|  |
РЕШЕНИЕ Региональной энергетической
комиссии от 06.12.2004 № 21/3
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ
НАВАШИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Официальная публикация в СМИ:
"Нижегородская правда", N
145(24440), 29.12.2004 (без приложений)
Документ
получен по официальной рассылке РЭК. -
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
от 6 декабря 2004 г. № 21/3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ
КОТЕЛЬНЫМИ
НАВАШИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
На основании
рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных
администрацией и предприятиями Навашинского района, экспертных
заключений РЭК Нижегородской области, являющихся неотъемлемыми
приложениями к настоящему решению:
3.1. Утвердить на срок с 1 января по
31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (без НДС) на тепловую
энергию, вырабатываемую и реализуемую котельными предприятий и
организаций Навашинского района, в следующих размерах (экспертные
заключения - приложения 1 - 4):
Наименование
предприятия,
вид топлива
|
Установленная
мощность/
подключенная
нагрузка
(МВт)
|
Тарифы (без НДС), руб./Гкал,
для теплоснабжения:
|
Номер
приложения
(экспертное
заключение) |
|
|
жилого
фонда
|
бюджетных
организаций |
прочих
потребителей |
|
1. ОАО
"Окская
судоверфь"
(природный газ)
|
78,15/76/726
|
361,4 |
363,4
|
399,2
|
1
|
2. ОАО "Навашинский
завод
стройматериалов"
(природный газ)
|
20/15,04
|
393,9 |
393,3
|
405,0
|
2
|
3. МУП
ЖКХ
"Навашино"
(природный газ)
|
|
357,8 |
357,8
|
367,8
|
3
|
4. Котельная
Тешинской
поселковой
администрации, п.
Теша (уголь, дрова)
|
0,3/0,156
|
1 191,7 |
1 191,7
|
1 225,1
|
4
|
3.2. Утвердить на
срок с 1 января по 31 декабря 2005 года, включительно, размер
стоимости услуг по передаче тепловой энергии через тепловые сети МУП
ЖКХ "Навашино", г. Навашино, в следующих размерах
(экспертное заключение - приложение 3):
- для теплоснабжения населения - 68,7
руб./Гкал,
- для теплоснабжения бюджетных
организаций - 68,7 руб./Гкал,
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 70,6 руб./Гкал.
3.3. Принять предложения и
рекомендации, изложенные в экспертных заключениях.
3.4. Администрации Навашинского
района в десятидневный срок с даты получения настоящего решения
правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области
довести утвержденные тарифы до сведения предприятий, перечисленных в
п. 3.1 и 3.2 решения, и обеспечить его публикацию в местных СМИ.
Председатель РЭК
С.А.ШАЛАЕВ
Приложение 1
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 06.12.2004 № 21/3
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ОАО "ОКСКАЯ
СУДОВЕРФЬ",
Г. НАВАШИНО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов 2005 года (исх. № 63-05-83а от 28.06.2004; вх. № 1437 от
30.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 год.
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005 год (вх. от 16.08.2004 № 2120; вх.
№ 2031 от 04.08.2004).
В котельной установлено 4 котла
ДКВР-20/13 и 4 котла ДКВР-10/13.
Общая мощность установленного
оборудования - 78,15 МВт.
Подключенная нагрузка - 76,726 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 98,2%.
Срок службы котлов - 19 - 39 лет.
Используемое топливо - природный газ,
резервное топливо - мазут топочный.
Средневзвешенный КПД - 90,3%.
Топливный режим - № 10-09/197 от
28.05.2001.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 20,4 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 23,3% от общего полезного отпуска
теплоэнергии - 143923 Гкал/год.
Технические отчеты по
режимно-наладочным испытаниям четырех паровых котлов типа ДКВР-20/13
ст. № 5, 6, 7, 8 и двух котлов типа ДКВР-10/13 ст. № 3, 4 в котельной
выполнены в 1999 г. и в 1993 г. соответственно. Следовательно,
представленные режимные карты вышеперечисленных котлов в настоящее
время не действительны.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям и режимные карты двух котлов типа
ДКВР-10/13 ст. № 1, 2, установленных в котельной, не представлены.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных решением правления РЭК Нижегородской области от
19.09.2003 № 28/1, п. 1.3, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии приняты в расчете плановой
себестоимости, исходя из топливного режима, утвержденного
департаментом ТЭК, и существующего состава потребителей, подключенных
к теплоснабжению на данный момент.
В плановую калькуляцию себестоимости
производства и реализации тепловой энергии, представленную
предприятием, внесены изменения по объемам потребления
энергоресурсов.
ТОПЛИВО
Сумма затрат по
транспортировке мазута топочного, включенная в плановую калькуляцию
дополнительно, определена с соответствии с представленной
предприятием сметой транспортных расходов.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Сумма затрат по
данной статье увеличена и рассчитана в соответствии с представленными
предприятием подтверждающими документами.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Соответственно
откорректирована сумма отчислений на социальные нужды.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Исключена сумма
затрат на проведение работ по реконструкции систем ХВО и сжигания
котлов, которая должна быть отражена в стоимости основных
производственных фондов и списываться через амортизационные
отчисления.
Кроме того, в данной статье учтены
расходы на приобретение вспомогательных материалов для проведения
текущего ремонта оборудования котельной.
Услуги производственного характера:
сумма затрат по данной статье
определена на основании представленных предприятием договоров и актов
выполненных работ.
По другим статьям затрат плановой
калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии,
представленной предприятием, корректировок не производилось.
Исходя из вышеизложенного,
предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят:
- для теплоснабжения жилого фонда и
бюджетных организаций - 361,40 руб./Гкал - исходя из плановой
себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 341,04 руб./Гкал и рентабельности
6%);
- для теплоснабжения бюджетных
организаций - 363,4 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 341,04 руб./Гкал и рентабельности 6,6%);
- для теплоснабжения прочих
потребителей 399,2 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 341,04 руб./Гкал и рентабельности 17%.
Рекомендовать
предприятию.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ПО КОТЕЛЬНОЙ ОАО "ОКСКАЯ
СУДОВЕРФЬ",
Г. НАВАШИНО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
┌─────┬───────────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │ Ед.
изм. │ Объем │ Цена, │ Затраты,
│Затраты, │
│ │ │ │
(кол-во) │ тариф за │
всего, руб.│руб./Гкал│
│ │ │ │
│ ед. изм. │
│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│1. │Топливо,
всего │ │ │
│24 315 201 │ 168,95 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│1.1. │природный
газ │ тыс. │ 20 975 │ 1 021,95
│21 435 401 │ │
│ │ │ куб.
м │ │ │ │
│
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│1.2. │мазут
топочный │ т │ 1 309 │ 2 000
│ 2 618 000 │ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│2. │Транспортные
расходы │ │ 1 309 │ 200 │
261 800 │ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│3. │Электроэнергия,
всего │ │ │ │
1 847 200 │ 12,83 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│3.1. │по
показаниям счетчика │ кВт.ч │2 152 000 │
0,515│ 1 108 280 │ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│3.2. │за заявлен.
мощность │кВт в мес.│ 507,5 │ 208,0 │
738 920 │ 7 мес. │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│3.3. │услуги по
передаче │ │ │ │
0 │ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│4. │Холодная
вода, всего │ │ │ │
755 036 │ 5,25 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│4.1. │отопление
│ куб. м │ 35 954 │ 4 │
143 816 │ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│4.2. │горячее
водоснабжение │ куб. м │ 152 805 │ 4
│ 611 220 │ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│5. │Вспомогательные
м-лы │ │ │ │
275 214 │ 1,91 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│5.1. │сульфоуголь
(катионит)│ т │ 3,1 │33 340 │
103 354 │ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│5.2. │соль
│ т │ 264,4 │ 650 │
171 860 │ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│5.3. │другие
материалы │ │ │
│ │ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ │Итого
энергоресурсы │ │ │
│27 192 651 │ 188,9 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│6. │Фонд оплаты
труда │ │ │ │
2 675 305 │ 18,59 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│6.1. │численность
│ чел. │ 59 │ 3 778,68 │
2 675 305 │ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│7. │Отчислен. на
соц. нужды│ │ 0,386│ │
1 032 668 │ 7,18 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│8. │Амортизационные
отчис. │ │ │ │
900 406 │ 6,26 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│9. │Прочие
расходы │ │ │
│11 400 675 │ 79,21 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│9.1.
│общепроизводственные │ │ │
│ 3 613 663 │ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│9.2. │общехозяйственные
│ │ │ │ 5
751 907 │ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│9.3. │ремонтный
фонд │ │ │ │
1 700 308 │ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│9.4. │услуги
производствен. │ │ │
│ 334 797 │ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│10. │Себестоимость
на момент│ │ │ │43
201 705 │ 300,17 │
│ │расчета
│ │ │ │
│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│11. │Инфляция
2005/2004 гг.│ % │ │ │
5 349 690 │ 40,87 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│11.1.│природный
газ │ 17,3 │ │ │
3 708 324 │ 29,23 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│11.2.│мазут
топочный │ 12 │ │
│ 314 160 │ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│11.3.│электроэнергия
│ 9,6 │ │ │
177 331 │ 1,23 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│11.3.│ФОТ с
отчисл. │ 0,98 │ │
│ 36 338 │ 0,25 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│11.4.│ремонт,
материалы,│ 10 │ │ │
231 032 │ 0,63 │
│ │услуги
│ │ │ │
│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│11.5.│остальные
статьи затрат│ 8,5 │ │ │
882 504 │ 9,53 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│12. │Себестоимость
с учетом│ │ │ │48
551 395 │ 341,04 │
│ │инфляции
│ │ │ │
│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│13. │Полезный
отпуск, всего │ Гкал │ │ │
143 923 │ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│14. │Удельн. вес
населения│ % │ │ │
23,3│ │
│ │и бюджетных
орган-ций │ │ │ │
│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ │Категория
потребителей │ с/с с уч.│ процент │полученные│
предыдущие │ прирост,│
│ │тепловой
энергии │ инф-ции, │ рент-сти, │ тарифы, │
тарифы, │ % │
│ │ │руб./Гкал
│ % │ руб./Гкал│ руб./Гкал │
│
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
-
- -->
примечание.-
Нумерация пунктов дана в
соответствии с официальным текстом-
документа.-
│14.
│Население │ 341,04 │ 6 │
361,4 │ 305,9│ 18,13 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│15. │Бюджетные
организации │ 341,04 │ 6,6 │ 363,4 │
305,9│ 18,79 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│16. │Прочие
потребители │ 341,04 │ 10 │ 399,2
│ 314,5│ 26,93 │
└─────┴───────────────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴─────────┘
-
Приложение 2
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 06.12.2004 № 21/3
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ОАО
"НАВАШИНСКИЙ ЗАВОД
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ", Г. НАВАШИНО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов 2005 года (исх. № 2-2/1058 от 22.06.2004; вх. № 1149 от
23.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 год.
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005 год.
В котельной установлено 4 котла
ДКВР-6,5/13.
Общая мощность установленного
оборудования - 20,0 МВт.
Подключенная нагрузка - 15,04 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 75,2%.
Срок службы котлов - 9 - 43 года.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 89,68%.
Топливный режим - № 04-09/603 от
03.12.1992.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,726 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 14,4% от общего полезного отпуска
теплоэнергии - 46700 Гкал/год.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям 4 паровых котлов ДКВР-6,5/13 в
котельной выполнен ООО "Промэнергогаз-2". Представленные
режимные карты котлов ст. № 1 - 4 действительны до 20.06.2006.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных решением правления РЭК Нижегородской области от
27.11.2003 № 33/1, п. 1.10, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объем полезного
отпуска теплоэнергии для объектов жилого фонда и бюджетных
организаций рассчитан согласно топливному режиму, утвержденному
департаментом энергетики, транспорта и связи министерства
промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области.
Величина полезного отпуска
теплоэнергии для собственных объектов определена исходя из топливного
режима и существующего состава потребителей, подключенных к
теплоснабжению на данный момент.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива
при средневзвешенном КПД 89,68%, в соответствии с представленными
режимными картами котлов, и объема выработки тепловой энергии в
размере 51370 Гкал/год.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Сумма заработной
платы основного производственного персонала котельной
откорректирована в сторону увеличения на основании представленного
предприятием расчета заработной платы.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Соответственно
откорректирована сумма отчислений на социальные нужды.
По другим статьям
затрат плановой калькуляции себестоимости производства и реализации
тепловой энергии, представленной предприятием, корректировок не
производилось.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 393,90 руб./Гкал - исходя из плановой
себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 368,14 руб./Гкал и рентабельности
7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 405,0 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 368,14 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Предложения.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ПО КОТЕЛЬНОЙ ОАО "НАВАШИНСКИЙ
ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛОВ",
Г. НАВАШИНО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
Ед. изм. |
Объем
(колич-во)
|
Цена,
тариф за
ед.
изм.
|
Затраты,
всего, руб. |
Затраты
руб./
Гкал
|
1.
|
Топливо, всего
|
|
|
|
7 400 962
|
158,48
|
1.1.
|
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
7 242
|
1 021,95
|
7 400 962
|
|
1.2.
|
мазут топочный
|
т
|
0
|
0
|
0
|
|
2.
|
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
|
3.
|
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
1 243 009
|
26,62
|
3.1.
|
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
1 364 320
|
0,515 |
702 625
|
|
3.2.
|
за заявлен. мощность
|
кВт в
мес.
|
216,5
|
208
|
540 384
|
|
3.3.
|
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4.
|
Холодная вода, всего
|
|
|
|
490 380
|
10,50
|
4.1.
|
отопление
|
куб. м
|
124 462
|
3,94
|
490 380
|
|
4.2.
|
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5.
|
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
94 060
|
2,01
|
5.1.
|
сульфоуголь (катионит) |
т
|
1,16
|
37 500
|
43 500
|
|
5.2.
|
соль
|
т
|
34,4
|
525
|
18 060
|
|
5.3.
|
другие материалы
|
|
|
|
32 500
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
9 228 411
|
197,6
|
6.
|
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
1 818 161
|
38,93
|
6.1.
|
численность
|
чел.
|
26
|
5 827,44
|
1 818 161
|
|
7.
|
Отчислен. на соц. нужды |
|
0,371 |
|
674 538
|
14,44
|
8.
|
Амортизационные отчис.
|
|
|
|
265 731
|
5,69
|
9.
|
Прочие расходы
|
|
|
|
3 421 706
|
73,27
|
9.1.
|
общепроизводственные
|
|
|
|
1 969 196
|
|
9.2.
|
общехозяйственные
|
|
|
|
141 674
|
|
9.3.
|
ремонтный фонд
|
|
|
|
1 310 836
|
|
9.4.
|
услуги производствен.
|
|
|
|
0
|
|
10.
|
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
15 408 547
|
329,95
|
11.
|
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
1 783 725
|
38,20
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
1 280 366
|
27,42
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
119 329
|
2,56
|
11.3. |
ФОТ с отчисл.
|
0,9
|
|
|
22 434
|
0,48
|
11.4. |
ремонт, материалы,
услуги
|
10
|
|
|
140 490
|
3,01
|
11.5. |
остальные статьи затрат |
8,5
|
|
|
221 106
|
4,73
|
12.
|
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
17 192 273
|
368,14
|
12.1. |
прирост себест. на
момент
расч.
|
%
|
|
|
|
11,58
|
13.
|
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
46 700
|
|
14.
|
Удельный вес населения
и
бюджетных организаций |
%
|
|
|
14,4
|
|
|
Категория потребителей
тепловой энергии
|
себес-сть
с уч.
инф-ции,
руб./Гкал |
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущ.
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
|
Жилой фонд и бюдж. орг. |
368,14
|
7
|
393,9
|
364,6 |
8,04
|
|
Прочие потребители
|
368,14
|
10
|
405,0
|
374,8 |
8,05
|
Приложение 3
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 06.12.2004 № 21/3
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНЫМИ, И УСЛУГИ ПО
ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЧЕРЕЗ ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ МУП ЖКХ "НАВАШИНО", Г.
НАВАШИНО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов 2004 года (исх. № 144 от 04.03.2004; вх. № 442 от
09.03.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 год.
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. от 02.07.2004 № 411; вх.
от 09.07.2004 № 1755; исх. от 29.07.2004 № 495; вх. от 30.07.2004 N
1957).
На балансе предприятия находятся 5
котельных:
1. Котельная № 5.
В котельной установлено10 котлов
НР-18.
Общая мощность установленного
оборудования - 8,00 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,445 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 18,01%.
Срок службы котлов - 5 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 85,3%.
Топливный режим - № 10-09/22 от
30.01.2001.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 6,8 км.
2. Котельная бани.
В котельной установлено 2 котла
НР-18.
Общая мощность установленного
оборудования - 2,100 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,07 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 51,0%.
Срок службы котлов - 5 - 13 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 85%.
Топливный режим - № 10-09/144 от
11.05.2000.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,526 км.
3. Котельная (ул. Лепсе).
В котельной установлено 4 котла
КВА-016/032.
Общая мощность установленного
оборудования - 1,28 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,975 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 76,2%.
Срок службы котлов - 4 года.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 92,2%.
Топливный режим - № 10-09/200 от
22.09.1998.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,357 км.
4. Котельная № 1 (ул. Ленина).
В котельной установлено 2 котла
ВК-32.
Общая мощность установленного
оборудования - 2,500 МВт.
Подключенная нагрузка - 2,415 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 96,6%.
Срок службы котлов - 5 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 92%.
Топливный режим - № 10-09/198 от
22.09.1998.
Протяженность тепловых сетей в 2-х
трубном исполнении - 5,240 км.
5. Котельная (ул. Почтовая).
В котельной установлено 2 котла
ВК-32.
Общая мощность установленного
оборудования - 2,500 МВт.
Подключенная нагрузка - 2,36 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 94,4%.
Срок службы котлов - 2 года.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 92%.
Топливный режим - № 22-01-12/3591 от
17.10.2002.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении в мониторинге не указана.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям по всем котельным составляет 93,0% от общего
полезного отпуска теплоэнергии - 28034 Гкал/год.
Технические отчеты по
режимно-наладочным испытаниям и режимные карты всех котлов,
установленных в котельных, не представлены.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Навашинского района, вызван
изменением цен и тарифов на энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки
(30837 Гкал/год) и полезного отпуска (28034 Гкал/год) теплоэнергии
собственного производства по всем котельным приняты в соответствии с
утвержденными топливными режимами (пообъектными расчетами потребности
в тепле и топливе). По предложению предприятия объем выработки и
полезного отпуска составляет 23800 Гкал/год.
В плановую калькуляцию себестоимости
производства и реализации тепловой энергии, представленную
предприятием, внесены изменения по объемам потребления
энергоресурсов.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа снижен и рассчитан по каждой котельной исходя из
удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 85,0 92,2%, в
соответствии с представленными фактическими мониторингами за 2003
год, и объема выработки тепловой энергии по всем котельным в размере
30837 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Затраты по оплате
электроэнергии, необходимой для выработки тепла, выделены в
соответствующие строки в зависимости от действующего по данной
котельной тарифа на основании представленных счетов.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Сумма заработной
платы основного производственного персонала откорректирована в
сторону увеличения на основании дополнительно представленных
предприятием штатного расписания и расчета заработной платы.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Соответственно
откорректирована сумма отчислений на социальные нужды.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Сумма затрат
общехозяйственного назначения распределена на себестоимость
производства теплоэнергии и услуги по транспортировке тепловой
энергии через сети предприятия пропорционально прямым затратам.
По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
на выработку тепловой энергии:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 357,80 руб./Гкал - исходя из плановой
себестоимости производства теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 334,40 руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 367,80 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год)
334,40 руб./Гкал и рентабельности 10%;
на услуги по транспортировке тепловой
энергии:
- для населения и бюджетных
организаций - 68,70 руб./Гкал - исходя из себестоимости реализации
теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 64,16
руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для прочих потребителей - 70,60
руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости реализации теплоэнергии
(с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 64,16 руб./Гкал и
рентабельности 10%.
Рекомендовать
предприятию.
Провести режимно-наладочные испытания
работы котлов, установленных в котельной, при участии организации,
имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ
"Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ.
Предложения.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНЫМ МУП ЖКХ
"НАВАШИНО",
Г. НАВАШИНО НАВАШИНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(БЕЗ УЧЕТА НДС)
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф
за ед.
изм.
|
Затраты,
всего, руб. |
Затраты,
руб./Гкал |
1.
|
Топливо, всего
|
|
|
|
4 518 041
|
161,16
|
1.1.
|
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
4 421
|
1 021,95
|
4 518 041
|
|
2.
|
Транспортные расходы
|
|
|
|
|
|
3.
|
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
826 710
|
29,49
|
3.1.
|
по показаниям счетчика |
кВт.ч
|
395 531
|
1,35
|
533 967
|
|
3.2.
|
по показаниям счетчика |
кВт.ч
|
177 420
|
1,65
|
292 743
|
|
3.3.
|
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4.
|
Холодная вода, всего
|
|
|
|
149 759
|
5,34
|
4.1.
|
отопление
|
куб. м
|
38 010
|
3,94
|
149 759
|
|
4.2.
|
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
0
|
0
|
|
4.3.
|
химводоподготовка
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5.
|
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
131 000
|
4,67
|
5.1.
|
сульфоуголь
(катионит)
|
т
|
0
|
0
|
0
|
|
5.2.
|
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3.
|
другие материалы
|
|
|
|
131 000
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
5 625 510
|
200,7
|
6.
|
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
1 238 483
|
44,18
|
6.1.
|
численность
|
чел.
|
38,5 |
2 680,70
|
1 238 483
|
|
7.
|
Отчисления на соц.
нужды
|
%
|
35,9 |
|
444 616
|
15,86
|
8.
|
Амортизационные
отчисл.
|
|
|
|
196 800
|
7,02
|
9.
|
Прочие расходы
|
|
|
|
888 792
|
31,70
|
9.1.
|
общепроизводственные
|
|
|
|
502 000
|
17,91
|
9.2.
|
общехозяйственные
|
|
|
|
175 824
|
6,27
|
9.3.
|
ремонтный фонд
|
|
|
|
201 596
|
7,19
|
9.4.
|
услуги производствен.
|
|
|
|
9 372
|
0,33
|
10.
|
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
8 394 201
|
299,43
|
11.
|
Инфляция 2005/2004 гг. |
%
|
|
|
980 506
|
34,98
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
781 621
|
27,88
|
11.2. |
каменный уголь
|
12,2
|
|
|
0
|
0,00
|
11.3. |
электроэнергия, всего
|
9,6
|
|
|
79 364
|
2,83
|
11.4. |
ФОТ с отчисл.
|
0,89
|
|
|
14 980
|
0,53
|
11.5. |
ремонт, материалы,
услуги
|
10
|
|
|
34 197
|
1,22
|
11.6. |
остальные статьи
затрат
|
8,5
|
|
|
70 345
|
2,51
|
12.
|
Себестоимость с учетом
инфляции
|
|
|
|
9 374 707
|
334,40
|
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
11,68
|
13.
|
Полезный отпуск
|
Гкал
|
|
|
28 034
|
|
14.
|
Удельный вес ж/ф
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
93,0 |
|
|
Категория потребителей
тепловой
энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал |
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост к
дейст. на
2004
г.
|
15.
|
Жилой фонд
|
334,40
|
7
|
357,8
|
|
|
16.
|
Бюджетн. организации
|
334,40
|
7
|
357,8
|
|
|
17.
|
Прочие потребители
|
334,40
|
10
|
367,8
|
|
|
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ЧЕРЕЗ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ МУП ЖКХ
"НАВАШИНО", Г. НАВАШИНО
НАВАШИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ (БЕЗ УЧЕТА НДС)
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф
за ед.
изм.
|
Затраты,
всего, руб. |
Затраты,
руб./Гкал |
1.
|
Топливо, всего
|
|
|
|
0
|
0,00
|
1.1.
|
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
|
|
0
|
|
2.
|
Транспортные расходы
|
|
|
|
|
|
3.
|
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
0
|
0,00
|
3.1.
|
по показаниям счетчика |
кВт.ч
|
|
|
0
|
|
3.2.
|
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
0
|
0
|
0
|
|
3.3.
|
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4.
|
Холодная вода, всего
|
|
|
|
0
|
0,00
|
4.1.
|
отопление
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
4.2.
|
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
0
|
0
|
|
4.3.
|
химводоподготовка
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5.
|
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
191 000
|
2,83
|
5.1.
|
сульфоуголь
(катионит)
|
т
|
0
|
0
|
0
|
|
5.2.
|
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3.
|
другие материалы
|
|
|
|
191 000
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
191 000
|
2,83
|
6.
|
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
1 158 062
|
17,17
|
6.1.
|
численность
|
чел.
|
36
|
2 680,70
|
1 158 062
|
|
7.
|
Отчисления на соц.
нужды
|
%
|
35,9
|
|
415 744
|
6,17
|
8.
|
Амортизационные
отчисл.
|
|
|
|
297 800
|
4,42
|
9.
|
Прочие расходы
|
|
|
|
2 053 608
|
30,46
|
9.1.
|
общепроизводственные
|
|
|
|
1 916 600
|
28,42
|
9.2.
|
общехозяйственные
|
|
|
|
90 576
|
1,34
|
9.3.
|
ремонтный фонд
|
|
|
|
41 604
|
0,62
|
9.4.
|
услуги производствен.
|
|
|
|
4 828
|
0,07
|
10.
|
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
4 116 215
|
61,05
|
11.
|
Инфляция 2005/2004 гг. |
%
|
|
|
210 091
|
3,12
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
0
|
0,00
|
11.2. |
каменный уголь
|
12,2
|
|
|
0
|
0,00
|
11.3. |
электроэнергия, всего
|
9,6
|
|
|
0
|
0,00
|
11.4. |
ФОТ с отчисл.
|
1
|
|
|
15 738
|
0,23
|
11.5. |
ремонт, материалы,
услуги
|
10
|
|
|
23 743
|
0,35
|
11.6. |
остальные статьи
затрат
|
8,5
|
|
|
170 610
|
2,53
|
12.
|
Себестоимость с учетом
инфляции
|
|
|
|
4 326 306
|
64,16
|
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
5,10
|
13.
|
Полезный отпуск
|
Гкал
|
|
|
67 429
|
|
14.
|
Удельный вес ж/ф
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
96,6 |
|
|
Категория потребителей
тепловой
энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост к
дейст. на
2004
г.
|
15.
|
Жилой фонд
|
64,16
|
7
|
68,7
|
|
|
16.
|
Бюджетн. организации
|
64,16
|
7
|
68,7
|
|
|
17.
|
Прочие потребители
|
64,16
|
10
|
70,6
|
|
|
Приложение 4
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 06.12.2004 № 21/3
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ТЕШИНСКОЙ
ПОСЕЛКОВОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ (П. ТЕША, УЛ.
КОСМОНАВТОВ)
НАВАШИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов 2004 года (исх. № 448 от 14.07.2004; вх. № 1811 от
15.07.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 год отсутствуют.
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005 год.
Данная котельная, находившаяся в
ведении ГУП ГЖД МПС России, передана в муниципальную собственность
Навашинского района (распоряжение № 71-р от 16.02.2004).
В котельной установлено 2 котла
КВр-0,3К.
Общая мощность установленного
оборудования - 0,3 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,156 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 52,0%.
Срок службы котлов - 1 год.
Используемое топливо - уголь, дрова.
Средневзвешенный КПД - 80%.
Топливный режим отсутствует. В
настоящее время Тешинской поселковой администрацией проводится работа
по разработке и утверждению топливного режима.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,370 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям по всем котельным составляет 94,0% от общего
полезного отпуска теплоэнергии - 491 Гкал/год.
Технические отчеты по
режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов, установленных
в котельной, не представлены.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данной котельной, региональной энергетической
комиссией Нижегородской области ранее не утверждались.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки
(540 Гкал/год) и полезного отпуска (491 Гкал/год) теплоэнергии
приняты в соответствии с утвержденной калькуляцией себестоимости
тепловой энергии на 2003 - 2004 гг. По предложению предприятия объемы
выработки и полезного отпуска составили 334 Гкал/год и 318 Гкал/год
соответственно.
В плановую калькуляцию себестоимости
производства и реализации тепловой энергии, представленную
предприятием, внесены изменения по объемам потребления
энергоресурсов.
ТОПЛИВО
Объем потребления
каменного угля рассчитан, исходя из удельной нормы расхода топлива
при средневзвешенном КПД 80%, в соответствии с представленным
мониторингом, и объема выработки тепловой энергии по всем котельным в
размере 541 Гкал/год.
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Объем потребления
холодной воды снижен и рассчитан согласно Методическим указаниям,
утвержденным Министерством РФ по жилищно-коммунальному хозяйству.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Сумма заработной
платы основного производственного персонала откорректирована в
сторону увеличения на основании дополнительно представленных
администрацией района подтверждающих документов.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Соответственно
откорректирована сумма отчислений на социальные нужды.
По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 1191,70 руб./Гкал - исходя из плановой
себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 1113,71 руб./Гкал и рентабельности
7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 1225,10 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 1113,71 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Рекомендовать
предприятию.
Провести режимно-наладочные испытания
работы котлов, установленных в котельной, при участии организации,
имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ
"Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ.
Предложения.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, предоставляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ТЕШИНСКОЙ
ПОСЕЛКОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
П. ТЕША, УЛ. КОСМОНАВТОВ,
НАВАШИНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(БЕЗ УЧЕТА НДС)
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф
за ед.
изм.
|
Затраты,
всего,
руб.
|
Затраты,
руб./Гкал |
1.
|
Топливо, всего
|
|
|
|
237 797
|
484,31 |
1.1.
|
каменный уголь
|
т
|
161
|
1 150
|
185 150
|
|
2.
|
Транспортные расходы
|
|
161
|
327
|
52 647
|
|
3.
|
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
11 016
|
22,44 |
3.1.
|
по показаниям счетчика |
кВт.ч
|
|
|
0
|
|
3.2.
|
по показаниям счетчика |
кВт.ч
|
10 800
|
1,02 |
11 016
|
|
3.3.
|
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4.
|
Холодная вода, всего
|
|
|
|
1 420
|
2,89 |
4.1.
|
отопление
|
куб. м
|
270
|
5,26 |
1 420
|
|
4.2.
|
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
0
|
0
|
|
4.3.
|
химводоподготовка
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5.
|
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
2 400
|
4,89 |
5.1.
|
сульфоуголь
(катионит)
|
т
|
0
|
0
|
0
|
|
5.2.
|
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3.
|
другие материалы
|
|
|
|
2 400
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
305 280
|
514,5
|
6.
|
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
128 674
|
262,06 |
6.1.
|
численность
|
чел.
|
4
|
2 680,70 |
128 674
|
|
7.
|
Отчисления на соц.
нужды
|
%
|
35,8
|
|
46 065
|
93,82 |
8.
|
Амортизационные
отчисл.
|
|
|
|
4 200
|
8,55 |
9.
|
Прочие расходы
|
|
|
|
84 000
|
171,08 |
9.1.
|
общепроизводственные
|
|
|
|
0
|
0,00 |
9.2.
|
общехозяйственные
|
|
|
|
84 000
|
171,08 |
9.3.
|
ремонтный фонд
|
|
|
|
0
|
0,00 |
9.4.
|
услуги производствен.
|
|
|
|
0
|
0,00 |
10.
|
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
568 219
|
1 050,04 |
11.
|
Инфляция 2005/2004 гг. |
%
|
|
|
31 259
|
63,66 |
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
0
|
0,00 |
11.2. |
каменный уголь
|
12,2
|
|
|
22 588
|
46,00 |
11.3. |
электроэнергия, всего
|
16
|
|
|
1 763
|
3,59 |
11.4. |
ФОТ с отчисл.
|
-2,9
|
|
|
-5 067
|
-10,32 |
11.5. |
ремонт, материалы,
услуги
|
10
|
|
|
240
|
0,49 |
11.6. |
остальные статьи
затрат
|
8,5
|
|
|
11 736
|
23,90 |
12.
|
Себестоимость с учетом
инфляции
|
|
|
|
599 478
|
1 113,71 |
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
6,06 |
13.
|
Полезный отпуск
|
Гкал
|
|
|
491
|
|
14.
|
Удельный вес ж/ф
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
94,0
|
|
|
Категория потребителей
тепловой
энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал |
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост к
дейст. на
2004
г.
|
15.
|
Жилой фонд
|
1 113,71
|
7
|
1 191,7
|
848,00 |
40,53 |
16.
|
Бюджетн. организации
|
1 113,71
|
7
|
1 191,7
|
848,00 |
40,53 |
17.
|
Прочие потребители
|
1 113,71
|
10
|
1 225,1
|
848,00 |
44,47 |
| | |
|
