|  |
РЕШЕНИЕ Региональной энергетической
комиссии от 06.12.2004 № 21/5
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГУИН МЮ РФ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Официальная публикация в СМИ:
"Нижегородская правда", N
145(24440), 29.12.2004 (без приложений)
Документ
получен по официальной рассылке РЭК. -
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
от 6 декабря 2004 г. № 21/5
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ
КОТЕЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГУИН МЮ РФ ПО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
5.1. Утвердить на
срок с 1 января по 31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (без
НДС) на тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую котельными
учреждений ГУИН МЮ РФ по Нижегородской области, в следующих размерах
(экспертные заключения - приложения 1 - 4):
Наименование
учреждения
|
Используемое
топливо
|
Тарифы (без НДС),
руб./Гкал
|
Номер
приложения |
|
|
С учетом
стоимости
топлива
|
Без учета
стоимости
топлива
|
|
1. УЗ-62/1, п.
Сухобезводное
Семеновского
р-на
|
Каменный
уголь
|
1 350,0
|
447,0
|
1
|
2. УЗ-62/5, г.
Н.Новгород
|
Природный
газ
|
354,0
|
-
|
1
|
3. УЗ-62/6,
Варнавинский
р-н |
Мазут
топочный
|
700,0
|
-
|
1
|
4. УЗ-62/7,
Варнавинский
р-н |
Каменный
уголь, дрова |
510,0
|
380,0
|
1
|
5. УЗ-62/15,
р.п. Вад
|
Каменный
уголь
|
1 053,2
|
-
|
1
|
6. УЗ-62/17, п.
Пруды
Краснобаковского
р-на
|
Каменный
уголь
|
675,0
|
-
|
1
|
7. УЗ-62/20,
Лукояновский
район
|
Природный
газ
|
333,54
|
-
|
1
|
8.
Арзамасская
воспитательная
колония
|
Природный
газ
|
507,6
|
290,92
|
1
|
9. УЗ-62/10,
Варнавинский
район
|
Каменный
уголь, дрова |
581,78
|
-
|
1
|
10. УЗ-62/4, п.
Буреполом
Тоншаевского
р-на
|
Каменный
уголь
|
904,8
|
538,58
|
2
|
11. УЗ-62/8, п.
Южный
Тоншаевского
р-на
|
Дрова
|
550,86
|
343,4
|
3
|
12. УЗ-62/14, п.
Сухобезводное
Семеновского
р-на
|
Мазут
топочный
|
1 094,1
|
427,4
|
4
|
5.2. Утвердить на
срок с 1 января по 31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (без
НДС) на тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую котельными
учреждений ГУИН МЮ РФ по Нижегородской области, в следующих размерах
(экспертные заключения - приложения 5 - 8):
Наименование
предприятия,
вид топлива
|
Установленная
мощность/
подключенная
нагрузка,
(МВт)
|
Тарифы (без НДС), руб./Гкал,
для теплоснабжения:
|
Номер
приложения
(экспертное
заключение) |
|
|
жилого
фонда
|
бюджетных
организаций |
прочих
потребителей |
|
1. УЗ-62/3,
п.
Пруды
Краснобаковского
р-на (каменный
уголь,
дрова,
опилки)
|
14,652/9,89
|
475,0
|
475,0
|
488,4
|
5
|
2. УЗ-62/11,
Борский
район
(природный газ)
|
4/3,554
|
361,89 |
361,89
|
372,04
|
6
|
3. УЗ-62/12, п.
Шерстки
Тоншаевского района
(дрова)
|
|
518,58 |
518,58
|
533,12
|
7
|
4. ИЗ-52/1, г.
Н.Новгород
(природный газ)
|
14,7/14,398 |
358,3
|
358,3
|
368,4
|
8
|
5.3. Принять
предложения и рекомендации, изложенные в экспертных заключениях.
5.4. ГУИН МЮ РФ по Нижегородской
области довести настоящее решение до сведения подведомственных
учреждений, перечисленных в п. 5.1 и 5.2 решения.
Председатель РЭК
С.А.ШАЛАЕВ
Приложение 1
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 06.12.2004 № 21/5
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЙ
УПРАВЛЕНИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
В адрес региональной
энергетической комиссии Нижегородской области представлен пакет
расчетных материалов по установлению тарифов на тепловую энергию,
вырабатываемую и реализуемую котельными учреждений:
- УЗ-62/1 (Семеновский район);
- УЗ-62/5 (г. Н.Новгород);
- УЗ-62/6 (Варнавинский район)
- УЗ-62/7 (Варнавинский район);
- УЗ-62/15 (Вадский район);
- УЗ-62/17 (Краснобаковский район);
- УЗ-62/20 (Лукоянов);
- Арзамасская воспитательная колония;
- УЗ-62/10 (Варнавинский район)
Представленные расчетные материалы
имеют минимальную информацию о затратах предприятий по выработке и
реализации теплоэнергии. Поэтому оценить экономическую обоснованность
нет возможности. Отпуск теплоэнергии осуществляется на собственные
производственно-технологические нужды и теплоснабжение жилых
корпусов. Финансирование затрат на теплоснабжение осуществляется из
федерального бюджета.
Исходя из вышеизложенного и с учетом
необходимости формирования сметы расходов данных учреждений в
соответствии с действующим законодательством, предлагается на 2005
год утвердить тарифы на уровне действующих (согласованных вышестоящей
организацией) в следующих размерах (без НДС):
1. УЗ-62/1 - используемое топливо -
каменный уголь
- для теплоснабжения всех групп
потребителей с учетом стоимости топлива - 1350,0 руб./Гкал;
- для теплоснабжения всех групп
потребителей без стоимости топлива - 447,0 руб./Гкал.
2. УЗ-62/5 - используемое топливо -
природный газ
- для теплоснабжения всех групп
потребителей с учетом стоимости топлива - 354,0 руб./Гкал.
3. УЗ-62/6 - используемое топливо -
мазут топочный
- для теплоснабжения всех групп
потребителей с учетом стоимости топлива - 700,0 руб./Гкал.
4. УЗ-62/7 - используемое топливо -
каменный уголь, дрова
- для теплоснабжения всех групп
потребителей с учетом стоимости топлива - 510,0 руб./Гкал;
- для теплоснабжения всех групп
потребителей без стоимости топлива - 380,0 руб./Гкал.
5. УЗ-62/15 - используемое топливо -
каменный уголь
- для теплоснабжения всех групп
потребителей с учетом стоимости топлива - 1053,20 руб./Гкал.
6. УЗ-62/17 - используемое топливо -
каменный уголь
- для теплоснабжения всех групп
потребителей с учетом стоимости топлива - 675,0 руб./Гкал.
7. УЗ-62/20 - используемое топливо -
природный газ
- для теплоснабжения всех групп
потребителей с учетом стоимости топлива - 333,54 руб./Гкал.
8. Арзамасская воспитательная колония
- используемое топливо - природный газ
- для теплоснабжения всех групп
потребителей с учетом стоимости топлива - 507,6 руб./Гкал;
- для теплоснабжения всех групп
потребителей без стоимости топлива - 290,92 руб./Гкал.
9. 12УЗ-62/10 - используемое топливо
- каменный уголь, дрова
- для теплоснабжения всех групп
потребителей с учетом стоимости топлива - 581,78 руб./Гкал.
Предложения.
1. При последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельными указанных выше
предприятий, в обязательном порядке представить в региональную
энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно
Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями
для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения
тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
2. Рекомендовать ГУИН Минюста России
по Нижегородской области осуществлять контроль за представлением всей
необходимой документации для утверждения тарифов на тепловую энергию,
вырабатываемую котельными предприятий отрасли.
Приложение 2
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 06.12.2004 № 21/5
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ УП
УЧРЕЖДЕНИЯ УЗ-62/8,
П. ЮЖНЫЙ ТОНШАЕВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов 2005 года (исх. б/н от 01.07.2004; вх. № 1724/1 от
05.07.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 год - отсутствуют.
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. б/н от 15.09.2004; вх. от
15.09.2004 № 2298/1).
В котельной установлено 5 котлов
"Универсал-6".
Общая мощность установленного
оборудования - 3,400 МВт.
Подключенная нагрузка - в мониторинге
отсутствует, т.е. использование установленной мощности определить
невозможно.
Срок службы котлов - 18 лет.
Используемое топливо - дрова
топочные.
Средневзвешенный КПД - 60%.
Расчет-обоснование топливного режима,
а также письмо об утверждении в департаменте энергетики, транспорта и
связи министерства промышленности и инноваций Правительства
Нижегородской области не представлены.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 5,000 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям по котельной составляет 100% от общего
полезного отпуска теплоэнергии 4114 Гкал/год.
Технические отчеты по
режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов, установленных
в котельной, не представлены.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данной котельной, региональной энергетической
комиссией Нижегородской области ранее не утверждались.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Исходя из
предложенных предприятием объемов выработки (4937 Гкал/год) и
полезного отпуска (4114 Гкал/год) теплоэнергии, величина потерь
составляет 20%, что значительно превышает норматив. В расчете
плановой себестоимости объем выработки теплоэнергии принят в размере
4525 Гкал/год.
В плановую калькуляцию себестоимости
производства и реализации тепловой энергии, представленную
предприятием, внесены изменения по объемам потребления
энергоресурсов.
ТОПЛИВО
Объем потребления
топочных дров снижен и рассчитан, исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 60%, в соответствии с представленным
мониторингом за 2003 год, и объема выработки тепловой энергии в
размере 4525 Гкал/год. Стоимость топлива принята в соответствии с
представленной предприятием калькуляцией.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Стоимость
электроэнергии снижена за счет исключения НДС.
По остальным статьям плановой
калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии,
предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось.
Исходя из вышеизложенного и с учетом
сложившихся длительных взаимоотношений по поставке тепла и топлива с
местной администрацией, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета
НДС):
- для теплоснабжения всех групп
потребителей с учетом топлива составит 550,86 руб./Гкал - исходя из
плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с
учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 514,82 руб./Гкал и
рентабельности 7%;
- для теплоснабжения всех групп
потребителей без учета топлива составит 343,4 руб./Гкал - исходя из
плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с
учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 303,87 руб./Гкал и
рентабельности 13%.
Рекомендовать
предприятию.
Провести режимно-наладочные испытания
работы котлов, установленных в котельной, при участии организации,
имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ
"Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ.
Разработать расчет-обоснование
топливного режима и утвердить его в департаменте энергетики,
транспорта и связи министерства промышленности и инноваций
Правительства Нижегородской области и представить в РЭК Нижегородской
области его копию.
Предложения.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ПОСЕЛКА
УЗ-62/8,
П. ЮЖНЫЙ ТОНШАЕВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего, руб. |
Затраты,
руб./Гкал. |
1.
|
Топливо, всего
|
|
|
|
0
|
0,00
|
1.1.
|
дрова
|
куб. м
|
|
200
|
0
|
|
1.2.
|
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3.
|
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4.
|
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2.
|
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3.
|
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
46 146
|
11,22
|
3.1.
|
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
34 182
|
1,35
|
46 146
|
|
3.2.
|
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
|
3.3.
|
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4.
|
Холодная вода, всего
|
|
|
|
2 489
|
0,61
|
4.1.
|
отопление
|
куб. м
|
2 263
|
1,10
|
2 489
|
|
4.2.
|
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5.
|
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0,00
|
5.1.
|
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2.
|
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3.
|
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
48 635
|
11,8
|
6.
|
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
167 160
|
40,63
|
6.1.
|
численность
|
чел.
|
12
|
1 990
|
167 160
|
|
7.
|
Отчисления на соц. нужды
|
%
|
37,3
|
|
62 351
|
15,16
|
8.
|
Амортизационные отчисл.
|
|
|
|
13 704
|
3,33
|
9.
|
Прочие расходы
|
|
|
|
928 600
|
225,72
|
9.1.
|
общепроизводственные
|
|
|
|
154 400
|
37,53
|
9.2.
|
общехозяйственные
|
|
|
|
504 500
|
122,63
|
9.3.
|
ремонтный фонд
|
|
|
|
236 100
|
57,39
|
9.4.
|
услуги производствен.
|
|
|
|
33 600
|
8,17
|
10.
|
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
1 220 450
|
296,66
|
11.
|
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
29 692
|
7,22
|
11.1. |
топливо
|
10
|
|
|
0
|
0,00
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
4 430
|
1,08
|
11.3. |
ФОТ с отчисл.
|
0,91
|
|
|
2 089
|
0,51
|
11.4. |
ремонт, материалы, услуги |
8,5
|
|
|
22 925
|
5,57
|
11.5. |
остальные статьи затрат
|
10
|
|
|
249
|
0,06
|
12.
|
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
1 250 142
|
303,87
|
12.1. |
прирост с/с на
момент
расчета
|
%
|
|
|
|
2,43
|
13.
|
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
4 114
|
|
14.
|
Удельн. вес ж/ф
и
бюджетных организаций
|
%
|
|
|
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прир. к
действ.
на
2004 г. |
15.
|
Жилой фонд и бюдж. орган. |
303,87
|
13
|
343,4
|
450,0 |
-23,69%
|
Приложение 3
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 06.12.2004 № 21/5
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ УП
УЧРЕЖДЕНИЯ УЗ-62/4,
П. БУРЕПОЛОМ ТОНШАЕВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов 2005 года (исх. № 4/8-3099 от 25.08.2004; вх. № 2204 от
27.08.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 год.
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. № 4/8-3130 от 01.09.2004;
вх. от 13.10.2004 № 2490; исх. № 8-3702 от 21.10.2004; вх. от
28.10.2004 № 2618; исх. б/н. от 01.11.2004; вх. от 02.11.2004 N
2652).
В котельной установлено 3 котла
КЕ-10/14 и 1 котел КЕ 6,4/14.
Общая мощность установленного
оборудования - 17,892 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,45 МВт,
т.е. использование установленной мощности 2,5%.
Срок службы котлов - 14 - 21 лет.
Используемое топливо - каменный
уголь.
Средневзвешенный КПД - 70%.
Топливный режим - № 10-09/91 от
12.04.1996.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 4,200 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям по котельной составляет 65,3% от общего
полезного отпуска теплоэнергии 17664 Гкал/год.
Технические отчеты по
режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов, установленных
в котельной, не представлены.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемые данной котельной, региональной энергетической
комиссией Нижегородской области ранее не утверждались.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Исходя из
предложенных предприятием объемов выработки (23768 Гкал/год) и
полезного отпуска (17664 Гкал/год) теплоэнергии, величина потерь
составляет 34,6%, что значительно превышает норматив. В расчете
плановой себестоимости объем выработки теплоэнергии принят в размере
19430 Гкал/год.
В плановую калькуляцию себестоимости
производства и реализации тепловой энергии, представленную
предприятием, внесены изменения по объемам потребления
энергоресурсов.
ТОПЛИВО
Объем потребления
каменного угля рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при
средневзвешенном КПД 70%, в соответствии с представленным
мониторингом, и объема выработки тепловой энергии в размере 19430
Гкал/год. Стоимость угля увеличена на основании представленного
предприятием счета.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Расход
электроэнергии в количестве 48,6 кВт.ч/Гкал, предложенный
предприятием, превышает существующие нормативы. В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 32
кВт.ч/Гкал - в пределах норматива расхода электроэнергии на ТЭЦ ОАО
"Нижновэнерго".
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Стоимость холодной
воды снижена и принята в соответствии с представленной предприятием
калькуляцией.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
В сторону снижения
откорректирован объем потребности в сульфоугле в соответствии с
фактическим расходом за 2003 год.
По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.
С учетом того, что:
- пакет документов представлен
предприятием с нарушением сроков, установленных постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 "О
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в
Российской Федерации";
- сложившихся длительных
взаимоотношений по поставке тепла и топлива с местной администрацией
предлагается утвердить тарифы (без учета НДС) на тепловую энергию
исходя из минимального роста (в размере 107,5%) уровней тарифов на
тепловую энергию на 2005 год (в соответствии с п. 6 Приказа
Федеральной службы по тарифам от 07.09.2004 № 69-э/4 "О
предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на
2005 - 2006 годы") по отношению к тарифу, действующему в 2004
году:
- для теплоснабжения всех групп
потребителей с учетом топлива составит 904,8 руб./Гкал;
- для теплоснабжения всех групп
потребителей без учета топлива составит 538,58 руб./Гкал.
Рекомендовать
предприятию.
Провести режимно-наладочные испытания
работы котлов, установленных в котельной, при участии организации,
имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ
"Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ.
Предложения.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ПОСЕЛКА УЗ-62/4,
П. БУРЕПОЛОМ
ТОНШАЕВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего, руб.
|
Затраты,
руб./Гкал
|
1.
|
Топливо, всего
|
|
|
|
6 830 639
|
386,70
|
1.1.
|
торф кусковой
|
т
|
|
|
0
|
|
1.2.
|
торф фрезерный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3.
|
каменный уголь
|
т
|
7 547
|
905,08
|
6 830 639
|
|
1.4.
|
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2.
|
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3.
|
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
683 936
|
38,72
|
3.1.
|
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
621 760
|
1,10
|
683 936
|
|
3.2.
|
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
|
3.3.
|
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4.
|
Холодная вода, всего
|
|
|
|
668 815
|
37,86
|
4.1.
|
отопление
|
куб. м
|
98 500
|
6,79
|
668 815
|
|
4.2.
|
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5.
|
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
96 698
|
5,47
|
5.1.
|
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
0,582 |
16 100
|
9 370
|
|
5.2.
|
соль
|
т
|
18,242 |
1 017
|
18 552
|
|
5.3.
|
другие материалы
|
|
|
|
3 722
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
8 280 088
|
468,8
|
6.
|
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
752 105
|
42,58
|
6.1.
|
численность
|
чел.
|
30
|
2 089,18
|
752 105
|
|
7.
|
Отчисления на соц. нужды
|
%
|
36,0
|
|
270 758
|
15,33
|
8.
|
Амортизационные отчисл.
|
|
|
|
138 600
|
7,85
|
9.
|
Прочие расходы
|
|
|
|
4 288 865
|
242,80
|
9.1.
|
общепроизводственные
|
|
|
|
2 329 621
|
131,89
|
9.2.
|
общехозяйственные
|
|
|
|
1 107 244
|
62,68
|
9.3.
|
ремонтный фонд
|
|
|
|
852 000
|
48,23
|
9.4.
|
услуги производствен.
|
|
|
|
0
|
0,00
|
10.
|
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
13 730 415
|
777,31
|
11.
|
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
1 400 227
|
79,27
|
11.1. |
каменный уголь
|
12,2
|
|
|
833 338
|
47,18
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
65 658
|
3,72
|
11.3. |
ФОТ с отчисл.
|
0,98
|
|
|
10 024
|
0,57
|
11.4. |
ремонт, материалы, услуги |
8,5
|
|
|
80 639
|
4,57
|
11.5. |
остальные статьи затрат
|
10
|
|
|
410 568
|
23,24
|
12.
|
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
15 130 642
|
856,58
|
12.1. |
прирост с/с на
момент
расчета
|
%
|
|
|
|
10,20
|
13.
|
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
17 664
|
|
14.
|
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
65,3 |
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прир. к
действ.
на
2004 г. |
15.
|
Население и бюдж. орган.
|
856,58
|
7
|
916,54
|
841,7 |
8,90%
|
16.
|
Прочие потребители
|
856,58
|
10
|
942,24
|
841,7 |
11,95%
|
Приложение 4
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 06.12.2004 № 21/5
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ГУП
УЧРЕЖДЕНИЯ УЗ-62/14,
П. СУХОБЕЗВОДНОЕ СЕМЕНОВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов 2004 г. (исх. № 14/8-1583 от 30.06.2004, вх. № 1738/1 от
07.07.2004; исх. № 14/8-1539 от 30.07.2004, вх. № 1952/1 от
30.07.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости теплоэнергии за 2003
г.
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 года: (исх. № 2253 от 03.11.2004; вх.
№ 2704/1 от 05.11.2004).
В котельной установлены 2 котла ДКВР
- 10/13 и 1 котел ДЕ-16-14.
Общая мощность установленного
оборудования - 23,2 МВт.
Подключенная нагрузка - 7,2 МВт, т.е.
использование установленной мощности - на 31%.
Срок службы котлов - 27 лет.
Используемое топливо - мазут
топочный.
Средневзвешенный КПД - 90%.
Топливный режим - № 22/05.1-16/966 от
05.11.2004.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 4,1 км.
Отпуск теплоэнергии на собственные
производственные нужды и бюджетным потребителям составляет 100%
Гкал/год.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных постановлением ГУИН Минюста России по
Нижегородской области, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
В расчете плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии объем
полезного отпуска принят на основании представленного УЗ-62/14
топливного режима.
ТОПЛИВО
При формировании
плановой себестоимости производства тепловой энергии объем мазута
топочного рассчитан по средневзвешенному КПД 90% (паспортные данные)
ввиду отсутствия актов режимно-наладочных работ котельного
оборудования.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 32
кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных
коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания,
утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
ХОЛОДНАЯ ВОДА
В затратах на 2005
год на производство и реализацию теплоэнергии объем потребления
холодной воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал - в пределах норматива,
применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических
предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по
муниципальному хозяйству).
По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.
УЗ-62/14 предоставлено письмо
Инспекции МНС РФ по Семеновскому району Нижегородской области N
01-07/824 от 02.04.2001 "Сумма "входного" НДС по
материалам, комплектующим изделиям, топливу и т.д., расходуемым на
изготовление продукции, предназначенной для внутрисистемной
реализации, в вычеты по налогу на добавленную стоимость не
включается, а относится на себестоимость продукции (работ, услуг)".
В соответствии с указаниями ГУИН Минюста РФ от 14.02.2000 за N
18/19/1-208 о предоставлении предприятиям УИС с 01.01.2001 льгот по
налогу на добавленную стоимость УЗ-62/14 освобождено от обязанностей
налогоплательщика по налогу на добавленную стоимость (НДС).
Тариф на производство и реализацию
тепловой энергии данной котельной, предлагаемый на утверждение
правлению РЭК НО, рассчитан с учетом ставки НДС в размере 18%,
установленной с начала 2004 года.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (с учетом НДС)
составят:
- для теплоснабжения всех групп
потребителей с учетом топлива составит - 1094,1 руб./Гкал - исходя из
плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с
учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 1022,5 руб./Гкал и
рентабельности 7%;
- для теплоснабжения всех групп
потребителей без учета топлива составит - 427,4 руб./Гкал - исходя из
плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с
учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 399,41 руб./Гкал и
рентабельности 7%.
Рекомендовать
предприятию.
Провести режимно-наладочные испытания
на котельном оборудовании и представить в РЭК НО отчеты об их
проведении при пересмотре тарифов на следующий период регулирования,
т.е. 2006 год.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК НО от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО
КОТЕЛЬНОЙ УЗ-62/14, СЕМЕНОВСКИЙ
РАЙОН, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
|
|
тыс. руб.
20 027
|
с НДС
|
|
|
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего, руб.
|
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
8 688 400
|
551,19
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
2 320
|
3 745
|
8 688 400
|
|
1.3. |
Дрова
|
т
|
1
|
10 000
|
10 000
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
0
|
|
82 638,4 |
5,24
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
833 123
|
52,85
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
640 864
|
1,3
|
833 123
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
0
|
0
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
44 157
|
2,80
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
10 013
|
4,41 |
44 157
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
0
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
47 452
|
3,01
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
0
|
0
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
|
1,6
|
850
|
1 360
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
46 092
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
9 695 771
|
615,1
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
450 648
|
28,59
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
22
|
1 707
|
450 648
|
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды
|
%
|
33,2
|
|
149 615
|
9,49
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
120 673
|
7,66
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
4 116 135
|
261,13
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
2 262 000
|
143,50
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
1 806 549
|
114,61
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
0
|
0,00
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
47 586
|
3,02
|
10. |
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
14 532 842
|
921,96
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
1 584 805
|
100,54
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
0
|
0,00
|
11.2. |
мазут топочный
|
12
|
|
|
1 042 608
|
66,14
|
11.3. |
каменный уголь
|
12,2
|
|
|
0
|
0,00
|
11.4. |
электроэнергия
|
9
|
|
|
74 981
|
4,76
|
11.5. |
услуги, мат-лы пр.
хар-ра
|
10
|
|
|
93 816
|
5,95
|
11.6. |
Фот и отчисл. на соц.
нужды
|
2,72
|
|
|
16 796
|
1,07
|
11.7. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
356 604
|
22,62
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
16 117 647
|
1 022,50
|
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
10,90
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
15 763
|
0
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
0,0 |
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
15. |
Жилой фонд и бюдж. орг. |
1 022,50
|
7
|
1 094,1
|
890,0 |
22,93
|
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО
КОТЕЛЬНОЙ УЗ-62/14, СЕМЕНОВСКИЙ
РАЙОН, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
|
|
тыс. руб.
20 027
|
с НДС
|
|
|
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего, руб. |
Затраты,
руб./Гкал |
1.
|
Топливо, всего
|
|
|
|
0
|
0,00
|
1.1.
|
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2.
|
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3.
|
дрова
|
т
|
|
|
0
|
|
2.
|
Транспортные расходы
|
|
0
|
|
|
0,00
|
3.
|
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
833 123
|
52,85
|
3.1.
|
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
640 864
|
1,3
|
833 123
|
месяцев
|
3.2.
|
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
0
|
0
|
0
|
12
|
3.3.
|
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4.
|
Холодная вода, всего
|
|
|
|
44 157
|
2,80
|
4.1.
|
отопление
|
куб. м
|
10 013
|
4,41
|
44 157
|
|
4.2.
|
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
0
|
0
|
|
5.
|
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
47 452
|
3,01
|
5.1.
|
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
0
|
0
|
0
|
|
5.2.
|
соль
|
|
1,6 |
850
|
1 360
|
|
5.3.
|
другие материалы
|
|
|
|
46 092
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
924 733
|
58,7
|
6.
|
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
450 648
|
28,59
|
6.1.
|
численность
|
чел.
|
22
|
1 707
|
450 648
|
|
7.
|
Отчисл. на соц. нужды
|
%
|
33,2 |
|
149 615
|
9,49
|
8.
|
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
120 673
|
7,66
|
9.
|
Прочие расходы
|
|
|
|
4 116 135
|
261,13
|
9.1.
|
общепроизводственные
|
|
|
|
2 262 000
|
143,50
|
9.2.
|
общехозяйственные
|
|
|
|
1 806 549
|
114,61
|
9.3.
|
ремонтный фонд
|
|
|
|
0
|
0,00
|
9.4.
|
услуги производствен.
|
|
|
|
47 586
|
3,02
|
10.
|
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
5 761 804
|
365,53
|
11.
|
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
534 173
|
33,89
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
0
|
0,00
|
11.2. |
мазут топочный
|
12
|
|
|
0
|
0,00
|
11.3. |
каменный уголь
|
12,2
|
|
|
0
|
0,00
|
11.4. |
электроэнергия
|
9
|
|
|
74 981
|
4,76
|
11.5. |
услуги, мат-лы пр.
хар-ра
|
10
|
|
|
92 816
|
5,89
|
11.6. |
Фот и отчисл. на соц.
нужды
|
2,72
|
|
|
16 796
|
1,07
|
11.7. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
349 580
|
22,18
|
12.
|
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
6 295 977
|
399,41
|
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
9,27
|
13.
|
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
15 763
|
0
|
14.
|
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
0,0 |
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
15.
|
Жилой фонд и бюдж. орг. |
399,41
|
7
|
427,4
|
385,0 |
11,01
|
Приложение 5
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 06.12.2004 № 21/5
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯ
УЗ-62/3 ГУИН МЮ РФ,
П. ПРУДЫ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 г. (исх. № 3/8-5288 от 18.11.2004; вх. № 2836 от
19.11.2004).
2. Фактические данные (исх. N
3/8-5288 от 18.11.2004; вх. № 2836 от 19.11.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г. - нет.
- котельная пром.
зоны
В котельной установлены 6 котлов: 2
марки ДКВР-6.5/13, 1 марки КЕ-6.5-14 и 3 марки Е-1/9.
Общая мощность установленного
оборудования - 14,652 МВт.
Подключенная нагрузка - 9,89 МВт,
т.е. использование установленной мощности на - 67,5%.
Срок службы котлов - 8 - 15 лет.
Используемое топливо - каменный
уголь, дрова, опилки.
Средневзвешенный КПД - 73,3%.
Топливный режим - № 22/05.1-16/385 от
29.04.2003.
- котельная "Нижняя"
В котельной установлены 4 котла марки
"Братск".
Общая мощность установленного
оборудования - 4,0 МВт.
Подключенная нагрузка - 3,093 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 77,3%.
Срок службы котлов - 11 лет.
Используемое топливо - каменный
уголь, дрова, опилки.
Средневзвешенный КПД - 60%.
Топливный режим - № 22/05.1-16/385 от
29.04.2003.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 4,365 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 44,6% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 20823 Гкал/год.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных решением правления РЭК Нижегородской области от
28.07.2003 № 23/1, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы.
Стоимость энергоресурсов определена в
ценах и тарифах, действующих на момент расчета.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска тепловой энергии приняты в расчете плановой
себестоимости исходя из топливных режимов, утвержденных департаментом
энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и
инноваций Правительства Нижегородской области и учтены,
соответственно, в размерах 22905 и 20823 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
топлива рассчитан:
- каменного угля - исходя из удельной
нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 83% (паспорт котла) и
объема выработки тепловой энергии в размере 15346 Гкал/год (при
работе котла ДКВР-6.5/13 и 67% потребления угля в общем
топливопотреблении")
- дров и опилок - исходя из удельной
нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 60% (мониторинг услуг
теплоснабжения) и объема выработки тепловой энергии в размере 7559
Гкал/год (с учетом 33% потребления древесных отходов в общем
топливопотреблении). При этом потребление дров и опилок принято,
соответственно, 41% и 59% от общего потребления древесных отходов (в
т.у.т.), согласно фактическому расходу в 2003 г.
При определении объемов потребления
топлива учтены калорийные коэффициенты в размерах: 0,6 для угля
каменного, 0,267 для дров и 0,11 для опилок. Сертификаты качества
угля не представлены.
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
В статью
"Транспортные расходы" перераспределены затраты на доставку
угля, учитываемые предприятием по статье "Общепроизводственные
расходы".
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20
кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных
коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания,
утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Изменения не
вносились.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
По статье
"Вспомогательные материалы" учтены расходы на приобретение
сульфоугля на нужды химводоподготовки, согласно представленной
предприятием документации.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
По данной статье
учтены расходы предприятия на заработную плату основных
производственных рабочих с учетом обслуживающего производственного
персонала котельной.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 1,7% для 13 класса
профессионального риска.
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Изменения не
вносились.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
По статье
"Общепроизводственные расходы" учтены затраты на заработную
плату вспомогательного и управленческого персонала котельной, расходы
по технике безопасности и износ МБП.
В сторону снижения откорректирована
сумма оплаты услуг канализации и водоснабжения на
хозяйственно-бытовые нужды котельной.
Исключена сумма оплаты услуг
электроцеха, а также расходы по текущему ремонту, так как не
подтверждены предприятием документально.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Сумма
общехозяйственных расходов снижена за счет изменения процента
отнесения данных затрат на выработку тепловой энергии.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Затраты на
капитальный ремонт котла КЕ-6.5-14 в котельной пром. зоны приняты
частично, в размере 1/3 от указанной суммы, исходя из периодичности
выполнения данного вида работ (раз в три-пять лет), согласно Правилам
технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 475,0 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации тепловой энергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 443,97 руб./Гкал и рентабельности
7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 488,4 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации тепловой энергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 443,97 руб./Гкал и рентабельности
10%.
Рекомендовать
предприятию.
Ввести раздельный учет затрат на
производство и реализацию тепловой энергии как по регулируемому виду
деятельности.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ПО КОТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯ УЗ-62/3 ГУИН
МЮ РФ, П. ПРУДЫ
КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Цена,
тариф за
ед.
изм.
|
Затраты,
всего,
руб.
|
Затраты,
руб. на
1 Гкал
|
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
5 025 765
|
241,36
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
|
|
0
|
|
1.2. |
каменный уголь
|
т
|
4 402
|
958,5
|
4 219 317
|
202,63
|
1.3. |
дрова
|
куб. м
|
2 764
|
180,0
|
497 520
|
23,89
|
1.4. |
опилки
|
куб. м
|
9 654
|
32,0
|
308 928
|
14,84
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
98 000
|
4,71
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
503 910
|
24,20
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
|
|
|
0
|
|
|
одноставочный тариф
|
кВт.ч
|
458 100
|
1,10 |
503 910
|
месяцев |
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
89 997
|
|
556 181
|
26,71
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
89 997
|
6,18 |
556 181
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
0
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
8 280
|
0,40
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
0,138 |
60 000
|
8 280
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
6 192 136
|
297,4
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
454 573
|
21,83
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
39
|
971
|
454 573
|
|
7. |
Отчисления на соц. нужды |
%
|
27,7
|
|
125 917
|
6,05
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
169 121
|
8,12
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
1 611 898
|
77,41
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
630 870
|
30,30
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
404 206
|
19,41
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
576 822
|
27,70
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
0
|
0
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
8 553 645
|
410,78
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
691 052
|
33,19
|
11.1. |
каменный уголь
|
12,2
|
|
|
514 757
|
24,72
|
11.2. |
дрова, опилки
|
10
|
|
|
80 645
|
3,87
|
11.3. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
48 375
|
2,32
|
11.4. |
вода
|
8,5
|
|
|
47 275
|
2,27
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
9 244 697
|
443,97
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
20 823
|
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
15. |
Население и бюдж. орг-и
|
443,97
|
7
|
475,0
|
453,6 |
4,73
|
16. |
Прочие потребители
|
443,97
|
10
|
488,4
|
466,3 |
4,73
|
Приложение 6
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 06.12.2004 № 21/5
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ УЧРЕЖДЕНИЯ
УЗ-62/11 ГУИН МЮ РФ,
БОРСКИЙ РАЙОН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2004 год (исх. № 557 от 26.06.2004; вх. № 1435 от
30.06.2004).
2. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005 год.
В котельной установлено 4 котла
"Факел-4М".
Общая мощность установленного
оборудования - 4 МВт.
Подключенная нагрузка - 3,554 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 89%.
Срок службы котлов не указан.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 90%.
Топливный режим - № 22/05.1-16/889 от
02.09.2003.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - не указана.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 12,4% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 5721 Гкал/год.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям котлов не представлен.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данной котельной, региональной энергетической
комиссией Нижегородской области ранее не утверждались.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Борского района, вызван
изменением цен и тарифов на энергоресурсы.
В плановую калькуляцию себестоимости
производства и реализации теплоэнергии, предложенную предприятием,
внесены изменения по объему потребления энергоресурсов.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из
утвержденного департаментом энергетики, транспорта и связи топливного
режима.
По топливному режиму объем выработки
теплоэнергии составляет 6294 Гкал, полезный отпуск - 5721 Гкал, что
соответствует предложению предприятия.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 90%, в соответствии с паспортными
данными, и объемом выработки теплоэнергии 6294 Гкал.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Приборов учета
электроэнергии непосредственно на котельной не установлено, поэтому
объем электропотребления определен предприятием расчетным путем,
исходя из мощности установленного в котельной оборудования, и
составляет 18 кВт.ч/Гкал.
ХОЛОДНАЯ ВОДА
В затратах на
производство и реализацию теплоэнергии объем потребления холодной
воды учтен в размере 0,8 куб. м/Гкал в соответствии с предложением
предприятия, с учетом расхода воды на горячее водоснабжение.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Отчисления в
ремонтный фонд сокращены на сумму затрат по приобретению (замене)
оборудования, стоимость которого должна быть отражена в стоимости
основных производственных фондов и списываться через амортизационные
отчисления.
По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения жилого фонда и
бюджетных организаций - 361,89 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 338,22 руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 372,04 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 338,22 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Предложения.
Рекомендовать предприятию:
- при последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК НО от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ПО КОТЕЛЬНОЙ УЧРЕЖДЕНИЯ УЗ-62/11 ГУИН
МЮ РФ,
Г. БОР БОРСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего, руб.
|
Затраты,
руб./Гкал
|
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
903 404
|
157,91
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
884
|
1 021,95
|
903 404
|
157,91
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
0
|
|
0
|
0
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
0
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
0
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
116 790
|
20,41
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
114 500
|
1,02
|
116 790
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
24 460
|
4,28
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
2 981
|
5,13
|
15 293
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
1 787
|
5,13
|
9 167
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
4 138
|
0,72
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
3,24 |
1 000
|
3 240
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
898
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
1 048 792
|
183,3
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
381 980
|
66,77
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
10
|
3 183
|
381 980
|
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды
|
%
|
35,8
|
|
136 749
|
23,90
|
8. |
Амортизационные отчисл.
|
|
|
|
20 900
|
3,65
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
157 980
|
27,61
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
9 905
|
1,73
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
93 830
|
16,40
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
8 765
|
1,53
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
45 480
|
7,95
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
1 746 400
|
305,26
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
188 541
|
32,96
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
156 289
|
27,32
|
11.2. |
мазут топочный
|
12
|
|
|
0
|
0,00
|
11.3. |
каменный уголь
|
12,2
|
|
|
0
|
0,00
|
11.4. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
11 212
|
1,96
|
11.5. |
услуги, материалы, ремонт |
10
|
|
|
5 838
|
1,02
|
11.6. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
10 897
|
1,90
|
11.7. |
ФОТ с отчислениями
|
0,83
|
|
|
4 305
|
0,75
|
12.
|
С/с с учетом инфляции
|
|
|
|
1 934 941
|
338,22
|
12.1. |
прирост с/с на
момент
расчета
|
%
|
|
|
|
10,80
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
5 721
|
0
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
12,4
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост к
дейст.
тар.
2004 г. |
15. |
Жил. фонд и бюдж. орг-и
|
338,22
|
7
|
361,89
|
375,58 |
-3,64%
|
16. |
Прочие потребители
|
338,22
|
10
|
372,04
|
375,58 |
-0,94%
|
Приложение 7
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 06.12.2004 № 21/5
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ГУП
УЧРЕЖДЕНИЯ УЗ-62/12,
П. ШЕРСТКИ ТОНШАЕВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов 2005 года (вх. № 2055 от 05.08.2004).
2. Фактическая калькуляция
себестоимости тепловой энергии за 2003 год.
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005 год.
В котельной установлено 3 котла
"Братск" и 1 котел "Универсал-6М".
Общая мощность установленного
оборудования, подключенная нагрузка и % использования установленной
мощности не определены из-за отсутствия мониторинга услуг
теплоснабжения.
Срок службы котлов не указан.
Используемое топливо - дрова
топочные.
Средневзвешенный КПД - 80%.
Топливный режим - № 04-09/41 от
31.01.1994.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении не указана.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям по котельной составляет 100% от общего
полезного отпуска теплоэнергии 2763 Гкал/год.
Технические отчеты по
режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов, установленных
в котельной, не представлены.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемые данной котельной, региональной энергетической
комиссией Нижегородской области ранее не утверждались.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии приняты при расчете плановой
себестоимости теплоэнергии на 2005 год в соответствии с утвержденным
топливным режимом (пообъектным расчетом потребности в тепле и
топливе).
В плановую калькуляцию себестоимости
производства и реализации тепловой энергии, представленную
предприятием, внесены изменения по объемам потребления
энергоресурсов.
ТОПЛИВО
Объем потребления
дров топочных снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 80% и объема выработки тепловой
энергии в размере 3039 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии снижен и учтен в
размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на
отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях в
соответствии с методическими указаниями, утвержденными комитетом РФ
по муниципальному хозяйству.
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Стоимость холодной
воды принята в соответствии с представленной предприятием
калькуляцией.
По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 518,58 руб./Гкал - исходя из плановой
себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 484,65 руб./Гкал и рентабельности
7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 533,12 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 484,65 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Рекомендовать
предприятию.
Провести режимно-наладочные испытания
работы котлов, установленных в котельной, при участии организации,
имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ
"Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ.
Предложения.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ПОСЕЛКА
УЗ-62/12, П. ШЕРСТКИ
ТОНШАЕВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего, руб. |
Затраты,
руб./Гкал
|
1.
|
Топливо, всего
|
|
|
|
413 630
|
149,70
|
1.1.
|
дрова
|
куб. м
|
2 177
|
190
|
413 630
|
|
1.2.
|
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3.
|
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4.
|
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2.
|
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3.
|
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
66 858
|
24,20
|
3.1.
|
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
60 780
|
1,1
|
66 858
|
|
3.2.
|
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
|
3.3.
|
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4.
|
Холодная вода, всего
|
|
|
|
10 503
|
3,80
|
4.1.
|
отопление
|
куб. м
|
1 520
|
6,91
|
10 503
|
|
4.2.
|
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5.
|
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0,00
|
5.1.
|
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2.
|
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3.
|
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
490 991
|
177,7
|
6.
|
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
74 880
|
27,10
|
6.1.
|
численность
|
чел.
|
8
|
1 560,00
|
74 880
|
|
7.
|
Отчисления на соц. нужды
|
%
|
37,3
|
|
27 930
|
10,11
|
8.
|
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
31 860
|
11,53
|
9.
|
Прочие расходы
|
|
|
|
663 830
|
240,26
|
9.1.
|
общепроизводственные
|
|
|
|
324 000
|
117,26
|
9.2.
|
общехозяйственные
|
|
|
|
53 830
|
19,48
|
9.3.
|
ремонтный фонд
|
|
|
|
286 000
|
103,51
|
9.4.
|
услуги производствен.
|
|
|
|
0
|
0,00
|
10.
|
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
1 289 491
|
466,70
|
11.
|
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
49 610
|
17,96
|
11.1. |
топливо
|
10
|
|
|
41 363
|
14,97
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
6 418
|
2,32
|
11.3. |
ФОТ с отчисл.
|
0,91
|
|
|
936
|
0,34
|
11.4. |
ремонт, материалы, услуги |
0
|
|
|
0
|
0,00
|
11.5. |
остальные статьи затрат
|
8,5
|
|
|
893
|
0,32
|
12.
|
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
1 339 101
|
484,65
|
12.1. |
прирост с/с на
момент
расчета
|
%
|
|
|
|
3,85
|
13.
|
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
2 763
|
|
14.
|
Удельн. вес ж/ф
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
77,5 |
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост
к действ.
на
2004 г.
%
|
15.
|
Жилой фонд и бюдж. орган. |
484,65
|
7
|
518,58
|
|
|
16.
|
Прочие потребители
|
484,65
|
10
|
533,12
|
|
|
Приложение 8
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 06.12.2004 № 21/5
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ УЧРЕЖДЕНИЯ
ИЗ-52/1
ГУИН МИНЮСТА РФ НО, Г. НИЖНИЙ
НОВГОРОД
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1) Плановые данные
мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляция стоимости тепловой
энергии 2004 г. (исх. № 378 от 30.06.2004; вход. № 1425 от
30.06.2004).
2) Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за
2003 г.
В котельной установлено 2 котла
ДКВР-6,5/13 и 1 котел ДЕ-6,5/13.
Общая мощность установленного
оборудования - 14,7 МВт.
Подключенная нагрузка - 14,398 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 97,9%.
Срок службы котлов 17 - 19 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 92%.
Топливный режим - № 22/05.1-16/682 от
14.07.2003.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 11,168 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 70,8% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 26470 Гкал/год.
На данный момент проводятся
режимно-наладочные испытания котлов.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных решением правления РЭК НО от 27.10.2003 № 29 п.
1, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы.
Полный пакет расчетных материалов
предприятием представлен не был. В плановую калькуляцию себестоимости
производства и реализации теплоэнергии, утвержденную решением РЭК НО
на 2004 год, внесены индексы инфляции на 2005 год.
Исходя из вышеизложенного,
предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 358,3 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 334,89 руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 368,4 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 334,89 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Предложения.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК НО от 24.12.2002 № 43.
Рекомендовать
предприятию во исполнение постановлений Губернатора Нижегородской
области ежегодно представлять в администрацию (города, района) данные
по мониторингу услуг теплоснабжения.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ
УЧРЕЖДЕНИЯ ИЗ-52/1 ГУИН МИНЮСТА РФ
НО, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Цена,
тариф за
ед.
изм.
|
Затраты,
всего,
руб.
|
Затраты
руб. на
1 Гкал
|
1.
|
Топливо, всего
|
|
|
|
4 088 822
|
154,47
|
1.1.
|
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
4 001
|
1 021,95
|
4 088 822
|
|
1.2.
|
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3.
|
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4.
|
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2.
|
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
|
3.
|
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
832 329
|
31,44
|
3.1.
|
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
616 540
|
1,35
|
832 329
|
|
3.2.
|
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
|
3.3.
|
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4.
|
Холодная вода, всего
|
|
|
|
1 190 445
|
44,97
|
4.1.
|
отопление
|
куб. м
|
2 400
|
8,44
|
20 256
|
|
4.2.
|
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
138 648
|
8,44
|
1 170 189
|
|
5.
|
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
50 000
|
1,89
|
5.1.
|
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
1,00 |
50 000,0
|
50 000
|
|
5.2.
|
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3.
|
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
6 161 596
|
232,8
|
6.
|
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
791 040
|
29,88
|
6.1.
|
численность
|
чел.
|
20
|
3 296,0
|
791 040
|
|
7.
|
Отчисления на соц. нужды |
%
|
26,2
|
|
207 252
|
7,83
|
8.
|
Амортизационные отчисл.
|
|
|
|
142 746
|
5,39
|
9.
|
Прочие расходы
|
|
|
|
531 256
|
20,07
|
9.1.
|
общепроизводственные
|
|
|
|
51 990
|
1,96
|
9.2.
|
общехозяйственные
|
|
|
|
0
|
0,00
|
9.3.
|
ремонтный фонд
|
|
|
|
370 273
|
13,99
|
9.4.
|
услуги производствен.
|
|
|
|
108 993
|
4,12
|
10.
|
Себестоимость
|
|
|
|
7 833 891
|
295,95
|
11.
|
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
1 030 658
|
38,94
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
707 366
|
26,72
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
79 904
|
3,02
|
11.3. |
ремонт, материалы,
услуги
производственного
характера
|
10,0
|
|
|
52 927
|
2,00
|
11.4. |
остальные статьи затрат
|
8,5
|
|
|
190 462
|
7,20
|
12.
|
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
8 864 549
|
334,89
|
13.
|
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
26 470
|
|
14.
|
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
70,8
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
процент
роста,
%
|
15.
|
Население и бюдж. орг-и
|
334,89
|
7
|
358,3
|
307,80 |
16,42
|
16.
|
Прочие потребители
|
334,89
|
10
|
368,4
|
316,40 |
16,43
|
| | |
|
