|  |
РЕШЕНИЕ Региональной энергетической
комиссии от 19.11.2004 № 16/3
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ
ВЕТЛУЖСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Официальная публикация в СМИ:
"Нижегородская правда", N
145(24440), 29.12.2004 (без приложений)
Документ
получен по официальной рассылке РЭК. -
-
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
от 19 ноября 2004 г. № 16/3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ
ВЕТЛУЖСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании
рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных
администрацией Ветлужского района Нижегородской области, МЛПУ
"Ветлужская ЦРБ" и ГОУ СПО "Ветлужский лесотехнический
техникум", экспертных заключений РЭК Нижегородской области,
являющихся неотъемлемым приложением к настоящему решению:
3.1. Утвердить на срок с 1 января по
31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (без учета НДС) на
тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую муниципальными
котельными МУП ЖКХ "Ветлуга" Ветлужского района
Нижегородской области (используемое топливо - мазут, ПБТ, каменный
уголь), в следующих размерах (экспертное заключение приложение 1):
- для теплоснабжения населения -
975,2 руб./Гкал,
- для теплоснабжения бюджетных
организаций - 1066,0 руб./Гкал,
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 1075,0 руб./Гкал.
3.2. Утвердить на срок с 1 января по
31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (с НДС) на тепловую
энергию, вырабатываемую и реализуемую котельной ЦРБ "Ветлужская",
г. Ветлуга Ветлужского района Нижегородской области (используемое
топливо - каменный уголь), в следующих размерах (экспертное
заключение - приложение 2):
- для теплоснабжения населения -
617,0 руб./Гкал,
- для теплоснабжения бюджетных
организаций - 617,0 руб./Гкал,
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 634,3 руб./Гкал.
3.3. Утвердить на срок с 1 января по
31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (с НДС) на тепловую
энергию, вырабатываемую и реализуемую котельной ГОУ СПО "Ветлужский
лесотехнический техникум" (используемое топливо - ПБТ, дрова), в
следующих размерах (экспертное заключение - приложение 3):
- для теплоснабжения населения -
1366,1 руб./Гкал,
- для теплоснабжения бюджетных
потребителей - 1366,1 руб./Гкал,
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 1392,1 руб./Гкал.
3.4. Принять предложения и
рекомендации, изложенные в экспертных заключениях.
3.5. Администрации Ветлужского района
в десятидневный срок с даты получения настоящего решения правления
региональной энергетической комиссии Нижегородской области довести
утвержденные тарифы (и экспертные заключения) до сведения
муниципальных котельных и обеспечить публикацию в местных СМИ
настоящего решения.
Председатель РЭК
С.А.ШАЛАЕВ
Приложение 1
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 19.11.2004 № 16/3
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНЫМИ МУП ЖКХ "ВЕТЛУГА"
ВЕТЛУЖСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов 2004 года (исх. № 514 от 23.08.2004, вх. № 2176 от
24.08.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости теплоэнергии за 2003
год.
В котельной № 1
установлены: 5 котлов "КВА-1,6", 3 котла - "КВА-1,6",
1 котел "КВ-300".
Общая мощность установленного
оборудования - 9,43 МВт.
Подключенная нагрузка - 7,044 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 74,7%.
Срок службы котлов - 4 - 7 лет.
Используемое топливо - уголь
каменный/ПБТ.
Средневзвешенный КПД - 80,5% - 67%.
Топливный режим - № 10-09/15 от
15.01.2002.
В котельной № 2
установлены 2 котла "Универсал-6".
Общая мощность установленного
оборудования - 0,38 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,321 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 84,5%.
Срок службы котлов - 12 лет.
Используемое топливо - ПБТ.
Средневзвешенный КПД - 70% - 79%.
Топливный режим - № 10-09/17 от
15.01.2002.
В котельной № 3
установлены 2 котла "КВА-1,6".
Общая мощность установленного
оборудования - 1,6 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,127 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 70,4%.
Срок службы котлов - 2 года.
Используемое топливо - уголь
каменный.
Средневзвешенный КПД - 67%.
Топливный режим - отсутствует.
В котельной № 5
установлены 2 котла "КВ-300".
Общая мощность установленного
оборудования - 0,52 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,105 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 20,2%.
Срок службы котлов - 15 лет
Используемое топливо - уголь
каменный.
Средневзвешенный КПД - 70%.
Топливный режим - № 10-09/672 от
12.10.2001.
В котельной № 6
установлены 1 котел "Е-1/9", 2 котла "КВА-1,6", 1
котел "В-300".
Общая мощность установленного
оборудования - 2,33 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,007 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 43,2%.
Срок службы котлов - 2 - 15 лет.
Используемое топливо - уголь
каменный/мазут топочный/дрова.
Средневзвешенный КПД - 67% - 85%.
Топливный режим - № 10-09/16 от
15.01.2002.
В котельной № 7
установлены 6 котлов "Универсал-6".
Общая мощность установленного
оборудования - 1,14 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,751 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 65,9%.
Срок службы котлов - 12 лет.
Используемое топливо - уголь
каменный.
Средневзвешенный КПД - 67%.
Топливный режим - № 10-09/14 от
15.01.2002.
В котельной № 8
установлены 2 котла "КВА-1,6".
Общая мощность установленного
оборудования - 1,6 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,7 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 43,7%.
Срок службы котлов - 3 года.
Используемое топливо - уголь
каменный.
Средневзвешенный КПД - 67%.
Протяженность
тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 9,36 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 60,6% от общего полезного отпуска
теплоэнергии.
Пересмотр тарифов на
тепловую энергию, утвержденных постановлением Земского собрания
Ветлужского района № 99 от 15.12.2003, вызван изменением цен и
тарифов на энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии, согласно
предоставленным топливным режимам. По котельным № 3, 8 - по факту за
2003 год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
каменного угля, мазута топочного, ПБТ рассчитан исходя из удельных
норм расхода топлива, рассчитанных по средневзвешенному КПД в
соответствии с паспортными данными, и объема выработки тепловой
энергии 21438 Гкал (топливные режимы).
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Объем
электропотребления принят в плановой калькуляции себестоимости
производства и реализации тепловой энергии, предложенной
предприятием, согласно расчету, выполненному исходя из мощности
установленного оборудования, при этом удельный расход электроэнергии
на выработку теплоэнергии превышает установленные нормативы и
составляет 55 кВт.ч/Гкал.
В затратах на тепловую энергию расход
потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах
норматива, применяемого на отопительных коммунальных
теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные
комитетом РФ по муниципальному хозяйству), и по среднему тарифу,
полученному на момент расчета.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Отчисления в
ремонтный фонд сокращены на сумму амортизационных отчислений, которую
необходимо использовать при проведении капитального ремонта котлов
(кот. № 1).
По остальным статьям плановой
калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии,
предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось.
Исходя из вышеизложенного,
предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций, финансируемых из местного бюджета, - 975,2
руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации
теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 863,02
руб./Гкал и рентабельности 13%;
- для теплоснабжения бюджетных
организаций, финансируемых из бюджетов других уровней, - 1066,0
руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации
теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 863,02
руб./Гкал и рентабельности 23,5%.
- для теплоснабжения прочих
хозяйствующих субъектов - 1075,0 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 863,02 руб./Гкал и рентабельности 24,6% (с учетом
компенсации затрат на реализацию окупаемости проекта реконструкции
котельной, выполненного в соответствии с п. 3 постановления № 3 от
11.01.2002 "О реализации Программы развития
жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области").
РЕКОМЕНДОВАТЬ
ПРЕДПРИЯТИЮ
- провести
режимно-наладочные испытания на котельном оборудовании и представить
в РЭК НО отчеты об их проведении при пересмотре тарифов на следующий
период регулирования, т.е. 2006 год;
- при последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНЫМ МУП ЖКХ
"ВЕТЛУГА", РАЙОН ВЕТЛУЖСКИЙ
|
|
|
Тыс. руб
21 438
|
Б/НДС
|
|
|
|
|
Ед. изм. |
Объем
(кол-во)
|
Тариф за
ед. изм.,
руб.
|
Затраты,
всего, руб.
|
Затраты,
руб./Гкал
|
1.
|
Топливо, всего
|
|
|
|
7 931 283
|
425,89
|
1.1. |
природный газ
|
тыс. куб.
м
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
1 266
|
1 800
|
2 278 800
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
3 723
|
1 411
|
5 253 153
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
54
|
7 395
|
399 330
|
|
2.
|
Транспортные расходы |
|
|
|
900 265
|
48,34
|
3.
|
Электроэнергия,
всего
|
|
|
|
894 292
|
48,02
|
3.1. |
по показаниям
счетчика
|
кВт.ч
|
638 780
|
1,4
|
894 292
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность |
кВт в
мес.
|
0
|
0
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4.
|
Холодная вода, всего |
|
|
|
93 478
|
5,02
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
10 720
|
8,72
|
93 478
|
|
4.2. |
горячее
водоснабжение
|
куб. м
|
|
0
|
0
|
|
5.
|
Вспомогательные м-лы |
|
|
|
592 492
|
31,82
|
5.1. |
сульфоуголь
(катионит)
|
т
|
0
|
0
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
0
|
0
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
592 492
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
10 411 810
|
559,1
|
6.
|
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
1 181 136
|
63,42
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
44
|
2 237
|
1 181 136
|
|
7.
|
Отчисл. на соц.
нужды
|
%
|
35,9 |
|
424 028
|
22,77
|
8.
|
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
196 964
|
10,58
|
9.
|
Прочие расходы
|
|
|
|
1 630 509
|
87,55
|
9.1. |
общепроизводственные |
|
|
|
632 830
|
33,98
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
758 220
|
40,71
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
0
|
0,00
|
9.4. |
услуги
производствен.
|
|
|
|
239 459
|
12,86
|
10.
|
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
13 844 447
|
743,41
|
11.
|
Инфляция 2005/2004
|
%
|
|
|
2 227 566
|
119,61
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
0
|
0,00
|
11.2. |
мазут топочный
|
12
|
|
|
273 456
|
14,68
|
11.3. |
уголь
|
12,2
|
|
|
640 885
|
34,41
|
11.4. |
эл/энергия
|
9,6
|
|
|
85 852
|
4,61
|
11.5. |
сырье и мат-лы,
услуги
|
10
|
|
|
213 155
|
11,45
|
11.6. |
ФОТ и отчисл. на
соц.
нужды
|
50,56
|
|
|
811 511
|
43,58
|
11.7. |
тран-ка, проч.
затраты
|
8,5
|
|
|
202 707
|
10,88
|
12.
|
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
16 072 013
|
863,02
|
12.1. |
прирост с/с на
момент
расчета
|
%
|
|
|
|
16,09
|
13.
|
Полезный отпуск,
всего
|
Гкал
|
|
ф. 16865
|
18 623
|
0
|
14.
|
Удельн. вес
населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
80,9 |
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал |
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост
к дейст.
на
2004 г. |
15.
|
Жилой фонд и бюдж.
орг.
|
863,02
|
13
|
975,2
|
806,0 |
20,99%
|
16.
|
Бюдж. орган. мест.
|
863,02
|
13
|
975,2
|
895,7 |
8,88%
|
17.
|
Бюдж. орган. обл. и
фед.
|
863,02
|
13
|
975,2
|
1 066,0 |
-8,52%
|
18.
|
Прочие потребители
|
863,02
|
13
|
975,2
|
1 075,0 |
-9,28%
|
Приложение 2
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 19.11.2004 № 16/3
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ ЦРБ "ВЕТЛУЖСКАЯ",
Г. ВЕТЛУГА ВЕТЛУЖСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов 2004 года - отсутствует.
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения за 2003/2002 годы.
В котельной
установлены 2 котла НР-18 и 1 котел КВА-1,6.
Общая мощность установленного
оборудования - 3,25 МВт.
Подключенная нагрузка - 2,206 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 67,9%.
Срок службы котлов - 1 - 13 лет.
Используемое топливо - уголь
каменный/ПБТ.
Средневзвешенный КПД - 75%.
Топливный режим - № 10-09/5 от
16.01.1996.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 90,9% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 2112 Гкал/год.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных постановлением Земского собрания Ветлужского
района № 99 от 15.12.2003, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии, согласно
данным департамента энергетики, транспорта и связи.
ТОПЛИВО
Объем потребления
угля каменного рассчитан, исходя из удельных норм расхода топлива,
рассчитанных по средневзвешенному КПД (паспортные данные), и объема
выработки тепловой энергии 2323 Гкал.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20
кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных
коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания,
утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
По остальным статьям плановой
калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии,
предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось.
Тариф на производство и реализацию
тепловой энергии данной котельной, предлагаемый на утверждение
правлению РЭК Нижегородской области, полученный по результатам
внесенных корректировок в расчет плановой себестоимости тепловой
энергии, выполненный организацией, рассчитан с учетом ставки НДС в
размере 18%, установленной с начала 2004 года.
Исходя из вышеизложенного,
предлагаемые к утверждению тарифы (с НДС) составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 0 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 576,63 руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 634,3 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 576,63 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Рекомендовать
предприятию:
- провести режимно-наладочные
испытания на котельном оборудовании и представить в РЭК НО отчеты об
их проведении при пересмотре тарифов на следующий период
регулирования, т.е. 2006 год;
- на основании существующего в
настоящее время перечня потребителей тепловой энергии утвердить новый
топливный режим в департаменте энергетики, транспорта и связи
министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской
области;
- установить приборы учета
электроэнергии, воды и теплоэнергии;
- при последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ЦРБ "ВЕТЛУГА",
РАЙОН ВЕТЛУЖСКИЙ
|
|
|
тыс. руб.
2 323
|
с НДС
|
|
|
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф за
ед. изм.,
руб.
|
Затраты,
всего, руб. |
Затраты,
руб./Гкал
|
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
691 000
|
327,18
|
1.1. |
природный газ
|
тыс. куб.
м
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
0
|
0
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
691
|
1 000
|
691 000
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
0
|
0
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
22 500
|
10,65
|
3. |
Электроэнергия, всего |
|
|
|
45 995
|
21,78
|
3.1. |
по показаниям
счетчика
|
кВт.ч
|
38 329
|
1,2
|
45 995
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в
мес.
|
0
|
0
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
1 949
|
0,92
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
116
|
16,8
|
1 949
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение |
куб. м
|
|
0
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0,00
|
5.1. |
сульфоуголь,
(катионит)
|
т
|
0
|
0
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
0
|
0
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
761 444
|
360,5
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
108 192
|
51,23
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
4
|
2 254
|
108 192
|
|
7. |
Отчисления на соц.
нужды
|
%
|
35,8
|
|
38 733
|
18,34
|
8. |
Амортизационные
отчисл.
|
|
|
|
123 623
|
58,53
|
9. |
Прочие расходы:
|
|
|
|
82 775
|
39,19
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
0
|
0,00
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
10 819
|
5,12
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
71 956
|
34,07
|
9.4. |
услуги производствен. |
|
|
|
0
|
0,00
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
1 114 766
|
527,82
|
11. |
Инфляция 2005/2004
|
%
|
|
|
103 074
|
48,80
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
0
|
0,00
|
11.2. |
мазут топочный
|
12
|
|
|
0
|
0,00
|
11.3. |
уголь
|
12,2
|
|
|
84 302
|
39,92
|
11.4. |
эл./энергия
|
16
|
|
|
7 359
|
3,48
|
11.5. |
сырье и мат-лы,
услуги
|
10
|
|
|
7 196
|
3,41
|
11.6. |
ФОТ и отчис. на соц.
нужды
|
0,83
|
|
|
1 219
|
0,58
|
11.7. |
тран-ка, проч.
затраты
|
8,5
|
|
|
2 998
|
1,42
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
1 217 840
|
576,63
|
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
9,25
|
13. |
Полезный отпуск,
всего
|
Гкал
|
|
|
2 112
|
0
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций |
%
|
|
|
16,0 |
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал |
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал.
с НДС
|
прирост
к дейст.
на
2004
г., %
|
15. |
Жилой фонд
|
576,63
|
7
|
617,0
|
1 056,9 |
-41,62
|
16. |
Бюджет. орган./мест.
бюд.
|
576,63
|
7
|
617,0
|
1 057,0 |
-41,63
|
17. |
Бюджет. орган./обл./
фед.
|
576,63
|
7
|
617,0
|
1 258,2 |
-50,96
|
18. |
Прочие
|
576,63
|
10
|
634,3
|
1 268,2 |
-49,99
|
Приложение 3
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 19.11.2004 № 16/3
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ ГОУ СПО "ВЕТЛУЖСКИЙ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
ВЕТЛУЖСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов 2004 г. - отсутствует.
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости теплоэнергии за 2003
г.
В котельной
установлены 3 котла "Е-1/9".
Общая мощность установленного
оборудования - 2,297 МВт.
Подключенная нагрузка - 2,095 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 91,2%.
Срок службы котлов - 5 - 7 лет.
Используемое топливо - ПБТ/дрова.
Средневзвешенный КПД - 79%.
Топливный режим - № 04-09/81 от
17.02.1994.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 28,6% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 4087 Гкал/год.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных постановлением Земского собрания Ветлужского
района № 99 от 15.12.2003, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии, согласно
данным топливного режима.
ТОПЛИВО
Объем потребления
ПБТ рассчитан исходя из удельных норм расхода топлива, рассчитанных
по средневзвешенному КПД в мониторингах за 2003 год, и объема
выработки тепловой энергии 4087 Гкал (топливный режим).
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Фактический расход
по электороэнергии за 2003 год составил 26 кВт.ч/Гкал, что
существенно превышает действующие нормативы.
В затратах на тепловую энергию расход
потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах
норматива, применяемого на отопительных коммунальных
теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные
комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Общая сумма
амортизационных отчислений уменьшена на сумму отчислений по
электроподстанции.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Статьи себестоимости
перегруппированы в соответствии с общепринятой методикой отнесения
затрат на себестоимость производства и реализации тепловой энергии.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Отчисления в
ремонтный фонд сокращены на сумму амортизационных отчислений, которую
необходимо использовать при проведении капитального ремонта котла в
котельной.
По остальным статьям плановой
калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии,
предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось.
Тариф на производство и реализацию
тепловой энергии данной котельной, предлагаемый на утверждение
правлению РЭК НО, полученный по результатам внесенных корректировок в
расчет плановой себестоимости тепловой энергии, выполненный
организацией, рассчитан с учетом ставки НДС в размере 18%,
установленной с начала 2004 года.
Исходя из вышеизложенного,
предлагаемые к утверждению тарифы (с НДС) составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 1366,1 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 1301,04 руб./Гкал и рентабельности 5%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 1392,1 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 1301,04 руб./Гкал и рентабельности 7%.
Рекомендовать
предприятию:
- провести режимно-наладочные
испытания на котельном оборудовании и представить в РЭК НО отчеты об
их проведении при пересмотре тарифов на следующий период
регулирования, т.е. 2006 год;
- на основании существующего в
настоящее время перечня потребителей тепловой энергии утвердить новый
топливный режим в департаменте энергетики, транспорта и связи
министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской
области;
- установить приборы учета
электроэнергии, воды и теплоэнергии;
- при последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, предоставляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК НО от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ "ВЕТЛУЖСКИЙ
ЛЕСОТЕХНИКУМ",
Г. ВЕТЛУГА, РАЙОН ВЕТЛУЖСКИЙ
|
|
|
Тыс. руб.
4 496
|
С НДС
|
|
|
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф за
ед. изм.,
руб.
|
Затраты,
всего, руб. |
Затраты,
руб./Гкал
|
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
4 148 595
|
1 015,07
|
1.1. |
природный газ
|
тыс. куб.
м
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
0
|
0
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
0
|
0
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
561
|
7 395
|
4 148 595
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
25 914
|
6,34
|
3. |
Электроэнергия, всего |
|
|
|
107 904
|
26,40
|
3.1. |
по показаниям
счетчика
|
кВт.ч
|
89 920
|
1,2
|
107 904
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в
мес.
|
0
|
0
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
20 906
|
5,12
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
2 248
|
9,3
|
20 906
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение |
куб. м
|
|
0
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
3 860
|
0,94
|
5.1. |
сульфоуголь
(катионит)
|
т
|
0
|
0
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
0
|
0
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
3 860
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
4 307 179
|
1 053,9
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
107 280
|
26,25
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
4
|
2 235
|
107 280
|
|
7. |
Отчисления на соц.
нужды
|
%
|
35,8
|
|
38 406
|
9,40
|
8. |
Амортизационные
отчисл.
|
|
|
|
112 188
|
27,45
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
286 559
|
70,11
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
41 241
|
10,09
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
0
|
0,00
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
245 318
|
60,02
|
9.4. |
услуги производствен. |
|
|
|
0
|
0,00
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
4 851 613
|
1 187,08
|
11. |
Инфляция 2005/2004
|
%
|
|
|
465 736
|
113,96
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
0
|
0,00
|
11.2. |
мазут топочный
|
12
|
|
|
0
|
0,00
|
11.3. |
уголь
|
12,2
|
|
|
0
|
0,00
|
11.4. |
эл./энергия
|
16
|
|
|
17 265
|
4,22
|
11.5. |
сырье и мат-лы,
услуги
|
10
|
|
|
439 777
|
107,60
|
11.6. |
ФОТ и отчисл. на соц.
нужды
|
0,83
|
|
|
1 209
|
0,30
|
11.7. |
тран-ка, проч.
затраты
|
8,5
|
|
|
7 485
|
1,83
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
5 317 349
|
1 301,04
|
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
9,60
|
13. |
Полезный отпуск,
всего
|
Гкал
|
|
|
4 087
|
0
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций |
%
|
|
|
29,0 |
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал |
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
с НДС
|
прирост
к дейст.
на
2004
г., %
|
15. |
Жилой фонд
|
1 301,04
|
5
|
1 366,1
|
1 056,9 |
29,25
|
16. |
Бюджет. орган./мест.
бюд.
|
1 301,04
|
5
|
1 366,1
|
1 057,0 |
29,24
|
17. |
Бюджет. организации
обл./фед.
|
1 301,04
|
5
|
1 366,1
|
1 258,2 |
8,58
|
18. |
Прочие
|
1 301,04
|
7
|
1 392,1
|
1 268,2 |
9,77
|
| | |
|
