|
242
|
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных организаций
|
753,3
|
0,9%
|
251
|
Перечисления другим
бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации
|
5612,7
|
7,0%
|
262
|
Пособия по социальной
помощи
населению
|
2789,2
|
3,5%
|
290
|
Прочие расходы
|
272,3
|
0,3%
|
310
|
Увеличение стоимости
основных
средств
|
4694,8
|
5,8%
|
340
|
Увеличение
стоимости
материальных запасов
|
2325,4
|
2,9%
|
540
|
Увеличение задолженности
по
бюджетным ссудам и кредитам
|
6995,0
|
8,7%
|
640
|
Уменьшение задолженности
по
бюджетным ссудам и кредитам
|
-170,0
|
-0,2%
|
|
|
80649,0
|
100,0%
|
ОТЧЕТ ПО РЕЗЕРВНОМУ
ФОНДУ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА ЗА
I КВАРТАЛ 2007 ГОДА
(тыс. руб.)
|
211,213
заработная
плата,
начисления
на з/п
|
222
|
225
услуги
по
содерж.
имущ-ва |
226
прочие
услуги |
241
|
262
пособ.
по
соц.
помощи
|
290
прочие
расходы |
310
проч.
основн.
ср-ва
|
340
увеличение
стоимости
мат.
запасов
|
ВСЕГО |
Управление
0100
|
2,3
|
|
40,0
|
|
|
|
|
|
|
42,3 |
Национальная
безоп-ть
и
правоохр.
деят-ть
0300
|
78,2
|
|
|
2,0
|
|
|
6,0
|
|
|
86,2 |
Образование
0700
|
2,3
|
|
|
8,0
|
|
|
|
24,1
|
2,0
|
36,4 |
Культура,
кинематография
и СМИ
0800
|
|
|
|
35,0
|
|
|
1,0
|
|
|
36,0 |
Здравоохранение
0900
|
1,5
|
|
|
|
|
|
1,0
|
|
|
2,5 |
Социальная
политика
1000
|
|
|
|
46,3
|
|
28,8
|
|
|
|
75,1 |
Прочие <*>
0115
|
|
|
|
10,6
|
|
|
58,5
|
|
|
69,1 |
ИТОГО
|
84,3
|
|
40,0
|
101,9
|
|
28,8
|
66,5
|
24,1
|
2,0
|
347,6 |
--------------------------------
<*> Расшифровка раздела 0115 -
69,1, из них:
- оказание материальной помощи к
профессиональным праздникам, юбилейным датам, приобретение памятных
подарков - 43,5;
- проведение дня здоровья, Дня 8
Марта - 10,5;
- уплата страховых платежей ОСАГО для
природоохранной прокуратуры - 4,5;
- оплата работ по консервации здания
- 10,6.
ОТЧЕТ ПО ФОНДУ
ПОДДЕРЖКИ ТЕРРИТОРИЙ ВОЛОДАРСКОГО
РАЙОНА ЗА I КВАРТАЛ 2007 ГОДА
(тыс. руб.)
|
211,213
заработная
плата,
начисления
на з/п
|
222 |
225
услуги
по
содерж.
имущ-ва |
226
прочие
услуги
|
241 |
262
пособ.
по
соц.
помощи |
290
прочие
расходы |
310
проч.
основн.
ср-ва
|
340
увеличение
стоимости
мат.
запасов
|
ВСЕГО |
Образование
0700
|
|
|
|
|
|
|
|
18,7
|
6,7
|
25,4
|
Культура,
кинематография
и СМИ
0800
|
|
|
15,0
|
|
|
|
|
5,5
|
2,4
|
22,9
|
Здравоохранение
0900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19,1
|
19,1
|
Прочие <*>
0115
|
|
|
|
3,6
|
|
|
|
|
|
3,6
|
ИТОГО
|
|
|
15,0
|
3,6
|
|
|
|
24,2
|
28,2
|
71,0
|
| | |
|
