|  |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Земского собрания
Ковернинского района от 27.11.2007 № 86
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА"
Официальная публикация в СМИ:
"Ковернинские новости", N
145(9233), 13.12.2007
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2007 г. № 86
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА
За 9 месяцев 2007
года бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме
172640,0 тыс. руб., или 78,8% к плану года, по расходам в сумме
170255,0 тыс. руб., или 74,7% к уточненному годовому назначению.
Темп роста доходов к уровню 2006 года
составил 160%, расходов - 159%. Поступление собственных доходов за
отчетный период составило 32615,0 тыс. руб., или 128,8% к прогнозу
министерства финансов Нижегородской области и 75% к плану года. Темп
роста собственных доходов к уровню 2006 года составил 122%.
За 9 месяцев текущего года в бюджет
муниципального района из областного бюджета поступили межбюджетные
трансферты в сумме 140025,0 тыс. руб., или 79,7% к плану года, в том
числе субвенции в сумме 49966,0 тыс. руб., дотации в сумме 56106,0
тыс. руб., субсидии в сумме 5666,0 тыс. руб., средства по взаимным
расчетам в сумме 28287,0 тыс. руб. Темп роста межбюджетных
трансфертов к уровню 2006 года составил 171%. Расходы бюджета
муниципального района произведены в сумме 170255,0 тыс. руб., темп
роста расходов к уровню 2006 года составил 158%. В структуре расходов
бюджета муниципального района наибольший удельный вес составляют:
58% - расходы по отраслям социальной
сферы;
14% - межбюджетные трансферты;
11% - расходы по национальной
экономике;
10% - общегосударственные расходы.
Расходы на выплату заработной платы с
начислениями работникам муниципальных бюджетных учреждений составили
63040,0 тыс. руб., или 37% от общей суммы расходов. Расходы на
капитальные вложения, увеличение стоимости основных фондов составили
33460,0 тыс. руб.
Кредиторская задолженность по
состоянию на 01.10.2007 составила 7322,0 тыс. руб., или 112% к уровню
2006 года.
Земское собрание Ковернинского района
постановляет:
1. Информацию заведующей финансовым
отделом администрации Ковернинского района А.П. Кокуриной об
исполнении бюджета муниципального района за 9 месяцев 2007 года
принять к сведению.
2. Администрации Ковернинского
района:
2.1. Продолжить работу по
оздоровлению предприятий жилищно-коммунального хозяйства района.
2.2. Обеспечить нормальное
функционирование всех бюджетных учреждений района в период
отопительного сезона 2007/2008 года.
2.3. В срок до 1 января 2008 года
выработать и принять постановление о мерах по исполнению бюджета
муниципального района в 2008 году.
3. Финансовому отделу администрации
Ковернинского района:
3.1. Продолжить работу по выполнению
годового плана по собственным доходам, обеспечить прирост собственных
доходов по итогам 2007 года к прогнозу министерства финансов
Нижегородской области не менее 25%.
3.2. Обеспечить в IV квартале 2007
года своевременное финансирование расходов бюджета муниципального
района в соответствии с утвержденной бюджетной росписью.
3.3. Не допускать нецелевого
расходования бюджетных средств.
-
-->
примечание.
В официальном тексте документа,
видимо, допущена опечатка: вместо слова "финансирующих"
имеется в виду слово "финансируемых".
-
3.4. Не допускать
роста уровня кредиторской задолженности бюджетных учреждений,
финансирующих из бюджета муниципального района, по состоянию на 1
января 2008 года.
Глава местного
самоуправления
В.П.КРЫЛОВ
Утверждены
постановлением
Земского собрания
Ковернинского района
от 27.11.2007 № 86
ПОКАЗАТЕЛИ
ВЫПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КОВЕРНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 1 ОКТЯБРЯ 2007 Г.
Сводка по бюджету
муниципального района на 1 октября 2007 года
ДОХОДЫ
|
Объем
доходов
на
2007
год
|
В т.ч.
9 мес. |
Выпол. за
отч. период
|
% выполнения
|
Удел.
вес
соб.
дох.
|
|
|
|
9 мес.
2007
г.
|
9 мес.
2006
г.
|
к плану
2007 г. |
9 мес.
2006
г.
|
к
плану
9 мес.
2007
|
|
Налог на
прибыль
|
|
|
|
312 |
|
36,6
|
|
|
Налог на доходы
физических
лиц
|
30826
|
22891 |
23025 |
17888 |
75
|
80,9
|
100,6
|
70,6
|
Единый налог на
вмененный
налог |
7396
|
4978 |
4979 |
5063 |
67
|
78,7
|
100,0
|
15,3
|
Единый с/х
налог
|
90
|
87 |
90 |
40 |
100
|
58,8
|
103,4
|
0,3
|
Налог на
имущество
физических лиц
|
106
|
62 |
62 |
86 |
58
|
76,1
|
|
0,2
|
Налог на
имущество
организации
|
855
|
608 |
609 |
623 |
71
|
45
|
100,2
|
1,9
|
Земельный налог |
487
|
433 |
496 |
257 |
102
|
44,5
|
114,5
|
1,5
|
Государственная
пошлина
|
1133
|
973 |
1021 |
827 |
90
|
58,4
|
104,9
|
3,1
|
Задолженность
по
отмененным
налогам
|
83
|
83 |
141 |
368 |
170
|
423
|
169,9
|
|
Земли
|
557
|
428 |
456 |
116 |
82
|
39,5
|
106,5
|
1,4
|
Доход от сдачи
в аренду
муниц. |
232
|
204 |
205 |
117 |
88
|
71,8
|
100,5
|
0,6
|
Доходы от
прибыли МУП
|
88
|
47 |
47 |
205 |
53
|
94
|
100,0
|
0,1
|
Прочие
поступления
от
использ.
имущества
|
25
|
7 |
7 |
14 |
28
|
26,9
|
100,0
|
0,0
|
Доходы от
реализации
муниципального
имущества
|
170
|
170 |
175 |
34 |
103
|
170
|
102,9
|
0,5
|
Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба
|
560
|
491 |
798 |
238 |
143
|
51,5
|
162,5
|
2,4
|
Платежи за
негатив.
возд.
на окр. среду
|
565
|
416 |
416 |
404 |
74
|
83,3
|
100,0
|
1,3
|
Прочие ненал.
дох.
(невыясн.) |
|
|
|
4 |
|
|
|
0,0
|
Самообложения
|
200
|
87 |
88 |
|
44
|
|
101,1
|
0,3
|
Итого по налог.
и
неналог.
доходам
|
43373
|
31965 |
32615 |
26596 |
75
|
76,3
|
102,0
|
100,00 |
Субсидии
|
6331
|
5678 |
5666 |
2221 |
89
|
95,9
|
99,8
|
|
Заемные
средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дотация
|
71309
|
56106 |
56106 |
40100 |
|
77,8
|
100,0
|
|
Субвенция
|
69648
|
51135 |
49966 |
38063 |
72
|
74,8
|
97,7
|
|
Взаим. расчеты
с
вышестоящим
бюджетом
|
28316
|
28287 |
28287 |
1184 |
100
|
100
|
100,0
|
|
Итого по
безвозмездным
перечислениям
|
175604
|
141206 |
140025 |
81568 |
79,7
|
99,2
|
99,2
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
218977
|
173171 |
172640 |
108164 |
78,8
|
76,8
|
99,7
|
|
РАСХОДЫ
|
Уточненный
план
расходов
|
Выполнено
за
отчетный
период
|
%
выполнения |
Удельный
вес тек.
год
|
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
18459
|
17526
|
94,9
|
10,29
|
- содержание аппарата
|
17119
|
12337
|
72,1
|
|
- обслуживание мун. долга
|
7
|
|
|
|
- резервный фонд
|
10
|
|
|
|
- другие общегосуд. вопросы
|
1323
|
5189
|
392,2
|
|
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И
ВНЕВОЙСКОВАЯ
ПОДГОТОВКА
|
|
|
|
|
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬН.
|
457
|
397
|
86,9
|
0,23
|
- органы внутренних дел
|
270
|
259
|
95,9
|
|
- ГО и ЧС
|
167
|
119
|
71,3
|
|
- противопожарная безопасность
|
20
|
19
|
95,0
|
|
|
|
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
23895
|
18904
|
79,1
|
11,10
|
- топливо и энергетика
|
28
|
28
|
100,0
|
|
- связь и информатика
|
58
|
58
|
100,0
|
|
- транспорт
|
50
|
50
|
100,0
|
|
- сельское хозяйство
|
8044
|
6091
|
75,7
|
|
- лесное хозяйство
|
30
|
30
|
100,0
|
|
- другие вопросы
|
15685
|
12647
|
80,6
|
|
ЖКХ
|
12783
|
10893
|
85,2
|
6,40
|
|
|
|
|
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
|
565
|
470
|
83,2
|
0,28
|
|
|
|
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
84463
|
56904
|
67,4
|
33,42
|
- дошкольное образование
|
7209
|
5465
|
75,8
|
|
- общее образование
|
68666
|
45314
|
66,0
|
|
- другие расходы в
области
образ.
|
8588
|
6125
|
71,3
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ и СМИ
|
8504
|
6095
|
71,7
|
3,58
|
- культура
|
5258
|
3710
|
70,6
|
|
- кинематография
|
650
|
427
|
65,7
|
|
- телерадиовещание
|
197
|
145
|
73,6
|
|
- периодическая печать и издат.
|
1114
|
820
|
73,6
|
|
- другие вопросы в обл.
культуры |
1285
|
993
|
77,28
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ и СПОРТ
|
20034
|
14210
|
70,9
|
8,35
|
- здравоохранение
|
16487
|
11919
|
72,29
|
|
- спорт и физкультура
|
1917
|
1147
|
59,8
|
|
- другие вопросы
|
1630
|
1144
|
70,184
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
25380
|
20857
|
82,2
|
12,25
|
|
|
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
194540
|
146256
|
75,2
|
|
межбюджетные трансферты
|
33476
|
23999
|
26,4
|
14,10
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
228016
|
170255
|
74,7
|
100,00
|
ДЕФИЦИТ
|
-9039
|
2385
|
4,7
|
|
ИСТОЧНИКИ финансир. дефицита
|
|
|
|
|
- кредитные соглашения
|
2144
|
|
|
|
- поступл. от продажи
зем.
участков
|
230
|
238
|
103,5
|
|
- погашение бюдж. ссуд
|
|
|
|
|
- остатки средств бюджетов
|
6665
|
-2623
|
4,9
|
|
ИТОГО источников финансирования
|
9039
|
-2385
|
4,7
|
|
ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА НА 1 ОКТЯБРЯ
2007 Г.
Доходы
|
Объем
доходов |
Выпол. за
отч. период
|
% выполнения |
Удельный
вес соб.
дох.
|
|
|
текущ.
год
|
прошл.
год
|
текущ. |
прош. |
|
Налог на прибыль
|
|
|
312 |
|
37
|
0,0
|
Налог на доходы
физических
лиц
|
30826
|
23025 |
19434 |
75
|
80
|
66,8
|
Единый налог на
вмененный
налог
|
7396
|
4979 |
5063 |
67
|
79
|
14,4
|
Единый с/х налог
|
180
|
179 |
80 |
99
|
55
|
0,5
|
Налог на имущество
физических
лиц
|
250
|
151 |
170 |
60
|
71
|
0,4
|
Налог на
имущество
организации
|
855
|
609 |
623 |
71
|
45
|
1,8
|
Земельный налог
|
1559
|
1574 |
785 |
101
|
35
|
4,6
|
Государственная пошлина
|
1133
|
1021 |
827 |
90
|
58
|
3,0
|
Задолженность по
отмененным
налогам
|
83
|
89 |
353 |
107
|
310
|
0,3
|
Арендная плата за земли
|
801
|
586 |
410 |
73
|
56
|
1,7
|
Доход от сдачи в
аренду
муниципального имущества
|
232
|
205 |
117 |
88
|
72
|
0,6
|
Доходы от прибыли МУП
|
88
|
47 |
205 |
53
|
94
|
0,1
|
Прочие поступления
от
использ. имущества
|
25
|
7 |
14 |
28
|
27
|
0,0
|
Доходы от
реализации
муниципального имущества
|
170
|
175 |
34 |
103
|
170
|
0,5
|
Штрафы, санкции,
возмещение
ущерба
|
560
|
798 |
238 |
143
|
52
|
2,3
|
Платежи за негатив. возд.
на
окр. среду
|
565
|
416 |
404 |
74
|
83
|
1,2
|
Прочие ненал. дох. (невыясн.) |
|
|
4 |
|
|
0,0
|
Средства самообложения
|
788
|
630 |
155 |
80
|
20
|
1,8
|
ИТОГО по собств.
доходным
источникам
|
45511
|
34491 |
29228 |
76
|
73
|
100
|
Субсидии
|
6331
|
5666 |
2221 |
89
|
96
|
|
Заемные средства
|
|
|
|
|
|
|
Дотация
|
71309
|
56106 |
40100 |
79
|
78
|
|
Субвенция
|
69648
|
49966 |
38063 |
72
|
75
|
|
Взаим. расчеты с
вышестоящим
бюджетом
|
28316
|
28287 |
1184 |
100
|
100
|
|
Средства из
федерального
бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от
предприним.
деятельности
|
|
|
|
|
|
|
Прочие
безвозмездные
поступления
|
|
|
|
|
|
|
Итого по
безвозмездным
перечислениям
|
175604
|
140025 |
81568 |
80
|
77
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
221115
|
174516 |
110796 |
79
|
76
|
|
Внутренние обороты
|
33476
|
23998 |
18700 |
72
|
81
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
254591
|
198514 |
129496 |
78
|
77
|
|
РАСХОДЫ
|
Уточ-
ненный
план
|
Выполнено за
отчет. период |
% выполнения
|
Удельный
вес тек.
год
|
|
|
текущ.
год
|
прошл.
год
|
текущ. |
прошл. |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
-
содержание аппарата
|
29306 |
25335 |
18814 |
86,4
|
82,3
|
12,93
|
|
27949 |
20131 |
15275 |
72,0
|
72,7
|
|
- обеспечение выборов и реф.
|
|
|
|
|
|
|
- обслуживание мун. долга
|
7 |
|
|
|
|
|
- резервный фонд
|
10 |
|
|
|
|
|
- другие общегосуд. вопросы
|
1340 |
5204 |
3539 |
388,4
|
191,2
|
|
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВ.
|
393 |
197 |
|
50,1
|
|
|
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬН.
|
2012 |
1420 |
1070 |
70,6
|
72,8
|
0,72
|
- органы внутренних дел
|
270 |
259 |
117 |
95,9
|
89,3
|
|
- ГО и ЧС
|
167 |
119 |
363 |
71,3
|
97,6
|
|
-
противопожарная
безопасность
|
1575 |
1042 |
589 |
66,2
|
61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
23896 |
18904 |
6304 |
79,1
|
66,6
|
9,65
|
- транспорт
|
50 |
50 |
250 |
100,0
|
100
|
|
- связь и информатика
|
58 |
58 |
|
100,0
|
|
|
- сельское хозяйство
|
8044 |
6091 |
3583 |
75,7
|
60,8
|
|
- лесное хозяйство
|
30 |
30 |
|
100,0
|
|
|
- другие вопросы
|
15714 |
12675 |
2471 |
80,7
|
74,3
|
|
ЖКХ
|
15452 |
12995 |
4945 |
84,1
|
66,8
|
6,63
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
|
565 |
470 |
380 |
83,2
|
76,8
|
0,24
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
100154 |
68327 |
54941 |
68,2
|
70,1
|
34,88
|
- дошкольное образование
|
22848 |
16836 |
13768 |
73,7
|
71,2
|
|
- общее образование
|
68666 |
45314 |
37961 |
66,0
|
69,6
|
|
- другие расходы в
области
образ.
|
8640 |
6177 |
2968 |
71,5
|
68,7
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
И
СМИ
|
12596 |
8901 |
7869 |
70,7
|
71,1
|
4,54
|
- культура
|
9350 |
6515 |
5668 |
69,7
|
71
|
|
- кинематография
|
650 |
427 |
340 |
65,7
|
61,6
|
|
- телерадиовещание
|
196 |
145 |
94 |
74,0
|
48
|
|
- периодическая печать
и
издат.
|
1114 |
820 |
656 |
73,6
|
71
|
|
- другие вопросы в
обл.
культуры
|
1286 |
994 |
1111 |
77,3
|
78,4
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
|
20471 |
14507 |
10714 |
70,9
|
71,5
|
7,40
|
- здравоохранение
|
16489 |
11921 |
9234 |
72,3
|
72
|
|
- спорт и физкультура
|
2352 |
1442 |
951 |
61,3
|
69,6
|
|
- другие расходы в
области
здрав.
|
1630 |
1144 |
529 |
70,2
|
66,1
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
25380 |
20857 |
2983 |
82,2
|
72,4
|
10,65
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
230225 |
171913 |
108020 |
74,7
|
71,7
|
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
|
33476 |
23998 |
18700 |
71,7
|
80,6
|
12,25
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
263701 |
195911 |
126720 |
74,3
|
72,9
|
147,19
|
ДЕФИЦИТ
|
-9110 |
2603 |
2776 |
|
|
|
ИСТОЧНИКИ финансир. дефицита
|
|
|
|
|
|
|
- кредитные соглашения
|
2144 |
|
|
|
|
|
- поступл. от продажи
зем.
участков
|
230 |
241 |
63 |
104,8
|
8,9
|
|
- погашение бюдж. ссуд
|
|
|
|
|
|
|
- остатки средств бюджетов
|
6736 |
-2844 |
-2839 |
|
|
|
ИТОГО
источников
финансирования
|
9110 |
-2603 |
-2776 |
|
|
|
ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТОВ КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА
ДОХОДЫ
|
Наименование
администраций
|
РАСХОДЫ
|
Профицит
(+),
дефицит
(-) |
назна-
чено
по
бюдже-
ту на
год
|
выпол-
нено
|
%
выпол-
нения
|
|
назна-
чено
по
бюдже-
ту на
год
|
выпол-
нено
|
%
выпол-
нения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
план
на
год
|
факт
на
01.09 |
218977 |
172640 |
78,8%
|
Районный бюджет
|
228016 |
170255 |
74,7%
|
-9039 |
2385
|
35614 |
25874 |
72,7%
|
Сельские админис.
|
35685 |
25656 |
71,9%
|
-71 |
218
|
2418 |
1650 |
68,2%
|
Анисимовский
|
2436 |
1636 |
67,2%
|
-18 |
14
|
2554 |
1799 |
70,4%
|
Белбажский
|
2554 |
1778 |
69,6%
|
0 |
21
|
1431 |
1106 |
77,3%
|
Б.Крутовский
|
1443 |
1102 |
76,4%
|
-12 |
4
|
3651 |
2671 |
73,2%
|
Б.Мостовский
|
3672 |
2672 |
72,8%
|
-21 |
-1
|
4878 |
3472 |
71,2%
|
Гавриловский
|
4878 |
3418 |
70,1%
|
0 |
54
|
3029 |
2099 |
69,3%
|
Горевский
|
3035 |
2060 |
67,9%
|
-6 |
39
|
2636 |
1925 |
73,0%
|
Каменский
|
2637 |
1918 |
72,7%
|
-1 |
7
|
2412 |
1800 |
74,6%
|
Понуровский
|
2416 |
1782 |
73,8%
|
-4 |
18
|
3453 |
2532 |
73,3%
|
Семинский
|
3453 |
2494 |
72,2%
|
0 |
38
|
3648 |
2614 |
71,7%
|
Скоробогатовский
|
3657 |
2612 |
71,4%
|
-9 |
2
|
3498 |
2708 |
77,4%
|
Хохломский
|
3498 |
2702 |
77,2%
|
0 |
6
|
2006 |
1498 |
74,7%
|
Шадринский
|
2006 |
1482 |
73,9%
|
0 |
16
|
254591 |
198514 |
78,0%
|
ВСЕГО
|
263701 |
195911 |
74,3%
|
-9110 |
2603
|
| | |
|
