|  |
РЕШЕНИЕ Региональной энергетической
комиссии от 02.12.2004 № 19/11
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ
СОСНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Официальная публикация в СМИ:
Информационное сообщение было
опубликовано в издании
"Нижегородские новости", N
141(24436), 18.12.2004,
"Нижегородская правда", N
145(24440), 29.12.2004 (без приложений)
Документ
получен по официальной рассылке РЭК. -
-
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
от 2 декабря 2004 г. № 19/11
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ
СОСНОВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании
рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных
администрацией и предприятиями Сосновского района, экспертных
заключений РЭК Нижегородской области, являющихся неотъемлемыми
приложениями к настоящему протоколу:
11.1. Утвердить на срок с 1 января по
31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (без НДС) на тепловую
энергию, вырабатываемую и реализуемую муниципальными котельными
Сосновского района, в следующих размерах (экспертные заключения -
приложения 1 - 13):
Наименование
предприятия,
вид
топлива
|
Установленная
мощность/
подключенная
нагрузка
(МВт)
|
Тарифы (без НДС), руб./Гкал,
для
теплоснабжения:
|
Номер
приложения
(экспертное
заключение) |
|
|
жилого
фонда
|
бюджетных
организаций |
прочих
потребителей |
|
1. ОАО
"Металлист",
Макасовский цех,
р.п.
Сосновское
(мазут топочный)
|
1,394/1,24
|
-
|
870,0
|
-
|
1
|
2. МУП ЖКХ с.
Малахово
(мазут
топочный)
|
2,652/1,355
|
945,4
|
945,4
|
-
|
2
|
МУП ЖКХ п.
Сосновское
|
|
|
|
|
|
3. ул. Совхозная
(мазут
топочный)
|
2,09/0,723
|
1 018,2
|
-
|
-
|
3
|
4. ул. Больничная
(уголь
каменный)
|
0,59/0,169
|
1 394,6
|
1 394,6
|
-
|
4
|
5. Сосновская ЦРБ,
ул.
Профсоюзная
(природный газ)
|
5,0/4,552
|
591,9
|
591,9
|
-
|
5
|
6. Яковская с/а
(мазут
топочный)
|
2,0/1,903
|
758,0
|
758,0
|
772,5
|
6
|
7. Селитьбенская
с/а
(мазут
топочный)
|
3,950/1,129
|
781,9
|
781,9
|
796,8
|
7
|
8. Рожковская с/а
(уголь
каменный)
|
3,14/0,882
|
889,7
|
889,7
|
-
|
8
|
9. Виткуловская с/а
(уголь
каменный)
|
1,2/1,33
|
752,3
|
752,3
|
-
|
9
|
10. Давыдковская
с/а
(мазут
топочный)
|
1,8/0,79
|
915,7
|
915,7
|
933,2
|
10
|
11.
Сосновская
общеобразовательная
школа №
1
(природный газ)
|
2,5/1,33
|
647,8
|
647,8
|
-
|
11
|
МУП
"Теплонергия"
Сосновского района
|
|
|
|
|
|
12. Головная
котельная
(природный газ), с
НДС
|
20,2/11,691 |
581,3
|
581,3
|
597,6
|
12
|
13. Литвиновская
котельная
(природный газ), с
НДС
|
20,4/11,745 |
584,1
|
584,1
|
600,5
|
12
|
14. Елизаровская
сельская
администрация
(мазут топочный)
|
5,09/4,393
|
691,6
|
691,6
|
704,8
|
13
|
11.2. Принять
предложения и рекомендации, изложенные в экспертных заключениях.
11.3. Администрации Сосновского
района в десятидневный срок с даты получения настоящего решения
правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области
довести утвержденные тарифы и экспертные заключения до сведения
предприятий, перечисленных в п. 11.1 решения, и обеспечить его
публикацию в местных СМИ.
Председатель РЭК
С.А.ШАЛАЕВ
Приложение 1
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 02.12.2004 № 19/11
-
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ МАКАСОВСКОГО ЦЕХА ОАО
"МЕТАЛЛИСТ" СОСНОВСКОГО
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
Пакет расчетных
материалов на 2005 год (вх. № 2461 от 06.10.2004).
Фактические данные мониторинга услуг
теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003
год.
В котельной установлен 1 котел
стальной водогрейный.
Общая мощность установленного
оборудования - 1,394 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,24 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 89%.
Срок службы котлов - 10 лет.
Используемое топливо - мазут
топочный.
Средневзвешенный КПД - 87%.
Топливный режим - № 10-09/14 от
05.05.2000.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,27 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 10,3% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 2160 Гкал/год.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям 1 котла стального водогрейного не
представлен.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данной котельной, региональной энергетической
комиссией Нижегородской области ранее не утверждались.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Сосновского района (распоряжение
от 04.09.2003 № 342-р), вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска тепловой энергии при расчете плановой себестоимости
производства и реализации тепловой энергии приняты по предложению
предприятия, в соответствии с утвержденным топливным режимом
(пообъектным расчетом потребности в тепле и топливе).
ТОПЛИВО
Объем потребления
мазута топочного снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 87%, в соответствии с данными,
указанными в мониторинге услуг теплоснабжения, и объема выработки
тепловой энергии в размере 2376 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Расход
электроэнергии в количестве 136,4 кВт.ч/Гкал, превышающий
существующие нормативы, обусловлен мощностью оборудования,
установленного в котельной.
В затратах на тепловую энергию расход
потребления электроэнергии учтен в размере 32 кВт.ч/Гкал - в пределах
норматива расхода электроэнергии на ТЭЦ ОАО "Нижновэнерго".
По остальным статьям затрат
калькуляции плановой себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, представленной предприятием, изменения не вносились.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения бюджетных
организаций - 870,0 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства
и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год)
828,55 руб./Гкал и рентабельности 5%.
Рекомендовать
предприятию.
Провести режимно-наладочные испытания
работы котлов, установленных в котельной, при участии организации,
имеющей лицензию на проведение данного вида работ.
Предложения.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ МАКАСОВСКОГО
ЦЕХА ОАО "МЕТАЛЛИСТ"
СОСНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Цена,
тариф за
ед.
изм.
|
Затраты,
всего, руб.
|
Затраты,
руб. на
1 Гкал
|
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
824 220
|
381,53
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
|
|
0
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
285
|
2 892
|
824 220
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
0,00
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
102 657
|
47,52
|
3.1. |
по показаниям счетчика |
кВт.ч
|
76 043
|
1,35 |
102 657
|
месяцев |
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
936
|
0,43
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
162
|
5,78 |
936
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
0
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
35 303
|
16,34
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит) |
т
|
0,15 |
36 670
|
5 501
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
23
|
1 100
|
25 300
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
4 502
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
963 116
|
445,8
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
197 040
|
91,21
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
5
|
3 284
|
197 040
|
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды
|
%
|
37,7
|
|
74 284
|
34,39
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
7 314
|
3,39
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
399 370
|
184,87
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
295 439
|
136,76
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
103 931
|
48,11
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
|
0,00
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
|
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
1 641 124
|
759,67
|
11. |
Инфляция 2005/2006 гг. |
%
|
|
|
147 797
|
68,88
|
11.1. |
мазут топочный
|
12
|
|
|
98 906
|
45,78
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
9 855
|
4,56
|
11.3. |
ремонт, материалы,
услуги
производственного
характера
|
10
|
|
|
2 530
|
1,63
|
11.4. |
ФОТ с отчислениями
|
0,91
|
|
|
2 479
|
1,15
|
11.4. |
остальные статьи
затрат
|
8,5
|
|
|
34 026
|
15,75
|
12. |
С/с с учетом инфляции
|
|
|
|
1 788 921
|
828,55
|
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
9,07
|
13. |
Полезный отпуск, всего |
Гкал
|
|
|
2 160
|
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
|
|
|
Категория потребителей
тепловой
энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
15. |
Бюджетные организации
|
828,55
|
5
|
870,0
|
705,40 |
23,33
|
Приложение 2
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 02.12.2004 № 19/11
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ МУП ЖКХ С. МАЛАХОВО
СОСНОВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
Пакет расчетных
материалов на 2005 год (вх. № 1479 от 30.06.2004).
Фактические данные мониторинга услуг
теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 и
2002 годы.
В котельной установлены 6 котлов
"Энергия".
Общая мощность установленного
оборудования - 2,652 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,355 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 51,1%.
Срок службы котлов - 9 лет.
Используемое топливо - мазут
топочный.
Средневзвешенный КПД - 65%.
Топливный режим - № 22/05.1-16/540 от
11.06.2003.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 3 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 100% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 2503 Гкал/год.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям 6 котлов "Энергия" не
представлен.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данной котельной, региональной энергетической
комиссией Нижегородской области ранее не утверждались.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Сосновского района (распоряжение
от 18.12.2003 № 518-р), вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Произведено
уточнение объема выработки.
При расчете объема выработки по
котельной величина потерь тепла на собственные нужды котельной, а
также потерь в тепловых сетях предприятия принята равной 10% от
полезного отпуска тепловой энергии.
Объемы выработки и полезного отпуска
тепловой энергии приняты при расчете плановой себестоимости
производства и реализации тепловой энергии в соответствии с топливным
режимом. Объем полезного отпуска - 2503 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 65%, в соответствии с данными,
указанными в мониторинге услуг теплоснабжения, и объема выработки
тепловой энергии в размере 2753,3 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Расход
электроэнергии в количестве 42,45 кВт.ч/Гкал, превышающий
существующие нормативы, обусловлен мощностью оборудования,
установленного в котельной.
В затратах на тепловую энергию расход
потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах
норматива, применяемого на отопительных коммунальных
теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные
комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
По остальным статьям
затрат калькуляции плановой себестоимости производства и реализации
тепловой энергии изменения не вносились.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения жилого фонда и
бюджетных организаций - 945,4 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 900,40 руб./Гкал и рентабельности 5%.
Рекомендовать
предприятию.
Провести режимно-наладочные испытания
работы котлов, установленных в котельной, при участии организации,
имеющей лицензию на проведение данного вида работ.
Предложения.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ МУП ЖКХ С.
МАЛАХОВО СОСНОВСКОГО
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
┌─────┬─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┬────────┐
│ │ │Ед.
изм. │ Объем │ Цена, │ Затраты, │Затраты,│
│ │ │ │
(кол-во) │ тариф за │
всего, │ руб. │
│ │ │ │
│ ед. изм. │
руб. │ на 1 │
│ │ │ │
│ │ │ Гкал
│
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 1.│Топливо,
всего │ │ │ │1
060 080 │ 423,52 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 1.1.│природный
газ │ тыс. │ │ │
0 │ │
│ │ │ куб.
м │ │ │ │
│
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 1.2.│мазут
топочный │ т │ 442 │ 2 400 │1
060 080 │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 1.3.│каменный
уголь │ т │ │ │
0 │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 1.4.│ПБТ
│ т │ │ │
0 │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 2.│Транспортные
расходы │ │ │ │
0 │ 0 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 3.│Электроэнергия,
всего│ │ │ │ 175
316 │ 70,04 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 3.1.│по
показаниям│ кВт.ч │106 252 │ 1,65 │
175 316 │месяцев │
│ │счетчика
│ │ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 3.2.│за заявлен.
мощность │кВт в мес.│ │ │
0 │ 12 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 3.3.│услуги по
передаче │ │ │ │
0 │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 4.│Холодная
вода, всего │ │ │ │
4 462 │ 1,78 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 4.1.│отопление
│ куб. м │ 1 070 │ 4,17 │
4 462 │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 4.2.│горячее
водоснабжение│ куб. м │ │ 0 │
0 │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 5.│Вспомогательные
м-лы │ │ │ │
0 │ 0,00 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 5.1.│сульфоуголь
│ т │ │ │
0 │ │
│ │(катионит)
│ │ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 5.2.│соль
│ т │ │ │
0 │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 5.3.│другие
материалы │ │ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ │Итого
энергоресурсы │ │ │ │1
274 858 │ 509,30 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 6.│Фонд оплаты
труда │ │ │ │
120 240 │ 48,04 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 6.1.│численность
│ чел. │ 6 │ 1 670 │
120 240 │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 7.│Отчисл. на
соц. нужды│ % │ 35,8 │ │
43 046 │ 17,20 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 8.│Амортиз.
отчисл. │ │ │ │
86 257 │ 34,46 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 9.│Прочие
расходы │ │ │ │
502 850 │ 200,90 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 9.1.│общепроизводственные
│ │ │ │
│ 0,00 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 9.2.│общехозяйственные
│ │ │ │ 347
840 │ 138,97 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 9.3.│ремонтный
фонд │ │ │ │
155 010 │ 61,93 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 9.4.│услуги
производствен.│ │ │ │
│ 0,00 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 10.│Себестоимость
на│ │ │ │2
027 251 │ 809,93 │
│ │момент
расчета │ │ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 11.│Инфляция
2005/2004│ % │ │ │
226 966 │ 90,47 │
│ │гг.
│ │ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│11.1.│мазут
топочный │ 12 │ │ │
127 210 │ 50,82 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│11.2.│электроэнергия
│ 9,6 │ │ │ 16
830 │ 6,72 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│11.3.│ремонт,
материалы,│ 10 │ │ │
19 001 │ 6,19 │
│ │услуги
│ │ │ │
│ │
│ │производственного
│ │ │ │
│ │
│ │характера
│ │ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│11.4.│ФОТ с
отчислениями │ 20,81 │ │ │
33 980 │ 13,58 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│11.4.│остальные
статьи│ 8,5 │ │ │
29 946 │ 13,15 │
│ │затрат
│ │ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 12.│С/с с учетом
инфляции│ │ │ │2
254 217 │ 900,40 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│12.1.│прирост с/с
на момент│ % │ │ │
│ 11,17 │
│ │расчета
│ │ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 13.│Полезный
отпуск,│ Гкал │ │ │
2 503 │ │
│ │всего
│ │ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ 14.│Удельн. вес
населения│ % │ │ │
│ │
│ │и бюджетных
орган-ций│ │ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
│ │Категория
│с/с с уч. │ процент │полученные│
предыдущие │прирост,│
│ │потребителей
тепловой│ инф-ции, │рент-сти, │ тарифы, │
тарифы, │ % │
│ │энергии
│руб./Гкал │ % │руб./Гкал │
руб./Гкал │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤
-
- -->
примечание.-
Нумерация пунктов дана в
соответствии с официальным текстом-
документа.-
│ 14.│Население
и бюдж.│ 900,40 │ 5 │ 945,4 │
877,60│ 7,73 │
│ │организации
│ │ │ │
│ │
└─────┴─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┴────────┘
Приложение 3
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 02.12.2004 № 19/11
-
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ МУП ЖКХ П. СОСНОВСКОЕ (УЛ.
СОВХОЗНАЯ) СОСНОВСКОГО
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (вх. № 1479 от 30.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 и 2002 годы.
В котельной установлены 3 котла
"Энергия".
Общая мощность установленного
оборудования - 2,09 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,723 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 34,6%.
Срок службы котлов - 6 лет.
Используемое топливо - мазут
топочный.
Средневзвешенный КПД - 65%.
Топливный режим - от 30.11.1992.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,4 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 100% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 1396 Гкал/год.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям 3 котлов "Энергия" не
представлен.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данной котельной, региональной энергетической
комиссией Нижегородской области ранее не утверждались.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Сосновского района (распоряжение
от 18.12.2003 № 518-р), вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Произведено
уточнение объема выработки.
При расчете объема выработки по
котельной величина потерь тепла на собственные нужды котельной, а
также потерь в тепловых сетях предприятия принята равной 10% от
полезного отпуска тепловой энергии.
Объемы выработки и полезного отпуска
тепловой энергии приняты в соответствии с утвержденным топливным
режимом (пообъектным расчетом потребности в тепле и топливе),
полезный отпуск составляет 1396 Гкал/год, выработка - 1535,6
Гкал/год.
По факту 2003 года объем полезного
отпуска составил 1340 Гкал//год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
мазута топочного рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива
при средневзвешенном КПД 65%, в соответствии с данными, указанными в
мониторинге услуг теплоснабжения, и объема выработки тепловой энергии
в размере 1535,6 Гкал/год.
Стоимость мазута топочного снижена до
уровня цены 2003 года.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 32
кВт.ч/Гкал - в пределах норматива расхода электроэнергии на ТЭЦ ОАО
"Нижновэнерго".
Подогрев мазута в основной емкости
производится от системы отопления, в расходной емкости -
электроподогревателями.
По предложению предприятия расход
электроэнергии составил 52 кВт.ч/Гкал.
По факту 2003 года - 38,4 кВт.ч/Гкал.
По остальным статьям
затрат калькуляции плановой себестоимости производства и реализации
тепловой энергии изменения не вносились.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения жилого фонда и
бюджетных организаций - 1018,2 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 969,68 руб./Гкал и рентабельности 5%.
Рекомендовать
предприятию.
Провести режимно-наладочные испытания
работы котлов, установленных в котельной, при участии организации,
имеющей лицензию на проведение данного вида работ.
Предложения.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ МУП ЖКХ П.
СОСНОВСКОЕ (УЛ. СОВХОЗНАЯ)
СОСНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф
за ед. изм. |
Затраты,
всего, руб.
|
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
591 240
|
423,52
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
|
|
0
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
246
|
2 400
|
591 240
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3. |
Электроэнергия, всего |
|
|
|
126 473
|
90,60
|
3.1. |
по показаниям
счетчика
|
кВт.ч
|
76 650
|
1,65
|
126 473
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
1 103
|
0,79
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
267
|
4,13
|
1 103
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение |
куб. м
|
|
0
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
25 000
|
17,91
|
5.1. |
сульфоуголь
(катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
25 000
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
743 815
|
532,80
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
107 760
|
77,19
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
5
|
1 796
|
107 760
|
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды |
%
|
35,8
|
|
38 578
|
27,63
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
13 200
|
9,46
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
304 700
|
218,27
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
|
0,00
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
40 900
|
29,30
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
263 800
|
188,97
|
9.4. |
услуги производствен. |
|
|
|
|
0,00
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
1 208 053
|
865,37
|
11. |
Инфляция 2005/2004
гг.
|
%
|
|
|
145 993
|
104,31
|
11.1. |
мазут топочный
|
12
|
|
|
70 949
|
50,82
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
12 141
|
8,70
|
11.3. |
ремонт, материалы,
услуги
производственного
характера
|
10
|
|
|
28 880
|
18,90
|
11.4. |
ФОТ с отчислениями
|
20,81
|
|
|
30 453
|
21,81
|
11.4. |
остальные статьи
затрат
|
8,5
|
|
|
3 570
|
4,08
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
1 354 047
|
969,68
|
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
12,05
|
13. |
Полезный отпуск,
всего
|
Гкал
|
|
|
1 396
|
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций |
%
|
|
|
|
|
|
Категория
потребителей тепловой
энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
15. |
Жилой фонд
|
969,68
|
5
|
1 018,2
|
988,66 |
2,98
|
Приложение 4
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 02.12.2004 № 19/11
-
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ МУП ЖКХ П. СОСНОВСКОЕ (УЛ.
БОЛЬНИЧНАЯ) СОСНОВСКОГО
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (вх. № 1479 от 30.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 и 2002 годы.
В котельной установлены 2 котла
"Энергия".
Общая мощность установленного
оборудования - 0,59 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,169 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 28,6%.
Срок службы котлов - 9 лет.
Используемое топливо - уголь
каменный.
Средневзвешенный КПД - 65%.
Топливный режим - от 11.10.1994.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,27 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 100% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 321 Гкал/год.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям 2 котлов "Энергия" не
представлен.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данной котельной, региональной энергетической
комиссией Нижегородской области ранее не утверждались.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Сосновского района (распоряжение
от 18.12.2003 № 518-р), вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Произведено
уточнение объема выработки.
При расчете объема выработки по
котельной величина потерь тепла на собственные нужды котельной, а
также потерь в тепловых сетях предприятия принята равной 10% от
полезного отпуска тепловой энергии.
Объем полезного отпуска принят по
предложению предприятия на основании топливного режима (пообъектного
расчета потребности в теле и топливе) - 321 Гкал/год.
По факту 2003 года полезного отпуска
составил 244 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 65%, в соответствии с
представленными режимными картами котлов, и объема выработки тепловой
энергии в размере 353,1 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20
кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных
коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания,
утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
По предложению предприятия расход
электроэнергии составил 47,55 Гкал/год.
По остальным статьям
затрат калькуляции плановой себестоимости производства и реализации
тепловой энергии изменения не вносились.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения жилого фонда и
бюджетных организаций - 1394,6 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 1328,20 руб./Гкал и рентабельности 5%.
Рекомендовать
предприятию.
Провести режимно-наладочные испытания
работы котлов, установленных в котельной, при участии организации,
имеющей лицензию на проведение данного вида работ.
Предложения.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ МУП ЖКХ П.
СОСНОВСКОЕ (УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ)
СОСНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
-
┌─────┬─────────────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬───────────┬─────────┐
│ │ │ Ед.
изм. │ Объем │ Тариф │ Затраты, │
Затраты,│
│ │ │ │(кол-во)
│за ед. изм.│всего, руб.│руб./Гкал│
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ 1.│Топливо,
всего │ │ │ │
182 037 │ 567,09 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ 1.1.│природный
газ │ тыс. │ │ │
0 │ │
│ │ │ куб.
м │ │ │ │
│
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ 1.2.│мазут
топочный │ т │ │ │
0 │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ 1.3.│каменный
уголь │ т │ 155,2 │ 1 173 │
182 037 │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ 1.4.│ПБТ
│ т │ │ │
0 │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ 2.│Транспортные
расходы │ │ │ │
0 │ 0 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ 3.│Электроэнергия,
всего│ │ │ │ 25
186 │ 78,46 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ 3.1.│по
показаниям│ кВт.ч │15 264 │ 1,65 │
25 186 │ месяцев │
│ │счетчика
│ │ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ 3.2.│за заявлен.
мощность │кВт в мес.│ │ │
0 │ 12 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ 3.3.│услуги по
передаче │ │ │ │
0 │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ 4.│Холодная
вода, всего │ │ │ │
300 │ 0,93 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ 4.1.│отопление
│ куб. м │ 72 │ 4,17 │
300 │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ 4.2.│горячее
водоснабжение│ куб. м │ │ 0 │
0 │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ 5.│Вспомогательные
м-лы │ │ │ │
0 │ 0,00 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ 5.1.│сульфоуголь
│ т │ │ │
0 │ │
│ │(катионит)
│ │ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ 5.2.│соль
│ т │ │ │
0 │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ 5.3.│другие
материалы │ │ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ |
