Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Региональной энергетической
комиссии от 02.12.2004 № 19/2


"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ
ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"


Официальная публикация в СМИ:


Информационное сообщение было
опубликовано в издании


"Нижегородские новости", N
141(24436), 18.12.2004,


"Нижегородская правда", N
145(24440), 29.12.2004 (без приложений)





Документ
получен по официальной рассылке РЭК.









РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ


НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ




РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ


от 2 декабря 2004 г. № 19/2




ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ


И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ
ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА


НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ




На основании
рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных
администрацией и предприятиями Воротынского района, экспертных
заключений РЭК Нижегородской области, являющихся неотъемлемыми
приложениями к настоящему протоколу:


2.1. Утвердить на срок с 1 января по
31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (без учета НДС) на
тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую ведомственными
котельными Воротынского района (экспертные заключения - приложения 1
- 3):


























































Наименование
предприятия,
вид
топлива


Установленная
мощность/

подключенная
нагрузка
(МВт)


Тарифы (без НДС), руб./Гкал,
для
теплоснабжения:


Номер
приложения

(экспертное
заключение)








жилого
фонда


бюджетных
организаций


прочих
потребителей





1. ЛПДС
"Воротынец"
Горьковского РНУ
(природный газ)


4/1,521


318,83


-


-


1


2. ОАО
"Спиртзавод
Чугуновский"
(природный газ)


27,353/8,183


242,32


-


-


2


3. Котельные ОАО
"Тепловик"

(природный газ)





644,65 <*>


652,39 <*>


701,17 <*>


3




<*> Тарифы
утверждены с учетом НДС на энергоресурсы, материалы и оплату услуг,
оказываемых сторонними организациями.


2.2. Утвердить на срок с 1 января по
31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (с учетом НДС на
энергоресурсы, материалы и оплату услуг, оказываемых сторонними
организациями) на тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую
муниципальными котельными Воротынского района, в следующих размерах:


























































Наименование
предприятия,
вид
топлива


Установленная
мощность/

подключенная
нагрузка
(МВт)


Тарифы (с НДС), руб./Гкал, для

теплоснабжения:


Номер
приложения

(экспертное
заключение)








жилого
фонда


бюджетных
организаций


прочих
потребителей





1. Котельная №
1
Васильсурского х/р
участка ОЖКУ (уголь)


0,174/0,03


1 459,23


-


-


4


2. Котельная МУП по
ЖКУ
"Красногорское"
(природный газ)


9,28/2,7


650,57


653,35


702,2


5


3.
МУП
"Кузьмиярское" (ПБТ)


10,5/2,637


1 363,42


1 365,11


1 467,18


6






2.3. Принять
предложения и рекомендации, изложенные в экспертных заключениях.


2.4. Администрации Воротынского
района в десятидневный срок с даты получения настоящего решения
правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области
довести утвержденные тарифы (и экспертные заключения) до сведения
муниципальных предприятий, перечисленных в п. 2.1 и 2.2 решения, и
обеспечить его публикацию в местных СМИ.




Председатель РЭК


С.А.ШАЛАЕВ












Приложение 1


к решению правления


региональной энергетической комиссии


Нижегородской области


от 02.12.2004 № 19/2




ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ


ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ


КОТЕЛЬНОЙ ЛПДС "ВОРОТЫНЕЦ"
ГОРЬКОВСКОГО РНУ ВОРОТЫНСКОГО


РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ




ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ




1. Пакет расчетных
материалов на 2004 год (исх. б/н; вх. № 1246 от 30.06.2004).


2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за
2003 год.


3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. № 02/1187 от 27.10.2004;
вх. № 2616 от 28.10.2004).


В котельной установлено 2 котла типа
TTKV-2.


Общая мощность установленного
оборудования - 4 МВт.


Подключенная нагрузка - 1,521 МВт,


т.е. использование установленной
мощности - на 38%.


Срок службы котлов - 20 лет.


Используемое топливо - природный газ.


Средневзвешенный КПД - 89%.


Топливный режим - № 10/150 от
19.08.1996.


Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 3 км.


Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 38% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 2563 Гкал/год.


Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям двух водогрейных котлов типа TTKV-2 в
котельной выполнен ОАО "Огрэнергонефть" в 2002 году.


Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данной котельной, региональной энергетической
комиссией Нижегородской области ранее не утверждались.


В плановую калькуляцию себестоимости
производства и реализации теплоэнергии, предложенную предприятием,
внесены изменения по объему потребления энергоресурсов.




ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ




Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии приняты в расчете плановой
себестоимости исходя из топливного режима, утвержденного
департаментом энергетики, транспорта и связи. По топливному режиму
общая выработка теплоэнергии составляет 2819 Гкал/год, полезный
отпуск - 2563 Гкал/год.




ТОПЛИВО




Объем потребления
природного газа рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива
при средневзвешенном КПД 89,25%, в соответствии с представленными
режимными картами котлов, и объема выработки тепловой энергии в
размере 2819 Гкал/год.




ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ




В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере
10,3 кВт.ч/Гкал - по фактическому расходу 2003 года.




ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА




Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельной рассчитан на
основании представленных предприятием фактических данных 2003 года.




По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.




Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:


- для теплоснабжения жилого фонда -
318,83 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации
теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 297,97
руб./Гкал и рентабельности 7%.




Предложения.


При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.




КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ


ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ЛПДС "ВОРОТЫНЕЦ"
ГОРЬКОВСКОГО РНУ,


ВОРОТЫНСКИЙ РАЙОН






















































































































































































































































































































































































































Ед. изм.


Объем
(колич-во)


Тариф
за един.
измер.


Затраты,
всего, руб.


Затраты,
руб./Гкал


1.


Топливо, всего











408 065


159,21


1.1.


природный газ


тыс.
куб. м


399,3


1 021,95


408 065


159,21


1.2.


мазут топочный


т


0





0


0


1.3.


каменный уголь


т








0


0


1.4.


ПБТ


т








0


0


2.


Транспортные расходы











0


0


3.


Электроэнергия, всего











14 954


5,83


3.1.


по показаниям
счетчика


кВт.ч


29 036


0,515


14 954


месяцев


3.2.


за заявлен. мощность


кВт в мес.








0


12


3.3.


услуги по передаче











0





4.


Холодная вода, всего











529


0,21


4.1.


отопление


куб. м


146


3,62


529





4.2.


горячее водоснабжение


куб. м





0


0





5.


Вспомогательные м-лы











3 870


1,51


5.1.


сульфоуголь

(катионит)


т








0





5.2.


соль


т


3,87


1 000


3 870





5.3.


другие материалы




















Итого энергоресурсы











427 417


166,8


6.


Фонд оплаты труда











52 702


20,56


6.1.


численность


чел.


4


1 882


52 702





7.


Отчисления на соц.
нужды


%


35,9





18 920


7,38


8.


Амортизационные
отчисл.











191 600


74,76


9.


прочие расходы











0


0,00


9.1.


общепроизводственные











0


0,00


9.2.


общехозяйственные











0


0,00


9.3.


ремонтный фонд











0


0,00


9.4.


услуги производствен.











0


0,00


10.


Себестоимость на
момент
расчета











690 639


269,46


11.


Инфляция 2005/2004
гг.


%








73 064


28,51


11.1.


природный газ


17,3








70 595


27,54


11.2.


мазут топочный


12








0


0,00


11.3.


каменный уголь


12,2








0


0,00


11.4.


электроэнергия


9,6








1 436


0,56


11.5.


услуги, материалы,
ремонт


10








387


0,15


11.6.


прочие статьи затрат


8,5








45


0,02


11.7.


ФОТ с отчислениями


0,84








602


0,23


12.


Себестоимость с
учетом
инфляции











763 703


297,97


12.1.


прирост с/с на момент
расчета


%











10,58


13.


Полезный отпуск,
всего


Гкал








2 563


0


14.


Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций


%








38,0








Категория

потребителей тепловой
энергии


с/с. с уч.
инф-ции,

руб./Гкал


процент
рент-сти,
%


полученные
тарифы,

руб./Гкал


предыдущие
тарифы,

руб./Гкал


прирост
к дейст.
тар.
2004 г.,
%


14.


Жилой фонд


297,97


7


318,83


254,24


25,41














Приложение 2


к решению правления


региональной энергетической комиссии


Нижегородской области


от 02.12.2004 № 19/2






ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ


ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,


ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ОАО
"СПИРТЗАВОД "ЧУГУНОВСКИЙ"


ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ




ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ




4. Пакет расчетных
материалов на 2004 год (исх. № 61/н от 30.06.2004; вх. № 1301 от
30.06.2004).


5. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за
2003 год.


6. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005 год.


В котельной установлено 1 котел
ДКВР-10/13 и 2 котла ДЕ-16/14-ГМ.


Общая мощность установленного
оборудования - 27,353 МВт.


Подключенная нагрузка - 8,183 МВт,


т.е. использование установленной
мощности - на 30%


Срок службы котлов - 21 год и 6 лет.


Используемое топливо - природный газ.


Средневзвешенный КПД - 92,5%


Топливный режим - № 22/05.1-16/226 от
28.02.2003.


Отпуск тепловой энергии населению
составляет 1,5% от общего полезного отпуска теплоэнергии 43596
Гкал/год.


Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям двух паровых котлов типа ДКВР выполнен
ОАО "Энерготехмонтаж". Представленные режимные карты котлов
действительны до 18.12.2006.


Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данной котельной, региональной энергетической
комиссией Нижегородской области ранее не утверждались.


В плановую калькуляцию себестоимости
производства и реализации теплоэнергии, предложенную предприятием,
внесены изменения по объему потребления энергоресурсов.




ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ




Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из
топливного режима, утвержденного департаментом транспорта, энергетики
и связи.


По топливному режиму объем выработки
теплоэнергии составляет 47956 Гкал, полезный отпуск - 43596 Гкал; по
предложению предприятия объем выработки - 46000 Гкал, полезный отпуск
- 46000 Гкал.




ТОПЛИВО




Объем потребления
природного газа снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 92,5%, в соответствии с
представленными режимными картами котлов, и объема выработки тепловой
энергии в размере 47956 Гкал/год.




ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ




Предложенный
предприятием расход электроэнергии - 66 кВт.ч/Гкал.


Приборов учета электроэнергии
непосредственно на котельной не установлено, поэтому объем
потребления электроэнергии определен предприятием расчетным путем.


В затратах на тепловую энергию расход
потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах
норматива, применяемого на отопительных коммунальных
теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные
комитетом РФ по муниципальному хозяйству).




По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.




Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:


- для теплоснабжения жилого фонда -
242,32 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации
теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 226,47
руб./Гкал и рентабельности 7%.




Предложения.


При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.




КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ


ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ОАО "СПИРТЗАВОД
"ЧУГУНОВСКИЙ",


ВОРОТЫНСКИЙ РАЙОН, НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ






















































































































































































































































































































































































































Ед. изм.


Объем
(колич-во)


Тариф
за ед.
измер.


Затраты,
всего,
руб.


Затраты,
руб./Гкал


1.


Топливо, всего











6 698 269


153,64


1.1.


природный газ


тыс.
куб. м


6 554,4


1 021,95


6 698 269


153,64


1.2.


мазут топочный


т


0





0


0


1.3.


каменный уголь


т








0


0


1.4.


ПБТ


т








0


0


2.


Транспортные расходы











0


0


3.


Электроэнергия, всего











1 055 032


24,20


3.1.


по показаниям счетчика


кВт.ч


959 120


1,1


1 055 032


месяцев


3.2.


за заявлен. мощность


кВт в мес.








0


12


3.3.


услуги по передаче











0





4.


Холодная вода, всего











0


0,00


4.1.


отопление


куб. м








0





4.2.


горячее водоснабжение


куб. м





0


0





5.


Вспомогательные м-лы











0


0,00


5.1.


сульфоуголь (катионит)


т








0





5.2.


соль


т








0





5.3.


другие материалы











0








Итого энергоресурсы











7 753 301


177,8


6.


Фонд оплаты труда











425 101


9,75


6.1.


численность


чел.


9


3 936


425 101





7.


Отчисления на соц.
нужды


%


36





153 036


3,51


8.


Амортизационные
отчисл.











230 746


5,29


9.


Прочие расходы











42 510


0,98


9.1.


общепроизводственные











42 510


0,98


9.2.


общехозяйственные











0


0,00


9.3.


ремонтный фонд











0


0,00


9.4.


услуги производствен.











0


0,00


10.


Себестоимость на
момент
расчета











8 604 695


197,37


11.


Инфляция 2005/2004 гг.


%








1 268 553


29,10


11.1.


природный газ


17,3








1 158 801


26,58


11.2.


мазут топочный


12








0


0,00


11.3.


каменный уголь


12,2








0


0,00


11.4.


электроэнергия


9,6








101 283


2,32


11.5.


услуги, материалы,
ремонт


10








0


0,00


11.6.


прочие статьи затрат


8,5








3 613


0,08


11.7.


ФОТ с отчислениями


0,84








4 856


0,11


12.


Себестоимость с учетом
инфляции











9 873 248


226,47


12.1.


прирост с/с на момент
расчета


%











14,74


13.


Полезный отпуск, всего


Гкал








43 596


0


14.


Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций


%








1,5








Категория потребителей
тепловой
энергии


себес-сть с
уч.
инф-ции,
руб./Гкал


процент
рент-сти,
%


полученные
тарифы,

руб./Гкал


предыдущие
тарифы,

руб./Гкал


прирост
к действ.
тар.
2004
г., %


14.


Жилой фонд


226,47


7


242,32


143,02


69,43












Приложение 3


к решению правления


региональной энергетической комиссии


Нижегородской области


от 02.12.2004 № 19/2






ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ


ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,


ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ ОАО
"ТЕПЛОВИК"


ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ




ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ




7. Пакет расчетных
материалов на 2004 год (исх. б/н; вх. № 1350 от 30.06.2004).


8. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за
2003 год.


9. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. б/н; вх. № 2114 от
16.08.2004).


В котельной № 1 (с пристроем № 4)
установлено 5 котлов типа НР-18 и 3 котла типа ТВГ-1,5.


Общая мощность установленного
оборудования - 8,7 МВт.


Подключенная нагрузка - 4,11 МВт,


т.е. использование установленной
мощности - на 47%.


Срок службы котлов - 13 и 14 лет.


Средневзвешенный КПД - 85%.


В котельной № 2 установлено 5 котлов
типа НР-18 и 1 котел типа "Энергия".


Общая мощность установленного
оборудования - 4,18 МВт.


Подключенная нагрузка - 3,423 МВт,


т.е. использование установленной
мощности - на 82%.


Срок службы котлов - 12 и 19 лет.


Средневзвешенный КПД - 80%.


В котельной № 3 установлено 2 котла
типа "Универсал".


Общая мощность установленного
оборудования - 1,39 МВт.


Подключенная нагрузка - 0,565 МВт,


т.е. использование установленной
мощности - на 41%.


Срок службы котлов - 21 год.


Средневзвешенный КПД - 80%.


В котельной № 5 установлено 2 котла
типа "Универсал".


Общая мощность установленного
оборудования - 1,39 МВт.


Подключенная нагрузка - 0,624 МВт,


т.е. использование установленной
мощности - на 45%.


Срок службы котлов - 20 лет.


Средневзвешенный КПД - 85%.


В котельной № 7 установлено 2 котла
типа КЧ-1.


Общая мощность установленного
оборудования - 0,35 МВт.


Подключенная нагрузка - 0,2 МВт,


т.е. использование установленной
мощности - на 57%.


Срок службы котлов - 33 года.


Средневзвешенный КПД - 75%.




Используемое топливо
- природный газ.


Общая мощность установленного
оборудования - 16 МВт.


Подключенная нагрузка - 8,9 МВт,


т.е. использование установленной
мощности - на 56%.


Топливный режим - № 22-01-12/2843 от
29.08.2002.


Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 5,83 км.


Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 87% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 11100 Гкал/год.


Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов не представлен.


Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных постановлением администрации Воротынского
района от 24.10.2003 № 69, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.


В плановую калькуляцию себестоимости
производства и реализации теплоэнергии, предложенную предприятием,
внесены изменения по объему потребления энергоресурсов.




ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ




Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из
утвержденного департаментом энергетики, транспорта и связи топливного
режима и существующего состава потребителей, подключенных к
теплоснабжению от котельной на данный момент.


По топливному режиму объем выработки
теплоэнергии составляет 17425 Гкал, полезный отпуск - 15841 Гкал, по
предложению предприятия выработка - 12210 Гкал/год, отпуск - 11100
Гкал/год. Снижение выработки произошло за счет того, что ряд объектов
перешли на индивидуальное отопление.




ТОПЛИВО




Объем потребления
природного газа снижен и рассчитан по каждой котельной исходя из
удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 75 - 85%, в
соответствии с представленным мониторингом услуг теплоснабжения, и
объема выработки тепловой энергии в размере 12210 Гкал/год.




ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ




Предложенный
предприятием удельный расход электроэнергии - 56 кВт.ч/Гкал.


Фактический расход по данным 2003
года - 51 кВт.ч/Гкал.


Объем электропотребления принят в
плановой калькуляции согласно расчету, выполненному предприятием,
исходя из мощности установленного оборудования, при этом расход
электроэнергии на выработку теплоэнергии превышает установленные
нормативы и составляет 49 кВт.ч/Гкал, что объясняется мощностью
установленного оборудования и низким процентом подключенной нагрузки
по отношению к установленной мощности котельной.


Предприятием представлены схемы
электроснабжения котельных и справка о фактическом потреблении
электроэнергии за 2003 год, согласованная с Воротынским участком
Кстовского отделения "Энергосбыт", а также копии счетов за
потребленную электроэнергию.


В общепроизводственные расходы
перераспределены затраты на освещение котельных.




По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.


ОАО "Тепловик" находится на
упрощенной системе налогообложения (уведомление № 6 от 26.03.2004) и
НДС на энергоресурсы, сырье, материалы, оплату услуг, оказываемых
сторонними организациями, должен быть учтен непосредственно при
формировании себестоимости производства и реализации тепловой
энергии.


Тариф на производство и реализацию
тепловой энергии данной котельной рассчитан с учетом ставки НДС в
размере 18%, установленной с начала 2004 года.




Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению с 1 января 2005 года
тарифы (с учетом НДС на энергоресурсы, материалы и оплату услуг,
оказываемых сторонними организациями) составят:


- для теплоснабжения жилого фонда -
644,65 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации
теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 609,71
руб./Гкал и рентабельности 5,7%;


- для теплоснабжения бюджетных
организаций - 652,39 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства
и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год)
609,71 руб./Гкал и рентабельности 7%;


- для теплоснабжения прочих
потребителей - 701,17 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 609,71 руб./Гкал и рентабельности 15%.




Предложения.
Рекомендовать предприятию:


- провести режимно-наладочные
испытания на котельном оборудовании и представить в РЭК НО отчеты об
их проведении при пересмотре тарифов на следующий период
регулирования, т.е. 2006 год;


- в связи с тем, что с момента
утверждения топливных режимов произошли существенные изменения среди
потребителей, теплоснабжение которых осуществляется от данных
котельных, пересмотреть топливные режимы;


- при последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.




КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ


ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНЫМ ОАО "ТЕПЛОВИК"























































































































































































































































































































































































































































С НДС














Ед. изм.


Объем
(колич-во)


Тариф
за ед.
измер.


Затраты,
всего, руб.


Затраты,
руб./Гкал


1.


Топливо, всего











2 267 092


204,24


1.1.


природный газ


тыс.
куб. м


1 880,0


1 205,9


2 267 092





1.2.


мазут топочный


т


0





0





1.3.


каменный уголь


т








0





1.4.


ПБТ


т








0





2.


Транспортные расходы











0


0


3.


Электроэнергия, всего











1 157 139


104,25


3.1.


по показаниям счетчика


кВт.ч


594 319


1,947


1 157 139


месяцев


3.2.


за заявлен. мощность


кВт в мес.


0


0


0


12


3.3.


услуги по передаче











0





4.


Холодная вода, всего











55 735


5,02


4.1.


отопление


куб. м


7 985


6,98


55 735





4.2.


горячее водоснабжение


куб. м





0


0





5.


Вспомогательные м-лы











65 000


5,86


5.1.


сульфоуголь (катионит)


т


0


0


0





5.2.


соль


т


0


0


0





5.3.


другие материалы











65 000








Итого энергоресурсы











3 544 966


319,4


6.


Фонд оплаты труда











1 289 995


116,22


6.1.


численность


чел.


38


2 829


1 289 995





7.


Отчисления на соц.
нужды


%


14,3





184 469


16,62


8.


Амортизационные отчисл.











21 000


1,89


9.


Прочие расходы











1 053 943


94,95


9.1.


общепроизводственные











408 943


36,84


9.2.


общехозяйственные











645 000


58,11


9.3.


ремонтный фонд











0


0,00


9.4.


услуги производствен.











0


0,00


10.


Себестоимость на момент
расчета











6 094 374


549,04


11.


Инфляция 2005/2004 гг.


%








673 415


60,67


11.1.


природный газ


17,3








392 207


35,33


11.2.


мазут топочный


12








0





11.3.


каменный уголь


12,2








0





11.4.


электроэнергия


9,6








111 085


10,01


11.5.


услуги, материалы,
ремонт


10








6 500


0,59


11.6.


прочие статьи затрат


8,5








94 323


8,50


11.7.


ФОП с отчислениями


4,7








69 300


6,24


12.


Себестоимость с
учетом
инфляции











6 767 788


609,71


12.1.


прирост с/с на момент
расчета


%











11,05


13.


Полезный отпуск, всего


Гкал








11 100


0


14.


Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций


%








87,0








Категория
потребителей
тепловой энергии


с/с с уч.
инф-ции,

руб./Гкал


процент
рент-сти,
%


полученные
тарифы,

руб./Гкал


предыдущие
тарифы,

руб./Гкал


прирост
к тарифу
2004
г.,
%


14.


Жилой фонд


609,71


5,7


644,65


640,68


0,62


15.


Бюджетные организации


609,71


7


652,39


703,39


-7,25


16.


Прочие потребители


609,71


15


701,17


703,39


-0,32












Приложение 4


к решению правления


региональной энергетической комиссии


Нижегородской области


от 02.12.2004 № 19/2






ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ


ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ


КОТЕЛЬНОЙ № 1 ВАСИЛЬСУРСКОГО Х/Р
УЧАСТКА ПО ОЖКУ


ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ




ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ




10. Пакет расчетных
материалов на 2004 год (исх. № 94 от 29.06.2004; вх. № 1349 от
30.06.2004).


11. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за
2003 год.


12. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. № 143 от 22.07.2004; вх.
№ 1862 от 22.07.2004; исх. № 143 от 16.07.2004; вх. № 1929 от
28.07.2004).


В котельной установлен 1 котел
КВ-300.


Общая мощность установленного
оборудования - 0,174 МВт.


Подключенная нагрузка - 0,031 МВт,


т.е. использование установленной
мощности - на 18%.


Срок службы котлов - 18 лет.


Используемое топливо - уголь.


Средневзвешенный КПД - 67%.


Топливный режим - № 10-09/208 от
09.06.2000.


Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,15 км.


Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 100% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 120 Гкал/год.


Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов не представлен.


Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных постановлением администрации Воротынского
района от 24.10.2003 № 69, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.


В плановую калькуляцию себестоимости
производства и реализации теплоэнергии, предложенную предприятием,
внесены изменения по объему потребления энергоресурсов.




ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ




Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из
утвержденного департаментом транспорта, энергетики и связи топливного
режима и существующего состава потребителей, подключенных к
теплоснабжению от котельной на данный момент.


По топливному режиму объем выработки
теплоэнергии составляет 179 Гкал, полезный отпуск - 163 Гкал, по
расчету предприятия объем выработки - 132 Гкал, полезный отпуск - 120
Гкал.


Снижение объема выработки произошло
за счет того, что ряд объектов перешли на индивидуальное отопление.




ТОПЛИВО




Объем потребления
угля снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при
средневзвешенном КПД 67%, в соответствии с паспортными данными, и
объема выработки тепловой энергии в размере 132 Гкал/год. Расчетное
КПД по фактическому расходу топлива и объема выработки за 2003 год -
43%. По данным мониторинга услуг теплоснабжения КПД - 67%.




ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ




В предложенной
предприятием калькуляции затрат на электроэнергию нет.


В затратах на тепловую энергию расход
потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах
норматива, применяемого на отопительных коммунальных
теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные
комитетом РФ по муниципальному хозяйству).




ХОЛОДНАЯ ВОДА




В предложенной
предприятием калькуляции затрат на воду нет.


В затратах на производство и
реализацию теплоэнергии объем потребления холодной воды учтен в
размере 0,5 куб. м/Гкал.




ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА




Средняя зарплата
обслуживающего персонала увеличена до ставки рабочего первого разряда
в предприятиях ЖКХ (письмо администрации Воротынского района № 143 от
16.07.2004).




Хоз. группа при
Васильсурской администрации находится на упрощенной системе
налогообложения (письмо № 09/12/6412 от 03.06.2004 Межрайонной ИМНС
России № 10 по НО) и НДС на энергоресурсы, сырье, материалы, оплату
услуг, оказываемых сторонними организациями, должен быть учтен
непосредственно при формировании себестоимости производства и
реализации тепловой энергии.


Тариф на производство и реализацию
тепловой энергии данной котельной рассчитан с учетом ставки НДС в
размере 18%, установленной с начала 2004 года.




Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению с 1 января 2005 года
тарифы (с учетом НДС на энергоресурсы, материалы и оплату услуг,
оказываемых сторонними организациями) составят:


- для теплоснабжения жилого фонда -
1459,23 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации
теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 1363,77
руб./Гкал и рентабельности 7%.




Предложения.
Рекомендовать предприятию:


- в связи с тем, что срок действия
освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика по ст. 145
НК РФ истекает 31.03.2005 представить в РЭК НО копию уведомления о
возможности применения упрощенной системы налогообложения на
последующий период;


- установить приборы учета
электроэнергии непосредственно на самой котельной с целью более
точного определения объема потребления электроэнергии оборудованием,
установленным в котельной и участвующем в процессе производства и
реализации тепловой энергии потребителям. Обратиться в районный
"Энергосбыт" с просьбой об указании в счете, выставляемом
на оплату электроэнергии, объема электропотребления котельной по
данным установленного прибора учета;


- провести режимно-наладочные
испытания на котельном оборудовании;


- при последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.




КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ


ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ № 1
ВАСИЛЬСУРСКОГО Х/Р УЧАСТКА


ПО ОЖКУ, ВОРОТЫНСКИЙ РАЙОН































































































































































































































































































































































































































Ед. изм.


Объем
(кол-во)


Тариф
за ед.
изм.


Затраты,
всего,
руб.


Затраты,
руб./Гкал


1.


Топливо, всего











64 398


536,65


1.1.


природный газ


тыс.
куб. м


0


0


0





1.2.


мазут топочный


т


0





0





1.3.


каменный уголь


т


42,0


1 504,71


63 198


526,65


1.4.


дрова


куб. м


5


240


1 200


10,00


2.


Транспортные расходы











0


0


3.


Электроэнергия, всего











5 148


42,90


3.1.


по показаниям счетчика


кВт.ч


2 640


1,95


5 148


месяцев


3.2.


за заявлен. мощность


кВт в мес.


0


0


0


12


3.3.


услуги по передаче











0





4.


Холодная вода, всего











1 135


9,46


4.1.


отопление


куб. м


66


17,2


1 135





4.2.


горячее водоснабжение


куб. м





0


0





5.


Вспомогательные м-лы











6 700


55,83


5.1.


сульфоуголь (катионит)


т


0


0


0





5.2.


соль


т


0


0


0





5.3.


другие материалы











6 700








Итого энергоресурсы











77 381


644,8


6.


Фонд оплаты труда











27 700


230,83


6.1.


численность


чел.


4


989


27 700





7.


Отчисления на соц.
нужды


%


14,3





3 961


33,01


8.


Амортизационные отчисл.











0


0,00


9.


Прочие расходы











18 200


151,67


9.1.


общепроизводственные











500


4,17


9.2.


общехозяйственные











17 700


147,50


9.3.


ремонтный фонд











0


0,00


9.4.


услуги производствен.











0


0,00


10.


Себестоимость на момент
расчета











127 242


1 060,35


11.


Инфляция 2005/2004 гг.


%








36 410


303,42


11.1.


природный газ


17,3








0


0,00


11.2.


мазут топочный


12








0


0,00


11.3.


каменный уголь


12,2








7 710


64,25


11.4.


электроэнергия


9,6








494


4,12


11.5.


услуги, материалы,
ремонт


10








790


6,58


11.6.


прочие статьи затрат


8,5








1 643


13,70


11.7.


ФОТ с отчислениями


81,4








25 772


214,77


12.


Себестоимость с
учетом
инфляции











163 652


1 363,77


12.1.


прирост с/с на момент
расчета


%











28,61


13.


Полезный отпуск, всего


Гкал








120


0


14.


Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций


%








100,0

















с НДС











Категория
потребителей
тепловой энергии


с/с с уч.
инф-ции,

руб./Гкал


процент
рент-сти,
%


полученные
тарифы,

руб./Гкал


предыдущие
тарифы,

руб./Гкал


прирост
к тарифу
2004
г.,
%


14.


Жилой фонд


1 363,77


7


1 459,23


1 460,0


-0,05












Приложение 5


к решению правления


региональной энергетической комиссии


Нижегородской области


от 02.12.2004 № 19/2






ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ


ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ


КОТЕЛЬНОЙ МУП ПО ОКАЗАНИЮ ЖКУ
"КРАСНОГОРСКОЕ" ВОРОТЫНСКОГО


РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ




ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ




1. Пакет расчетных
материалов на 2004 год (исх. № 25 от 30.06.2004; вх. № 1389 от
30.06.2004).


2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за
2003 год.


3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. № 143 от 22.07.2004; вх.
№ 1862 от 22.07.2004; исх. № 143 от 16.07.2004; вх. № 1929 от
28.07.2004).


В котельной установлено 2 котла
ТВГ-4.


Общая мощность установленного
оборудования - 9,28 МВт.


Подключенная нагрузка - 2,7 МВт,


т.е. использование установленной
мощности - на 29%.


Срок службы котлов - 24 года.


Используемое топливо - природный газ.


Средневзвешенный КПД - 91%.


Топливный режим - № 22/051-16/103 от
03.07.2003.


Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 2,28 км.


Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 90% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 2670 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным
испытаниям водогрейных котлов не представлен.


Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных постановлением администрации Воротынского
района от 24.10.2003 № 69, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы. В плановую калькуляцию себестоимости производства и
реализации теплоэнергии, предложенной предприятием, внесены изменения
по объему потребления энергоресурсов.




ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ




Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из
утвержденного департаментом транспорта, энергетики и связи топливного
режима и существующего состава потребителей, подключенных к
теплоснабжению от котельной на данный момент.


По топливному режиму объем выработки
теплоэнергии составляет 3935 Гкал, полезный отпуск - 3577 Гкал, по
расчету предприятия объем выработки - 2937 Гкал, полезный отпуск -
2670 Гкал.




ТОПЛИВО




Объем потребления
природного газа снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 91%, в соответствии с паспортными
данными, и объема выработки тепловой энергии в размере 3935 Гкал/год.
Расчетное КПД по фактическому объему выработки и расходу топлива за
2003 г. - 67%. Средневзвешенный КПД по данным мониторинга услуг
теплоснабжения за 2003 год - 81%.




ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ




Предложенный
предприятием расход электроэнергии - 62 кВт.ч/Гкал.


Фактический расход электроэнергии -
59 кВт.ч/Гкал.


Объем электропотребления принят в
плановой калькуляции согласно расчету, выполненному предприятием,
исходя из мощности установленного оборудования, при этом расход
электроэнергии на выработку теплоэнергии превышает установленные
нормативы и составляет 43 кВт.ч/Гкал, что объясняется мощностью
установленного оборудования и низким процентом подключенной нагрузки
по отношению к установленной мощности котельной. Предприятием
представлены схемы электроснабжения котельных и справка о фактическом
потреблении электроэнергии за 2003 год, согласованные с Воротынским
участком Кстовского отделения "Энергосбыт", а также копии
счетов за потребленную электроэнергию. В общепроизводственные расходы
перераспределены затраты на освещение котельных.




ХОЛОДНАЯ ВОДА




В затратах на
производство и реализацию теплоэнергии объем потребления холодной
воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал. В предложении предприятия
расход воды не учитывается.




ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА




Фонд оплаты труда
увеличен на 2005 год в соответствии с письмом администрации
Воротынского района № 143 от 16.07.2004. По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.


МУП по ЖКУ "Красногорское"
находится на упрощенной системе налогообложения (письмо № 09-12/6412
от 03.06.2004 Межрайонной ИМНС России № 10 по НО) и НДС на
энергоресурсы, сырье, материалы, оплату услуг, оказываемых сторонними
организациями, должен быть учтен непосредственно при формировании
себестоимости производства и реализации тепловой энергии. Тариф на
производство и реализацию тепловой энергии данной котельной рассчитан
с учетом ставки НДС в размере 18%, установленной с начала 2004 года.




Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению с 1 января 2005 года
тарифы (с учетом НДС на энергоресурсы, материалы и оплату услуг,
оказываемых сторонними организациями) составят:


- для теплоснабжения жилого фонда -
650,57 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации
теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 610,61
руб./Гкал и рентабельности 6,5%;


- для теплоснабжения бюджетных
организаций - 653,35 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства
и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год)
610,61 руб./Гкал и рентабельности 7%;


- для теплоснабжения прочих
потребителей - 702,2 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 610,61 руб./Гкал и рентабельности 15%.




Рекомендовать
предприятию:


- в связи с тем, что срок действия
освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика по ст. 145
НК РФ истекает 31.10.2004 представить в РЭК НО копию уведомления о
возможности применения упрощенной системы налогообложения на
последующий период;


- провести режимно-наладочные
испытания на котельном оборудовании;


- в связи с тем, что с момента
утверждения топливных режимов произошли существенные изменения среди
потребителей, теплоснабжение которых осуществляется от данной
котельной, пересмотреть топливные режимы;


- при последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК
Нижегородской области от 24.12.2002 № 43.




КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ


ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ МУП ПО ОКАЗАНИЮ
ЖКУ "КРАСНОГОРСКОЕ",


ВОРОТЫНСКИЙ РАЙОН

















































































































































































































































































































































































































































Ед. изм.


Объем
(колич-во)


Тариф
за един.
изм.


Затраты,
всего, руб.


Затраты,
руб./Гкал


1.


Топливо, всего











555 920


208,21


1.1.


природный газ


тыс.
куб. м


461


1 205,9


555 920


208,21


1.2.


мазут топочный


т


0





0





1.3.


каменный уголь


т








0





1.4.


ПБТ


т








0





2.


Транспортные расходы











0


0


3.


Электроэнергия, всего











203 049


76,05


3.1.


по показаниям счетчика


кВт.ч


127 463


1,593


203 049


месяцев


3.2.


за заявлен. мощность


кВт в мес.


0


0


0


12


3.3.


услуги по передаче











0





4.


Холодная вода, всего











13 730


5,14


4.1.


отопление


куб. м


1 469


9,35


13 730





4.2.


горячее водоснабжение


куб. м





0


0





5.


Вспомогательные м-лы











34 600


12,96


5.1.


сульфоуголь (катионит)


т








0





5.2.


соль


т








0





5.3.


другие материалы











34 600








Итого энергоресурсы











807 299


302,4


6.


Фонд оплаты труда











263 100


98,54


6.1.


численность


чел.


13


1 687


263 100





7.


Отчисления на соц.
нужды


%


14,2





37 360


13,99


8.


Амортизационные отчисл.











0


0,00


9.


Прочие расходы











145 757


54,59


9.1.


общепроизводственные











89 057


33,35


9.2.


общехозяйственные











56 700


21,24


9.3.


ремонтный фонд











0


0,00


9.4.


услуги производствен.











0


0,00


10.


Себестоимость на момент
расчета











1 253 516


469,48


11.


Инфляция 2005/2004 гг.


%








376 812


141,13


11.1.


природный газ


17,3








96 174


36,02


11.2.


мазут топочный


12








0





11.3.


каменный уголь


12,2








0





11.4.


электроэнергия


9,6








19 493


7,30


11.5.


услуги, материалы,
ремонт


10








3 460


1,30


11.6.


прочие статьи затрат


8,5








12 389


4,64


11.7.


ФОТ с отчислениями


81,64








245 296


91,87


12.


Себестоимость с
учетом
инфляции











1 630 328


610,61


12.1.


прирост с/с на момент
расчета


%











30,06


13.


Полезный отпуск, всего


Гкал








2 670


0


14.


Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций


%








90,3

















с НДС











Категория
потребителей
тепловой энергии


с/с с уч.
инф-ции,

руб./Гкал


процент
рент-сти,
%


полученные
тарифы,

руб./Гкал


предыдущие
тарифы,

руб./Гкал


прирост
к тарифу
2004
г.,
%


14.


Жилой фонд


610,61


6,5


650,57


590,00


10,27


15.


Бюджетные организации


610,61


7


653,35


650,00


0,52


16.


Прочие потребители


610,61


15


702,2


650,00


8,03














Приложение 6


к решению правления


региональной энергетической комиссии


Нижегородской области


от 02.12.2004 № 19/2






ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ


ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ


КОТЕЛЬНОЙ МУП ПО ОКАЗАНИЮ ЖКУ
"КУЗЬМИЯРСКОЕ" ВОРОТЫНСКОГО


РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ




ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ




1. Пакет расчетных
материалов на 2004 год (исх. № 17 от 30.06.2004; вх. № 1409 от
30.06.2004).


2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за
2003 год.


3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. № 143 от 22.07.2004; вх.
№ 1862 от 22.07.2004; исх. № 143 от 16.07.2004; вх. № 1929 от
28.07.2004).


В котельной установлено 3 котла
"Факел".


Общая мощность установленного
оборудования - 10,5 МВт.


Подключенная нагрузка - 2,637 МВт,


т.е. использование установленной
мощности - на 25%.


Срок службы котлов - 10 лет.


Используемое топливо - ПБТ.


Средневзвешенный КПД - 88%.


Топливный режим - № 10-09/183 от
03.10.1996.


Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 3,4 км.


Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 89% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 3830 Гкал/год.


Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов не представлен.


Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных постановлением администрации Воротынского
района от 24.10.2003 № 69, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.


В плановую калькуляцию себестоимости
производства и реализации теплоэнергии, предложенную предприятием,
внесены изменения по объему потребления энергоресурсов.




ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ




Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из
утвержденного департаментом транспорта, энергетики и связи топливного
режима и существующего состава потребителей, подключенных к
теплоснабжению от котельной на данный момент.


По топливному режиму объем выработки
теплоэнергии составляет - 4667 Гкал, полезный отпуск - 4243 Гкал, по
расчету предприятия объем выработки - 4213 Гкал, полезный отпуск -
3830 Гкал.


Снижение объема выработки произошло
за счет того, что ряд объектов перешли на индивидуальное отопление.




ТОПЛИВО




Объем потребления
ПБТ снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при
средневзвешенном КПД 88%, в соответствии с паспортными данными, и
объема выработки тепловой энергии в размере 4213 Гкал/год. Расчетное
КПД по фактическому объему выработки и расходу топлива за 2003 г. -
56%. Средневзвешенный КПД по данным мониторинга услуг теплоснабжения
за 2003 год - 73%.




ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ




Предложенный
предприятием расход электроэнергии - 66 кВт.ч/Гкал.


Фактический расход электроэнергии -
70 кВт.ч/Гкал.


В затратах на тепловую энергию расход
потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах
норматива, применяемого на отопительных коммунальных
теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные
комитетом РФ по муниципальному хозяйству).




ХОЛОДНАЯ ВОДА




В затратах на
производство и реализацию теплоэнергии объем потребления холодной
воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал.


В предложении предприятия расход воды
не учитывается.




По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.


МУП "Кузьмиярское"
находится на упрощенной системе налогообложения (письмо № 09-12/6412
от 03.06.2004 Межрайонной ИМНС России № 10 по НО) и НДС на
энергоресурсы, сырье, материалы, оплату услуг, оказываемых сторонними
организациями, должен быть учтен непосредственно при формировании
себестоимости производства и реализации тепловой энергии.


Тариф на производство и реализацию
тепловой энергии данной котельной рассчитан с учетом ставки НДС в
размере 18%, установленной с начала 2004 года.




Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению с 1 января 2005 года
тарифы (с учетом НДС на энергоресурсы, материалы и оплату услуг,
оказываемых сторонними организациями) составят:


- для теплоснабжения жилого фонда -
1363,42 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации
теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 1275,81
руб./Гкал и рентабельности 6,9%;


- для теплоснабжения бюджетных
организаций - 1365,11 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 1275,81 руб./Гкал и рентабельности 7%;


- для теплоснабжения прочих
потребителей - 1467,18 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 1275,81 руб./Гкал и рентабельности 15%.




Предложения.
Рекомендовать предприятию:


- в связи с тем, что срок действия
освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика по ст. 145
НК РФ истекает 31.01.2005 представить в РЭК Нижегородской области
копию уведомления о возможности применения упрощенной системы
налогообложения на последующий период;


- провести режимно-наладочные
испытания на котельном оборудовании;


- в связи с тем, что с момента
утверждения топливных режимов произошли существенные изменения среди
потребителей, теплоснабжение которых осуществляется от данной
котельной, пересмотреть топливные режимы;


- при последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.




КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ


ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ МУП ПО ОКАЗАНИЮ
ЖКУ "КУЗЬМИЯРСКОЕ",


ВОРОТЫНСКИЙ РАЙОН НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ























































































































































































































































































































































































































































С НДС














Ед. изм.


Объем
(колич-во)


Тариф
за един.
изм.


Затраты,
всего, руб.


Затраты,
руб./Гкал


1.


Топливо, всего











3 564 544


930,69


1.1.


природный газ


тыс.
куб. м


0


0


0


0,00


1.2.


мазут топочный


т


0





0





1.3.


каменный уголь


т








0





1.4.


ПБТ


т


472


7 552


3 564 544


930,69


2.


Транспортные расходы











0


0


3.


Электроэнергия, всего











164 307


42,90


3.1.


по показаниям счетчика


кВт.ч


84 260


1,95


164 307


месяцев


3.2.


за заявлен. мощность


кВт в
мес.


0


0


0


12


3.3.


услуги по передаче











0





4.


Холодная вода, всего











33 072


8,64


4.1.


отопление


куб. м


2 107


15,7


33 072





4.2.


горячее водоснабжение


куб. м





0


0





5.


Вспомогательные м-лы











56 000


14,62


5..1.


сульфоуголь (катионит)


т








0





5.2.


соль


т








0





5.3.


другие материалы











56 000








Итого энергоресурсы











3 817 923


996,8


6.


Фонд оплаты труда











436 000


113,84


6.1.


численность


чел.


12,5


2 907


436 000





7.


Отчисления на соц.
нужды


%


14,3





62 348


16,28


8.


Амортизационные отчисл.











0


0,00


9.


Прочие расходы











153 000


39,95


9.1.


общепроизводственные











0


0,00


9.2.


общехозяйственные











153 000


39,95


9.3.


ремонтный фонд











0


0,00


9.4.


услуги производствен.











0


0,00


10.


Себестоимость на момент
расчета











4 469 271


1 166,91


11.


Инфляция 2005/2004 гг.


%








417 066


108,89


11.1.


природный газ


17,3








0


0,00


11.2.


ПБТ


10








356 454


93,07


11.3.


каменный уголь


12,2








0


0,00


11.4.


электроэнергия


9,6








15 773


4,12


11.5.


услуги, материалы,
ремонт


10








5 600


1,46


11.6.


прочие статьи затрат


8,5








15 816


4,13


11.7.


ФОТ с отчислениями


4,7








23 422


6,12


12.


Себестоимость с
учетом
инфляции











4 886 337


1 275,81


12.1.


прирост с/с на момент
расчета


%











9,33


13.


Полезный отпуск, всего


Гкал








3 830


0


14.


Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций


%








89,3








Категория
потребителей
тепловой энергии


с/с с уч.
инф-ции,

руб./Гкал


процент
рент-сти,
%


полученные
тарифы,

руб./Гкал


предыдущие
тарифы,

руб./Гкал


прирост
к тарифу
2004
г.,
%


14.


Жилой фонд


1 275,81


6,9


1 363,42


1 386,0


-1,63


15.


Бюджетные организации


1 275,81


7


1 365,11


1 528,0


-10,66


16.


Прочие потребители


1 275,81


15


1 403,39


1 528,0


-3,98












Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru