РЕШЕНИЕ Региональной энергетической
комиссии от 02.12.2004 № 19/3
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ
АРДАТОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Официальная публикация в СМИ:
Информационное сообщение было
опубликовано в издании
"Нижегородские новости", N
141(24436), 18.12.2004,
"Нижегородская правда", N
145(24440), 29.12.2004 (без приложений)
Документ
получен по официальной рассылке РЭК. -
-
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
от 2 декабря 2004 г. № 19/3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И
РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ
АРДАТОВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании
рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных
администрацией и предприятиями Ардатовского района, экспертных
заключений РЭК Нижегородской области, являющихся неотъемлемыми
приложениями к настоящему протоколу:
3.1. Утвердить на срок с 1 января по
31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (без учета НДС) на
тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую котельными
Ардатовского района, в следующих размерах (экспертные заключения -
приложения 1 - 4):
Наименование
предприятия,
вид
топлива
|
Установленная
мощность/
подключенная
нагрузка,
(МВт)
|
Тарифы (без НДС), руб./Гкал,
для
теплоснабжения:
|
Номер
приложения
(экспертное
заключение) |
|
|
жилого
фонда
|
бюджетных
организаций |
прочих
потребителей |
|
1. ПК "Фирма
"Мухтоловская
спецодежда"
(природный газ)
|
0,8/0,844
|
520,4 |
520,4
|
535,0
|
1
|
2. ГУП
ардатовская
воспитательная
колония" ГУИН
МЮ РФ
по
Нижегородской
области
(природный газ)
|
3,95/2,763
|
473,5 |
473,5
|
486,8
|
2
|
3. Котельные
Мухтоловского
МПП ЖКХ
(каменный уголь) |
|
1 222,1 |
1 222,1
|
1 245,4
|
3
|
4. Котельные
Ардатовского
МПО
ЖКХ (природный
газ)
|
|
478,9 |
478,9
|
492,3
|
4
|
3.2. Принять
предложения и рекомендации, изложенные в экспертных заключениях.
3.3. Администрации Ардатовского
района в десятидневный срок с даты получения настоящего решения
правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области
довести утвержденные тарифы (и экспертные заключения) до сведения
предприятий, перечисленных в п. 3.1 решения, и обеспечить его
публикацию в местных СМИ.
Председатель РЭК
С.А.ШАЛАЕВ
Приложение 1
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 02.12.2004 № 19/3
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ "МУХТОЛОВСКАЯ
СПЕЦОДЕЖДА", Р.П. МУХТОЛОВО
АРДАТОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (вх. № 1253 от 30.06.2004; исх. № 1102/1630 от
29.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 год.
В котельной установлены 3 котла
КСВа-2,0 Гс (один резервный) и 1 котел КСВ-1,0 Гс.
Общая мощность установленного
оборудования - 7,0 МВт.
Подключенная нагрузка - 5,537 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 79,1%.
Срок службы котлов - 10 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 94%.
Топливный режим - № 10-09/896 от
29.12.2001.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,88 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 65,8% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 10340 Гкал/год.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям 3 водогрейных котлов типа КСВа-2,0 Гс
(ВК-21) и одного водогрейного котла типа КСВ-1,0 Гс (ВК-22) в
котельной выполнен ООО "Автоматика и теплогазоснабжение".
Представленные режимные карты котлов действительны: ст. № 1 и ст. № 4
- до 01.11.2005.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных решением правления РЭК НО от 27.11.2003 № 33/1,
вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Изменения не
вносились.
Объемы выработки и полезного отпуска
тепловой энергии, используемые в расчете плановой себестоимости
производства и реализации тепловой энергии, приняты в соответствии с
утвержденным топливным режимом (пообъектным расчетом потребности в
тепле и топливе).
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 94%, в соответствии с мониторингом
услуг теплоснабжения, и объема выработки тепловой энергии в размере
11374 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Расход
электроэнергии в количестве 24 кВт.ч/Гкал, превышающий существующие
нормативы, обусловлен мощностью оборудования, установленного в
котельной.
В затратах на тепловую энергию расход
потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах
норматива, применяемого на отопительных коммунальных
теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные
комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Статьи себестоимости
перегруппированы в соответствии с общепринятой методикой отнесения
затрат на себестоимость производства и реализации тепловой энергии:
заработная плата с отчислениями на социальные нужды начальника
котельной, мастера, электросварщика и уборщицы перераспределены в
статью "Общепроизводственные расходы".
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Отчисления в
ремонтный фонд сокращены на сумму затрат по замене насоса, стоимость
которого должна быть отражена в стоимости основных производственных
фондов и списываться через амортизационные отчисления.
По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 520,4 руб./Гкал - исходя из плановой
себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 г.) 486,39 руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 535,0 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 г.) 486,39 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Предложения.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ПО КОТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ "МУХТОЛОВСКАЯ
СПЕЦОДЕЖДА"
АРДАТОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф
за ед.
изм.
|
Затраты,
всего, руб.
|
Затраты,
Руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
1 563 318
|
151,19
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
1 530
|
1 021,95 |
1 563 318
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
0
|
0
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
307 098
|
29,70
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
227 480
|
1,35 |
307 098
|
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
0
|
0
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
258 093
|
24,96
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
1 050
|
6,9
|
7 245
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
38 592
|
6,5
|
250 848
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
121 966
|
11,80
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
0,588 |
2 2034
|
12 956
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
16,15
|
1 140
|
18 410
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
90 600
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
2 250 475
|
217,6
|
6.
|
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
591 688
|
57,22
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
14
|
3 522
|
591 688
|
|
7. |
Отчислен. на соц. нужды |
|
0,36
|
|
213 008
|
20,60
|
8. |
Амортизационные отчисл. |
|
|
|
209 298
|
20,24
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
1 301 017
|
125,82
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
474 405
|
45,88
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
0
|
0,00
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
702 693
|
67,96
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
123 919
|
11,98
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
4 565 485
|
441,54
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
463 824
|
44,86
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
270 454
|
26,16
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
29 481
|
2,85
|
11.3. |
ремонт, материалы,
услуги
производственного
характера
|
10
|
|
|
94 858
|
9,17
|
11.4. |
ФОТ с отчислениями
|
0,84
|
|
|
6 769
|
0,65
|
11.5. |
остальные статьи
затрат
|
8,5
|
|
|
62 262
|
6,02
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
5 029 309
|
486,39
|
12.1. |
прирост себ-сти на
момент
расчета
|
%
|
|
|
|
10,16
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
10 340
|
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
0,658 |
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
процент
прироста,
%
|
15. |
Население и
бюдж.
организации
|
486,39
|
7
|
520,4
|
364,0
|
42,98
|
16. |
Прочие потребители
|
486,39
|
10
|
535,0
|
374,2
|
42,98
|
Приложение 2
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 02.12.2004 № 19/3
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ ГУП "АРДАТОВСКАЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ" ГУИН МЮ РФ
АРДАТОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
3. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (вх. № 1750/1 от 07.07.2004; исх. № 1707 от
07.07.2004).
4. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 и 2002 годы.
В котельной установлены 3 котла
КВ-ГС-2 и 2 котла "Минск".
Общая мощность установленного
оборудования - 3,95 МВт.
Подключенная нагрузка - 2,763 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 69,9%.
Срок службы котлов - 4 и 17 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 86%.
Топливный режим - № 10-09/198 от
25.03.1994.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 6,7 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 58% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 5063 Гкал/год.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям 3 котлов КВ-ГС-2 и 2 котлов "Минск"
не представлен.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данной котельной, региональной энергетической
комиссией Нижегородской области ранее не утверждались.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска тепловой энергии, используемые в расчете плановой
себестоимости, приняты по предложению предприятия, в соответствии с
утвержденным топливным режимом (пообъектным расчетом потребности в
тепле и топливе).
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива
при средневзвешенном КПД 86%, в соответствии с представленными
режимными картами котлов, и объема выработки тепловой энергии в
размере 5569 Гкал/год.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Затраты, связанные с
проведением ремонтных работ по котельной, перераспределены в статью
"ремонтный фонд" (в соответствии с общепринятой методикой
отнесения затрат на себестоимость производства и реализации
теплоэнергии).
Исключена сумма затрат на проведение
работ по текущему ремонту оборудования котельной и тепловых сетей,
так как выполнение данных работ является профессиональной
обязанностью персонала котельной и их оплата отражена в ФОТ. В статье
"Ремонтный фонд" учтена стоимость материалов, необходимых
для проведения ремонтных работ.
По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 473,5 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 442,56 руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 486,8 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 442,56 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Рекомендовать
предприятию:
- провести режимно-наладочные
испытания работы котлов, установленных в котельной, при участии
организации, имеющей лицензию на проведение данного вида работ.
Предложения.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО
КОТЕЛЬНОЙ АРДАТОВСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
КОЛОНИИ ГУИН МИНЮСТА
РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(колич-во) |
Цена,
тариф за
ед.
изм.
|
Затраты,
всего
руб.
|
Затраты,
руб.
на 1
Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
836 977
|
165,31
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
819
|
1 021,95
|
836 977
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
|
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
150 363
|
29,70
|
3.1. |
по показаниям
счетчика
|
кВт.ч
|
111 380
|
1,35
|
150 363
|
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
8 100
|
1,60
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
2 025
|
4,00
|
8 100
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0,00
|
5.1. |
сульфоуголь
(катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
995 440
|
196,6
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
225 456
|
44,53
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
11
|
1 708
|
225 456
|
|
7. |
Отчисления на соц.
нужды
|
%
|
36,7
|
|
82 742
|
16,34
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
37 556
|
7,42
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
672 982
|
132,92
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
125 000
|
24,69
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
103 382
|
20,42
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
394 600
|
77,94
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
50 000
|
9,88
|
10. |
Себестоимость
|
|
|
|
2 014 176
|
397,82
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг. |
%
|
|
|
226 506
|
44,74
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
144 797
|
28,60
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
14 435
|
2,85
|
11.3. |
ремонт, материалы,
услуги
производственного
характера
|
10
|
|
|
44 460
|
8,78
|
11.4. |
ФОТ с отчислениями
|
0,88
|
|
|
2 713
|
0,54
|
11.5. |
остальные статьи
затрат
|
8,5
|
|
|
20 101
|
3,97
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
2 240 683
|
442,56
|
13. |
Полезный отпуск, всего |
Гкал
|
|
|
5 063
|
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
|
|
|
Категория
потребителей тепловой
энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал |
процент
роста,
%
|
15. |
Население и
бюдж.
организации
|
442,56
|
7
|
473,5
|
|
|
16. |
Прочие потребители
|
442,56
|
10
|
486,8
|
|
|
Приложение 3
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 02.12.2004 № 19/3
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНЫМИ МУХТОЛОВСКОГО МПП ЖКХ
АРДАТОВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
5. Пакет расчетных
материалов на 2005 год.
6. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 и 2002 годы.
7. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на себестоимость производства и
реализации тепловой энергии на 2005 год (исх. от 05.07.2004 N
01-17/507; исх. от 05.08.2004 № 01-24/585).
На балансе предприятия находится 4
котельные
ул. Южная
В котельной установлены 4 котла
"Тула-32".
Общая мощность установленного
оборудования - 0,8 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,844 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 105% (дефицит мощности).
Срок службы котлов - 17 лет.
Используемое топливо - уголь
каменный.
Средневзвешенный КПД - 64%.
Топливный режим - № 10-09/332 от
18.12.1998.
Ул. Клубная
В котельной установлены 2 котла
"Универсал-6" и 2 котла сварочных.
Общая мощность установленного
оборудования - 0,93 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,587 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 63,1%.
Срок службы котлов - 20 лет.
Используемое топливо - уголь
каменный.
Средневзвешенный КПД - 69%.
Топливный режим - № 10-09/449 от
29.08.2001.
Пер. Центральный
В котельной установлены 3 котла
"Универсал-5".
Общая мощность установленного
оборудования - 0,8 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,602 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 75,2%.
Срок службы котлов - 31 год.
Используемое топливо - уголь
каменный.
Средневзвешенный КПД - 69%.
Топливный режим - № 10-09/331 от
18.12.1998.
Пл. Советская
В котельной установлены 2 котла
"Универсал-6".
Общая мощность установленного
оборудования - 0,46 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,228 МВт.
т.е. использование установленной
мощности - на 62,6%.
Срок службы котлов - 21 год.
Используемое топливо - уголь
каменный.
Средневзвешенный КПД - 69%.
Топливный режим - № 10-09/333 от
18.12.1998.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 3,7 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям по котельным составляет 96,8% от общего
полезного отпуска теплоэнергии 2856 Гкал/год.
Технические отчеты по
режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов, установленных
в котельных, представлены не были.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данными котельными, региональной энергетической
комиссией Нижегородской области ранее не утверждались.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Ардатовского района
(распоряжение от 11.12.2003 № 566-р), вызван изменением цен и тарифов
на энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска тепловой энергии приняты в расчете плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии на основании
представленных предприятием топливных режимов, полезный отпуск
составил 2856 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
каменного угля снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 67,18%, в соответствии с паспортными
данными котлов, и объема выработки тепловой энергии в размере 3141,6
Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Приборов учета
электроэнергии непосредственно на котельной не установлено, поэтому
объем электропотребления определен предприятием расчетным путем
исходя из мощности установленного в котельной оборудования.
В затратах на тепловую энергию расход
потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах
норматива, применяемого на отопительных коммунальных
теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные
комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
Расход электроэнергии по предложению
предприятия - 103,9 кВт.ч/Гкал.
По остальным статьям
затрат калькуляции плановой себестоимости производства и реализации
тепловой энергии изменения не вносились.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 1222,1 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2004 год) 1163,95 руб./Гкал и рентабельности 5%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 1245,40 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2004 год) 1163,95 руб./Гкал и рентабельности 7%.
Рекомендовать
предприятию:
- провести режимно-наладочные
испытания работы котлов, установленных в котельной, при участии
организации, имеющей лицензию на проведение данного вида работ.
Предложения.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНЫМ МУХТОЛОВСКОГО
МПО ЖКХ АРДАТОВСКОГО
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
На балансе
предприятия находится 4 котельные.
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф
за ед.
изм.
|
Затраты,
всего, руб. |
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
1 419 339
|
496,97
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
|
|
0
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
1 336,1
|
1 062,3
|
1 419 339
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
66 805
|
23,39
|
3. |
Электроэнергия, всего |
|
|
|
139 392
|
48,81
|
3.1. |
по показаниям
счетчика
|
кВт.ч
|
84 480
|
1,65
|
139 392
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
7 722
|
2,70
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
1 188
|
6,5
|
7 722
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение |
куб. м
|
|
0
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0,00
|
5.1. |
сульфоуголь
(катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
1 633 258
|
571,9
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
533 807
|
186,91
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
27,4
|
1 624
|
533 807
|
|
7. |
Отчисления на соц.
нужды
|
%
|
35,9
|
|
191 637
|
67,10
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
93 414
|
32,71
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
533 072
|
186,65
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
|
0,00
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
280 451
|
98,20
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
93 201
|
32,63
|
9.4. |
услуги производствен. |
|
|
|
159 420
|
55,82
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
2 985 187
|
1 045,23
|
11. |
Инфляция 2004/2003
гг.
|
%
|
|
|
339 054
|
118,72
|
11.1. |
каменный уголь
|
12,2
|
|
|
173 159
|
60,63
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
13 382
|
4,69
|
11.3. |
ремонт, материалы,
услуги
произв.
характера
|
10
|
|
|
25 262
|
8,85
|
11.4. |
ФОТ и отчисления
|
13,38
|
|
|
97 078
|
33,99
|
11.5. |
остальные статьи
затрат
|
8,5
|
|
|
30 173
|
10,56
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
3 324 242
|
1 163,95
|
12.1. |
Прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
11,36
|
13. |
Полезный отпуск,
всего
|
Гкал
|
|
|
2 856
|
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций |
%
|
|
|
98,3 |
|
|
Категория
потребителей тепловой
энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
14. |
Население и
бюдж.
организации
|
|
|
|
|
|
15. |
Прочие потребители
|
1 163,95
|
7
|
1 245,4
|
900
|
38,38
|
Приложение 4
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 02.12.2004 № 19/3
-
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНЫМИ АРДАТОВСКОГО МПО ЖКХ
АРДАТОВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
8. Пакет расчетных
материалов на 2005 год.
9. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 и 2002 годы.
10. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на себестоимость производства и
реализации тепловой энергии на 2005 год (исх. от 05.07.2004 N
01-17/507; исх. от 05.08.2004 № 01-24/585).
На балансе предприятия находится 7
котельных.
Ардатовская ЦРБ.
В котельной установлены 4 котла
"Факел-Г" и 2 котла Е-1/9.
Общая мощность установленного
оборудования - 5,3 МВт.
Подключенная нагрузка - 2,807 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 53%.
Срок службы котлов - 19 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 81 и 92%.
Топливный режим - № 22/05.1-16/946 от
12.09.2003.
Администрация.
В котельной установлены 2 котла
"Универсал-6".
Общая мощность установленного
оборудования - 1,29 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,429 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 33,26%.
Срок службы котлов - 31 год.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 75%.
Топливный режим - № 22/05.1-16/946 от
12.09.2003.
ООШ № 2.
В котельной установлены 2 котла
"Универсал-6".
Общая мощность установленного
оборудования - 1,36 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,712 МВт.
т.е. использование установленной
мощности - на 52,35%.
Срок службы котлов - 28 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 75%.
Топливный режим - № 22/05.1-16/946 от
12.09.2003.
Ул. 30 лет ВЛКСМ.
В котельной установлены 4 котла
КВ-ТС-1.
Общая мощность установленного
оборудования - 2,9 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,207 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 41,6%.
Срок службы котлов - 24 года.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 92%.
Топливный режим - № 22/05.1-16/946 от
12.09.2003.
ООШ № 1.
В котельной установлены 4 котла
"Кировец".
Общая мощность установленного
оборудования - 2,43 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,963 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 39,6%.
Срок службы котлов - 18 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 80%.
Топливный режим - № 22/05.1-16/946 от
12.09.2003.
Ул. Южная.
В котельной установлены 2 котла
КСВа-1,9Гс.
Общая мощность установленного
оборудования - 3,8 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,887 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 49,66%.
Срок службы котлов - 3 года.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 92%.
Топливный режим - № 22/05.1-16/946 от
12.09.2003.
Д/сад "Солнышко".
В котельной установлены 2 котла
"Хопер-100А".
Общая мощность установленного
оборудования - 0,194 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,140 МВ,
т.е. использование установленной
мощности - на 72,16%.
Срок службы котлов - 1 год.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 92%.
Топливный режим - № 22/05.1-16/946 от
12.09.2003.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 2,4 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям по котельным составляет 88,8% от общего
полезного отпуска теплоэнергии 14295 Гкал/год.
Технические отчеты по
режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов, установленных
в котельных, представлены не были.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данными котельными, региональной энергетической
комиссией Нижегородской области ранее не утверждались.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Ардатовского района
(распоряжение от 11.12.2003 № 566-р), вызван изменением цен и тарифов
на энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска тепловой энергии приняты в расчете плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии на основании
представленных предприятием топливных режимов, полезный отпуск
составил 14295 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 83,7%, в соответствии с паспортными
данными котлов, и объема выработки тепловой энергии в размере 15724,5
Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20
кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных
коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания,
утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
Расход электроэнергии по предложению
предприятия составил - 49,56 кВт.ч/Гкал.
По остальным статьям затрат
калькуляции плановой себестоимости производства и реализации тепловой
энергии изменения не вносились.
Исходя из вышеизложенного,
предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 478,90 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 447,56 руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 492,30 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 447,56 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Рекомендовать
предприятию:
- провести режимно-наладочные
испытания работы котлов, установленных в котельной, при участии
организации, имеющей лицензию на проведение данного вида работ.
Предложения.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
-
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНЫМ АРДАТОВСКОГО МПО
ЖКХ АРДАТОВСКОГО
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
-
На балансе
предприятия находится 7 котельных.
-
┌─────┬─────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┐
│ │ │ Ед.
изм. │ Объем │ Тариф │ Затраты, │
Затраты,│
│ │ │ │(кол-во)
│ за ед. │ всего, │руб./Гкал│
│ │ │ │
│ изм. │
руб. │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 1.│Топливо,
всего │ │ │ │2
427 233 │ 169,80 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 1.1.│природный
газ │ тыс. │ 2 375 │ 1 021,95│2
427 233 │ │
│ │ │ куб.
м │ │ │ │
│
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 1.2.│мазут
топочный │ т │ 0 │ │
0 │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 1.3.│каменный
уголь │ т │ │ │
0 │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 1.4.│ПБТ
│ т │ │ │
0 │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 2.│Транспортные
расходы │ │ │ │
0 │ 0 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 3.│Электроэнергия,
всего│ │ │ │ 518
909 │ 36,30 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 3.1.│по
показаниям│ кВт.ч │314 490 │ 1,65│
518 909 │ месяцев │
│ │счетчика
│ │ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 3.2.│за заявлен.
мощность │кВт в мес.│ │ │
0 │ 12 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 3.3.│услуги по
передаче │ │ │ │
0 │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 4.│Холодная
вода, всего │ │ │ │
38 357 │ 2,68 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 4.1.│отопление
│ куб. м │ 5 901 │ 6,5 │
38 357 │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 4.2.│горячее
водоснабжение│ куб. м │ │ 0 │
0 │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 5.│Вспомогательные
м-лы │ │ │ │ 14
400 │ 1,01 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 5.1.│сульфоуголь
│ т │ │ │
0 │ │
│ │(катионит)
│ │ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 5.2.│соль
│ т │ 16 │ 900 │
14 400 │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 5.3.│другие
материалы │ │ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │Итого
энергоресурсы │ │ │ │2
998 898 │ 209,8 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 6.│Фонд оплаты
труда │ │ │ │1
074 830 │ 75,19 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 6.1.│численность
│ чел. │ 42 │ 2 132,6 │1
074 830 │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 7.│Отчисл. на
соц. нужды│ % │ 35,9│ │
385 864 │ 26,99 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 8.│Амортиз.
отчисл. │ │ │ │
44 141 │ 3,09 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 9.│Прочие
расходы │ │ │ │1
120 362 │ 78,37 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 9.1.│общепроизводственные
│ │ │ │ │
0,00 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 9.2.│общехозяйственные
│ │ │ │ 628 135
│ 43,94 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 9.3.│ремонтный
фонд │ │ │ │
161 183 │ 11,28 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 9.4.│услуги
производствен.│ │ │ │
331 044 │ 23,16 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 10.│Себестоимость
на│ │ │ │5 624
096 │ 393,43 │
│ │момент
расчета │ │ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 11.│Инфляция
2004/2003│ % │ │ │
773 821 │ 54,13 │
│ │гг.
│ │ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│11.1.│природный
газ │ 17,3 │ │ │
419 911 │ 29,37 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│11.2.│электроэнергия
│ 9,6 │ │ │ 49
815 │ 3,48 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│11.3.│ремонт,
материалы,│ 10 │ │ │
50 663 │ 3,54 │
│ │услуги
произв.│ │ │ │
│ │
│ │характера
│ │ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│11.4.│ФОТ и
отчисления │ 13,47 │ │ │
196 780 │ 13,77 │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│11.4.│остальные
статьи│ 8,5 │ │ │
56 652 │ 3,96 │
│ │затрат
│ │ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 12.│Себестоимость
с│ │ │ │6 397
917 │ 447,56 │
│ │учетом
инфляции │ │ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│12.1.│прирост с/с
на момент│ % │ │ │
│ 13,76 │
│ │расчета
│ │ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 13.│Полезный
отпуск,│ Гкал │ │ │
14 295 │ │
│ │всего
│ │ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 14.│Удельн. вес
населения│ % │ │ │
│ │
│ │и бюджетных
орган-ций│ │ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │Категория
│с/с с уч. │ процент │полученные│предыдущие│
прирост,│
│ │потребителей
тепловой│ инф-ции, │рент-сти,│ тарифы, │
тарифы, │ % │
│ │энергии
│руб./Гкал │ % │ руб./Гкал│
руб./Гкал│ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
-
- -->
примечание.-
Нумерация пунктов дана
в соответствии с официальным текстом-
документа.-
│ 14.│Население
и бюдж.│ 447,56 │ 7 │ 478,9 │
400 │ 19,72 │
│ │организации
│ │ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ 15.│Прочие
потребители │ 447,56 │ 10 │ 492,3 │
400 │ 23,08 │
└─────┴─────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┘
-
| 
