--------------------------------
<*> Тарифы утверждены с учетом
НДС на энергоресурсы, сырье, материалы и оплату услуг, оказываемых
сторонними организациями.
1.2. Принять
предложения и рекомендации, изложенные в экспертных заключениях.
1.3. Администрации Тонкинского района
в десятидневный срок с даты получения настоящего решения правления
региональной энергетической комиссии Нижегородской области довести
утвержденные тарифы до сведения предприятий, перечисленных в п. 1.1
решения, и обеспечить его публикацию в местных СМИ.
Председатель РЭК
С.А.ШАЛАЕВ
Приложение 1
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 02.12.2004 № 19/1
-
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ ОАО "ТОНКИНСКАЯ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА", Р.П. ТОНКИНО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
-
1. Пакет расчетных
материалов 2004 года (исх. б/н от 30.06.2004; вх. № 1434 от
30.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 год.
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005 год (вх. от 14.07.2004 № 1783; вх.
от 29.07.2004 № 1945).
В котельной установлено 2 котла
ДКВР-4/13.
Общая мощность установленного
оборудования - 5,200 МВт.
Подключенная нагрузка - 4,460 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 85,8%.
Срок службы котлов - 15 лет.
Используемое топливо - мазут.
Средневзвешенный КПД - 89%.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 3,7 км.
Топливный режим - № 10-09/116 от
26.03.2001.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 55,0% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 10019 Гкал/год.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям котлов не представлен. Срок действия
представленной режимной карты не определен.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки
(11847 Гкал/год) и полезного отпуска (10019 Гкал/год) теплоэнергии по
котельной приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на
2005 год в соответствии с утвержденным топливным режимом (пообъектным
расчетом потребности в тепле и топливе).
ТОПЛИВО
Объем потребления
мазута топочного снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 89%, в соответствии с паспортными
данными котлов, и объема выработки тепловой энергии в размере 11847
Гкал/год.
-
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии снижен и учтен в
размере 32 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива расхода электроэнергии
на ТЭЦ ОАО "Нижновэнерго".
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Величина затрат по
данной статье откорректирована в сторону увеличения за счет
увеличения стоимости 1 куб. м холодной воды в соответствии с
представленной предприятием калькуляцией.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельной откорректирован в
сторону увеличения и рассчитан на основании дополнительно
представленных предприятием документов.
-
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Соответственно
откорректирована сумма отчислений на социальные нужды.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Сумма затрат по
данной статье определена в соответствии с дополнительно
представленными предприятием договорами и актами выполненных работ.
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
В данной статье
учтены затраты по оплате услуг, оказываемых сторонними организациями,
на основании представленных предприятием актов выполненных работ.
По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.
ОАО "Тонкинская сельхозтехника"
представлена копия уведомления из МРИ МНС России № 13 по
Нижегородской области о возможности применения упрощенной системы
налогообложения от 29.11.2002 № 25 с пометкой о продлении на 2004
год.
Таким образом, НДС на энергоресурсы,
сырье, материалы и оплату услуг, оказываемых сторонними
организациями, должен быть учтен непосредственно при формировании
себестоимости производства и реализации тепловой энергии.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (с учетом НДС на
энергоресурсы, сырье, материалы и оплату услуг, оказываемых
сторонними организациями) составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 927,19 руб./Гкал - исходя из плановой
себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 866,54 руб./Гкал и рентабельности
7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 953,20 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 866,54 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Рекомендовать
предприятию.
Провести режимно-наладочные испытания
работы котлов, установленных в котельной, при участии организации,
имеющей лицензию на проведение данного вида работ.
Предложения.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ОАО "ТОНКИНСКАЯ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА"
(С УЧЕТОМ НДС), Р.П. ТОНКИНО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего, руб.
|
Затраты,
руб./Гкал
|
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
4 406 900
|
439,85
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
|
|
0
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
1 388
|
3 175
|
4 406 900
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
дрова
|
т
|
|
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
1 388
|
98,16
|
136 246
|
13,60
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
603 913
|
60,28
|
3.1. |
по показаниям счетчика |
кВт.ч
|
379 104
|
1,593
|
603 913
|
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
41 764
|
4,17
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
5 924
|
7,05
|
41 764
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0,00
|
5.1. |
сульфоуголь
(катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
5 188 823
|
517,9
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
524 004
|
52,30
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
13
|
3 359,00
|
524 004
|
|
7. |
Отчисления на соц.
нужды
|
%
|
14,3 |
|
74 933
|
7,48
|
8. |
Амортизационные
отчисл.
|
|
|
|
64 395
|
6,43
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
2 008 124
|
200,43
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
75 000
|
7,49
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
549 000
|
54,80
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
1 342 472
|
133,99
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
41 652
|
4,16
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
7 860 279
|
784,54
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг. |
%
|
|
|
821 537
|
82,00
|
11.1. |
мазут топочный
|
12
|
|
|
528 828
|
52,78
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
57 976
|
5,79
|
11.3. |
ФОТ с отчисл.
|
4,7
|
|
|
28 150
|
2,81
|
11.4. |
ремонт, материалы,
услуги
|
10
|
|
|
138 412
|
13,81
|
11.5. |
остальные статьи
затрат
|
8,5
|
|
|
68 171
|
6,80
|
12. |
Себестоимость с учетом
инфляции
|
|
|
|
8 681 815
|
866,54
|
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
10,45
|
13. |
Полезный отпуск, всего |
Гкал
|
|
|
10 019
|
|
14. |
Удельн. вес ж/ф
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
80,0
|
|
|
Категория потребителей
тепловой
энергии
|
с/с с
уч.
ин-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученн.
тарифы,
руб./Гкал
(с НДС)
|
предыдущ.
тарифы,
руб./Гкал
(с НДС)
|
прирост
к действ.
на
2004 г.,
%
|
15. |
Жилой фонд и бюдж.
орган.
|
866,54
|
7
|
927,19
|
996,00 |
-6,91
|
15. |
Прочие потребители
|
866,54
|
10
|
953,19
|
996,00 |
-4,30
|
Приложение 2
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 02.12.2004 № 19/1
-
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ СПК "КОЛХОЗ "ПОБЕДА",
С. КОДОЧИГИ ТОНКИНСКОГО
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов 2004 года отсутствует.
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 год.
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005.
В котельной установлено 2 котла НР-18
и 2 котла Е-1/9.
Общая мощность установленного
оборудования - 1,400 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,450 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 32,1%.
Срок службы котлов - 25 лет.
Используемое топливо - каменный уголь
и ПБТ.
Средневзвешенный КПД - 70%.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,247 км.
Расчет-обоснование топливного режима
и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и
связи министерства промышленности и инноваций Правительства
Нижегородской области не представлены.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 55,0% от общего полезного отпуска
теплоэнерги 859 Гкал/год.
Технические отчеты по
режимно-наладочным испытаниям и режимные карты всех котлов,
установленных в котельной, не представлены.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Тонкинского района, вызван
изменением цен и тарифов на энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки
(945 Гкал/год) и полезного отпуска (859 Гкал/год) теплоэнергии по
котельной приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на
2005 год в соответствии с утвержденным топливным режимом (пообъектным
расчетом потребности в тепле и топливе). По предложению предприятия
объем полезного отпуска составил 1033,2 Гкал/год в отличие от отчета
2003 года - 440 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Плановый объем
потребления топлива рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 70%, в соответствии с паспортными
данными котлов, и объема выработки тепловой энергии в размере 945
Гкал/год. При этом количество д/топлива и его цена приняты по
предложению предприятия, а объем мазута топочного рассчитан исходя из
недостающего объема условного топлива.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
По предложению
предприятия расход электроэнергии по котельной составляет 237
кВт.ч/Гкал, что превышает существующие нормативы.
По отчету 2003 года расход
электроэнергии по котельной составил 282 кВт.ч/Гкал.
В затратах на тепловую энергию расход
потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах
норматива, применяемого на отопительных коммунальных
теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими
указаниями, утвержденными комитетом РФ по муниципальному хозяйству.
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Объем потребления
холодной воды на выработку теплоэнергии, не учтенный предприятием в
плановой калькуляции, рассчитан в соответствии с методическими
указаниями, утвержденными комитетом РФ по муниципальному хозяйству.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Сумма отчислений на
социальные нужды рассчитана с учетом ставок единого социального
налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Сумма затрат
общехозяйственного назначения, определенная по предложению
предприятия пропорционально сумме прямых затрат, откорректирована в
сторону снижения.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Величина отчислений
в ремонтный фонд определена по предложению предприятия
пропорционально прямым затратам.
По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения бюджетных
организаций 707,07 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 673,40 руб./Гкал и рентабельности 5%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 720,54 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 673,40 руб./Гкал и рентабельности 7%.
Предложения.
Провести перерегистрацию топливного
режима в соответствии с постановлением Правительства НО от 30.04.2002
№ 83 "О порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок".
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ СПК "КОЛХОЗ
"ПОБЕДА", С. КОДОЧИГИ
ТОНКИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(колич-во) |
Тариф
за един.
изм.
|
Затраты,
всего,
руб.
|
Затраты,
руб./Гкал
|
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
325 500
|
378,93
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
|
|
0
|
|
1.2. |
каменный уголь
|
т
|
265
|
1 200
|
318 000
|
|
1.3. |
д/топливо
|
т
|
1
|
7 500
|
7 500
|
|
1.4. |
дрова
|
т
|
|
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0,00
|
3. |
Электроэнергия, всего |
|
|
|
19 298
|
22,47
|
3.1. |
по показаниям
счетчика
|
кВт.ч
|
18 920
|
1,02 |
19 298
|
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
1 656
|
1,93
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
473
|
3,5
|
1 656
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение |
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0,00
|
5.1. |
сульфоуголь
(катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
346 454
|
403,3
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
32 340
|
37,65
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
3
|
1 540,00 |
32 340
|
|
7. |
Отчисления на соц.
нужды
|
%
|
35,6
|
|
11 513
|
13,40
|
8. |
Амортизационные
отчисл.
|
|
|
|
18 490
|
21,53
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
115 900
|
134,92
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
|
0,00
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
69 540
|
80,95
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
46 360
|
53,97
|
9.4. |
услуги производствен. |
|
|
|
0
|
0,00
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
524 697
|
610,82
|
11. |
Инфляция 2005/2004
гг.
|
%
|
|
|
53 755
|
62,58
|
11.1. |
каменный уголь
|
12,2
|
|
|
38 796
|
45,16
|
11.2. |
электроэнергия
|
16
|
|
|
3 088
|
3,59
|
11.3. |
ФОТ с отчисл.
|
0,99
|
|
|
434
|
0,51
|
11.4. |
ремонт, материалы,
услуги
|
10
|
|
|
5 386
|
6,27
|
11.5. |
остальные статьи
затрат
|
8,5
|
|
|
6 052
|
7,04
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
578 452
|
673,40
|
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
10,25
|
13. |
Полезный отпуск,
всего
|
Гкал
|
|
|
859
|
|
14. |
Удельн. вес жилого
фонда
и бюджетных
орган-ций
|
%
|
|
|
55,0
|
|
|
Категория
потребителей тепловой
энергии
|
с/с с
уч.
ин-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученн.
тарифы,
руб./Гкал |
предыдущ.
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост к
действ. на
2004
г.,
%
|
15. |
Бюджетные организации |
673,40
|
5
|
707,07 |
727,25 |
-2,77
|
16. |
Прочие потребители
|
673,40
|
7
|
720,54 |
727,25 |
-0,92
|
Приложение 3
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 02.12.2004 № 19/1
-
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ ГОУ ПУ № 101, Р.П. ТОНКИНО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов 2004 года отсутствует.
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 год.
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии, на 2005 год отсутствуют.
В котельной установлено 5 котлов
"Универсал-5".
Общая мощность установленного
оборудования - 1,700 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,962 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 56,6%.
Срок службы котлов - 10 лет.
Используемое топливо - каменный уголь
и ПБТ.
Средневзвешенный КПД - 69%.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,900 км.
Расчет-обоснование топливного режима
и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и
связи министерства промышленности и инноваций Правительства
Нижегородской области не представлены.
Отпуск тепловой энергии в количестве
1590 Гкал/год осуществляется только населению и бюджетным
организациям.
Технические отчеты по
режимно-наладочным испытаниям и режимные карты всех котлов,
установленных в котельной, не представлены.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки
(1760 Гкал/год) и полезного отпуска (1590 Гкал/год) теплоэнергии по
котельной приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на
2005 год в соответствии с утвержденным топливным режимом (пообъектным
расчетом потребности в тепле и топливе).
ТОПЛИВО
Объем потребления
каменного угля рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при
средневзвешенном КПД 69%, в соответствии с паспортными данными
котлов, и объема выработки тепловой энергии в размере 1760 Гкал/год.
Стоимость топлива в виду отсутствия предложения предприятия на 2004
год принята при расчете плановой себестоимости теплоэнергии по отчету
2003 года.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
По отчету 2003 года
расход электроэнергии по котельной составил 43,2 кВт.ч/Гкал, что
превышает существующие нормативы.
В затратах на тепловую энергию расход
потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах
норматива, применяемого на отопительных коммунальных
теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими
указаниями, утвержденными комитетом РФ по муниципальному хозяйству.
По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 661,24 руб./Гкал - исходя из плановой
себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 629,75 руб./Гкал и рентабельности
5%.
Предложения.
Ппровести перерегистрацию топливного
режима в соответствии с постановлением Правительства НО от 30.04.2002
№ 83 "О порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок".
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ГОУ ПУ № 101,
Р.П. ТОНКИНО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(колич-во) |
Тариф
за един.
измер.
|
Затраты,
всего, руб. |
Затраты,
руб./Гкал
|
|
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
570 078
|
358,54
|
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
|
|
0
|
|
|
1.2. |
каменный уголь
|
т
|
729
|
782
|
570 078
|
|
|
1.3. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
|
1.4. |
дрова
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
729
|
63,28
|
46 131
|
29,01
|
|
3. |
Электроэнергия, всего |
|
|
|
47 520
|
29,89
|
|
3.1. |
по показаниям
счетчика
|
кВт.ч
|
35 200
|
1,35
|
47 520
|
|
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
|
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
3 876
|
2,44
|
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
323
|
12
|
3 876
|
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение |
куб. м
|
|
|
0
|
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0,00
|
|
5.1. |
сульфоуголь
(катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
667 605
|
419,9
|
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
110 116
|
69,26
|
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
5
|
1 835,26
|
110 116
|
|
|
7. |
Отчисления на соц.
нужды
|
%
|
35,6 |
|
39 201
|
24,65
|
|
8. |
Амортизационные
отчисл.
|
|
|
|
|
0,00
|
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
90 000
|
56,60
|
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
|
0,00
|
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
|
0,00
|
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
90 000
|
56,60
|
|
9.4. |
услуги производствен. |
|
|
|
0
|
0,00
|
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
906 922
|
570,39
|
598,911
|
11. |
Инфляция 2005/2004
гг.
|
%
|
|
|
94 380
|
59,36
|
|
11.1. |
каменный уголь
|
12,2
|
|
|
69 550
|
43,74
|
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
4 562
|
2,87
|
|
11.3. |
ФОТ с отчисл.
|
4,7
|
|
|
7 018
|
4,41
|
|
11.4. |
ремонт, материалы,
услуги
|
10
|
|
|
9 000
|
5,66
|
|
11.5. |
остальные статьи
затрат
|
8,5
|
|
|
4 251
|
2,67
|
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
1 001 302
|
629,75
|
|
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
10,41
|
|
13. |
Полезный отпуск,
всего
|
Гкал
|
|
|
1 590
|
|
|
14. |
Удельн. вес ж/ф и
бюджетных
орган-ций
|
%
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Категория
потребителей тепловой
энергии
|
с/с с
уч.
ин-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученн.
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущ.
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост к
действ. на
2004
г.,
%
|
|
15. |
Жилой фонд и бюдж.
орган.
|
629,75
|
5
|
661,24
|
950,0 |
-30,40
|
|
Приложение 4
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 02.12.2004 № 19/1
-
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
6 КОТЕЛЬНЫМИ МУП "ТОНКИНСКИЕ
ТЕПЛОСЕТИ", Р.П. ТОНКИНО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов 2005 года (исх. № 11 от 25.06.2004; вх. № 1476 от
30.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 год.
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. от 29.07.2004 № 5; вх. от
02.08.2004 № 1971; исх. от 29.07.2004 № 02/395; вх. от 02.08.2004 N
1972; исх. от 30.07.2004 № 01/394; вх. от 30.07.2004 № 1952).
На балансе предприятия находятся 6
котельных:
1. Котельная "Центральная"
(ул. Победы).
В котельной установлено 3 котла
"Минск-1", 2 котла "Тула-3" и 1 сварной стальной
котел.
Общая мощность установленного
оборудования - 3,464 МВт.
Подключенная нагрузка - 2,867 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 82,8%.
Срок службы котлов - 16 лет.
Используемое топливо - каменный уголь
и ПБТ.
Средневзвешенный КПД - 65%.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 2,133 км.
2. Котельная № 2 (ул. Комсомольская).
В котельной установлено 4 сварных
стальных котла.
Общая мощность установленного
оборудования - 2,2 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,579 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 26,3%.
Срок службы котлов - 9 лет.
Используемое топливо - каменный
уголь.
Средневзвешенный КПД - 70,0%.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 2,329 км.
3. Котельная № 1 (ул. Комсомольская).
В котельной установлено 3 котла Е-1 -
3.
Общая мощность установленного
оборудования - 1,952 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,535 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 27,4%.
Срок службы котлов - 12 лет.
Используемое топливо - каменный
уголь.
Средневзвешенный КПД - 80%.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,433 км.
4. Котельная (ул. Юбилейная).
В котельной установлено 2 котла
"Универсал" и 1 котел "Тула-1".
Общая мощность установленного
оборудования - 1,061 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,301 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 28,4%.
Срок службы котлов - 18 лет.
Используемое топливо - каменный
уголь.
Средневзвешенный КПД - 67%.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,702 км.
5. Котельная (ул. Гагарина).
В котельной установлено 4 сварных
стальных котла.
Общая мощность установленного
оборудования - 2,800 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,786 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 28,1%.
Срок службы котлов - 8 лет.
Используемое топливо - каменный уголь
и ПБТ.
Средневзвешенный КПД - 70%.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,433 км.
6. Котельная (ул. Коммунистическая).
В котельной установлено 3 котла
Е-1/9.
Общая мощность установленного
оборудования - 1,954 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,364 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 18,6%.
Срок службы котлов - 12 лет.
Используемое топливо - каменный
уголь.
Средневзвешенный КПД - 70%.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,500 км.
Расчет-обоснование топливного режима
и письмо об утверждении в департаменте энергетики, транспорта и связи
министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской
области (по всем котельным) не представлены.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям по 6 котельным составляет 99,8% от общего
полезного отпуска теплоэнергии 14763 Гкал/год.
Технические отчеты по
режимно-наладочным испытаниям и режимные карты всех котлов,
установленных в котельных, не представлены.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Тонкинского района, вызван
изменением цен и тарифов на энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки
(16239 Гкал/год) и полезного отпуска (14763 Гкал/год) теплоэнергии по
всем котельным приняты при расчете плановой себестоимости
теплоэнергии на 2005 год в соответствии с представленными
предприятием данными, подтвержденными администрацией района.
ТОПЛИВО
Объемы потребления
топочных дров и ПБТ приняты по предложению предприятия. Объем
каменного угля рассчитан исходя из недостающего объема условного
топлива, необходимого для выработки теплоэнергии в размере 16239
Гкал/год. Стоимость угля снижена и принята в соответствии с
представленным предприятием договором на поставку угля. Транспортные
расходы по доставке угля, подтвержденные предприятием документально,
учтены в соответствующей строке.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
По предложению
предприятия расход электроэнергии по котельным составляет 23,5
кВт.ч/Гкал, что превышает существующие нормативы. По отчету 2003 года
расход электроэнергии по котельным составил 29,9 кВт.ч/Гкал.
В затратах на тепловую энергию расход
потребления электроэнергии по всем котельным учтен в размере 20
кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных
коммунальных теплоэнергетических предприятиях в соответствии с
методическими указаниями, утвержденными комитетом РФ по
муниципальному хозяйству.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Сумма затрат
общехозяйственного назначения, определенная в соответствии с учетной
политикой предприятия, откорректирована в сторону снижения за счет
уточнения суммы прямых затрат, учитываемых при распределении
общехозяйственных расходов.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Сумма затрат,
связанных с проведением ремонтных работ по котельным, принята в
соответствии с представленными предприятием документами.
По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций 1022,28 руб./Гкал - исходя из плановой
себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 955,40 руб./Гкал и рентабельности
7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 1050,94 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 955,40 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Предложения.
Провести перерегистрацию топливных
режимов в соответствии с постановлением Правительства НО от
30.04.2002 № 83 "О порядке установления вида топлива для
предприятий и топливопотребляющих установок" и представить их
копии в РЭК НО.
Провести режимно-наладочные испытания
работы котлов, установленных в котельной, при участии организации,
имеющей лицензию на проведение данного вида работ.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО 6 КОТЕЛЬНЫМ МУП
"ТОНКИНСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ",
Р.П. ТОНКИНО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(колич-во) |
Тариф
за един.
изм.
|
Затраты,
всего, руб.
|
Затраты,
руб./Гкал
|
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
7 534 840
|
510,39
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
|
|
0
|
|
1.2. |
ПБТ
|
т
|
110
|
5 900
|
649 000
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
5 856
|
1 140
|
6 675 840
|
|
1.4. |
дрова
|
т
|
840
|
250
|
210 000
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
5 856
|
190,63
|
1 116 329
|
75,62
|
3. |
Электроэнергия, всего |
|
|
|
535 887
|
36,30
|
3.1. |
по показаниям
счетчика
|
кВт.ч
|
324 780
|
1,65
|
535 887
|
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
83 717
|
5,67
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
8 120
|
10,31
|
83 717
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение |
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
231 000
|
15,65
|
5.1. |
сульфоуголь
(катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
231 000
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
9 501 773
|
643,6
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
1 104 999
|
74,85
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
46
|
2 001,81
|
1 104 999
|
|
7. |
Отчисления на соц.
нужды
|
%
|
35,9 |
|
396 695
|
26,87
|
8. |
Амортизационные
отчисл.
|
|
|
|
115 000
|
7,79
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
1 029 474
|
69,73
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
|
0,00
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
675 383
|
45,75
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
354 091
|
23,99
|
9.4. |
услуги производствен. |
|
|
|
0
|
0,00
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
12 147 942
|
822,86
|
11. |
Инфляция 2005/2004
гг.
|
%
|
|
|
1 956 606
|
132,53
|
11.1. |
каменный уголь
|
12,2
|
|
|
814 452
|
55,17
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
51 445
|
3,48
|
11.3. |
ФОТ с отчисл.
|
52,4
|
|
|
786 888
|
53,30
|
11.4. |
ремонт, материалы,
услуги
|
10
|
|
|
144 409
|
9,78
|
11.5. |
остальные статьи
затрат
|
8,5
|
|
|
159 412
|
10,80
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
14 104 547
|
955,40
|
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
16,11
|
13. |
Полезный отпуск,
всего
|
Гкал
|
|
|
14 763
|
|
14. |
Удельн. вес ж/ф и
бюджетных
орган-ций
|
%
|
|
|
99,8
|
|
|
Категория
потребителей тепловой
энергии
|
с/с с уч.
уч.
ин-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученн.
тарифы,
руб./Гкал |
предыдущ.
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост
к действ.
на
2004 г.,
%
|
15. |
Жилой фонд
|
955,40
|
7
|
1 022,28
|
807,00 |
26,68
|
16. |
Бюджетные организации |
955,40
|
7
|
1 022,28
|
1 080,71 |
-5,41
|
17. |
Прочие потребители
|
955,40
|
10
|
1 050,94
|
1 080,71 |
-2,75
|
Приложение 5
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 02.12.2004 № 19/1
-
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ МУ "ТОНКИНСКАЯ ЦРБ",
Р.П. ТОНКИНО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов 2004 года (калькуляция).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 год.
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005, отсутствуют.
В котельной установлено 6 стальных
сварных котлов.
Общая мощность установленного
оборудования - 3,480 МВт.
Подключенная нагрузка - 2,395 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 32,1%.
Срок службы котлов - 25 лет.
Используемое топливо - каменный уголь
и ПБТ.
Средневзвешенный КПД - 69%.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 2,237 км.
Расчет-обоснование топливного режима
и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и
связи министерства промышленности и инноваций Правительства
Нижегородской области не представлены.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 65,6% от общего полезного отпуска
теплоэнерги 3409 Гкал/год.
Технические отчеты по
режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не
представлены.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки
(3749 Гкал/год) и полезного отпуска (3409 Гкал/год) теплоэнергии по
котельной приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на
2005 год в соответствии с утвержденным топливным режимом (пообъектным
расчетом потребности в тепле и топливе). По предложению предприятия
объем полезного отпуска составил 2444 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Соотношение объемов
потребления каменного угля и ПБТ, а также стоимость ПБТ приняты по
предложению предприятия. Объем каменного угля снижен и рассчитан
исходя из недостающего объема условного топлива, необходимого для
выработки теплоэнергии в размере 3749 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию потребление электроэнергии учтено в размере 10,8
кВт.ч/Гкал по отчету 2003 года.
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Объем потребления
холодной воды на выработку теплоэнергии снижен и рассчитан в
соответствии с методическими указаниями, утвержденными комитетом РФ
по муниципальному хозяйству.
По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 837,29 руб./Гкал - исходя из плановой
себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 797,42 руб./Гкал и рентабельности
5%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 853,24 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 797,42 руб./Гкал и рентабельности 7%.
Предложения.
Провести перерегистрацию топливного
режима в соответствии с постановлением Правительства НО от 30.04.2002
№ 83 "О порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок".
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ МУ "ТОНКИНСКАЯ
ЦРБ", Р.П. ТОНКИНО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(колич-во) |
Тариф
за един.
измер.
|
Затраты,
всего, руб.
|
Затраты,
руб./Гкал
|
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
1 741 774
|
510,93
|
1.1. |
природный газ
|
тыс. куб. м |
|
|
0
|
|
1.2. |
каменный уголь
|
т
|
1 766,0
|
978,46
|
1 727 960
|
|
1.3. |
ПБТ
|
т
|
4
|
3 453,5
|
13 814
|
|
1.4. |
дрова
|
т
|
|
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
1 766
|
111,19
|
196 362
|
57,60
|
3. |
Электроэнергия, всего |
|
|
|
41 299
|
12,11
|
3.1. |
По показаниям
счетчика
|
кВт.ч
|
40 489
|
1,02
|
41 299
|
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
17 428
|
5,11
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
1 874
|
9,3
|
17 428
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение |
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
12 256
|
3,60
|
5.1. |
сульфоуголь
(катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
12 256
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
2 009 119
|
589,4
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
101 130
|
29,67
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
7
|
2 063,88
|
101 130
|
|
7. |
Отчисления на соц.
нужды
|
%
|
35,8
|
|
36 205
|
10,62
|
8. |
Амортизационные
отчисл.
|
|
|
|
12 020
|
3,53
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
291 441
|
85,49
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
|
0,00
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
|
0,00
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
291 441
|
85,49
|
9.4. |
услуги производствен. |
|
|
|
0
|
0,00
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
2 449 915
|
718,66
|
11. |
Инфляция 2005/2004
гг.
|
%
|
|
|
268 482
|
78,76
|
11.1. |
каменный уголь
|
12,2
|
|
|
210 811
|
61,84
|
11.2. |
электроэнергия
|
16
|
|
|
6 608
|
1,94
|
11.3. |
ФОТ с отчисл.
|
0,83
|
|
|
1 140
|
0,33
|
11.4. |
ремонт, материалы,
услуги
|
10
|
|
|
31 751
|
9,31
|
11.5. |
остальные статьи
затрат
|
8,5
|
|
|
18 172
|
5,33
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
2 718 397
|
797,42
|
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
10,96
|
13. |
Полезный отпуск,
всего
|
Гкал
|
|
|
3 409
|
|
14. |
Удельн. вес ж/ф и
бюджетных
орган-ций
|
%
|
|
|
65,6
|
|
|
Категория
потребителей тепловой
энергии
|
с/с с уч.
уч.
ин-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученн.
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущ.
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост к
действ. на
2004
г.,
%
|
15. |
Жилой фонд и бюдж.
орган.
|
797,42
|
5
|
837,29
|
858,06 |
-2,42
|
16. |
Прочие потребители
|
797,42
|
10
|
877,16
|
858,06 |
2,23
|
Приложение 6
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 02.12.2004 № 19/1
-
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ ГУНО "ГОСВЕТУПРАВЛЕНИЕ
ТОНКИНСКОГО РАЙОНА", Р.П.
ТОНКИНО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов 2005 года.
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 год.
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005 год.
В котельной установлено 2 котла
"Универсал-6".
Общая мощность установленного
оборудования - 0,3 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,147 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 49%.
Срок службы котлов - 10 лет.
Используемое топливо - каменный уголь
и дрова.
Средневзвешенный КПД - 69%.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,305 км.
Топливный режим - № 10-09/370 от
08.01.1993.
Отпуск тепловой энергии в количестве
415 Гкал/год осуществляется только населению и бюджетным
организациям.
Технические отчеты по
режимно-наладочным испытаниям и режимные карты всех котлов,
установленных в котельной, не представлены.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данной котельной, региональной энергетической
комиссией Нижегородской области ранее не утверждались.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии по котельной приняты при расчете
плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год в соответствии с
утвержденным топливным режимом (пообъектным расчетом потребности в
тепле и топливе).
ТОПЛИВО
Объем потребления
каменного угля принят по предложению предприятия. Объем дров снижен и
рассчитан исходя из недостающего объема условного топлива,
необходимого для выработки теплоэнергии в размере 456 Гкал/год.
Стоимость топлива определена в
соответствии с представленными предприятием документами.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
По предложению
предприятия расход электроэнергии по котельной составил 52,6
кВт.ч/Гкал, что превышает существующие нормативы.
В затратах на тепловую энергию расход
потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах
норматива, применяемого на отопительных коммунальных
теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими
указаниями, утвержденными комитетом РФ по муниципальному хозяйству.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
В данной статье
учтена заработная плата с отчислениями на социальные нужды временных
рабочих.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Расходы по оплате
налогов, подтвержденные предприятием документально, перераспределены
в данную статью
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
По статье "Ремонтный
фонд" учтены затраты на проведение ремонтных работ по котельной,
а также стоимость необходимых для этого материалов в соответствии с
представленными предприятием счетами и актами выполненных работ.
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
В данной статье
учтены затраты на оплату работ по перемотке электродвигателей.
По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.
ГУНО "Госветуправление
Тонкинского района" работает по системе единого налога на
вмененный доход.
Таким образом, НДС на энергоресурсы,
сырье, материалы и оплату услуг, оказываемых сторонними
организациями, должен быть учтен непосредственно при формировании
себестоимости производства и реализации тепловой энергии.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (с учетом НДС на
энергоресурсы, сырье, материалы и оплату услуг, оказываемых
сторонними организациями) составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 938,46 руб./Гкал - исходя из плановой
себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 877,06 руб./Гкал и рентабельности
7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 964,77 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 877,06 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Рекомендовать
предприятию.
Ппровести режимно-наладочные
испытания работы котлов, установленных в котельной, при участии
организации, имеющей лицензию на проведение данного вида работ.
Предложения.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ГУНО
"ГОСВЕТУПРАВЛЕНИЕ ТОНКИНСКОГО
РАЙОНА", Р.П. ТОНКИНО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(С УЧЕТОМ НДС)
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф
за
ед. изм. |
Затраты,
всего,
руб.
|
Затраты,
руб./Гкал
|
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
227 072
|
547,16
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
178
|
1 250
|
222 500
|
|
1.4. |
дрова
|
куб. м
|
20
|
228,6
|
4 572
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
178
|
89,30
|
15 895
|
38,30
|
3. |
Электроэнергия, всего |
|
|
|
9 040
|
21,78
|
3.1. |
по показаниям
счетчика
|
кВт.ч
|
9 120
|
0,99
|
9 040
|
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
203
|
0,49
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
19
|
10,67
|
203
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение |
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0,00
|
5.1. |
сульфоуголь
(катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
252 210
|
607,7
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
35 416
|
85,34
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
3
|
1 686,48
|
35 416
|
|
7. |
Отчисления на соц.
нужды
|
%
|
35,8
|
|
12 679
|
30,55
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
2 030
|
4,89
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
28 678
|
69,10
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
4 414
|
10,63
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
4 742
|
11,43
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
8 650
|
20,84
|
9.4. |
услуги производствен. |
|
|
|
10 873
|
26,20
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
331 013
|
797,62
|
11. |
Инфляция 2005/2004
гг.
|
%
|
|
|
32 968
|
79,44
|
11.1. |
каменный уголь
|
12,2
|
|
|
27 145
|
65,41
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
868
|
2,09
|
11.3. |
ФОТ с отчисл.
|
0,83
|
|
|
399
|
0,96
|
11.4. |
ремонт, материалы,
услуги
|
10
|
|
|
2 410
|
5,81
|
11.5. |
остальные статьи
затрат
|
8,5
|
|
|
2 147
|
5,17
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
363 981
|
877,06
|
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
9,96
|
13. |
Полезный отпуск,
всего
|
Гкал
|
|
|
415
|
|
14. |
Удельн. вес ж/ф
и
бюджетных орган-ций |
%
|
|
|
80,0 |
|
|
Категория
потребителей тепловой
энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученн.
тарифы,
руб./Гкал
(с НДС)
|
предыдущ.
тарифы,
руб./Гкал |
прирост
к действ.
на
2004 г.,
%
|
15. |
Жил. фонд и бюдж.
орган.
|
877,06
|
7
|
938,46
|
|
|
15. |
Прочие потребители
|
877,06
|
10
|
964,77
|
|
|
