|  |
РЕШЕНИЕ Региональной энергетической
комиссии от 19.11.2004 № 16/5
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ
ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Официальная публикация в СМИ:
"Нижегородская правда", N
145(24440), 29.12.2004 (без приложений)
Документ
получен по официальной рассылке РЭК. -
-
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
от 19 ноября 2004 г. № 16/5
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ
ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании
рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных
администрацией Воскресеного района Нижегородской области и ООО
"Воскресенские теплосети", экспертных заключений РЭК
Нижегородской области, являющихся неотъемлемым приложением к
настоящему решению:
5.1. Утвердить на срок с 1 января по
31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (с НДС) на тепловую
энергию, вырабатываемую и реализуемую котельными Воскресенского
района Нижегородской области, в следующих размерах (экспертные
заключения - приложения 1, 2):
Наименование
предприятия,
вид
топлива
|
Установленная
мощность/
подключенная
нагрузка,
(МВт)
|
Тарифы (с НДС), руб./Гкал, для
теплоснабжения:
|
Номер
приложения
(экспертное
заключение) |
|
|
жилого
фонда
|
бюджетных
организаций |
прочих
потребителей |
|
1.
ООО
"Воскресенские
теплосети",
р.п.
Воскресенское:
- котельная № 1
(мазут,
ПБТ)
|
5,23/4,89
|
833,2
|
833,2
|
856,5
|
1
|
- котельная № 2
(мазут,
ПБТ)
|
4,23/3,96
|
763,2
|
763,2
|
784,6
|
|
- котельная № 5
(уголь)
|
2,5/1,86
|
1 155,9
|
1 155,9
|
1 188,3
|
|
2. МУП
ЖКХ
"Центральное", р.п.
Воскресенское
(уголь, дрова)
|
|
1 566,8
|
1 566,8
|
1 641,4
|
2
|
5.2. Принять
предложения и рекомендации, изложенные в экспертных заключениях.
5.3. Администрации Воскресенского
района в десятидневный срок с даты получения настоящего решения
правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области
довести утвержденные тарифы до сведения предприятий, осуществляющих
услуги теплоснабжения потребителей, и обеспечить публикацию
настоящего решения в местных СМИ.
Председатель РЭК
С.А.ШАЛАЕВ
Приложение 1
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 19.11.2004 № 16/5
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ
ВОСКРЕСЕНСКОГО МУП ЖКХ,
НАХОДЯЩИМИСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ ООО
"ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ",
Р.П. ВОСКРЕСЕНСКОЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов 2004 года (вх. № 1174 от 25.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 год.
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. б/н от 28.06.2004; вх. от
10.08.2004 № 2088; исх. б/н от 28.06.2004; вх. от 10.08.2004 № 2087;
исх. б/н от 28.06.2004; вх. от 10.08.2004 № 2089).
В пользование ООО "Воскресенские
теплосети" переданы помещения, оборудование и тепловые сети трех
котельных Воскресенского МУП ЖКХ на основании договоров аренды б/н от
01.10.2003.
На балансе предприятия находятся
котельные № 1, № 2 и № 5.
1. В котельной № 1
установлено 6 котлов ТВГ-1,5, 1 котел НР-18 и 1 котел КВ-300.
Общая мощность установленного
оборудования - 8,43 МВт.
Подключенная нагрузка - 4,89 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 58%.
Срок службы котлов - 5 лет.
Используемое топливо - мазут топочный
и ПБТ.
Средневзвешенный КПД - 72%.
Топливный режим - № 04/09/145 от
25.03.1994.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 4,238 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 99,4% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 6702 Гкал/год.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям и режимные карты всех котлов,
установленных в котельной, не представлены.
2. В котельной № 2
установлено 1 котел Е-1/9, 5 котлов НР-18 и 1 котел КВ-300.
Общая мощность установленного
оборудования - 4,594 МВт.
Подключенная нагрузка - 3,96 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 86,2%.
Срок службы котлов - 5 лет.
Используемое топливо - мазут топочный
и ПБТ.
Средневзвешенный КПД - 72%.
Топливный режим - № 10-09/43 от
22.02.2000.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 2,455 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 98,7% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 6135 Гкал/год.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям и режимные карты всех котлов,
установленных в котельной, не представлены.
3. В котельной № 5
установлено 5 котлов типа НР-18.
Общая мощность установленного
оборудования - 2,6 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,86 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 71,5%.
Срок службы котлов - 5 лет.
Используемое топливо - каменный
уголь.
Средневзвешенный КПД - 72,0%.
Топливный режим - отсутствует.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,302 км.
Отпуск тепловой энергии
осуществляется только населению и бюджетным организациям в объеме
2612 Гкал/год.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям и режимные карты всех котлов,
установленных в котельной, не представлены.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии приняты в расчете плановой
себестоимости исходя из топливных режимов, утвержденных департаментом
энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и
инноваций Нижегородской области, и существующего состава
потребителей, подключенных к теплоснабжению на данный момент, в
соответствии с представленными предприятием договорами.
По котельной № 2 объемы выработки и
полезного отпуска откорректированы в сторону снижения за счет
перевода жилых домов на индивидуальное отопление. По котельной № 3 в
объеме полезного отпуска тепловой энергии дополнительно учтена
величина потребного количества тепла на нужды ГВС ЦРБ.
Одновременно произведена
корректировка объемов потребления энергоресурсов пропорционально
изменению объемов выработки по котельным № 2, 5.
ТОПЛИВО
В сторону увеличения
откорректирована стоимость каменного угля на основании представленных
предприятием счетов.
По остальным статьям плановой
калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии,
предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось.
Исходя из вышеизложенного
предлагаемые к утверждению тарифы (с учетом НДС на энергоресурсы,
сырье, материалы и оплату услуг, оказываемых сторонними
организациями) составят:
1. Котельная № 1:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 833,20 руб./Гкал - исходя из плановой
себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 778,68 руб./Гкал и рентабельности
7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 856,50 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 778,68 руб./Гкал и рентабельности 10%.
2. Котельная № 2:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 763,20 руб./Гкал - исходя из плановой
себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 713,31 руб./Гкал и рентабельности
7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 784,60 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 713,31 руб./Гкал и рентабельности 10%.
3. Котельная № 5:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 1155,90 руб./Гкал - исходя из плановой
себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 1080,26 руб./Гкал и рентабельности
7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 1188,30 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 1080,26 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Предложения.
Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в
котельной, при участии организации, имеющей разрешение инспекции
газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение
данного вида работ.
РЕКОМЕНДОВАТЬ
ПРЕДПРИЯТИЮ
При последующем
пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной
предприятия, в обязательном порядке представить в региональную
энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно
Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями
для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения
тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ № 1 ООО
"ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ",
Р.П. ВОСКРЕСЕНСКОЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ, (С УЧЕТОМ НДС)
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф за
ед. изм.,
руб.
|
Затраты,
всего, руб.
|
Затраты,
руб./Гкал |
1.
|
Топливо, всего
|
|
|
|
3 462 314
|
516,61
|
1.1. |
мазут топочный
|
т
|
1 219
|
2 508
|
3 057 252
|
|
1.2. |
ПБТ
|
т
|
39,3
|
5 113
|
200 941
|
|
2.
|
Транспортные расходы
|
|
1 219
|
167,45
|
204 122
|
|
3.
|
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
269 100
|
40,15
|
3.1. |
по показаниям счетчика |
кВт.ч
|
138 000
|
1,95
|
269 100
|
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в
мес.
|
|
|
0
|
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4.
|
Холодная вода, всего
|
|
|
|
33 855
|
5,05
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
3 050
|
11,10
|
33 855
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5.
|
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0,00
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит) |
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
3 765 269
|
561,8
|
6.
|
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
307 589
|
45,90
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
9
|
2 848,05
|
307 589
|
|
7.
|
Отчислен. на соц.
нужды
|
|
0,144 |
|
44 293
|
6,61
|
8.
|
Арендная плата
|
|
|
|
34 020
|
5,08
|
9.
|
Прочие расходы
|
|
|
|
565 925
|
84,44
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
250 000
|
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
52 561
|
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
263 364
|
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
0
|
|
10.
|
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
4 717 097
|
703,83
|
11.
|
Инфляция 2005/2004
|
%
|
|
|
501 618
|
74,85
|
11.1. |
мазут топочный
|
12
|
|
|
366 870
|
54,74
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
25 834
|
3,85
|
11.3. |
ФОТ с отчисл.
|
4,7
|
|
|
16 538
|
2,47
|
11.4. |
ремонт, материалы,
услуги
|
10
|
|
|
46 430
|
6,93
|
11.5. |
остальные статьи
затрат
|
8,5
|
|
|
45 946
|
6,86
|
12.
|
Себестоим. с уч.
инфляц.
|
|
|
|
|
778,68
|
12.1. |
Прирост себест. на
момент
расчета
|
%
|
|
|
|
10,63
|
13.
|
Полезный отпуск, всего |
Гкал
|
|
|
6 702
|
|
14.
|
Удельн. вес ж/ф
и
бюджетных организаций
|
%
|
|
|
99,4
|
|
|
Категория потребителей
тепловой
энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал |
процент
рент-сти,
%
|
получен.
тарифы
(с
НДС),
руб./Гкал |
предыдущ.
тарифы
(с
НДС),
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
|
Жилой фонд и
бюдж.
организации
|
778,68
|
7
|
833,2
|
774,70 |
7,55
|
|
Прочие потребители
|
778,68
|
10
|
856,5
|
796,40 |
7,55
|
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ № 2 ООО
"ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ",
Р.П. ВОСКРЕСЕНСКОЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ, (С УЧЕТОМ НДС)
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф за
ед. изм.,
руб.
|
Затраты,
всего, руб.
|
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
2 701 072
|
440,27
|
1.1. |
мазут топочный
|
т
|
936
|
2 508
|
2 347 488
|
|
1.2. |
ПБТ
|
т
|
38,5
|
5 113
|
196 851
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
936
|
167
|
156 733
|
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
263 172
|
42,90
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
134 960
|
1,95
|
263 172
|
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в
мес.
|
|
|
0
|
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
34 965
|
5,70
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
3 150
|
11,10
|
34 965
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0,00
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
2 999 209
|
488,9
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
280 956
|
45,80
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
8
|
2 926,62
|
280 956
|
|
7. |
Отчислен. на соц. нужды |
|
0,144 |
|
40 458
|
6,59
|
8. |
Арендная плата
|
|
|
|
55 392
|
9,03
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
588 181
|
95,87
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
280 000
|
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
48 181
|
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
260 000
|
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
0
|
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
3 964 195
|
646,16
|
11. |
Инфляция 2005/2004
|
%
|
|
|
411 944
|
67,15
|
11.1. |
мазут топочный
|
12
|
|
|
281 699
|
45,92
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
25 265
|
4,12
|
11.3. |
ФОТ с отчисл.
|
4,7
|
|
|
15 106
|
2,46
|
11.4. |
ремонт, материалы,
услуги
|
10
|
|
|
45 685
|
7,45
|
11.5. |
остальные статьи
затрат
|
8,5
|
|
|
44 190
|
7,20
|
12. |
Себестоим. с уч.
инфляц.
|
|
|
|
|
713,31
|
12.1. |
Прирост себест. на
момент
расч.
|
%
|
|
|
|
10,39
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
6 135
|
|
14. |
Удельн. вес ж/ф
и
бюджетных организаций
|
%
|
|
|
98,7
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал |
процент
рент-сти,
%
|
полученн.
тарифы,
руб./Гкал,
(с НДС)
|
предыдущ.
тарифы,
руб./Гкал,
(с НДС)
|
прирост,
%
|
|
Жилой фонд и
бюдж.
организации
|
713,31 |
7
|
763,2
|
693,70 |
10,02
|
|
Прочие потребители
|
713,31 |
10
|
784,6
|
713,10 |
10,03
|
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ № 5 ООО
"ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ",
Р.П. ВОСКРЕСЕНСКОЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ, (С УЧЕТОМ НДС)
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф,
ед. изм.,
руб.
|
Затраты,
всего, руб.
|
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
1 828 289
|
692,27
|
1.1. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.2. |
уголь
|
т
|
1 153
|
1 585,68
|
1 828 289
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
113 295
|
42,90
|
3.1. |
по показаниям счетчика |
кВт.ч
|
58 100
|
1,95
|
113 295
|
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в
мес.
|
|
|
0
|
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
14 597
|
5,53
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
1 315
|
11,10
|
14 597
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0,00
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит) |
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
1 956 181
|
740,7
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
276 502
|
104,70
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
8
|
2 880,23
|
276 502
|
|
7. |
Отчислен. на соц.
нужды
|
|
0,144 |
|
39 816
|
15,08
|
8. |
Арендная плата
|
|
|
|
13 380
|
5,07
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
291 135
|
110,24
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
167 000
|
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
46 720
|
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
77 415
|
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
0
|
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
2 577 014
|
975,77
|
11. |
Инфляция 2004/2003
|
%
|
|
|
275 943
|
104,48
|
11.1. |
каменный уголь
|
12,2
|
|
|
223 051
|
84,46
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
10 876
|
4,12
|
11.3. |
ФОТ с отчисл.
|
4,7
|
|
|
14 867
|
5,63
|
11.4. |
ремонт, материалы,
услуги
|
10
|
|
|
7 742
|
2,93
|
11.5. |
остальные статьи
затрат
|
8,5
|
|
|
19 407
|
7,35
|
12. |
Себестоим. с уч.
инфляц.
|
|
|
|
|
1 080,26
|
12.1. |
Прирост себест. на
момент
расч.
|
%
|
|
|
|
10,71
|
13. |
Полезный отпуск, всего |
Гкал
|
|
|
2 641
|
|
14. |
Удельн. вес ж/ф
и
бюджетных организаций
|
%
|
|
|
100,0
|
|
|
Категория потребителей
тепловой
энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал |
процент
рент-сти,
%
|
полученн.
тарифы,
руб./Гкал,
(с НДС)
|
предыдущ.
тарифы,
руб./Гкал,
(с НДС)
|
прирост,
%
|
|
Жилой фонд и
бюдж.
организации
|
1 080,26
|
7
|
1 155,9
|
991,60 |
16,57
|
|
Прочие потребители
|
1 080,26
|
10
|
1 188,3
|
1 019,40 |
16,57
|
Приложение 2
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 19.11.2004 № 16/5
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНЫМИ МУП "ЖКХ
"ЦЕНТРАЛЬНОЕ", Р.П. ВОСКРЕСЕНСКОЕ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов 2005 года (исх. б/н от 11.05.2004, вх. № 1448 от
30.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 год.
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. от 12.07.2004 N
02-03/2919; вх. от 13.07.2004 № 1773).
На балансе
предприятия находятся котельные № 3, 4, 6, 7, 8.
1. Котельная № 3.
В котельной установлено 5 котлов
НР-18.
Общая мощность установленного
оборудования - 2,6 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,9 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 73,1%.
Срок службы котлов - 5 лет.
Используемое топливо - каменный
уголь.
Средневзвешенный КПД - 46,7% (по
факту 2003 года).
Письмо об утверждении
расчета-обоснования топливного режима в департаменте энергетики,
транспорта и связи министерства промышленности и инноваций
Правительства Нижегородской области не представлено.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,934 км.
2. Котельная № 4.
В котельной установлено 3 котла
НР-18.
Общая мощность установленного
оборудования - 1,57 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,19 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 76,8%.
Срок службы котлов - 5 лет.
Используемое топливо - каменный
уголь.
Средневзвешенный КПД - 46,7% (по
факту 2003 года).
Письмо об утверждении расчета
топливного режима в департаменте энергетики, транспорта и связи
министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской
области не представлено.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,457 км.
3. Котельная № 6.
В котельной установлено 2 котла
НР-18.
Общая мощность установленного
оборудования - 1,04 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,8 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 76,9%.
Срок службы котлов - 5 лет.
Используемое топливо - каменный уголь
и дрова топливные.
Средневзвешенный КПД - 46,7% (по
факту 2003 года).
Топливный режим отсутствует.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,513 км.
4. Котельная № 7.
В котельной установлено 2 котла
КЧМ-5.
Подключенная нагрузка - 0,12 МВт.
Срок службы котлов - 5 лет.
Используемое топливо - каменный уголь
и дрова топливные.
Средневзвешенный КПД - 46,7% (по
факту 2003 года).
Топливный режим отсутствует.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении предприятием не указана.
5. Котельная № 8.
В котельной установлено 4 котла
"Универсал-6".
Общая мощность установленного
оборудования - 2,4 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,362 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 15,1%.
Срок службы котлов - 5 лет.
Используемое топливо - каменный уголь
и дрова топливные.
Средневзвешенный КПД - 69,0% (по
паспортным данным).
Топливный режим - № 10-09/115 от
22.03.2001.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,3 км.
Отпуск тепловой
энергии населению и бюджетным организациям по всем котельным
составляет 99,5% от общего полезного отпуска теплоэнергии 5953
Гкал/год.
Технические отчеты по
режимно-наладочным испытаниям котлов, установленных в котельных, и
режимные карты не представлены.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Воскресенского района, вызван
изменением цен и тарифов на энергоресурсы.
В плановую калькуляцию себестоимости
производства и реализации тепловой энергии, представленную
предприятием, внесены изменения по объемам потребления
энергоресурсов.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска тепловой энергии по котельным № 3, 7, 8 приняты в
соответствии с утвержденными топливными режимами (пообъектными
расчетами потребности в тепле и топливе), а по котельной № 6 - по
данным, рассчитанным специалистами предприятия, ввиду отсутствия
топливного режима. По котельной № 4 объемы выработки и полезного
отпуска тепловой энергии приняты в соответствии с перечнем
существующих потребителей, представленным администрацией района.
В целом по предприятию объемы
выработки и полезного отпуска тепловой энергии, используемые в
расчете плановой себестоимости, составили 6547 Гкал/год и 5953
Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
каменного угля снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 46,7 76,9%, в соответствии с
представленными фактическими мониторингами за 2003 год, и объема
выработки тепловой энергии в размере 6547 Гкал/год.
Сумма затрат на транспортировку
топлива снижена пропорционально объему и рассчитана в соответствии с
представленными предприятием калькуляциями затрат.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Расход
электроэнергии в количестве 66,0 кВт.ч/Гкал, превышающий существующие
нормативы, обусловлен мощностью оборудования, установленного в
котельной.
В затратах на тепловую энергию расход
электроэнергии учтен в размере 6 кВт.ч/Гкал в соответствии с
фактическими данными за 2003 год на основании представленных
предприятием счетов, перечня установленного оборудования, схемы
электроснабжения котельной и справки из Воскресенского участка
"Энергосбыта".
Одновременно произведено
перераспределение затрат на освещение котельных в статью
"Общепроизводственные расходы" в соответствии с
общепринятой методикой отнесения затрат на себестоимость производства
и реализации тепловой энергии.
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Объем потребления
холодной воды рассчитан в соответствии с методическими указаниями,
утвержденными комитетом РФ по муниципальному хозяйству, и составил 5
куб. м/Гкал.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Сумма заработной
платы основных производственных рабочих откорректирована в сторону
увеличения в соответствии с дополнительно представленными
предприятием документами.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Соответственно в
сторону увеличения откорректирована сумма отчислений на социальные
нужды.
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Годовая сумма
амортизационных отчислений снижена и рассчитана на основании
представленного предприятием расчета.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
В данной статье
учтена сумма затрат на услуги автотранспорта, определенная в
соответствии с дополнительно представленными документами.
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Сумма затрат по
данной статье откорректирована в сторону снижения на основании
представленных предприятием документов.
МУП "ЖКХ "Центральное"
представлена копия уведомления о возможности применения упрощенной
системы налогообложения от 13.04.2004 № 56.
Таким образом, НДС на энергоресурсы,
сырье, материалы и оплату услуг, оказываемых сторонними организациями
должен быть учтен непосредственно при формировании себестоимости
производства и реализации тепловой энергии.
Исходя из
вышеизложенного предлагаемые к утверждению тарифы (с учетом НДС на
энергоресурсы, сырье, материалы и оплату услуг, оказываемых
сторонними организациями) составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 80 руб./Гкал - исходя из плановой
себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 1492,15 руб./Гкал и рентабельности
5%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 1641,40 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 1492,15 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Рекомендовать
предприятию:
- провести режимно-наладочные
испытания работы котлов, установленных в котельных, при участии
организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ
"Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ;
- в связи с изменением подключенных
тепловых нагрузок котельных разработать пообъектные расчеты
потребности в тепле и топливе (топливные режимы) на основании
существующего в настоящее время перечня потребителей тепловой
энергии. Утвердить новые топливные режимы в департаменте энергетики,
транспорта и связи министерства промышленности и инноваций
Правительства Нижегородской области.
Предложения. При
последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую
котельной предприятия, в обязательном порядке представить в
региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все
материалы согласно Перечню документов, предоставляемых
энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов
себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу
(распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения
правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО 5 КОТЕЛЬНЫМ МУП
"ЖКХ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ"
(С УЧЕТОМ НДС), ВОСКРЕСЕНСКИЙ РАЙОН
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
┌─────┬────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │Ед.
изм. │ Объем │ Тариф за │ Затраты, │
Затраты,│
│ │ │ │(колич-во)│
ед. изм.,│всего, руб. │руб./Гкал│
│ │ │ │
│ руб. │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 1. │Топливо,
всего │ │ │ │3
575 126 │ 600,56 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 1.1.│природный
газ │тыс. куб.│ │ │
0 │ │
│ │ │ м
│ │ │ │
│
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 1.2.│мазут
топочный │ т │ │ │
0 │ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 1.3.│каменный
уголь │ т │ 2 188 │ 1 585,68 │3
469 468 │ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 1.4.│ПБТ
│ т │ │ │
0 │ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 2. │Транспортные
расходы│ │ 2 188 │ 48,29 │ 105
659 │ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 3. │Электроэнергия,
│ │ │ │ 632
251 │ 106,21 │
│ │всего
│ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 3.1.│по
показаниям│ кВт.ч │324 731 │ 1,947│
632 251 │ │
│ │счетчика
│ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 3.2.│за заявлен.
мощность│ кВт в │ │ │
0 │ │
│ │ │ мес.
│ │ │ │
│
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 4. │Холодная
вода, всего│ │ │ │
38 633 │ 6,49 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 4.1.│отопление
│ куб. м │ 3 274 │ 11,8 │ 38
633 │ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 4.2.│горячее
│ куб. м │ │ │
0 │ │
│ │водоснабжение
│ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 5. │Вспомогательные
м-лы│ │ │ │ 59
000 │ 9,91 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 5.1.│сульфоуголь
│ т │ │ │
0 │ │
│ │(катионит)
│ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 5.2.│соль
│ т │ │ │
0 │ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 5.3.│другие
материалы │ │ │ │
59 000 │ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ │Итого
энергоресурсы │ │ │ │4
410 669 │ 723,2 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 6. │Фонд оплаты
труда │ │ │ │1
794 614 │ 301,46 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 6.1.│численность
│ чел. │ 36 │ 4 154,20 │1 794
614 │ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 7. │Отчисления
на соц.│ % │ 14,3 │ │
256 630 │ 43,11 │
│ │нужды
│ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 8. │Амортизационные
│ │ │ │ 68
499 │ 11,51 │
│ │отчисл.
│ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 9. │Прочие
расходы: │ │ │ │1
705 055 │ 286,42 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 9.1│общепроизводственные│
│ │ │ 511 917 │
85,99 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 9.2.│общехозяйственные
│ │ │ │ 561 000
│ 94,24 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 9.3.│ремонтный
фонд │ │ │ │
146 320 │ 24,58 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 9.4.│услуги
│ │ │ │ 485
818 │ 81,61 │
│ │производствен.
│ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 10. │Себестоимость
на│ │ │ │8 235
468 │1 365,67 │
│ │момент
расчета │ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 11. │Инфляция
2005/2004 │ % │ │ │
752 956 │ 126,48 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│11.1.│уголь
│ 12,2 │ │ │ 423
275 │ 71,10 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│11.2.│электроэнергия
│ 9,6 │ │ │ 60
696 │ 10,20 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│11.3.│ФОТ с
отчисл. │ 4,7 │ │ │
96 408 │ 16,19 │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│11.4.│ремонт,
материалы,│ 10 │ │ │
69 114 │ 11,61 │
│ │услуги
│ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│11.5.│остальные
статьи│ 8,5 │ │ │ 103
463 │ 17,38 │
│ │затрат
│ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 12. │Себестоимость
с│ │ │ │8 988
424 │1 492,15 │
│ │учетом
инфляции │ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│12.1.│Прирост
с/с на│ % │ │ │
│ 9,26 │
│ │момент
расчета │ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 13. │Полезный
отпуск,│ Гкал │ │ │ 5
953 │ │
│ │всего
│ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 14. │Удельн. вес
ж/ф и│ % │ │ │
99,5 │ │
│ │бюджетных
орган-ций │ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ │Категория
│с/с с уч.│ процент │полученные│предыдущие
│ прирост │
│ │потребителей
│ инф-ции,│ рент-сти,│ тарифы │
тарифы │к действ.│
│ │тепловой
энергии │руб./Гкал│ % │ (с уч. │(с
уч. НДС),│ на 2004 │
│ │ │ │
│ НДС), │
руб./Гкал │ г., % │
│ │ │ │
│ руб./Гкал│
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
-
- -->
примечание.-
Нумерация пунктов дана в
соответствии с официальным текстом-
документа.-
│ 14.
│Жилой фонд и бюдж.│1 492,15 │ 5 │ 1
566,8 │ 1 566,33│ 0,03 │
│ │организации
│ │ │ │
│ │
├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ 15. │Прочие
потребители │1 492,15 │ 10 │ 1 641,4 │
1 566,33│ 4,79 │
└─────┴────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────┘
-
| | |
|
