Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Региональной энергетической
комиссии от 19.11.2004 № 16/4


"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ
ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"


Официальная публикация в СМИ:


"Нижегородская правда", N
145(24440), 29.12.2004 (без приложений)





Документ
получен по официальной рассылке РЭК.









РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ


НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ




РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ


от 19 ноября 2004 г. № 16/4




ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ,


ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ
КОТЕЛЬНЫМИ ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА


НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ




На основании
рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных
администрацией и муниципальными предприятиями Варнавинского района
Нижегородской области, экспертных заключений РЭК Нижегородской
области, являющихся неотъемлемым приложением к настоящему решению:


4.1. Утвердить на срок с 1 января по
31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (без учета НДС) на
тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую муниципальными
котельными Варнавинского района Нижегородской области, в следующих
размерах (экспертные заключения - приложения 1 - 7):


































































































Наименование
предприятия,
вид
топлива


Установленная
мощность/

подключенная
нагрузка,
(МВт)


Тарифы (без НДС), руб./Гкал,
для
теплоснабжения:


Номер
приложения

(экспертное
заключение)








жилого
фонда


бюджетных
организаций


прочих
потребителей





1. МУП ЖКХ п.
Варнавино

Варнавинского района
(ПБТ, уголь)





1 078,2


1 078,2


1 108,4


1


2. МУП ЖКХ п.
Северный

Варнавинского района
(уголь)


2,1/1,78


1 063,0


1 063,0


1 092,8


2


3. Котельная средней
школы
п. Варнавино
Варнавинского района
(уголь)


0,8/0,35


717,1


717,1


737,3


3


4. Котельная средней
школы
п. Северный
Варнавинского района
(уголь)


0,716/0,55


552,7


552,7


568,2


4


5. Котельная средней
школы
п. Горки
Варнавинского района
(уголь)


0,313/0,31


744,2


744,2


765,1


5


6. Котельная средней
школы
п. Зверниха
Варнавинского района
(уголь)


0,48/0,36


666,9


666,9


685,6


6


7. Котельная
с.
Михаленино (уголь)


2,16/0,71


1 141,9


1 141,9


1 174,0


7




4.2. Принять
предложения и рекомендации, изложенные в экспертных заключениях.


4.3. Администрации Варнавинского
района в десятидневный срок с даты получения настоящего решения
правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области
довести утвержденные тарифы до сведения муниципальных предприятий,
осуществляющих услуги теплоснабжения потребителей, и обеспечить
публикацию настоящего решения в местных СМИ.




Председатель РЭК


С.А.ШАЛАЕВ












Приложение 1


к решению правления


региональной энергетической комиссии


Нижегородской области


от 19.11.2004 № 16/4




ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ


ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,


ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ МУП ЖКХ П.
ВАРНАВИНО


ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ




ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ




1. Пакет расчетных
материалов 2004 г. (исх. б/н от 30.06.2004, вх. № 1390 от
30.06.2004).


2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости теплоэнергии за 2003
г.


3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 года (вх. № 1837 от 19.07.2004; исх. N
388 от 04.08.2004; вх. № 2091 от 10.08.2004; исх. № 391 от
09.08.2004; вх. № 2096 от 10.08.2004; исх. № 565 от 11.11.2004; вх. N
2770 от 11.11.2004).




В котельной № 1
установлены: 5 котлов "Родон" и 1 котел "Универсал".


Общая мощность установленного
оборудования - 4,2 МВт.


Подключенная нагрузка - 3,5 МВт,


т.е. использование установленной
мощности - на 83%.


Срок службы котлов - 7 лет.


Используемое топливо - ПБТ.


Средневзвешенный КПД - 86%.


Топливный режим - № 10-09/ 282 от
29.08.1995.




В котельной № 2
установлены: 1 котел "Родон" и 1 котел "Универсал".


Общая мощность установленного
оборудования - 0,64 МВт.


Подключенная нагрузка - 0,45 МВт,


т.е. использование установленной
мощности на 70,3%.


Срок службы котлов - 6 лет.


Используемое топливо - уголь каменный
/ ПБТ.


Средневзвешенный КПД - 86%/11%.


Топливный режим - № 10-09/302 от
03.10.1995.




В котельной № 4
установлены 2 котла "Родон".


Общая мощность установленного
оборудования - 0,57 МВт.


Подключенная нагрузка - 0,285 МВт,


т.е. использование установленной
мощности на 49,1%.


Срок службы котлов - 9 лет.


Используемое топливо - уголь
каменный.


Средневзвешенный КПД - 60%.


Топливный режим - № 10-09/280 от
03.10.1995.


Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 7,05 км.




Отпуск тепловой
энергии населению и бюджетным организациям составляет 83% от общего
полезного отпуска теплоэнергии 7110 Гкал/год.


Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных постановлением Земского собрания Варнавинского
района № 12 от 26.02.2004, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.




ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ




Произведено
уточнение объемов тепловой энергии, отпускаемой на нужды населения и
бюджетных организаций, и соответственно их доли в общем полезном
отпуске теплоэнергии.


В связи с тем, что с момента
утверждения топливного режима № 10-09/282; 10-09/302; 10-09/280 от
03.10.1995 произошли существенные изменения среди потребителей,
теплоснабжение которых осуществляется от данных котельных,
вышеуказанные топливные режимы подлежат пересмотру. В расчете
плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии
объем полезного отпуска принят на основании представленного
предприятием письма о потребности в тепловой энергии, согласованного
в администрации Варнавинского района.


В плановую калькуляцию себестоимости
производства и реализации тепловой энергии, представленную
предприятием, внесены изменения по объемам потребления
энергоресурсов.




ТОПЛИВО




Согласно топливным
режимам наибольший процент расхода топлива приходится на ПБТ.
Фактически за 2003 год работа котельного оборудования прошла при
средневзвешенном КПД: кот. № 1 - 86%; кот. № 2 - 49%; кот. № 4 - 54%.
Режимно-наладочные работы котельного оборудования не проводились.


При формировании плановой
себестоимости производства тепловой энергии объем потребления
каменного угля и ПБТ рассчитан по средневзвешенному КПД (паспортные
данные): кот. № 1 - 86%; кот. № 2 - 67% - 86%; кот. № 4 - 67%.




ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ




Фактический расход
электроэнергии за 2003 год составил от 17 кВт.ч - 44 кВт.ч на 1 Гкал.


В затратах на тепловую энергию расход
потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах
норматива, применяемого на отопительных коммунальных
теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные
комитетом РФ по муниципальному хозяйству).




ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА




Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельной рассчитан с учетом
повышения заработной платы согласно письму администрации
Варнавинского района № 388 от 04.08.2004.




ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ




Сумма отчислений на
социальные нужды рассчитана с учетом ставок единого социального
налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г., и ставки на социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в
размере 35,9% для II класса профессионального риска (ОКОНХ 90215).




По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.




Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:


- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 2 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 1007,63 руб./Гкал и рентабельности 7%;


- для теплоснабжения прочих
потребителей - 1108,4 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 1007,63 руб./Гкал и рентабельности 10%.




РЕКОМЕНДОВАТЬ
ПРЕДПРИЯТИЮ




- провести
режимно-наладочные испытания на котельном оборудовании и представить
в РЭК НО отчеты об их проведении при пересмотре тарифов на следующий
период регулирования, т.е. 2006 год.


- при последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.




КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ


ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНЫМ МУП ЖКХ П.
ВАРНАВИНО ВАРНАВИНСКОГО


РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ











































































































































































































































































































































































































































Тыс. руб.
7 900


Б/НДС














Ед. изм.


Объем
(кол-во)


Тариф
за ед изм.,
руб.


Затраты,
всего, руб.


Затраты,
руб./Гкал


1.


Топливо, всего











3 637 242


511,57


1.1.


природный газ


тыс.
куб. м


0


0


0





1.2.


мазут топочный


т


0


0


0





1.3.


каменный уголь


т


343


1 369


469 567





1.4.


ПБТ


т


787


4 025


3 167 675





2.


Транспортные расходы











0


0


3.


Электроэнергия,
всего











233 529


32,85


3.1.


по показаниям
счетчика


кВт.ч


141 533


1,65


233 529


месяцев


3.2.


за заявлен. мощность


кВт в
мес.


0


0


0


12


3.3.


услуги по передаче











0





4.


Холодная вода, всего











16 576


2,33


4.1.


отопление


куб. м


3 700


4,48


16 576





4.2.


горячее

водоснабжение


куб. м





0


0





5.


Вспомогательные м-лы











635 994


89,45


5.1.


сульфоуголь
(катионит)


т


0


0


0





5.2.


соль


т


0


0


0





5.3.


другие материалы











635 994








Итого энергоресурсы











4 523 341


636,2


6.


Фонд оплаты труда











814 800


114,60


6.1.


численность


чел.


25


2 716


814 800





7.


Отчисления на соц.
нужды


%


35,9





292 513


41,14


8.


Амортизационные
отчисл.











72 958


10,26


9.


Прочие расходы











613 609


86,30


9.1.


общепроизводственные














0,00


9.2.


общехозяйственные











613 609


86,30


9.3.


ремонтный фонд











0


0,00


9.4.


услуги

производствен.











0


0,00


10.


Себестоимость на
момент
расчета











6 317 222


888,50


11.


Инфляция 2005/2004


%








847 055


119,14


11.1.


природный газ


17,3








0


0,00


11.2.


мазут топочный


12








0


0,00


11.3.


каменный уголь


12,2








57 287


8,06


11.4.


электроэнергия


9,6








22 419


3,15


11.5.


услуги, сырье и
материалы
произв.
хар-ра


10








380 367


53,50


11.6.


ФОТ и отчис. на соц.


30,1








333 416


46,89


11.7.


прочие статьи затрат


8,5








53 566


7,53


12.


С/с с учетом
инфляции











7 164 276


1 007,63


12.1.


прирост с/с на
момент
расчета


%











13,41


13.


Полезный отпуск,
всего


Гкал








7 110


0,00


14.


Удельн. вес
населения
и
бюджетных орган-ций


%








83,0








Категория

потребителей
тепловой энергии


с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал


процент
рен-сти,
%


полученные
тарифы,

руб./Гкал


предыдущие
тарифы,

руб./Гкал


прирост
к дейст.
на
2004
г.


15.


Жилой фонд,
бюдж.
организации


1 007,63


7


1 078,2


1 026,4


5,05


16.


Прочие потребители


1 007,63


10


1 108,4


1 026,4


7,99












Приложение 2


к решению правления


региональной энергетической комиссии


Нижегородской области


от 19.11.2004 № 16/4




ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ


ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,


ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ МУП ЖКХ П.
СЕВЕРНЫЙ


ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ




ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ




1. Пакет расчетных
материалов 2004 г. (исх. б/н от 30.06.2004, вх. № 1390 от
30.06.2004).


2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости теплоэнергии на 2003
г.




В котельной
установлены 3 котла "Родон".


Общая мощность установленного
оборудования - 2,100 МВт.


Подключенная нагрузка - 1,781 МВт,


т.е. использование установленной
мощности - на 0,85%.


Срок службы котлов - 9 лет.


Используемое топливо - уголь
каменный.


Средневзвешенный КПД - 70%.


Топливный режим - № 22/05.1-16/787 от
13.08.2003.


Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 2,4 км.


Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 80,6% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 3377 Гкал/год.


Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных постановлением Земского собрания Варнавинского
района № 12 от 26.02.2004, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.




ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ




Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии, согласно
данным департамента энергетики, транспорта и связи, представленным в
электронном виде с сопроводительным письмом № 22-12/1098 от
14.04.2004. Данные совпадают с данными топливного режима и
предложением предприятия:


общая выработка теплоэнергии
составляет 3715 Гкал/год,


полезный отпуск - 3377 Гкал/год.




ТОПЛИВО




По данным
мониторинга услуг теплоснабжения за 2003 год:


средневзвешенный КПД котельного
оборудования - 70%,


расчетный КПД по фактическому расходу
топлива - 46%.


В затратах на тепловую энергию объем
потребления каменного угля снижен и рассчитан исходя из удельной
нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 70%, в соответствии с
топливным режимом, и объема выработки тепловой энергии в размере 3715
Гкал/год.




ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ




Фактический расход
по электроэнергии за 2003 год - 36 кВт.ч/Гкал.


В затратах на тепловую энергию расход
потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах
норматива, применяемого на отопительных коммунальных
теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные
комитетом РФ по муниципальному хозяйству).




ХОЛОДНАЯ ВОДА




В своих расходах на
производство и реализацию теплоэнергии предприятие не учитывает
затраты по воде.


В затратах на производство и
реализацию теплоэнергии объем потребления холодной воды учтен в
размере 0,5 куб. м/Гкал - в пределах норматива, применяемого на
отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях
(методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному
хозяйству).




ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА




Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельной рассчитан с учетом
повышения заработной платы согласно письму администрации
Варнавинского района № 388 от 04.08.2004.




ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ




Сумма отчислений на
социальные нужды рассчитана с учетом ставок единого социального
налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г., и ставки на социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в
размере 35,9% для II класса профессионального риска (ОКОНХ 90215).




По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.




Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:


- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 0 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 993,46 руб./Гкал и рентабельности 7%;


- для теплоснабжения прочих
потребителей - 1092,8 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 993,46 руб./Гкал и рентабельности 10%.




РЕКОМЕНДОВАТЬ
ПРЕДПРИЯТИЮ




- провести
режимно-наладочные испытания на котельном оборудовании и представить
в РЭК Нижегородской области отчеты об их проведении при пересмотре
тарифов на следующий период регулирования, т.е. 2006 год;


- при последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.




КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ


ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ МУП ЖКХ П.
СЕВЕРНЫЙ ВАРНАВИНСКОГО


РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ











































































































































































































































































































































































































































тыс. руб.
3 715


Б/НДС














Ед. изм.


Объем
(кол-во)


Тариф за
ед. изм.,
руб.


Затраты,
всего, руб.


Затраты,
руб./Гкал


1.


Топливо, всего











1 622 265


480,39


1.1.


природный газ


тыс.
куб. м


0


0


0





1.2.


мазут топочный


т


0


0


0





1.3.


каменный уголь


т


1 185


1 369


1 622 265





1.4.


ПБТ


т


0


0


0





2.


Транспортные расходы











0


0,00


3.


Электроэнергия,
всего











122 595


36,30


3.1.


по показаниям
счетчика


кВт.ч


74 300


1,65


122 595


месяцев


3.2.


за заявлен. мощность


кВт в мес


0


0


0


12


3.3.


услуги по передаче











0





4.


Холодная вода, всего











7 302


2,16


4.1.


отопление


куб. м


1 858


3,93


7 302





4.2.


горячее

водоснабжение


куб. м





0


0





5.


Вспомогательные м-лы











150 000


44,42


5.1.


сульфоуголь
(катионит)


т


0


0


0





5.2.


соль


т


0


0


0





5.3.


другие материалы











150 000








Итого энергоресурсы











1 902 162


563,3


6.


Фонд оплаты труда











403 032


119,35


6.1.


численность


чел.


14


2 399


403 032





7.


Отчисл. на соц.
нужды


%


35,8





144 285


42,73


8.


Амортиз. отчисл.











13 000


3,85


9.


Прочие расходы











463 000


137,10


9.1.


общепроизводственные











166 000


49,16


9.2.


общехозяйственные











296 000


87,65


9.3.


ремонтный фонд











1 000


0,30


9.4.


услуги

производствен.














0,00


10.


Себестоимость на
момент
расчета











2 925 479


866,30


11.


Инфляция 2005/2004


%








429 436


127,16


11.1.


природный газ


17,3








0


0,00


11.2.


мазут топочный


12








0


0,00


11.3.


уголь


12,2








197 916


58,61


11.4.


электро/энергия


9,6








11 769


3,49


11.5.


сырье и мат-лы,
услуги


10








15 100


4,47


11.6.


ФОТ и отчис. на соц.
нужды


30,1








164 759


48,79


11.7.


тран-ка, проч.
затраты


8,5








39 891


11,81


12.


Себестоимость с
учетом
инфляции











3 354 915


993,46


12.1.


прирост с/с на
момент
расчета


%











14,68


13.


Полезный отпуск,
всего


Гкал








3 377


0


14.


Удельн. вес
населения
и
бюджетных орган-ций


%








80,6








Категория

потребителей
тепловой энергии


с/с с уч.
инф-ции,

руб./Гкал


процент
рент-сти,
%


полученные
тарифы,

руб./Гкал


предыдущие
тарифы,

руб./Гкал


прирост
к дейст.
на
2004
г.


15.


Жилой фонд и бюдж.
орг


993,46


7


1 063,0


1 026,4


3,57%


16.


Прочие потребители


993,46


10


1 092,8


1 026,4


6,47%












Приложение 3


к решению правления


региональной энергетической комиссии


Нижегородской области


от 19.11.2004 № 16/4




ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ


ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,


ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ СРЕДНЕЙ
ШКОЛЫ П. ВАРНАВИНО


ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ




ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ




1. Пакет расчетных
материалов 2004 г. - отсутствует.


2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости теплоэнергии за 2003
г.




В котельной
установлены 2 котла НР-18.


Общая мощность установленного
оборудования - 0,8 МВт.


Подключенная нагрузка - 0,353 МВт,


т.е. использование установленной
мощности - на 44,1%.


Срок службы котлов - 8 - 9 лет.


Используемое топливо - уголь
каменный.


Средневзвешенный КПД - 67%


Топливный режим - № 22/05.1-16/130 от
18.12.2003.


Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,6 км.


Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 100% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 650 Гкал/год.


Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных постановлением Земского собрания Варнавинского
района № 12 от 26.02.2004, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.




ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ




В расчете плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии объем
полезного отпуска принят на основании данных департамента энергетики,
транспорта и связи.




ТОПЛИВО




Расчетный КПД по
фактическому расходу топлива за 2003 г. - 59%. Режимно-наладочные
работы котельного оборудования не проводились.


При формировании плановой
себестоимости производства тепловой энергии объем потребления
каменного угля рассчитан по средневзвешенному КПД 67% (паспортные
данные).




ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ




Фактический расход
электроэнергии за 2003 год составил 42 кВ.т/ч на 1 Гкал.


В затратах на тепловую энергию расход
потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах
норматива, применяемого на отопительных коммунальных
теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные
комитетом РФ по муниципальному хозяйству).




ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА




Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельной рассчитан с учетом
повышения заработной платы согласно письму администрации
Варнавинского района № 388 от 04.08.2004.




ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ




Сумма отчислений на
социальные нужды рассчитана с учетом ставок единого социального
налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г., и ставки на социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в
размере 35,9% для II класса профессионального риска (ОКОНХ 90215).




По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.




Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:


- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 1 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 670,23 руб./Гкал и рентабельности 7%;


- для теплоснабжения прочих
потребителей - 737,3 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 670,23 руб./Гкал и рентабельности 10%.




РЕКОМЕНДОВАТЬ
ПРЕДПРИЯТИЮ




- провести
режимно-наладочные испытания на котельном оборудовании и представить
в РЭК НО отчеты об их проведении при пересмотре тарифов на следующий
период регулирования, т.е. 2006 год.


- при последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК НО от 24.12.2002 № 43.




КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ


ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ П.
ВАРНАВИНО


ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ











































































































































































































































































































































































































































тыс. руб.
715


Б/НДС














Ед. изм.


Объем
(кол-во)


Тариф за
ед. изм.,
руб.


Затраты,
всего,
руб.


Затраты,
руб./Гкал


1.


Топливо, всего











298 928


459,89


1.1.


природный газ


тыс.
куб. м


0


0


0





1.2.


мазут топочный


т


0





0





1.3.


каменный уголь


т


238


1 256


298 928





1.4.


ПБТ


т








0





2.


Транспортные расходы











0


0


3.


Электроэнергия, всего











14 586


22,44


3.1.


по показаниям счетчика


кВт.ч


14 300


1,02


14 586


месяцев


3.2.


за заявлен. мощность


кВт в
мес.


0


0


0


12


3.3.


услуги по передаче











0





4.


Холодная вода, всего











1 449


2,23


4.1.


отопление


куб. м


207


7


1 449





4.2.


горячее водоснабжение


куб. м





0


0





5.


Вспомогательные м-лы











0


0,00


5.1.


сульфоуголь

(катионит)


т


0


0


0





5.2.


соль


т


0


0


0





5.3.


другие материалы











0








Итого энергоресурсы











314 963


484,6


6.


Фонд оплаты труда











40 712


62,63


6.1.


численность


чел.


4


1 454


40 712





7.


Отчисления на соц.
нужды


%


35,8





14 575


22,42


8.


Амортизационные
отчисл.














0,00


9.


Прочие расходы











9 500


14,62


9.1.


общепроизводственные











0


0,00


9.2.


общехозяйственные














0,00


9.3.


ремонтный фонд











9 500


14,62


9.4.


услуги производствен.











0


0,00


10.


Себестоимость на
момент
расчета











379 750


584,23


11.


Инфляция 2005/2004


%








55 901


86,00


11.1.


природный газ


17,3








0


0,00


11.2.


мазут топочный


12








0


0,00


11.3.


каменный уголь


12,2








36 469


56,11


11.4.


электроэнергия


16








2 334


3,59


11.5.


услуги, сырье
и
материалы
производственного
хар-ра


10








950


1,46


11.6.


ФОТ и отчис. на соц.
нужды


29,0








16 025


24,65


11.7.


прочие статьи затрат


8,5








123


0,19


12.


Себестоимость с
учетом
инфляции











435 651


670,23


12.1.


прирост с/с на момент
расчета


%











14,72


13.


Полезный отпуск, всего


Гкал








650


0


14.


Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций


%








25,0








Категория потребителей
тепловой
энергии


с/с с уч.
инф-ции,

руб./Гкал


процент
рент-сти,
%


полученные
тарифы,

руб./Гкал


предыдущие
тарифы,

руб./Гкал


прирост,
%


15.


Население


670,23


7


717,1


1 026,4


-30,13


16.


Бюдж. орг. и
пр.
потребители


670,23


10


737,3


1 026,4


-28,17














Приложение 4


к решению правления


региональной энергетической комиссии


Нижегородской области


от 19.11.2004 № 16/4




ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ


ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ


КОТЕЛЬНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ П. СЕВЕРНЫЙ
ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА


НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ




ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ




1. Пакет расчетных
материалов 2004 г. - отсутствует.


2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости теплоэнергии за 2003
г.




В котельной
установлены: 2 котла "Универсал" и 1 котел "Тула".


Общая мощность установленного
оборудования - 0,716 МВт.


Подключенная нагрузка - 0,549 МВт,


т.е. использование установленной
мощности - на 76,7%.


Срок службы котлов - 8 лет.


Используемое топливо - уголь
каменный.


Средневзвешенный КПД - 69%.


Топливный режим - № 04-09/263 от
07.05.1993.


Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,4 км.


Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 76,5% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 1083 Гкал/год.


Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных постановлением Земского собрания Варнавинского
района № 12 от 26.02.2004, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.




ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ




В расчете плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии объем
полезного отпуска принят на основании данных Департамента энергетики,
транспорта и связи.




ТОПЛИВО




Расчетный КПД по
фактическому расходу топлива за 2003 г. - КПД 58,7%.
Режимно-наладочные работы котельного оборудования не проводились.


При формировании плановой
себестоимости производства тепловой энергии объем потребления
каменного угля рассчитан по средневзвешенному КПД 69% (паспортные
данные).




ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ




Фактический расход
электроэнергии за 2003 год составил 27 кВт.ч на 1 Гкал.


В затратах на тепловую энергию расход
потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах
норматива, применяемого на отопительных коммунальных
теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные
комитетом РФ по муниципальному хозяйству).




ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА




Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельной рассчитан с учетом
повышения заработной платы согласно письму администрации
Варнавинского района № 388 от 04.08.2004.




ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ




Сумма отчислений на
социальные нужды рассчитана с учетом ставок единого социального
налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г., и ставки на социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в
размере 35,9% для II класса профессионального риска (ОКОНХ 90215).




По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.




Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:


- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 7 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 516,56 руб./Гкал и рентабельности 7%;


- для теплоснабжения прочих
потребителей - 568,2 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 516,56 руб./Гкал и рентабельности 10%.


Рекомендовать предприятию:


- провести режимно-наладочные
испытания на котельном оборудовании и представить в РЭК НО отчеты об
их проведении при пересмотре тарифов на следующий период
регулирования, т.е. 2006 год;


- при последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК НО от 24.12.2002 № 43.




КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ


ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ СРЕД. ШКОЛЫ П.
СЕВЕРНЫЙ


ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ











































































































































































































































































































































































































































Тыс. руб.
1 191


Б/НДС














Ед. изм.


Объем
(кол-во)


Тариф за
ед. изм.,
руб.


Затраты
всего,
руб.


Затраты,
руб./Гкал


1.


Топливо, всего











385 000


355,49


1.1.


природный газ


тыс.
куб. м


0


0


0





1.2.


мазут топочный


т


0





0





1.3.


каменный уголь


т


385


1 000


385 000





1.4.


ПБТ


т








0





2.


Транспортные расходы











0


0


3.


Электроэнергия, всего











24 296


22,43


3.1.


по показаниям счетчика


кВт.ч


23 820


1,02


24 296


месяцев


3.2.


за заявлен. мощность


кВт в
мес.


0


0


0


12


3.3.


услуги по передаче











0





4.


Холодная вода, всего











1 337


1,23


4.1.


отопление


куб. м


191


7


1 337





4.2.


горячее водоснабжение


куб. м





0


0





5.


Вспомогательные м-лы











0


0,00


5.1.


сульфоуголь

(катионит)


т


0


0


0





5.2.


соль


т


0


0


0





5.3.


другие материалы











0








Итого энергоресурсы











410 633


379,2


6.


Фонд оплаты труда











39 480


36,45


6.1.


численность


чел.


4


1 410


39 480





7.


Отчисления на соц.
нужды


%


35,8





14 134


13,05


8.


Амортизационные
отчисл.














0,00


9.


Прочие расходы











24 440


22,57


9.1.


общепроизводственные











0


0,00


9.2.


общехозяйственные











24 440


22,57


9.3.


ремонтный фонд











0


0,00


9.4.


услуги производствен.











0


0,00


10.


Себестоимость на
момент
расчета











488 687


451,23


11.


Инфляция 2005/2004


%








70 746


65,32


11.1.


природный газ


17,3








0


0,00


11.2.


мазут топочный


12








0


0,00


11.3.


каменный уголь


12,2








46 970


43,37


11.4.


электроэнергия


16








3 887


3,59


11.5.


услуги, сырье
и
материалы
производственного
хар-ра


10








0


0,00


11.6.


ФОТ и отчис. на соц.
нужды


33,0








17 698


16,34


11.7.


прочие статьи затрат


8,5








2 191


2,02


12.


Себестоимость с учетом
инфляции











559 433


516,56


12.1.


прирост с/с на момент
расчета


%











14,48


13.


Полезный отпуск, всего


Гкал








1 083


0


14.


Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций


%








10,0








Категория потребителей
тепловой
энергии


с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал


процент
рент-сти,
%


полученные
тарифы,

руб./Гкал


предыдущие
тарифы,

руб./Гкал


прирост,
%


15.


Жилой фонд


516,56


7


552,7


1 026,4


-46,15


16.


Бюдж. ор и
пр.
потребители


516,56


10


568,2


1 026,4


-44,64














Приложение 5


к решению правления


региональной энергетической комиссии


Нижегородской области


от 19.11.2004 № 16/4




ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ


ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ


КОТЕЛЬНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С. ГОРКИ
ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА


НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ




ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ




1. Пакет расчетных
материалов 2004 г. - отсутствует.


2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости теплоэнергии за 2003
г.




В котельной
установлен 1 котел "Универсал".


Общая мощность установленного
оборудования - 0,313 МВт.


Подключенная нагрузка - 0,311 МВт,


т.е. использование установленной
мощности - на 99,4%.


Срок службы котлов - 14 лет.


Используемое топливо - уголь
каменный.


Средневзвешенный КПД - 69%.


Топливный режим - № 04.09/263 от
07.05.1993.


Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,08 км.


Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 100% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 604 Гкал/год.


Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных постановлением Земского собрания Варнавинского
района № 12 от 26.02.2004, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.




ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ




В расчете плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии объем
полезного отпуска принят согласно данным Департамента энергетики,
транспорта и связи.




ТОПЛИВО




Расчет КПД по
фактическому расходу топлива за 2003 г. - 64,5%. Режимно-наладочные
работы котельного оборудования не проводились.


При формировании плановой
себестоимости производства тепловой энергии объем потребления
каменного угля рассчитан при средневзвешенном КПД 69% (паспортные
данные).




ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ




Фактический расход
электроэнергии за 2003 год составил 53,3 кВт/ч на 1 Гкал.


В затратах на тепловую энергию расход
потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах
норматива, применяемого на отопительных коммунальных
теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные
комитетом РФ по муниципальному хозяйству).




ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА




Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельной рассчитан с учетом
повышения заработной платы согласно письму администрации
Варнавинского района № 388 от 04.08.2004.




ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ




Сумма отчислений на
социальные нужды рассчитана с учетом ставок единого социального
налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г., и ставки на социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в
размере 35,9% для II класса профессионального риска (ОКОНХ 90215).




По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.




Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:


- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 744,2 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 695,55 руб./Гкал и рентабельности 7%;


- для теплоснабжения прочих
потребителей - 765,1 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 695,55 руб./Гкал и рентабельности 10%.




РЕКОМЕНДОВАТЬ
ПРЕДПРИЯТИЮ




- провести
режимно-наладочные испытания на котельном оборудовании и представить
в РЭК НО отчеты об их проведении при пересмотре тарифов на следующий
период регулирования, т.е. 2006 год;


- при последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК НО от 24.12.2002 № 43.




КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ


ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ГОРКИНСКОЙ
С/АДМИНИСТРАЦИИ,


ВАРНАВИНСКИЙ РАЙОН, НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ



































































































































































































































































































































































































































































































































Тыс. руб.
664


Б/НДС














Ед. изм.


Объем
(кол-во)


Тариф за
ед. изм.,
руб.


Затраты
всего,
руб.


Затраты,
руб./Гкал


1.


Топливо, всего











294 765


488,02


1.1.


природный газ


тыс.
куб. м


0


0


0





1.2.


мазут топочный


т


0





0





1.3.


каменный уголь


т


215


1 371


294 765





1.4.


ПБТ


т








0





2.


Транспортные расходы











0


0


3.


Электроэнергия, всего











13 546


22,43


3.1.


по показаниям счетчика


кВт.ч


13 280


1,02


13 546


месяцев


3.2.


за заявлен. мощность


кВт в
мес.


0


0


0


12


3.3.


услуги по передаче











0





4.


Холодная вода, всего











332


0,55


4.1.


отопление


куб. м


332


1


332





4.2.


горячее водоснабжение


куб. м





0


0





5.


Вспомогательные м-лы











0


0,00


5.1.


сульфоуголь

(катионит)


т


0


0


0





5.2.


соль


т


0


0


0





5.3.


другие материалы











0








Итого энергоресурсы











308 643


511,0


6.


Фонд оплаты труда











33 572


55,58


6.1.


численность


чел.


4


1 199


33 572





7.


Отчисления на соц.
нужды


%


35,8





12 019


19,90


8.


Амортизационные
отчисл.











2 000


3,31


9.


Прочие расходы











0


0,00


9.1.


общепроизводственные











0


0,00


9.2.


общехозяйственные











0


0,00


9.3.


ремонтный фонд











0


0,00


9.4.


услуги производствен.











0


0,00


10.


Себестоимость на
момент
расчета











356 233


589,79


11.


Инфляция 2005/2004


%








63 878


105,76


11.1.


природный газ


17,3








0


0,00


11.2.


мазут топочный


12








0


0,00


11.3.


каменный уголь


12,2








35 961


59,54


11.4.


электроэнергия


16








2 167


3,59


11.5.


услуги, сырье
и
материалы
производственного
хар-ра


10








0


0,00


11.6.


ФОТ и отчис. на соц.
нужды


56,4








25 721


42,58


11.7.


прочие статьи затрат


8,5








28


0,05


12.


Себестоимость с
учетом
инфляции











420 111


695,55


12.1.


прирост с/с на момент
расчета


%











17,93


13.


Полезный отпуск, всего


Гкал








604


0


14.


Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций


%








41,0








Категория
потребителей
тепловой энергии


с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал


процент
рент-сти,
%


полученные
тарифы,

руб./Гкал


предыдущие
тарифы,

руб./Гкал


прирост,
%


15.


Жилой фонд


695,55


7


744,2


1 026,4


-27,49


16.


Бюдж. орг. и
пр.
потребители


695,55


10


765,1


1 026,4


-25,45














Приложение 6


к решению правления


региональной энергетической комиссии


Нижегородской области


от 19.11.2004 № 16/4




ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ


ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ


КОТЕЛЬНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С. ЗВЕРНИХА
ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА


НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ




ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ




1. Пакет расчетных
материалов 2004 г. - отсутствует.


2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости теплоэнергии за 2003
г.




В котельной
установлен 1 котел "Универсал-5".


Общая мощность установленного
оборудования - 0,48 МВт.


Подключенная нагрузка - 0,362 МВт,


т.е. использование установленной
мощности - на 75,4%.


Срок службы котлов - 12 лет.


Используемое топливо - уголь
каменный.


Средневзвешенный КПД - 69%.


Топливный режим - № 04-10/177 от
18.03.1993.


Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,2 км.


Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 87,7% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 706 Гкал/год.


Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных постановлением Земского собрания Варнавинского
района № 12 от 26.02.2004, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.




ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ




В расчете плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии объем
полезного отпуска принят на основании данных мониторинга услуг по
теплоснабжению.




ТОПЛИВО




При формировании
плановой себестоимости производства тепловой энергии объем
потребления каменного угля рассчитан по средневзвешенному КПД 69%
(паспортные данные).




ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ




Фактический расход
электроэнергии за 2003 год составил 12 кВт.ч на 1 Гкал.


В затратах на тепловую энергию расход
потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/кал - в пределах
норматива, применяемого на отопительных коммунальных
теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные
комитетом РФ по муниципальному хозяйству).




ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА




Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельной рассчитан с учетом
повышения заработной платы согласно письму администрации
Варнавинского района № 388 от 04.08.2004.




ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ




Сумма отчислений на
социальные нужды рассчитана с учетом ставок единого социального
налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г., и ставки на социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в
размере 35,9% для II класса профессионального риска (ОКОНХ 90215).




По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.




Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:


- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 666,9 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 623,27 руб./Гкал и рентабельности 7%;


- для теплоснабжения прочих
потребителей - 685,6 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 623,27 руб./Гкал и рентабельности 10%.




РЕКОМЕНДОВАТЬ
ПРЕДПРИЯТИЮ




- провести
режимно-наладочные испытания на котельном оборудовании и представить
в РЭК Нижегородской области отчеты об их проведении при пересмотре
тарифов на следующий период регулирования, т.е. 2006 год;


- при последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.




КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ


ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Д. ЗВЕРНИХА


ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ











































































































































































































































































































































































































































Тыс. руб.
706


Б/НДС














Ед. изм.


Объем
(кол-во)


Тариф за
ед. изм.,
руб.


Затраты,
всего,
руб.


Затраты,
руб./Гкал


1.


Топливо, всего











272 004


423,68


1.1.


природный газ


тыс.
куб. м


0


0


0





1.2.


мазут топочный


т


0





0





1.3.


каменный уголь


т


228


1 193


272 004





1.4.


ПБТ


т








0





2.


Транспортные расходы











0


0


3.


Электроэнергия, всего











14 402


22,43


3.1.


по показаниям счетчика


кВт.ч


14 120


1,02


14 402


месяцев


3.2.


за заявлен. мощность


кВт в
мес.


0


0


0


12


3.3.


услуги по передаче











0





4.


Холодная вода, всего











693


1,08


4.1.


отопление


куб. м


99


7


693





4.2.


горячее водоснабжение


куб. м





0


0





5.


Вспомогательные м-лы











0


0,00


5.1.


сульфоуголь

(катионит)


т


0


0


0





5.2.


соль


т


0


0


0





5.3.


другие материалы











0








Итого энергоресурсы











287 099


447,2


6.


Фонд оплаты труда











35 448


55,21


6.1.


численность


чел.


4


1 266


35 448





7.


Отчисления на соц.
нужды


%


35,8





12 690


19,77


8.


Амортизационные
отчисл.











1 703


2,65


9.


Прочие расходы











4 070


6,34


9.1.


общепроизводственные











0


0,00


9.2.


общехозяйственные











0


0,00


9.3.


ремонтный фонд











4 070


6,34


9.4.


услуги производствен.











0


0,00


10.


Себестоимость на
момент
расчета











341 011


531,17


11.


Инфляция 2005/2004


%








59 128


92,10


11.1.


природный газ


17,3








0


0,00


11.2.


мазут топочный


12








0


0,00


11.3.


каменный уголь


12,2








33 184


51,69


11.4.


электроэнергия


16








2 304


3,59


11.5.


услуги, сырье
и
материалы
производственного
хар-ра


10








407


0,63


11.6.


ФОТ и отчис. на соц.
нужды


48,1








23 173


36,10


11.7.


прочие статьи затрат


8,5








59


0,09


12.


Себестоимость с
учетом
инфляции











400 139


623,27


12.1.


Прирост с/с на момент
расчета


%











17,34


13.


Полезный отпуск, всего


Гкал








642


0


14.


Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций


%








38,0








Категория потребителей
тепловой
энергии


с/с с уч.
инф-ции,

руб./Гкал


процент
рент-сти,
%


полученные
тарифы,

руб./Гкал


предыдущие
тарифы,

руб./Гкал


прирост,
%


15.


Жилой фонд


623,27


7


666,9


1 026,4


-35,02


16.


Бюдж. орг. и
пр.
потребители


623,27


10


685,6


1 026,4


-33,2














Приложение 7


к решению правления


региональной энергетической комиссии


Нижегородской области


от 19.11.2004 № 16/4




ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ


ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,


ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ С. МИХАЛЕНИНО


ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ




ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ




1. Пакет расчетных
материалов 2004 г. - отсутствует.


2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости теплоэнергии за 2003
г.


3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 года (исх. № 383 от 03.08.2004, вх. N
2071 от 09.08.2004).




В котельной
установлены: 2 котла "Универсал" и 2 котла "Тула".


Общая мощность установленного
оборудования - 2,46 МВт.


Подключенная нагрузка - 0,712 МВт,


т.е. использование установленной
мощности - на 28,9%.


Срок службы котлов - 11 лет.


Используемое топливо - уголь
каменный.


Средневзвешенный КПД - 69%


Топливный режим - № 22/051-16/177 от
14.02.2003.


Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,09 км.


Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 100% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 2221 Гкал/год.


Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных постановлением Земского собрания Варнавинского
района № 12 от 26.02.2004, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.




ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ




В расчете плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии объем
полезного отпуска принят на основании данных топливного режима.




ТОПЛИВО




Расчетный КПД по
фактическому расходу топлива за 2003 г. - 44,7%. Режимно-наладочные
работы котельного оборудования не проводились.


При формировании плановой
себестоимости производства тепловой энергии объем потребления
каменного угля рассчитан по средневзвешенному КПД 69% (паспортные
данные).




ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ




Фактический расход
электроэнергии за 2003 год составил 20,6 кВт.ч на 1 Гкал.


В затратах на тепловую энергию расход
потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах
норматива, применяемого на отопительных коммунальных
теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные
комитетом РФ по муниципальному хозяйству).




ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА




Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельной рассчитан с учетом
повышения заработной платы согласно письму администрации
Варнавинского района № 388 от 04.08.2004.




ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ




Сумма отчислений на
социальные нужды рассчитана с учетом ставок единого социального
налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г., и ставки на социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в
размере 35,9% для II класса профессионального риска (ОКОНХ 90215).




По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.




Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:


- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 1141,9 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 1067,23 руб./Гкал и рентабельности 7%;


- для теплоснабжения прочих
потребителей - 1174,0 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 1067,23 руб./Гкал и рентабельности 10%.




РЕКОМЕНДОВАТЬ
ПРЕДПРИЯТИЮ




- провести
режимно-наладочные испытания на котельном оборудовании и представить
в РЭК Нижегородской области отчеты об их проведении при пересмотре
тарифов на следующий период регулирования, т.е. 2006 год;


- при последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.




КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ


ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНЫМИ МИХАЛЕНИНСКОЙ
С/АДМИНИСТРАЦИИ


ВАРНАВИНСКИЙ РАЙОН НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ











































































































































































































































































































































































































































Тыс. руб.
2 443


Б/НДС














Ед. изм.


Объем
(кол-во)


Тариф за
ед. изм.,
руб.


Затраты,
всего, руб.


Затраты,
руб./Гкал


1.


Топливо, всего











1 084 461


488,28


1.1.


природный газ


тыс.
куб. м


0


0


0





1.2.


мазут топочный


т


0





0





1.3.


каменный уголь


т


791


1 371


1 084 461





1.4.


ПБТ


т








0





2.


Транспортные расходы











0


0


3.


Электроэнергия,
всего











49 837


22,44


3.1.


по показаниям
счетчика


кВт.ч


48 860


1,02


49 837


месяцев


3.2.


за заявлен. мощность


кВт в
мес.


0


0


0


12


3.3.


услуги по передаче











0





4.


Холодная вода, всего











1 221


0,55


4.1.


отопление


куб. м


1 221


1


1 221





4.2.


горячее

водоснабжение


куб. м





0


0





5.


Вспомогательные м-лы











0


0,00


5.1.


сульфоуголь
(катионит)


т


0


0


0





5.2.


соль


т


0


0


0





5.3.


другие материалы











0








Итого энергоресурсы











1 135 519


511,3


6.


Фонд оплаты труда











280 080


126,11


6.1.


численность


чел.


12


1 945


280 080





7.


Отчисления на соц.
нужды


%


35,9





100 549


45,27


8.


Амортизационные
отчисл.











96 605


43,50


9.


Прочие расходы











462 697


208,33


9.1.


общепроизводственные











337 241


151,84


9.2.


общехозяйственные











88 204


39,71


9.3.


ремонтный фонд











37 252


16,77


9.4.


услуги

производствен.











0


0,00


10.


Себестоимость на
момент
расчета











2 075 450


934,47


11.


Инфляция 2005/2004


%








294 879


132,77


11.1.


природный газ


17,3








0


0,00


11.2.


мазут топочный


12








0


0,00


11.3.


каменный уголь


12,2








132 304


59,57


11.4.


электроэнергия


16








7 974


3,59


11.5.


услуги, сырье и
материалы

производственного
хар-а


10








3 725


1,68


11.6.


ФОТ и отчис. на соц.
нужды


30,1








114 609


51,60


11.7.


прочие статьи затрат


8,5








36 267


16,33


12.


С/с с учетом
инфляции











2 370 329


1 067,23


12.1.


прирост с/с на
момент
расчета


%











14,21


13.


Полезный отпуск,
всего


Гкал








2 221


0


14.


Удельн. вес
населения
и
бюджетных орган-ций


%








53,0








Категория

потребителей
тепловой энергии


с/с с уч.
инф-ции,

руб./Гкал


процент
рент-сти,
%


полученные
тарифы,

руб./Гкал


предыдущие
тарифы,

руб./Гкал


прирост,
%


15.


Жилой фонд, бюджет.
орг.


1 067,23


7


1 141,9


1 026,4


11,26


16.


Прочие потребители


1 067,23


10


1 174,0


1 026,4


14,38












Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru