РЕШЕНИЕ Региональной энергетической
комиссии от 19.11.2004 № 16/1
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ
ШАРАНГСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Официальная публикация в СМИ:
"Нижегородская правда", N
145(24440), 29.12.2004 (без приложений)
Документ
получен по официальной рассылке РЭК. -
-
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
от 19 ноября 2004 г. № 16/1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ
КОТЕЛЬНЫМИ
ШАРАНГСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
На основании
рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных
администрацией и МУП "Коммунтехсервис" Шарангского района
Нижегородской области, экспертного заключения РЭК Нижегородской
области, являющегося неотъемлемым приложением к настоящему решению:
1.1. Утвердить на срок с 1 января по
31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (с НДС) на тепловую
энергию, вырабатываемую и реализуемую котельными МУП
"Коммунтехсервис" Шарангского района Нижегородской области,
в следующих размерах:
- для теплоснабжения населения -
1204,1 руб./Гкал,
- для теплоснабжения бюджетных
потребителей - 1204,1 руб./Гкал,
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 1237,8 руб./Гкал.
1.2. Принять предложения и
рекомендации, изложенные в экспертных заключениях.
1.3. Администрации Шарангского района
в десятидневный срок с даты получения настоящего решения правления
региональной энергетической комиссии Нижегородской области довести
утвержденные тарифы до сведения МУП "Коммунтехсервис" и
обеспечить публикацию настоящего решения в местных СМИ.
Председатель РЭК
С.А.ШАЛАЕВ
Приложение
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 19.11.2004 № 16/1
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНЫМИ МУП "КОММУНТЕХСЕРВИС"
ШАРАНГСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. пакет расчетных
материалов на 2005 г. (исх. б/н от 30.06.2004, вх. № 1461 от
30.06.2004).
2. Фактические данные: мониторинг
услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за
2003 (исх. б/н от 30.06.2004, вх. № 1461 от 30.06.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г. (исх. № 357 от 30.07.2004, вх. N
2357 от 21.09.2004).
В связи с реорганизацией МПП ЖКХ
Шарангского района и образованием на его базе МУП "Коммунтехсервис"
(письмо исх. № 330 от 14.07.2004, вх. № 2587 от 25.10.2004) на
балансе последнего числятся следующие котельные, осуществляющие
отпуск тепловой энергии сторонним потребителям:
Котельная новой
базы.
В котельной установлены 3 котла марки
КВС-0,7.
Общая мощность установленного
оборудования - 2,1 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,464 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 22,1%.
Срок службы котлов - 7 лет.
Используемое топливо - уголь
каменный.
Средневзвешенный КПД - 60%, согласно
топливному режиму.
Топливный режим - 22/05.1-16/1257 от
28.11.2003.
Котельная средней
школы.
В котельной установлены 3 котла марки
Е-1/9.
Общая мощность установленного
оборудования - 1,95 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,916 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 47%.
Срок службы котлов - 9 лет.
Используемое топливо - уголь
каменный.
Средневзвешенный КПД - 60%, согласно
топливному режиму.
Топливный режим - 22/05.1-16/1257 от
28.11.2003.
Котельная школы
искусств.
В котельной установлены 2 котла марки
НР-18 (один в резерве).
Общая мощность установленного
оборудования - 0,6 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,281 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 46,8%.
Срок службы котлов - 18 лет.
Используемое топливо - уголь
каменный.
Средневзвешенный КПД - 60%, согласно
топливному режиму.
Топливный режим - 10-09/268 от
07.08.1995.
Котельная ул.
Горького.
В котельной установлены 2 котла: 1
марки КСВ-0,7 и 1 марки НР-18 (в резерве).
Общая мощность установленного
оборудования - 1,0 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,218 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 21,8%.
Срок службы котлов - 3 (НР-18) и 5
(КСВ-0,7) лет.
Используемое топливо - уголь
каменный.
Средневзвешенный КПД - 55%, согласно
топливному режиму.
Топливный режим - 10-09/286 от
05.09.1995.
Котельная ул.
Большевиков.
В котельной установлены 3 котла марки
НР-18.
Общая мощность установленного
оборудования - 1,05 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,359 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 34,2%.
Срок службы котлов - 9 лет.
Используемое топливо - уголь
каменный.
Средневзвешенный КПД - 60%, согласно
топливному режиму.
Топливный режим - 10-09/268 от
07.08.1995.
Котельная районной
администрации.
В котельной установлены 4 котла марки
Е-1/9.
Общая мощность установленного
оборудования - 2,6 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,682 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 26,2%.
Срок службы котлов - 9 лет.
Используемое топливо - уголь
каменный.
Средневзвешенный КПД - 60%, согласно
топливному режима.
Топливный режим - 22/05.1-16/1257 от
28.11.2003.
Котельная районной
больницы.
В котельной установлены 4 котла: 3
марки НР-18 и 1 марки КСВ-0,7.
Общая мощность установленного
оборудования - 1,6 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,486 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 30,4%.
Срок службы котлов - 4 (НР-18) и 3
(КСВ-0,7) года.
Используемое топливо - уголь
каменный.
Средневзвешенный КПД - 75%, согласно
мониторинга услуг теплоснабжения.
Топливный режим - 10-09/36 от
08.02.2001.
Котельная ул.
Свободы.
В котельной установлены 4 котла: 1
марки Е-1/9 и 3 марки НР-18.
Общая мощность установленного
оборудования - 1,292 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,334 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 25,9%.
Срок службы котлов - 3 (1 НР-18), 17
(2 НР-18) и 17 (Е-1/9) лет.
Используемое топливо - уголь
каменный.
Средневзвешенный КПД - 60%, согласно
топливному режиму.
Топливный режим - 10-09/288 от
05.09.1995.
Протяженность
тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 5,89 км. Отпуск тепловой
энергии населению и бюджетным организациям составляет 89,2% от общего
полезного отпуска теплоэнергии 7156 Гкал/год. Режимные карты котлов
не представлены.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Шарангского района распоряжением
от 22.12.2003 № 390а, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Произведено
уточнение объемов выработки и полезного отпуска тепловой энергии,
используемых в расчете плановой себестоимости, в соответствии с
утвержденными департаментом ТЭК топливными режимами, и учтены
соответственно в размерах 7872 и 7156 Гкал/год.
В плановую калькуляцию себестоимости
производства и реализации тепловой энергии, представленную
предприятием, внесены изменения по объемам потребления
энергоресурсов.
ТОПЛИВО
Объем потребления
каменного угля снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 61,3% и объема выработки тепловой
энергии в размере 7872 Гкал/год. При определении объема потребления
угля учтен калорийный коэффициент в размере 0,7 в соответствии с
представленными сертификатами качества угля.
Стоимость угля принята в соответствии
с представленными предприятием счетами-фактурами с учетом
транспортных расходов на доставку.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии снижен с 45
кВт.ч/Гкал и учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива,
применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических
предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по
муниципальному хозяйству).
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Ввиду отсутствия на
предприятии прибора учета расхода воды на производство и реализацию
тепловой энергии, объем потребления холодной воды учтен в размере 0,5
куб. м/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных
коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания,
утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
Стоимость воды принята на уровне
фактических затрат на водоснабжение, обеспечиваемое собственным
производством.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Изменения не
вносились.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельной откорректирован в
соответствии с представленным предприятием штатным расписанием на
2004 год.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 года (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 0,3% для II класса
профессионального риска (ОКОНХ 90213).
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Сумма
амортизационных отчислений принята на уровне соответствующих затрат
2003 года.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Сумма
общепроизводственных расходов снижена за счет исключения расходов, не
относящихся к деятельности котельной и документально не
подтвержденных.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Сумма
общехозяйственных расходов принята из расчета фактических
общехозяйственных расходов 1 квартала 2004 г. на один рубль
заработной платы основного производственного персонала котельной и
планового фонда оплаты труда, согласно бухгалтерской отчетности
предприятия.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Изменения не
вносились.
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Сумма затрат по
статье "Услуги производственного характера" принята на
уровне фактических затрат в 2003 г.
По остальным статьям плановой
калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии,
предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось.
В связи с переходом предприятия с
2004 г. на упрощенную систему налогообложения (уведомление
межрайонной инспекции МНС России № 13 по Нижегородской области от
25.03.2004) цены на энергоносители, материалы, услуги и прочие
работы, оказываемые сторонними организациями, приняты с учетом налога
на добавленную стоимость.
Исходя из вышеизложенного,
предлагаемые к утверждению тарифы (с учетом НДС) составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 1204,0 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 1125,23 руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 1237,8 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 1125,23 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Рекомендовать предприятию:
-
-->
примечание.
В официальном тексте документа,
видимо, допущена опечатка: постановление Правительства Нижегородской
области № 83 издано 30.04.2002, а не 30.04.2004.
-
- на основании
постановления Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004
"О порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок" пересмотреть устаревшие топливные
режимы;
- провести режимно-наладочные
испытания на котельном оборудовании предприятия и представить в РЭК
НО отчеты об их проведении при пересмотре тарифов на следующий период
регулирования;
- при последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНЫМ МПП ЖКХ
ШАРАНГСКОЕ
ШАРАНГСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
|
|
|
С НДС
|
|
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф за
ед. изм.,
руб.
|
Затраты,
всего, руб. |
Затраты,
руб./Гкал
|
Топливо, всего
|
|
|
|
3 167 727
|
442,67
|
природный газ
|
тыс. куб.
м
|
|
|
0
|
0,00
|
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
0,00
|
каменный уголь
|
т
|
2 382
|
1 330
|
3 167 727
|
442,67
|
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
0,00
|
Транспортные расходы |
|
|
|
0
|
0,00
|
Электроэнергия,
всего
|
|
|
|
306 520
|
42,83
|
по показаниям
счетчика
|
|
|
|
0
|
|
1-ставочный тариф
|
кВт.ч
|
157 432
|
1,95
|
306 520
|
месяцев
|
за заявлен. мощность |
кВт в
мес.
|
|
|
0
|
12
|
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
Холодная вода, всего |
|
|
|
38 925
|
5,44
|
отопление
|
куб. м
|
3 936
|
9,89
|
38 925
|
|
горячее
водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
Вспомогательные м-лы |
|
|
|
0
|
0,00
|
сульфоуголь
(катионит)
|
т
|
0
|
|
0
|
|
соль
|
т
|
0
|
|
0
|
|
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
3 513 172
|
490,9
|
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
1 103 976
|
154,27
|
Численность
|
чел.
|
39
|
3 538
|
1 103 976
|
|
Отчисления на соц.
нужды
|
%
|
14,3 |
|
157 869
|
22,06
|
Амортизационные
отчисл.
|
|
|
|
45 709
|
6,39
|
Прочие расходы
|
|
|
|
1 209 320
|
168,99
|
Общепроизводственные |
|
|
|
88 000
|
12,30
|
Общехозяйственные
|
|
|
|
761 743
|
106,45
|
Ремонтный фонд
|
|
|
|
327 545
|
45,77
|
Услуги
производствен.
|
|
|
|
32 032
|
4,48
|
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
6 030 046
|
842,66
|
Инфляция 2004/2003
|
%
|
|
|
2 022 135
|
282,58
|
каменный уголь
|
12,2
|
|
|
386 463
|
54,01
|
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
29 426
|
4,11
|
услуги,
материалы
производственного
хар-ра, ремонт
|
10
|
|
|
35 958
|
5,02
|
ФОТ, соцнужды
|
118,46
|
|
|
1 494 752
|
208,88
|
Прочие статьи затрат |
8,5
|
|
|
75 537
|
10,56
|
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
8 052 181
|
1 125,23
|
Прирост с/с на
момент
расчета
|
%
|
|
|
|
33,53
|
Полезный отпуск,
всего
|
Гкал
|
|
|
7 156
|
0
|
Удельн. вес
населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал |
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
Население и бюдж.
орг-ции
|
1 125,23
|
7
|
1 204,0
|
1 146,6 |
5,01
|
Прочие потребители
|
1 125,23
|
10
|
1 237,8
|
1 146,6 |
7,95
|
| 
