Законодательство Нижегородская область Ардатов Арзамас Арья Балахна Богородск Большое Мурашкино Бор Бутурлино Варнавино Вахтан Вача Ветлуга Вознесенское Володарск Ворсма Воскресенское Выездное Выкса Городец Гремячево Дальнее Константиново Дзержинск Дивеево Досчатое Желнино Заволжье Княгинино Ковернино Красные Баки Кстово Кулебаки Лукоянов Лысково Макарьево Навашино Нижегородская область Нижний Новгород Павлово Первомайск Первомайский Перевоз Пижма Пильна Пыра Саров Сатис Семёнов Сергач Смолино Сокольское Сосновское Сухобезводное Тонкино Тоншаево Урень Чкаловск Шаранга Шатки Шахунья Шиморское Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления РЕШЕНИЕ Региональной энергетической комиссии от 19.11.2004 № 16/2 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" Официальная публикация в СМИ: "Нижегородская правда", N 145(24440), 29.12.2004 (без приложений) Документ получен по официальной рассылке РЭК. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ от 19 ноября 2004 г. № 16/2 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ На основании рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных администрацией и предприятиями Краснобаковского района Нижегородской области, экспертных заключений РЭК Нижегородской области, являющихся неотъемлемым приложением к настоящему решению: 2.1. Утвердить на срок с 1 января по 31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (без учета НДС) на тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую котельными муниципальных предприятий Краснобаковского района Нижегородской области, в следующих размерах (экспертные заключения - приложения 1 - 6): Наименование предприятия, вид топлива Установленная мощность/ подключенная нагрузка (МВт) Тарифы (без НДС), руб./Гкал, для теплоснабжения: Номер приложения (экспертное заключение) жилого фонда бюджетных организаций прочих потребителей 1. Вспомогательная школа-интернат, д. Афанасиха (уголь) 1,04/0,548 777,1 777,1 - 1 2. Ветлужская основная школа (уголь) 0,636/0,173 847,4 847,4 - 2 3. Чащихинская сельская администрация (уголь) 1,096/0,535 - 1 003,7 - 3 4. Краснобаковский РОВД (уголь) 0,512/0,197 642,6 642,6 - 4 5. МПО ЖКХ "Краснобаковское" (мазут, уголь) 998,7 998,7 998,7 5 6. МПО ЖКХ "Краснобаковское" - котельная Ветлужской участковой больницы (уголь) 0,424/131 - 1 086,3 - 6 2.2. Утвердить на срок с 1 января по 31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (без НДС) на услуги по передаче тепловой энергии через тепловые сети Прудовской сельской администрации, (экспертное заключение - приложение 7), в следующих размерах: - для теплоснабжения населения - 120,4 руб./Гкал, - для теплоснабжения бюджетных потребителей - 120,4 руб./Гкал, - для теплоснабжения прочих потребителей - 123,8 руб./Гкал. 2.3. Утвердить на срок с 1 января по 31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (без НДС) на тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую котельной ООО "Ветлужский завод "Метоксил", п. Ветлужский Краснобаковского района Нижегородской области, (используемое топливо - природный газ), в следующих размерах (экспертное заключение - приложение 8): - для теплоснабжения населения - 565,1 руб./Гкал, - для теплоснабжения бюджетных организаций - 565,1 руб./Гкал, - для теплоснабжения прочих потребителей - 580,5 руб./Гкал. 2.4. Утвердить на срок с 1 января по 31 декабря 2005 года, включительно, тариф (без НДС) на тепловую энергию (используемое топливо - уголь), вырабатываемую и реализуемую котельной Уренского МУЭС Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" для теплоснабжения населения в размере 777,1 руб./Гкал (экспертное заключение - приложение 9). 2.5. Принять предложения и рекомендации, изложенные в экспертных заключениях. 2.6. Администрации Краснобаковского района в десятидневный срок с даты получения настоящего решения правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области довести утвержденные тарифы (и экспертные заключения) до сведения муниципальных предприятий, оказывающих потребителям услуги теплоснабжения, и обеспечить публикацию в местных СМИ настоящего решения. Председатель РЭК С.А.ШАЛАЕВ Приложение 1 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 19.11.2004 № 16/2 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА Д. АФАНАСИХА КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов на 2005 г. нет. 2. Фактические данные (исх. № 18 от 23.03.2004, вх. № 611/1 от 02.04.2004). 3. Дополнительные материалы: нет. В котельной установлено 4 котла марки "Энергия-3". Общая мощность установленного оборудования - 1,04 МВт. Подключенная нагрузка - 0,548 МВт, т.е. использование установленной мощности - на 52,7%. Срок службы котлов - 14 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 69% (паспорт котла). Топливный режим - № 04-09/200 от 28.07.1992. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,5 км. Весь отпуск тепловой энергии идет на нужды населения и бюджетных организаций и составляет 842 Гкал/год. Режимные карты котлов не представлены. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую данной котельной, администрацией Краснобаковского района ранее не утверждались. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска тепловой энергии приняты при формировании плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии, согласно данным департамента энергетики, транспорта и связи Министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области (письмо № 22-12/1098 от 14.04.2004), соответственно в размерах 926 и 842 Гкал/год. ТОПЛИВО Объем потребления каменного угля рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 69% и объема выработки тепловой энергии в размере 926 Гкал/год. При определении объема потребления угля учтен калорийный коэффициент в размере 0,7. Сертификаты качества угля не представлены. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству). ХОЛОДНАЯ ВОДА Ввиду отсутствия на предприятии прибора учета расхода воды на производство и реализацию тепловой энергии объем потребления холодной воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству). Стоимость 1 куб. м воды принята согласно действующим тарифам на услуги водоснабжения по Краснобаковскому району, утвержденным администрацией района для предприятий и организаций (распоряжение № 1407 от 26.12.2003). ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА Фонд оплаты труда основного производственного персонала котельной рассчитан исходя из фактических затрат на выплату заработной платы в 2003 г. с учетом индекса-дефлятора 2003/2004 - 10%. ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ Расчет суммы отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N 70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в размере 0,2%, согласно мониторингу услуг теплоснабжения за 2003 г. АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ Сумма амортизационных отчислений принята на уровне фактических затрат 2003 года. РЕМОНТНЫЙ ФОНД Сумма затрат по статье "Ремонтный фонд" принята на уровне фактических затрат в 2003. Исходя из вышеизложенного, предлагаемый к утверждению тариф (без учета НДС) составит 777,1 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации тепловой энергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 726,25 руб./Гкал и рентабельности 7%. Рекомендовать предприятию: - на основании постановления Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О порядке установления вида топлива для предприятий и топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим; - установить приборы учета потребления энергоресурсов: электроэнергии, воды непосредственно на котельной организации; - при последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ВСПОМ. ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА, Д. АФАНАСИХА, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., КРАСНОБАКОВСКИЙ РАЙОН Ед. изм. Объем (кол-во) Цена (тариф) за ед. изм., руб. Затраты, всего, руб. Затраты, руб./Гкал 1. Топливо, всего 311 152 369,54 1.1. природный газ тыс. куб. м 0 0,00 1.2. мазут топочный т 0 0,00 1.3. каменный уголь т 274 1 135,59 311 152 369,54 1.4. ПБТ т 0 2. Транспортные расходы 0 3. Электроэнергия, всего 18 890 22,44 3.1. по показаниям счетчика 0 1-ставочный тариф кВт.ч 18 520 1,02 18 890 месяцев 3.2. за заявлен. мощность кВт в мес. 0 12 3.3. услуги по передаче 0 4. Холодная вода, всего 4 528 5,38 4.1. отопление куб. м 463 9,78 4 528 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5. Вспомогательные м-лы 0 0,00 5.1. сульфоуголь (катионит) т 0 5.2. соль т 0 5.3. другие материалы 0 Итого энергоресурсы 334 570 397,4 6. Фонд оплаты труда 91 700 108,91 6.1. численность чел. 4 1 910 91 700 7. Отчисления на соц. нужды % 35,8 32 829 38,99 8. Амортизационные отчисл. 0 0,00 9. Прочие расходы 100 000 118,76 9.1. общепроизводственные 0 0,00 9.2. общехозяйственные 0 0,00 9.3. ремонтный фонд 100 000 118,76 9.4. услуги производствен. 0 0,00 10. Себестоимость на момент расчета 559 099 664,01 11. Инфляция 2005/2004 % 52 401 62,23 11.1. каменный уголь 12,2 37 961 45,08 11.2. электроэнергия 16 3 022 3,59 11.3. услуги, материалы производственного хар-ра, ремонт 10 10 000 11,88 11.4. ФОТ, соцнужды 0,83 1 033 1,23 11.5. Прочие статьи затрат 8,5 385 0,46 12. Себестоимость с учетом инфляции 611 501 726,25 12.1. Прирост с/с на момент расчета % 9,37 13. Полезный отпуск, всего Гкал 842 14. Удельн. вес населения и бюджетных орган-ций % Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % полученные тарифы, руб./Гкал предыдущие тарифы, руб./Гкал прирост, % 14. Население и бюдж. орг-ции 726,25 7 777,1 Приложение 2 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 19.11.2004 № 16/2 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ВЕТЛУЖСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов на 2005 г. нет; 2. Фактические данные (исх. № 18 от 23.03.2004, вх. № 611/1 от 02.04.2004). 3. Дополнительные материалы: нет. В котельной установлено 3 котла типа "Универсал-5". Общая мощность установленного оборудования - 0,636 МВт. Подключенная нагрузка - 0,173 МВт, т.е. использование установленной мощности - на 27,2%. Срок службы котлов - 17 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 69% (паспорт котла). Топливный режим - № 22/05.1-16/387 от 29.04.2003. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,06 км. Весь отпуск тепловой энергии идет на нужды населения и бюджетных организаций и составляет 309 Гкал/год. Режимные карты котлов не представлены. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую данной котельной, администрацией Краснобаковского района ранее не утверждались. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска тепловой энергии приняты при формировании плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии, согласно данным мониторинга услуг теплоснабжения за 2003 г. в размерах соответственно 340 и 309 Гкал/год. ТОПЛИВО Объем потребления каменного угля рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 69%, и объема выработки тепловой энергии 340 Гкал/год. При определении объема потребления угля учтен калорийный коэффициент в размере 0,64, исходя из фактического расхода топлива в 2003 г. Сертификаты качества угля не представлены. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству). ХОЛОДНАЯ ВОДА Ввиду отсутствия на предприятии прибора учета расхода воды на производство и реализацию тепловой энергии объем потребления холодной воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству). Стоимость 1 куб. м воды принята согласно действующим тарифам на услуги водоснабжения по Краснобаковскому району, утвержденным администрацией района для предприятий и организаций (распоряжение № 1407 от 26.12.2003). ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА Фонд оплаты труда основного производственного персонала котельной рассчитан исходя из фактических затрат на выплату заработной платы в 2003 г. с учетом индекса-дефлятора 2003/2004 - 10%. Отчисления на социальные нужды: Расчет суммы отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 № 70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в размере 0,2%, согласно мониторингу услуг теплоснабжения за 2003 г. РЕМОНТНЫЙ ФОНД Сумма затрат по статье "Ремонтный фонд" принята на уровне фактических затрат в 2003 г. Исходя из вышеизложенного, предлагаемый к утверждению тариф (без учета НДС) составит 847,4 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации тепловой энергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 791,98 руб./Гкал и рентабельности 7%. Рекомендовать предприятию: - в связи с изменением тепловых нагрузок котельной и состава потребителей тепловой энергии, а также на основании постановления Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О порядке установления вида топлива для предприятий и топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим; - установить приборы учета потребления энергоресурсов: электроэнергии, воды непосредственно на котельной организации; - при последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ВЕТЛУЖСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОБАКОВСКИЙ РАЙОН ┌─────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┐ │ │ │Ед. изм. │ Объем │ Цена │ Затраты, │ Затраты,│ │ │ │ │ (кол-во)│(тариф) за│ всего, │руб./Гкал│ │ │ │ │ │ ед. изм.,│ руб. │ │ │ │ │ │ │ руб. │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.│Топливо, всего │ │ │ │ 124 906 │ 404,23 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.1.│природный газ │тыс. куб.│ │ │ 0 │ 0,00 │ │ │ │ м │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.2.│мазут топочный │ т │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.3.│каменный уголь │ т │ 110 │ 1 135,59 │ 124 906 │ 404,23 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.4.│ПБТ │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 2.│Транспортные расходы│ │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.│Электроэнергия, │ │ │ │ 6 936 │ 22,45 │ │ │всего │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.1.│по показаниям│ │ │ │ 0 │ │ │ │счетчика │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ │1-ставочный тариф │ кВт.ч │ 6 800 │ 1,02 │ 6 936 │ месяцев │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.2.│за заявлен. мощность│ кВт в │ │ │ 0 │ 12 │ │ │ │ мес. │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.3.│услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 4.│Холодная вода, всего│ │ 170 │ 9,78 │ 1 663 │ 5,38 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 4.1.│отопление │ куб. м │ │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 4.2.│горячее │ куб. м │ │ │ 0 │ │ │ │водоснабжение │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 5 │Вспомогательные м-лы│ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.1.│сульфоуголь │ т │ │ │ 0 │ │ │ │(катионит) │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.2.│соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.3.│другие материалы │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │ 133 504 │ 432,1 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 6.│Фонд оплаты труда │ │ │ │ 48 294 │ 156,29 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 6.1.│численность │ чел. │ 4 │ 1 725 │ 48 294 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 7.│Отчисления на соц.│ % │ 35,8 │ │ 17 289 │ 55,95 │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 8.│Амортизационные │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ │ │отчисл. │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.│Прочие расходы │ │ │ │ 25 999 │ 84,14 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.1.│общепроизводственные│ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.2.│общехозяйственные │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.3.│ремонтный фонд │ │ │ │ 25 999 │ 84,14 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.4.│услуги │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ │ │производствен. │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 10.│Себестоимость на│ │ │ │ 225 087 │ 728,44 │ │ │момент расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 11 │Инфляция 2005/2004 │ % │ │ │ 19 634 │ 63,54 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.1.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 15 238 │ 49,32 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.2.│электроэнергия │ 16 │ │ │ 1 110 │ 3,59 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.3.│услуги, материалы│ 10 │ │ │ 2 600 │ 8,41 │ │ │производственного │ │ │ │ │ │ │ │хар-ра, ремонт │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.4.│ФОТ, соцнужды │ 0,83 │ │ │ 544 │ 1,76 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.5.│прочие статьи затрат│ 8,5 │ │ │ 141 │ 0,46 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 12.│Себестоимость с│ │ │ │ 244 721 │ 791,98 │ │ │учетом инфляции│ │ │ │ │ │ │ │хар-ра, ремонт │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │12.1.│прирост с/с на │ % │ │ │ │ 8,72 │ │ │момент расчета,│ │ │ │ │ │ │ │хар-ра, ремонт │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 13.│Полезный отпуск,│ Гкал │ │ │ 309 │ 0 │ │ │всего │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 14.│Удельн. вес│ % │ │ │ │ │ │ │населения │ │ │ │ │ │ │ │и бюджетных│ │ │ │ │ │ │ │орган-ций │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ │Категория │с/с с уч.│ процент │полученные│предыдущие│ прирост,│ │ │потребителей │ инф-ции,│рент-сти,│ тарифы, │ тарифы, │ % │ │ │тепловой энергии │руб./Гкал│ % │руб./Гкал │руб./Гкал │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │ 14.│Население и│ 791,98 │ 7 │ 847,4 │ │ │ │ │бюдж. орг-ции │ │ │ │ │ │ └─────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┘ Приложение 3 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 19.11.2004 № 16/2 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ЧАЩИХИНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (АКХ "ВЕТЛУГА") КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов на 2005 г. нет. 2. Фактические данные (исх. № 18 от 23.03.2004, вх. № 611/1 от 02.04.2004). 3. Дополнительные материалы (исх. N 586 от 18.08.2004, вх. № 2154 от 20.08.2004). В котельной установлено 3 котла марки "Универсал-5М". Общая мощность установленного оборудования - 1,096 МВт. Подключенная нагрузка - 0,535 МВт, т.е. использование установленной мощности - на 48,8%. Срок службы котлов - 16 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 69% (паспорт котла). Топливный режим - № 10-09/584 от 03.11.1994. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 2,0 км. Весь отпуск тепловой энергии идет на нужды бюджетных организаций и составляет 487 Гкал/год. Режимные карты котлов не представлены. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую данной котельной, администрацией Краснобаковского района ранее не утверждались. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска тепловой энергии при формировании плановой себестоимости приняты согласно данным администрации Краснобаковского района, и составляют соответственно 536 и 487 Гкал/год. В связи с газификацией с. Чащиха и отключением от теплоснабжения жилого фонда объем полезного отпуска снижен на 67,9%. ТОПЛИВО Объем потребления каменного угля рассчитан, исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 69%, и объема выработки тепловой энергии в размере 536 Гкал/год. При определении объема потребления угля учтен калорийный коэффициент в размере 0,64, исходя из фактического расхода топлива в 2003 г. Сертификаты качества угля не представлены. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству). ХОЛОДНАЯ ВОДА Ввиду отсутствия на предприятии прибора учета расхода воды на производство и реализацию тепловой энергии объем потребления холодной воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству). Стоимость 1 куб. м воды принята на уровне фактической стоимости воды в 2003 г. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА Фонд оплаты труда основного производственного персонала котельной рассчитан исходя из фактических затрат на выплату заработной платы в 2003 с учетом индекса-дефлятора 2003/2004 - 10%. ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ Расчет суммы отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N 70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в размере 0,2%, согласно мониторингу услуг теплоснабжения за 2003 г. АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ Сумма амортизационных отчислений принята на уровне фактических затрат 2003 года. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ Сумма затрат по статье "Общехозяйственные расходы" принята на уровне фактических затрат в 2003 г. Исходя из вышеизложенного, предлагаемый к утверждению тариф (без учета НДС) составит 1003,7 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации тепловой энергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 938,02 руб./Гкал и рентабельности 7%; РЕКОМЕНДОВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЮ - на основании Постановления Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О порядке установления вида топлива для предприятий и топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим; - установить приборы учета потребления энергоресурсов: электроэнергии, воды непосредственно на котельной организации; - при последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, предоставляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ЧАЩИХИНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (АКХ "ВЕТЛУГА), НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОБАКОВСКИЙ РАЙОН ┌─────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┐ │ │ │ Ед. изм.│ Объем │ Цена │ Затраты, │ Затраты,│ │ │ │ │ (кол-во)│(тариф) за│ всего, │руб./Гкал│ │ │ │ │ │ ед. изм.,│ руб. │ │ │ │ │ │ │ руб. │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.│Топливо, всего │ │ │ │196 800 │ 404,11 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.1.│природный газ │тыс. куб.│ │ │ 0 │ 0,00 │ │ │ │ м │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.2.│мазут топочный │ т │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.3.│каменный уголь │ т │ 173 │ 1 135,59 │196 800 │ 404,11 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.4.│ПБТ │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 2.│Транспортные расходы│ │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.│Электроэнергия, │ │ │ │ 10 928 │ 22,44 │ │ │всего │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.1.│по показаниям│ │ │ │ 0 │ │ │ │счетчика │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ │1-ставочный тариф │ кВт.ч │ 10 714 │ 1,02 │ 10 928 │ месяцев │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.2.│за заявлен. мощность│ кВт в │ │ │ 0 │ 12 │ │ │ │ мес. │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.3.│услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 4.│Холодная вода, всего│ │ │ │ 1 591 │ 3,27 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 4.1.│отопление │ куб. м │ 268 │ 5,94 │ 1 591 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 4.2.│горячее │ куб. м │ │ │ 0 │ │ │ │водоснабжение │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.│Вспомогательные м-лы│ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.1.│сульфоуголь │ т │ │ │ 0 │ │ │ │(катионит) │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.2.│соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.3.│другие материалы │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │209 319 │ 429,8 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 6.│Фонд оплаты труда │ │ │ │130 785 │ 268,55 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 6.1.│численность │ чел. │ 7 │ 2 669 │130 785 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 7.│Отчисления на соц.│ % │ 35,8│ │ 46 821 │ 96,14 │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 8.│Амортизационные │ │ │ │ 28 959 │ 59,46 │ │ │отчисл. │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.│Прочие расходы │ │ │ │ 12 500 │ 25,67 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.1.│общепроизводственные│ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.2.│общехозяйственные │ │ │ │ 12 500 │ 25,67 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.3.│ремонтный фонд │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.4.│услуги │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ │ │производствен. │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 10.│Себестоимость на│ │ │ │428 384 │ 879,64 │ │ │момент расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 11.│Инфляция 2005/2004 │ % │ │ │ 28 430 │ 58,38 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.1.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 24 010 │ 49,30 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.2.│электроэнергия │ 16 │ │ │ 1 749 │ 3,59 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.3.│услуги, материалы│ 10 │ │ │ 0 │ 0,00 │ │ │производственного │ │ │ │ │ │ │ │хар-ра, ремонт │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.4.│ФОТ, соцнужды │ 0,83 │ │ │ 1 474 │ 3,03 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.5.│прочие статьи затрат│ 8,5 │ │ │ 1 198 │ 2,46 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 12.│Себестоимость с│ │ │ │456 813 │ 938,02 │ │ │учетом инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │12.1.│прирост с/с на│ % │ │ │ │ 6,64 │ │ │момент расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 13.│Полезный отпуск,│ Гкал │ │ │ 487 │ 0 │ │ │всего │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 14.│Удельн. вес│ % │ │ │ │ │ │ │населения и│ │ │ │ │ │ │ │бюджетных орган-ций │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ │Категория │с/с с уч.│ процент │полученные│предыдущие│ прирост,│ │ │потребителей │ инф-ции,│рент-сти,│ тарифы, │ тарифы, │ % │ │ │тепловой энергии │руб./Гкал│ % │руб./Гкал │руб./Гкал │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │ 14.│Население и│ 938,02 │ 7 │ 1 003,7 │ │ │ │ │бюдж. орг-и │ │ │ │ │ │ └─────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┘ Приложение 4 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 19.11.2004 № 16/2 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ КРАСНОБАКОВСКОГО РОВД КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов на 2005 нет. 2. Фактические данные (исх. № 18 от 23.03.2004, вх. № 611/1 от 02.04.2004). 3. Дополнительные материалы: нет. В котельной установлены 2 котла: 1 марки "Универсал-5" и 1 сварной котел. Общая мощность установленного оборудования - 0,512 МВт. Подключенная нагрузка - 0,197 МВт, т.е. использование установленной мощности - на 38,5%. Срок службы котлов соответственно 11 и 6 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 69%, (паспорт котла). Топливный режим - № 04-09/417 от 01.01.1992. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,1 км. Весь отпуск тепловой энергии идет на нужды населения и бюджетных организаций и составляет 440 Гкал/год. Режимные карты котлов не представлены. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую данной котельной, администрацией Краснобаковского района ранее не утверждались. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска тепловой энергии приняты при формировании плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии, согласно данным департамента энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области (письмо № 22-12/1098 от 14.04.2004), соответственно в размерах 440 и 419 Гкал/год (с учетом потерь на собственные производственные нужды котельной и потерь в тепловых сетях 5%). ТОПЛИВО Объем потребления каменного угля рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 69% и объема выработки тепловой энергии в размере 440 Гкал/год. При определении объема потребления угля учтен калорийный коэффициент в размере 0,64, исходя из фактического расхода топлива в 2003 г. Сертификаты качества угля не представлены. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству). ХОЛОДНАЯ ВОДА Расход потребления холодной воды принят на уровне фактического расхода воды на производство и реализацию тепловой энергии в 2003 г. Стоимость 1 куб. м воды принята согласно действующим тарифам на услуги водоснабжения по Краснобаковскому району, утвержденным администрацией района для предприятий и организаций (распоряжение № 1407 от 26.12.2003). ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА Фонд оплаты труда основного производственного персонала котельной рассчитан исходя из фактических затрат на выплату заработной платы в 2003 г. с учетом индекса-дефлятора 2003/2004 - 10%. ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ Расчет суммы отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N 70-ФЗ). Исходя из вышеизложенного, предлагаемый к утверждению тариф (без учета НДС) составит 642,6 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации тепловой энергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 600,53 руб./Гкал и рентабельности 7%. РЕКОМЕНДОВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЮ - на основании постановления Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О порядке установления вида топлива для предприятий и топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим; - установить приборы учета потребления энергоресурсов: электроэнергии, воды непосредственно на котельной организации; - при последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ КРАСНОБАКОВСКОГО РОВД, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТИ, КРАСНОБАКОВСКИЙ РАЙОН ┌─────┬────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┐ │ │ │Ед. изм. │ Объем │ Цена │ Затраты, │ Затраты,│ │ │ │ │(колич-во)│(тариф) за│ всего, │руб./Гкал│ │ │ │ │ │ ед. изм.,│ руб. │ │ │ │ │ │ │ руб. │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.│Топливо, всего │ │ │ │161 254 │ 384,85 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.1.│природный газ │ тыс. │ │ │ 0 │ 0,00 │ │ │ │ куб. м │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.2.│мазут топочный │ т │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.3.│каменный уголь │ т │ 142 │ 1 135,59 │161 254 │ 384,85 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.4.│ПБТ │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 2.│Транспортные расходы│ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.│Электроэнергия, │ │ │ │ 8 976 │ 21,42 │ │ │всего │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.1.│по показаниям│ │ │ │ 0 │ │ │ │счетчика │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ │1-ставочный тариф │ кВт.ч │ 8 800 │ 1,02 │ 8 976 │ месяцев │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.2.│за заявлен. мощность│ кВт в │ │ │ 0 │ 12 │ │ │ │ мес. │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.3.│услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 4.│Холодная вода, всего│ │ 69 │ │ 675 │ 1,61 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 4.1.│отопление │ куб. м │ 69 │ 9,78 │ 675 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 4.2.│горячее │ куб. м │ │ │ 0 │ │ │ │водоснабжение │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.│Вспомогательные м-лы│ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.1.│сульфоуголь │ т │ │ │ 0 │ │ │ │(катионит) │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.2.│соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.3.│другие материалы │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │170 905 │ 407,9 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 6.│Фонд оплаты труда │ │ │ │ 43 560 │ 103,96 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 6.1.│численность │ чел. │ 4 │ 1 556 │ 43 560 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 7.│Отчисления на соц.│ % │ 35,6 │ │ 15 507 │ 37,01 │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 8.│Амортизационные │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ │ │отчисл. │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.│Прочие расходы │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.1.│общепроизводственные│ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.2.│общехозяйственные │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.3.│ремонтный фонд │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.4.│услуги │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ │ │производствен. │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 10.│Себестоимость на│ │ │ │229 972 │ 548,86 │ │ │момент расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 11.│Инфляция 2005/2004 │ % │ │ │ 21 650 │ 51,67 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.1.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 19 673 │ 46,95 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.2.│электроэнергия │ 16 │ │ │ 1 436 │ 3,43 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.3.│услуги, материалы│ 10 │ │ │ 0 │ 0,00 │ │ │производственного │ │ │ │ │ │ │ │хар-ра, ремонт │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.4.│ФОТ, соцнужды │ 0,82 │ │ │ 484 │ 1,15 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.5.│прочие статьи затрат│ 8,5 │ │ │ 57 │ 0,14 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 12.│Себестоимость с│ │ │ │251 622 │ 600,53 │ │ │учетом инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │12.1.│прирост с/с на│ % │ │ │ │ 9,41 │ │ │момент расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 13.│Полезный отпуск,│ Гкал │ │ │ 419 │ 0 │ │ │всего │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 14.│Удельн. вес│ % │ │ │ │ │ │ │населения и│ │ │ │ │ │ │ │бюджетных орган-ций │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ │Категория │с/с с уч.│ процент │полученные│предыдущие│ прирост,│ │ │потребителей │ инф-ции,│ рент-сти,│ тариф, │ тарифы, │ % │ │ │тепловой энергии │руб./Гкал│ % │руб./Гкал │руб./Гкал │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │ 14. │Население и бюдж.│ 600,53 │ 7 │ 642,6 │ │ │ │ │орг-ции │ │ │ │ │ │ └─────┴────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┘ Приложение 5 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 19.11.2004 № 16/2 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ МПО ЖКХ "КРАСНОБАКОВСКОЕ" КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов на 2005 г. (исх. 7 от 17.05.2004, вх. № 1295 от 30.06.2004). 2. Фактические данные (исх. № 7 от 17.05.2004, вх. № 1295 от 30.06.2004). 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии 2005 (исх. № 454 от 28.06.2004, вх. № 1199 от 29.06.2004; исх. № 487 от 14.07.2004, вх. № 1790 от 14.07.2004; исх. № 536 от 28.07.2004, вх. № 2358 от 21.09.2004). В соответствии с данными департамента энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области (письмом № 22-12/1098 от 14.04.2004) в ведомости МПО ЖКХ "Краснобаковское" находятся следующие котельные, осуществляющие отпуск тепловой энергии жилому фонду и бюджетным организациям: Котельная центральная (ул. Луговая, 25). В котельной установлено 6 котлов марки "НР-18". Общая мощность установленного оборудования - 4,2 МВт. Подключенная нагрузка - 2,932 МВт, т.е. использование установленной мощности - на 69,8%. Срок службы котлов - 8 лет. Используемое топливо - мазут топочный. Средневзвешенный КПД - 65% (мониторинг услуг теплоснабжения). Топливный режим - № 22/05.1-16/158 от 05.02.2003. Котельная ЦРБ (ул. Чапаева, 25). В котельной установлено 6 котлов марки "НР-18". Общая мощность установленного оборудования - 4,2 МВт. Подключенная нагрузка - 4,060 МВт, т.е. использование установленной мощности - на 96,7%. Срок службы котлов - 8 лет. Используемое топливо - мазут топочный. Средневзвешенный КПД - 65% (мониторинг услуг теплоснабжения). Топливный режим - № 22/05.1-16/158 от 05.02.2003. Котельная п. Ветлужский, мкрн Молодежный. В котельной установлено 3 котла марки "ДКВР-6,5/13". Общая мощность установленного оборудования - 12,7 МВт. Подключенная нагрузка - 4,427 МВт, т.е. использование установленной мощности - на 34,85%. Срок службы котлов - 14 лет. Используемое топливо - мазут топочный. Средневзвешенный КПД - 85% (мониторинг услуг теплоснабжения). Топливный режим - № 22/05.1-16/158 от 05.02.2003. Котельная б. СХТ (ул. Мичурина, 9). В котельной установлено 3 котла марки "Е-4-14ГМ". Общая мощность установленного оборудования - 7,82 МВт. Подключенная нагрузка - 2,753 МВт, т.е. использование установленной мощности - на 35,2%. Срок службы котлов - 17 лет. Используемое топливо - мазут топочный. Средневзвешенный КПД - 76% (мониторинг услуг теплоснабжения). Топливный режим - № 22/05.1-16/158 от 05.02.2003. Котельная п. Затон. В котельной установлено 3 котла: 2 марки "Энергия-3" и 1 марки "Минск-1" (в резерве). Общая мощность установленного оборудования 1,332 МВт. Подключенная нагрузка - 0,409 МВт, т.е. использование установленной мощности - на 30,7%. Срок службы котлов - 8 - 10 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 78% (мониторинг услуг теплоснабжения). Топливный режим - № 10/09-72 от 23.04.1998. Котельная центральная п. Дмитриевское. В котельной установлено 5: котлов 1 марки "Универсал-5М" и 4 марки "КВ-К Кировец ПК". Общая мощность установленного оборудования - 1,226 МВт. Подключенная нагрузка - 0,769 МВт, т.е. использование установленной мощности - на 62,7%. Срок службы котлов - 8 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 68% (мониторинг услуг теплоснабжения). Топливный режим - № 04-09/508 от 10.08.1993. Котельная общежития (ул. Нижегородская, 58), р.п. Красные Баки. В котельной установлен 1 котел марки "KSO-70R" (Китурами). Общая мощность установленного оборудования - 0,082 МВт. Подключенная нагрузка - 0,074 МВт, т.е. использование установленной мощности - на 90,2%. Срок службы котлов - 3 года. Используемое топливо - печное бытовое. Средневзвешенный КПД - 100% (мониторинг услуг теплоснабжения). Топливный режим - № 22-01-12/4303 от 28.11.2002. Котельная общежития (ул. Нижегородская, 86а), р.п. Красные Баки. В котельной установлено 2 котла марки "Универсал-6". Общая мощность установленного оборудования - 0,242 МВт. Подключенная нагрузка - 0,123 МВт, т.е. использование установленной мощности - на 50,8%. Срок службы котлов - 8 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 78% (мониторинг услуг теплоснабжения). Топливный режим - № 22-01-12/4303 от 28.11.2002. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 16,2 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 91,2% от общего полезного отпуска теплоэнергии 25256 Гкал/год. Режимные карты котлов не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Краснобаковского района распоряжением от 23.10.2003 № 1179, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Произведено уточнение объемов выработки и полезного отпуска тепловой энергии, используемых в расчете плановой себестоимости, в соответствии с утвержденными департаментом ТЭК топливными режимами и учтены, соответственно, в размерах 35453 и 25256 Гкал/год. Снижение тепловых нагрузок по ряду котельных вызвано отключением от теплоснабжения части потребителей (письмо администрации Краснобаковского района N 454 от 28.06.2004) ТОПЛИВО Объем потребления топлива рассчитан: - каменного угля - исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 71,7% и объема выработки тепловой энергии в размере 2740 Гкал/год; - мазута топочного исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 72,3% и объема выработки тепловой энергии в размере 32713 Гкал/год. При определении объемов потребления топлива учтены калорийные коэффициенты в размере 0,75 для угля каменного и 1,38 для мазута топочного в соответствии с представленными сертификатами качества топлива. Стоимость топлива учтена в ценах 2004 г., согласно ведомости годовой потребности в топливе департамента энергетики, транспорта и связи для котельных Краснобаковского района. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ По статье "Транспортные расходы" учтены затраты на содержание транспортного цеха предприятия относительно работы котельных, согласно представленным предприятием данным. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии принят на уровне фактических удельных затрат на производство и реализацию теплоовой энергии в 2003 г. в среднем по котельным 15,1 кВт.ч/Гкал. ХОЛОДНАЯ ВОДА Ввиду отсутствия на предприятии прибора учета расхода воды на производство и реализацию тепловой энергии объем потребления холодной воды принят исходя из фактических удельных затрат в 2003 г. и учтен в среднем 0,23 куб. м/Гкал. Стоимость 1 куб. м воды принята на уровне фактических затрат на водоснабжение, обеспечиваемое собственным производством. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Объем потребности в соли учтен на уровне фактического потребления в 2003 г. по котельной п. Ветлужский, мкрн Молодежный, согласно представленным предприятием данным. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА Изменения не вносились. Увеличение фонда оплаты труда основного производственного персонала котельной на 2005, принято в соответствии с письмом администрации Краснобаковского района № 526 от 28.07.2004 об увеличении тарифной ставки рабочего первого разряда по Краснобаковскому МПО ЖКХ. ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ Расчет суммы отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N 70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в размере 0,3% для II класса профессионального риска (ОКОНХ 90211). АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ Сумма амортизационных отчислений принята суммарно по котельным согласно представленным данным предприятия. ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ Сумма общепроизводственных расходов учтена на уровне фактических затрат в 2003 г. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ Сумма затрат по статье "Общехозяйственные расходы" принята на уровне фактических расходов в 2003 г. Одновременно включена сумма затрат на уплату налогов, не учтенных предприятием в 2003 г. РЕМОНТНЫЙ ФОНД Сумма затрат по статье "Ремонтный фонд" учтена на уровне фактических затрат на проведение текущего ремонта в 2003 г. УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА Сумма затрат по статье "Услуги производственного характера" принята на уровне фактических затрат в 2003 г. Исходя из вышеизложенного, предлагаемый к утверждению тариф (без учета НДС) для всех групп потребителей (кроме Ветлужской участковой больницы) составит 998,7 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации тепловой энергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 907,95 руб./Гкал и рентабельности 10%. Рекомендовать предприятию: - на основании постановления Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О порядке установления вида топлива для предприятий и топливопотребляющих установок" пересмотреть устаревшие топливные режимы; - провести режимно-наладочные испытания на котельном оборудовании предприятия и представить в РЭК НО отчеты об их проведении при пересмотре тарифов на следующий период регулирования; - при последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНЫМ МПО ЖКХ "КРАСНОБАКОВСКОЕ", НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТИ, КРАСНОБАКОВСКИЙ РАЙОН Ед. изм. Объем (кол-во) Цена (тариф) за ед. изм., руб. Затраты, всего, руб. Затраты, руб./Гкал 1. Топливо, всего 12 331 801 488,27 1.1. природный газ тыс. куб. м 0 0,00 1.2. мазут топочный т 4 682 2 457,63 11 505 560 455,56 1.3. каменный уголь т 728 1 135,59 826 241 32,71 1.4. ПБТ т 0 0,00 2. Транспортные расходы 493 745 19,55 3. Электроэнергия, всего 535 091 786 502 31,14 3.1. по показаниям счетчика 0 по среднему напряжению кВт.ч 321 330 1,35 433 795 по низкому напряжению кВт.ч 213 762 1,65 352 707 месяцев 3.2. за заявлен. мощность кВт в мес. 0 12 3.3. услуги по передаче 0 4. Холодная вода, всего 70 431 2,79 4.1. отопление куб. м 8 286 8,5 70 431 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5. Вспомогательные м-лы 20 800 0,82 5.1. сульфоуголь (катионит) т 0 5.2. соль т 20,8 1 000 20 800 5.3. другие материалы 0 Итого энергоресурсы 13 703 279 542,6 6. Фонд оплаты труда 1 945 063 77,01 6.1. численность чел. 61 2 657 1 945 063 7. Отчисления на соц. нужды % 35,9 698 278 27,65 8. Амортизационные отчисл. 762 624 30,20 9. Прочие расходы 3 090 836 122,38 9.1. общепроизводственные 568 635 22,51 9.2. общехозяйственные 1 440 194 57,02 9.3. ремонтный фонд 767 817 30,40 9.4. услуги производствен. 314 190 12,44 10. Себестоимость на момент расчета 20 200 079 799,81 11. Инфляция 2005/2004 % 2 731 011 108,13 11.1. мазут топочный 12 1 380 667 54,67 11.2. каменный уголь 12,2 100 801 3,99 11.3. электроэнергия 9,6 75 504 2,99 11.4. услуги, материалы произв. хар-ра, ремонт 10 110 281 4,37 11.5. ФОТ, соцнужды 31,97 845 052 33,46 11.6. прочие статьи затрат 8,5 218 705 8,66 12. Себестоимость с учетом инфляции 22 931 090 907,95 12.1. Прирост с/с на момент расчета % 13,52 13. Полезный отпуск, всего Гкал 25 256 0 Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % полученные тарифы, руб./Гкал предыдущие тарифы, руб./Гкал прирост, % 14. Итого тариф для всех групп потребителей 907,95 10 998,7 128,9 -2,93 Приложение 6 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 19.11.2004 № 16/2 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ВЕТЛУЖСКОЙ УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ МПО ЖКХ КРАСНОБАКОВСКОЕ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов на 2005 г. (исх. № 7 от 17.05.2004, вх. № 1295 от 30.06.2004). 2. Фактические данные (исх. № 7 от 17.05.2004, вх. № 1295 от 30.06.2004). 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии 2005 (исх. № 487 от 14.07.2004, вх. № 1790 от 14.07.2004; исх. № 536 от 28.07.2004, вх. № 2358 от 21.09.2004). В котельной установлены 2 котла марки "Универсал-6". Общая мощность установленного оборудования - 0,424 МВт. Подключенная нагрузка - 0,131 МВт, т.е. использование установленной мощности - на 30,9%. Срок службы котлов - 8 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 78% (мониторинг услуг теплоснабжения). Топливный режим - № 22-01-12/4303 от 28.11.2002. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,5 км. Весь отпуск тепловой энергии идет на нужды Ветлужской участковой больницы и составляет 251 Гкал/год. Режимные карты котлов не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Краснобаковского района распоряжением от 23.10.2003 № 1179, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска тепловой энергии приняты в расчете плановой себестоимости, исходя из топливного режима, утвержденного департаментом энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Нижегородской области и учтены, соответственно, в размерах 276 и 251 Гкал/год. ТОПЛИВО Объем потребления каменного угля рассчитан, исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 78% и объема выработки тепловой энергии в размере 276 Гкал/год. При определении объема потребления топлива учтен калорийный коэффициент в размере 0,75 в соответствии с представленными сертификатами качества угля. Стоимость топлива учтена в ценах 2004 г., согласно ведомости годовой потребности в топливе Департамента энергетики, транспорта и связи для котельных Краснобаковского района. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ По статье "Транспортные расходы" учтены затраты на содержание транспортного цеха предприятия относительно работы данной котельной, согласно представленных предприятием данных. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству). ХОЛОДНАЯ ВОДА Изменения не вносились. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА Фонд оплаты труда основного производственного персонала котельной рассчитан исходя из фактических затрат на выплату заработной платы в 2003 г. с учетом индекса-дефлятора 2003/2004 - 10%. Увеличение фонда оплаты труда основного производственного персонала котельной на 2005 г. принято в соответствии с письмом администрации Краснобаковского района № 526 от 28.07.2004 об увеличении тарифной ставки рабочего первого разряда по Краснобаковскому МПО ЖКХ. ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ Расчет суммы отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N 70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в размере 0,3% для II класса профессионального риска (ОКОНХ 90211). АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ Сумма амортизационных отчислений принята на уровне фактических затрат 2003 года. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ Сумма затрат по статье "Общехозяйственные расходы" принята на уровне фактических расходов в 2003 г. РЕМОНТНЫЙ ФОНД Сумма затрат по статье "Ремонтный фонд" учтена на уровне фактических затрат на проведение текущего ремонта в 2003 г. Исходя из вышеизложенного, предлагаемый к утверждению тариф для Ветлужской участковой больницы (без учета НДС) составит 1086,3 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации тепловой энергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 987,56 руб./Гкал и рентабельности 10%. РЕКОМЕНДОВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЮ - на основании постановления Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О порядке установления вида топлива для предприятий и топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим; - провести режимно-наладочные испытания на котельном оборудовании предприятия и представить в РЭК НО отчеты об их проведении при пересмотре тарифов на следующий период регулирования; - при последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ВЕТЛУЖСКОЙ УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ МПО ЖКХ "КРАСНОБАКОВСКОЕ" НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА ┌─────┬────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┐ │ │ │Ед. изм. │ Объем │ Цена │ Затраты, │ Затраты,│ │ │ │ │(колич-во)│(тариф) за│ всего, │руб./Гкал│ │ │ │ │ │ ед. изм.,│ руб. │ │ │ │ │ │ │ руб. │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.│Топливо, всего │ │ │ │ 76 085 │ 303,13 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.1.│природный газ │тыс. куб.│ │ │ 0 │ 0,00 │ │ │ │ м │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.2.│мазут топочный │ т │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.3.│каменный уголь │ т │ 67 │ 1 135,59 │ 76 085 │ 303,13 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.4.│ПБТ │ т │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 2.│Транспортные расходы│ │ │ │ 8 860 │ 35,30 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.│Электроэнергия, │ │ │ │ 7 452 │ 29,69 │ │ │всего │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.1.│по показаниям│ кВт │5 520 │ 1,35 │ 7 452 │ │ │ │счетчика │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.2.│за заявлен. мощность│ кВт в │ │ │ 0 │ │ │ │ │ мес. │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.3.│услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 4.│Холодная вода, всего│ │ │ │ 1 216 │ 4,84 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 4.1.│отопление │ куб. м │ 143 │ 8,5 │ 1 216 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 4.2.│горячее │ куб. м │ │ │ 0 │ │ │ │водоснабжение │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.│Вспомогательные м-лы│ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.1.│сульфоуголь │ т │ │ │ 0 │ │ │ │(катионит) │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.2.│соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.3.│другие материалы │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │ 93 612 │ 373,0 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 6.│Фонд оплаты труда │ │ │ │ 64 680 │ 257,69 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 6.1.│численность │ чел. │ 4 │ 1 617 │ 64 680 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 7.│Отчисления на соц.│ % │ 35,9 │ │ 23 220 │ 92,51 │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 8.│Амортизационные │ │ │ │ 2 124 │ 8,46 │ │ │отчисл. │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.│Прочие расходы │ │ │ │ 23 234 │ 92,57 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.1.│общепроизводственные│ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.2.│общехозяйственные │ │ │ │ 18 034 │ 71,85 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.3.│ремонтный фонд │ │ │ │ 5 200 │ 20,72 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.4.│услуги │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ │ │производствен. │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 10.│Себестоимость на│ │ │ │ 206 870 │ 824,18 │ │ │момент расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 11.│Инфляция 2005/2004 │ % │ │ │ 41 008 │ 163,38 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.1.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 9 282 │ 36,98 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.3.│электроэнергия │ 9,6 │ │ │ 715 │ 2,85 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.4.│услуги, материалы│ 10 │ │ │ 520 │ 2,07 │ │ │производственного │ │ │ │ │ │ │ │хар-ра, ремонт │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.5.│ФОТ, соцнужды │ 31,97 │ │ │ 28 101 │ 111,96 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.6.│прочие статьи затрат│ 8,5 │ │ │ 2 389 │ 9,52 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 12.│Себестоимость с│ │ │ │ 247 878 │ 987,56 │ │ │учетом инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │12.1.│прирост с/с на│ % │ │ │ │ 19,82 │ │ │момент расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 13.│Полезный отпуск,│ Гкал │ │ │ 251 │ 0 │ │ │всего │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 14.│Удельн. вес│ % │ │ │ │ │ │ │населения и│ │ │ │ │ │ │ │бюджетных орган-ций │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ │Категория │ с/с уч. │ процент │полученные│предыдущие│ прирост,│ │ │потребителей │инф-ции, │рент-сти, │ тарифы, │ тарифы, │ % │ │ │тепловой энергии │руб./Гкал│ % │руб./Гкал │руб./Гкал │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │ 14.│Население и бюдж.│ 987,56 │ 10 │ 1 086,3 │ 1 250 │ -13,09 │ │ │орг-ции │ │ │ │ │ │ └─────┴────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┘ Приложение 7 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 19.11.2004 № 16/2 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ТРАНСПОРТИРУЕМУЮ ЧЕРЕЗ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПРУДОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов на 2005 г. (исх. № 25 от 30.06.2004, вх. № 1460 от 30.06.2004). 2. Фактические данные: нет. 3. Дополнительные материалы: нет. Поставщик тепловой энергии: ГУП учреждения УЗ-62/3 ГУИН Минюста России по Нижегородской области. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 3,556 км. Транспортировка тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 96,3% от общего объема транспортируемой теплоэнергии - 9648 Гкал/год. Тарифы на тепловую энергию, транспортируемую через тепловые сети данной организации, администрацией Краснобаковского района ранее не утверждались. ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРУЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объем транспортируемой тепловой энергии при формировании плановой себестоимости принят согласно данным администрации Краснобаковского района и составляет 9648 Гкал/год. В расчете тарифа на транспортировку тепловой энергии через тепловые сети Прудовской сельской администрации учтены затраты на ремонт и техническое содержание тепловых сетей, переданных на баланс Прудовской сельской администрации, согласно распоряжения администрации Краснобаковского района № 894 от 24.07.2003. Сумма указанных работ, учтенная по статье "Ремонтный фонд", принята частично от стоимости выполняемых работ, согласно смете к договору № 70 от 01.01.2004 на содержание и ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения, а также акту приемки выполненных работ, за минусом суммы налога на добавленную стоимость. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения населения и бюджетных организаций - 120,4 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости транспортирования тепловой энергии 112,55 руб./Гкал и рентабельности 7%; - для теплоснабжения прочих потребителей - 123,8 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости транспортирования тепловой энергии 112,55 руб./Гкал и рентабельности 10%. РЕКОМЕНДОВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЮ (АДМИНИСТРАЦИИ) - обратить внимание на составление смет по выполнению ремонтных работ подрядными организациями (в части применения завышенных индексов пересчета сметной стоимости в цены текущего года, уточнения терминологии проводимых ремонтных работ, наличия актов надзорных организаций о техническом состоянии и т.д.); - при последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, транспортируемую через тепловые сети организации, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЧЕРЕЗ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПРУДОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ед. изм. Объем (колич-во) Цена (тариф) за ед. изм., руб. Затраты всего, руб. Затраты руб./Гкал 1. Тепловая энергия всего 0 0,00 1.1. тыс. Гкал 0 0 0,00 1.2. т 0 0 0,00 1.3. т 0 0 0,00 2. Транспортные расходы 0 3. Электроэнергия, всего 0 0,00 3.1. по показаниям счетчика 0 1-ставочный тариф кВт.ч 0 0 месяцев 3.2. за заявлен. мощность кВт в мес. 0 12 3.3. услуги по передаче 0 4. Холодная вода, всего 0 0,00 4.1. отопление куб. м 0 0 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5. Вспомогательные м-лы 0 0,00 5.1. сульфоуголь (катионит) т 0 5.2. соль т 0 5.3. другие материалы 0 Итого энергоресурсы 0 0,0 6. Фонд оплаты труда 0 0 0 0,00 6.1. численность чел. 0 0 7. Отчисления на соц. нужды % 0 0,00 8. Амортизационные отчисл. 0 0,00 9. Прочие расходы: 1 085 849 112,55 9.1. общепроизводственные 0 0,00 9.2. общехозяйственные 0 0,00 9.3. ремонтный фонд 1 085 849 112,55 9.4. услуги производствен. хар-ра 0 0,00 10. Себестоимость, всего 1 085 849 112,55 11. Полезный отпуск, всего Гкал 9 648 12. Удельн. вес населения и бюджетных орган-ций % 96,3 Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % полученные тарифы, руб./Гкал предыдущие тарифы, руб./Гкал прирост % 13. Население и бюдж. орг-и 112,55 7 120,4 14. Прочие потребители 112,55 10 123,8 Приложение 8 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 19.11.2004 № 16/2 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ООО "ВЕТЛУЖСКИЙ ЗАВОД "МЕТОКСИЛ", П. ВЕТЛУЖСКИЙ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов на 2005 г. (исх. № 448 от 07.07.2004, вх. № 2365 от 21.09.2004). 2. Фактические данные (исх. № 448 от 07.07.2004, вх. № 2365 от 21.09.2004). 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии 2005 г. (исх. № 755 от 16.11.2004, вх. N 2819 от 17.11.2003). В котельной установлены 3 котла марки "ДКВР-10/13". Общая мощность установленного оборудования - 23,02 МВт. Подключенная нагрузка - 13,12 МВт, т.е. использование установленной мощности - на 57%. Срок службы котлов - 39 лет. Используемое топливо - природный газ. Средневзвешенный КПД - 91,8% (режимные карты котлов). Топливный режим - № 10-09/387 от 28.11.2000. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 1,5 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 6,1% от общего полезного отпуска теплоэнергии 27000 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям 2 паровых котлов типа ДКВР-10/13 в котельной выполнен ООО "Промэнергогаз-2". Представленные режимные карты котлов действительны: ст. № 1 - до 16.12.2006, ст. № 2 - до 28.06.2005. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемые данной котельной, региональной энергетической комиссией Нижегородской области ранее не утверждались. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ При расчете плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии учтено фактическое снижение объемов выработки и полезного отпуска теплоэнергии за счет уменьшения потребности в отпуске теплоэнергии на нужды собственного производства и принято в соответствии с письмом администрации Краснобаковского района № 474 от 09.07.2004 в размерах соответственно 29700 и 27000 Гкал/год. ТОПЛИВО Объем потребления природного газа рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 91,8%, в соответствии с представленными режимными картами котлов, и объема выработки тепловой энергии в размере 29700 Гкал/год. Стоимость газа принята в соответствии с договором на поставку природного газа с ОАО "НТЭК" и включает оптовую цену газа, стоимость услуг по транспортировке и плату за снабженческо-сбытовые услуги в размерах, установленных Правительством РФ. Часть потребляемого природного газа, превышающая выделенный лимит поставки газа для данного предприятия на 2004 г. ОАО "НТЭК", учтена по стоимости с коэффициентом 1,5, согласно договору № 33-4-2355-4 от 01.11.2003. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству). ХОЛОДНАЯ ВОДА Снижен объем потребления холодной воды до уровня нормативного согласно Методическим указаниям, утвержденным министерством РФ по жилищно-коммунальному хозяйству. Стоимость 1 куб. м воды принята в соответствии с фактическими затратами на водоснабжение, обеспечиваемое собственным производством в 1 полугодии 2004 г. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Откорректирован объем потребности в соли на нужды химводоподготовки в соответствии с представленными картами водно-химического режима паровых котлов. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА Фонд оплаты труда основного производственного персонала котельной принят из расчета фактических затрат 1 квартала 2004. ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ Расчет суммы отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N 70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в размере 1% (согласно мониторингу услуг теплоснабжения). АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ Сумма амортизационных отчислений снижена за счет исключения из расчета сумм амортизации по объектам основных средств, не относящихся к деятельности котельной. ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ Сумма общепроизводственных расходов учтена на уровне фактических затрат в 2003 г. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ Сумма общехозяйственных расходов учтена на уровне фактических затрат в 2003 г. РЕМОНТНЫЙ ФОНД Сумма затрат по статье "Ремонтный фонд" учтена на уровне фактических затрат на проведение текущего ремонта в 2003 г. УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА Сумма затрат по статье "Услуги производственного характера" принята в соответствии с договорами № 14-03-554 от 10.10.2003 на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов и № 154-Н от 01.11.2004 на проведение обследования дымовой трубы. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения населения и бюджетных организаций - 565,1 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации тепловой энергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 513,69 руб./Гкал и рентабельности 10%; - для теплоснабжения прочих потребителей - 580,5 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 513,69 руб./Гкал и рентабельности 13%. РЕКОМЕНДОВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЮ - в связи с изменением подключенной тепловой нагрузки котельной разработать пообъектный расчет потребности в тепле и топливе (топливный режим) на основании существующего в настоящее время перечня потребителей тепловой энергии, а также на основании постановления Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О порядке установления вида топлива для предприятий и топливопотребляющих установок" пересмотреть топливные режимы; - с целью уточнения численности основного производственного персонала котельной в обязательном порядке выполнить расчет нормативной численности персонала, непосредственно связанного с обслуживанием оборудования для выработки тепловой энергии (в соответствии с частью 1 рекомендаций по нормативам численности рабочих котельных установок и тепловых сетей, утвержденных приказом Государственного комитета РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22 марта 1999 года № 65 "Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства"; - направить дополнительную прибыль, полученную в результате оказания услуг теплоснабжения, на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и оборудования. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию ООО "Ветлужский завод "Метоксил" представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области отчет о доходах и расходах предприятия (по регулируемым видам деятельности) за 2004 год и 1 полугодие 2005 года; - при последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения Правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ООО "ВЕТЛУЖСКИЙ ЗАВОД "МЕТОКСИЛ" КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ┌─────┬───────────────────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┐ │ │ │Ед. изм. │ Объем │ Цена │ Затраты, │ Затраты,│ │ │ │ │(кол-во) │(тариф) за│ всего, │руб./Гкал│ │ │ │ │ │ ед. изм.,│ руб. │ │ │ │ │ │ │ руб. │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.│Топливо, всего │ │ 4 092 │ │ 4 437 559│ 164,35 │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.1.│природный газ в пределах лимита│тыс. куб.│ 2 731 │ 939,6 │ 2 566 048│ 95,04 │ │ │ │ м │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ │сверх лимита │тыс. куб.│ 1 361 │ 1 375,1 │ 1 871 511│ │ │ │ │ м │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.2.│мазут топочный │ т │ │ │ 0│ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.3.│каменный уголь │ т │ │ │ 0│ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.4.│ПБТ │ т │ │ │ 0│ │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 2.│Транспортные расходы │ │ │ │ 24 800│ 0,92 │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.│Электроэнергия, всего │ │ │ │ 801 900│ 29,70 │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.1.│по показаниям счетчика │ кВт.ч │594 000 │ 1,35 │ 801 900│ месяцев │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.2.│за заявлен. мощность │ кВт в │ │ │ 0│ 12 │ │ │ │ мес. │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.3.│услуги по передаче │ │ │ │ 0│ │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 4.│Холодная вода, всего │ │ 74 250 │ 4,96 │ 368 280│ 13,64 │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 4.1.│отопление │ куб. м │ │ │ 0│ │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 4.2.│горячее водоснабжение │ куб. м │ │ │ 0│ │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.│Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 70 500│ 2,61 │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.1.│сульфоуголь (катионит) │ т │ │ │ 0│ │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.2.│соль │ т │ 70,5│ 1 000 │ 70 500│ │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.3.│другие материалы │ │ │ │ 0│ │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │ 5 703 039│ 211,2 │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 6.│Фонд оплаты труда │ │ │ │ 831 004│ 30,78 │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 6.1.│численность │ чел. │ 20 │ 3 463 │ 831 004│ │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 7.│Отчисления на соц. нужды │ % │ 36,6│ │ 304 147│ 11,26 │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 8.│Амортизационные отчисл. │ │ │ │ 232 824│ 8,62 │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.│Прочие расходы: │ │ │ │ 5 373 478│ 199,02 │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.1.│общепроизводственные │ │ │ │ 2 122 592│ 78,61 │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.2.│общехозяйственные │ │ │ │ 2 948 085│ 109,19 │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.3.│ремонтный фонд │ │ │ │ 166 009│ 6,15 │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.4.│услуги производствен. │ │ │ │ 136 792│ 5,07 │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 10.│Себестоимость на момент расчета│ │ │ │12 444 493│ 460,91 │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 11.│Инфляция 2005/2004 │ % │ │ │ 1 425 253│ 52,79 │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.1.│природный газ │ 18,9 │ │ │ 838 699│ 31,06 │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.2.│электроэнергия │ 9,6 │ │ │ 76 982│ 2,85 │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.3.│услуги, материалы│ 10 │ │ │ 37 330│ 1,38 │ │ │производственного хар-ра,│ │ │ │ │ │ │ │ремонт │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.4.│ФОТ, соцнужды │ 0,87 │ │ │ 9 930│ 0,37 │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.5.│прочие статьи затрат │ 8,5 │ │ │ 462 311│ 17,12 │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 12.│Себестоимость с учетом инфляции│ │ │ │13 869 746│ 513,69 │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │12.1.│прирост с/с на момент расчета │ % │ │ │ │ 11,45 │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 13.│Полезный отпуск, всего │ Гкал │ │ │ 27 000│ │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 14.│Удельн. вес населения и│ % │ │ │ │ │ │ │бюджетных орган-ций │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ │Категория потребителей│с/с с уч.│ процент │полученные│предыдущие│ прирост,│ │ │тепловой энергии │ инф-ции,│рент-сти,│ тарифы, │ тарифы, │ % │ │ │ │руб./Гкал│ % │руб./Гкал │руб./Гкал │ │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │ 14.│Население и бюдж. орг-ции │ 513,69 │ 10 │ 565,1 │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 15.│Прочие потребители │ 513,69 │ 13 │ 580,5 │ │ │ └─────┴───────────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┘ Приложение 9 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 19.11.2004 № 16/2 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ НИЖЕГОРОДСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "ВОЛГАТЕЛЕКОМ" - УРЕНСКОГО МЕЖРАЙОННОГО УЗЛА СВЯЗИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов на 2005 г. (исх. № 655 от 05.07.2004, вх. № 1737 от 07.07.2004; исх. б/н от 12.07.2004, вх. № 1775 от 13.07.2004). 2. Фактические данные (исх. № 655 от 05.07.2004, вх. № 1737 от 07.07.2004; исх. б/н от 12.07.2004, вх. N 1775 от 13.07.2004). 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии 2005 г.: нет. В котельной установлены 2 котла марки "Универсал-6". Общая мощность установленного оборудования - 0,554 МВт. Подключенная нагрузка - 0,226 МВт, т.е. использование установленной мощности - на 40,8%. Срок службы котлов - 8 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 69% (паспорт котла). Топливный режим - № 04-09/972 от 05.01.1994. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,55 км. Отпуск тепловой энергии населению составляет 66,4% от общего полезного отпуска теплоэнергии 521 Гкал/год. Режимные карты котлов не представлены. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемые данной котельной, региональной энергетической комиссией Нижегородской области ранее не утверждались. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска тепловой энергии приняты при формировании плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии, согласно данным департамента энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области (письмо № 22-12/1098 от 14.04.2004), соответственно в размерах 573 и 521 Гкал/год. ТОПЛИВО Объем потребления каменного угля рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 69% и объема выработки тепловой энергии в размере 521 Гкал/год. При определении объема потребления топлива учтен калорийный коэффициент в размере 0,7 в соответствии с представленным сертификатом качества угля. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству). ХОЛОДНАЯ ВОДА Ввиду отсутствия на предприятии прибора учета расхода воды на производство и реализацию тепловой энергии объем потребления холодной воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству). ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА Фонд оплаты труда основного производственного персонала котельной рассчитан на основании представленных предприятием фактических данных за отопительный сезон 2003 - 2004 гг., исходя из фактически сложившегося среднего уровня заработной платы основных производственных рабочих котельной за указанный период. ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ Расчет суммы отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N 70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в размере 0,2% для I класса профессионального риска (ОКОНХ 52300). ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ Сумма общехозяйственных расходов принята из расчета представленных предприятием фактических данных первого полугодия 2004 г. Исходя из вышеизложенного, предлагаемый к утверждению тариф (без учета НДС) для теплоснабжения населения составит 777,1 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации тепловой энергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 726,27 руб./Гкал и рентабельности 7%. РЕКОМЕНДОВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЮ - на основании постановления Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О порядке установления вида топлива для предприятий и топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим; - установить приборы учета потребления энергоресурсов: электроэнергии, воды непосредственно на котельной организации; - при последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ УРЕНСКОГО МЕЖРАЙОННОГО УЗЛА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ - ФИЛИАЛА ОАО "ВОЛГАТЕЛЕКОМ", НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТИ КРАСНОБАКОВСКИЙ РАЙОН ┌─────┬────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┐ │ │ │Ед. изм. │ Объем │ Тариф за │ Затраты, │ Затраты,│ │ │ │ │(колич-во)│ ед. изм.,│ всего, │руб./Гкал│ │ │ │ │ │ руб. │ руб. │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.│Топливо, всего │ │ │ │ 193 050 │ 370,54 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.1.│природный газ │тыс. куб.│ │ │ 0 │ 0,00 │ │ │ │ м │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.2.│мазут топочный │ т │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.3.│каменный уголь │ т │ 170 │ 1 135,59 │ 193 050 │ 370,54 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.4.│ПБТ │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 2.│Транспортные расходы│ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.│Электроэнергия, │ │ │ │ 18 912 │ 36,30 │ │ │всего │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.1.│по показаниям│ │ │ │ 0 │ │ │ │счетчика │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ │1-ставочный тариф │ кВт.ч │ 11 462 │ 1,65 │ 18 912 │ месяцев │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.2.│за заявлен. мощность│ кВт в │ │ │ 0 │ 12 │ │ │ │ мес. │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.3.│услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 4.│Холодная вода, всего│ │ 287 │ │ 3 312 │ 6,36 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 4.1.│отопление │ куб. м │ 287 │ 11,54 │ 3 312 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 4.2.│горячее │ куб. м │ │ │ 0 │ │ │ │водоснабжение │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.│Вспомогательные м-лы│ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.1.│сульфоуголь │ т │ │ │ 0 │ │ │ │(катионит) │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.2.│соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.3.│другие материалы │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │ 215 275 │ 413,2 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 6.│Фонд оплаты труда │ │ │ │ 76 560 │ 146,95 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 6.1.│численность │ чел. │ 4 │ 3 190 │ 76 560 │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 7. │Отчисления на соц.│ % │ 35,8 │ │ 27 408 │ 52,61 │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 8.│Амортизационные │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ │ │отчисл. │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.│Прочие расходы: │ │ │ │ 30 000 │ 57,58 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.1.│общепроизводственные│ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.2.│общехозяйственные │ │ │ │ 30 000 │ 57,58 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.3.│ремонтный фонд │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 9.4.│услуги │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ │ │производствен. │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 10.│Себестоимость на│ │ │ │ 349 243 │ 670,33 │ │ │момент расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 11.│Инфляция 2005/2004 │ % │ │ │ 29 145 │ 55,94 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.1.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 23 552 │ 45,21 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.2.│электроэнергия │ 9,6 │ │ │ 1 816 │ 3,48 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.3.│услуги, материалы│ 10 │ │ │ 0 │ 0,00 │ │ │производственного │ │ │ │ │ │ │ │хар-ра, ремонт │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.4.│ФОТ, соцнужды │ 0,91 │ │ │ 946 │ 1,82 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │11.5.│прочие статьи затрат│ 8,5 │ │ │ 2 832 │ 5,43 │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 12.│Себестоимость с│ │ │ │ 378 388 │ 726,27 │ │ │учетом инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │12.1.│прирост с/с на│ % │ │ │ │ 8,35 │ │ │момент расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 13.│Полезный отпуск,│ Гкал │ │ │ 521 │ 0 │ │ │всего │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 14.│Удельн. вес│ % │ │ │ │ │ │ │населения и│ │ │ │ │ │ │ │бюджетных орган-ций │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ │Категория │с/с с уч │ процент │полученные│предыдущие│ прирост,│ │ │потребителей │ инф-ции,│ рент-сти,│ тарифы, │ тарифы, │ % │ │ │тепловой энергии │руб./Гкал│ % │руб./Гкал │руб./Гкал │ │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │ 14.│Население и бюдж.│ 726,27 │ 7 │ 777,1 │ │ │ │ │орг-и │ │ │ │ │ │ └─────┴────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┘ Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru