Законодательство Нижегородская область Ардатов Арзамас Арья Балахна Богородск Большое Мурашкино Бор Бутурлино Варнавино Вахтан Вача Ветлуга Вознесенское Володарск Ворсма Воскресенское Выездное Выкса Городец Гремячево Дальнее Константиново Дзержинск Дивеево Досчатое Желнино Заволжье Княгинино Ковернино Красные Баки Кстово Кулебаки Лукоянов Лысково Макарьево Навашино Нижегородская область Нижний Новгород Павлово Первомайск Первомайский Перевоз Пижма Пильна Пыра Саров Сатис Семёнов Сергач Смолино Сокольское Сосновское Сухобезводное Тонкино Тоншаево Урень Чкаловск Шаранга Шатки Шахунья Шиморское Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления РЕШЕНИЕ Региональной энергетической комиссии от 07.12.2004 № 22/2 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" Официальная публикация в СМИ: "Нижегородская правда", N 145(24440), 29.12.2004 Документ получен по официальной рассылке РЭК. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ от 7 декабря 2004 г. № 22/2 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ На основании рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных администрацией и предприятиями Дальнеконстантиновского района, экспертных заключений РЭК Нижегородской области, являющихся неотъемлемыми приложениями к настоящему решению: 2.1. Утвердить на срок с 1 января по 31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (без учета НДС) на тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую котельными предприятий и организаций Дальнеконстантиновского района, в следующих размерах: Наименование предприятия, вид топлива Установленная мощность/ подключенная нагрузка (МВт) Тарифы (без НДС), руб./Гкал, для теплоснабжения: Номер приложения (экспертное заключение) жилого фонда бюджетных организаций прочих потребителей 1. ООО "Суроватихинский лесопромышленный комплекс" (природный газ) 3,5/2,146 446,48 446,48 - 1 2. в/ч 32193 Нижегородской КЭЧ МО РФ (природный газ) 59,54/34,922 411,02 <*> - - 2 3. МУ МПП ЖКХ "Суроватихинское" (природный газ) 6,12/1,225 541,69 - 556,87 3 4. МУП ЖКХ "Богоявленское" (природный газ) 4,5/2,27 542,24 <*> 542,24 <*> 557,44 <*> 4 5. МУП ЖКХ "Дальнеконстантиновское" (природный газ) 502,06 502,06 516,14 5 6. Арманихинская с/а (каменный уголь) 818,41 818,41 - 6 7. Белозеровская с/а (природный газ) 4/2,12 371,79 371,79 - 7 Дубравская с/а 8. п. Дубрава (природный газ) 6/2,3 432,91 432,91 445,05 8 9. с. Румянцево (природный газ) 3/1,17 371,36 371,36 381,77 9 10. Кужутская с/а (каменный уголь) 1,5/0,92 711,18 711,18 731,12 10 11. Маргушинская с/а (каменный уголь) 2/0,723 846,7 846,7 870,44 11 12. Мигалихинская с/а (каменный уголь) 0,448/0,214 795,4 795,4 - 12 13. Нижегородская с/а (природный газ) 6/5,127 319,94 319,94 328,91 13 14. Сарлейская с/а (природный газ) 2,58/1,72 376,73 376,73 - 14 15. Дальнеконстантиновская ЦРБ (природный газ) 2,93/1,088 449,13 449,13 - 15 16. РФОСК "Олимп" (каменный уголь) 0,696/0,359 747,13 747,13 768,08 16 17. Малопицкая с/а (мазут) 4,88/2,345 593,61 593,61 610,26 17 -------------------------------- <*> Тариф утвержден с учетом НДС на энергоресурсы, материалы и оплату услуг, оказываемых сторонними организациями. 2.2. Принять предложения и рекомендации, изложенные в экспертных заключениях. 2.3. Администрации Дальнеконстантиновского района в десятидневный срок с даты получения настоящего решения правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области довести утвержденные тарифы и экспертные заключения до сведения предприятий, перечисленных в п. 2.1 решения, и обеспечить его публикацию в местных СМИ. Председатель РЭК С.А.ШАЛАЕВ Приложение 1 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 07.12.2004 № 22/2 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ООО "СУРОВАТИХИНСКИЙ ЛПК" ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов на 2004 год (исх. № от 30.06.2004, вх. № от 30.06.2004). 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. № 549 от 03.08.2004, вх. № 1998 от 03.08.2004). В котельной установлен 1 котел ИМПАК-3. Общая мощность установленного оборудования - 3,5 МВт. Подключенная нагрузка - 2,146 МВт, т.е. использование установленной мощности на 61%. Срок службы котла - 9 лет. Используемое топливо - природный газ. Средневзвешенный КПД - 91,4%. Топливный режим - № 10-09/242 от 20.09.1999. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 2,1 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 31% от общего полезного отпуска теплоэнергии 3804 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям котла не представлен. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую данной котельной, региональной энергетической комиссией Нижегородской области ранее не утверждались. В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации теплоэнергии, предложенную предприятием, внесены изменения по объему потребления энергоресурсов. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из утвержденного департаментом энергетики, транспорта и связи топливного режима. По топливному режиму выработка теплоэнергии составляет 4185 Гкал/год, полезный отпуск - 3804 Гкал/год. По предложению предприятия полезный отпуск - 3500 Гкал, т.к. снижение объема полезного отпуска не подтверждено документально, к расчету приняты объемы по топливному режиму. ТОПЛИВО Объем потребления природного газа снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 91,4%, в соответствии с представленным мониторингом услуг теплоснабжения, и объема выработки тепловой энергии в размере 4185 Гкал/год. Расчетный КПД по данным мониторинга услуг теплоснабжения за 2003 год - 85%. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству). Предложенный предприятием расход электроэнергии - 39 кВт.ч/Гкал. Фактический расход за 2003 год - 4 кВт.ч/Гкал. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА В общепроизводственные расходы перераспределены затраты на оплату труда начальника котельной. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 446,48 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 417,27 руб./Гкал и рентабельности 7%. Рекомендовать предприятию. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ СУРОВАТИХИНСКОГО ЛПК, ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН ┌─────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────┬─────────────┐ │ │ │ Ед. изм. │ Объем │ Тариф за │ Затраты, │ Затраты, │ │ │ │ │(кол-во) │ ед. изм. │всего, руб. │ руб./Гкал │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │ 591 709 │ 155,55 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │1.1. │природный газ │тыс. куб. м│ 579 │1 021,95 │ 591 709 │ 155,55 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │1.2. │мазут топочный │ т │ 0 │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │1.3. │каменный уголь │ т │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 112 995 │ 29,70 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика │ кВт.ч │ 83 700 │ 1,35 │ 112 995 │ месяцев │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │3.2. │за заявлен. мощность │ кВт в мес.│ │ │ 0 │ 12 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │3.3. │услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 15 636 │ 4,11 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ 1 200 │ 13,03 │ 15 636 │ │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │ │ 0 │ 0 │ │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит) │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │5.2. │соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │ 720 340 │ 189,4 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │ 369 636 │ 97,17 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │6.1. │численность │ чел. │ 7,3│4 220 │ 369 636 │ │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │7. │Отчисления на соц. нужды │ % │ 37,3│ │ 137 874 │ 36,24 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │8. │Амортизационные отчисл. │ │ │ │ 37 226 │ 9,79 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │9. │Прочие расходы │ │ │ │ 186 944 │ 49,14 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ 171 944 │ 45,20 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ 15 000 │ 3,94 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │10. │Себестоимость на момент│ │ │ │1 452 020 │ 381,71 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг. │ % │ │ │ 135 276 │ 35,56 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.1.│природный газ │ 17,3 │ │ │ 102 366 │ 26,91 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.2.│мазут топочный │ 12 │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.3.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.4.│электроэнергия │ 9,6 │ │ │ 10 848 │ 2,85 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.5.│услуги, материалы, ремонт│ 10 │ │ │ 1 500 │ 0,39 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.6.│прочие статьи затрат │ 8,5 │ │ │ 15 944 │ 4,19 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.7.│ФОТ с отчислениями │ 0,91 │ │ │ 4 618 │ 1,21 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │12. │Себестоимость с учетом│ │ │ │1 587 296 │ 417,27 │ │ │инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │12.1.│прирост с/с на момент│ % │ │ │ │ 9,32 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего │ Гкал │ │ │ 3 804 │ 0 │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │14. │Удельн. вес нас. и бюд.│ % │ │ │ 30,9 │ │ │ │орган. │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │ │ Категория потребителей │ с/с с уч. │ процент │полученные│ предыдущие │ прирост к │ │ │ тепловой энергии │ инф-ции, │рент-сти,│ тарифы, │ тарифы, │ дейст. тар. │ │ │ │ руб./Гкал │ % │руб./Гкал │ руб./Гкал │ 2004 г., % │ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. ├─────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │14. │Жилой фонд и бюдж.│ 417,27 │ 7 │ 446,48 │ 419,83│ 6,35 │ │ │орг-ции │ │ │ │ │ │ └─────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────────┘ Приложение 2 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 07.12.2004 № 22/2 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ В/ЧАСТИ 32193 НИЖЕГОРОДСКОЙ КЭЧ МО РФ ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов на 2004 год (исх. № 11/1988 от 30.06.2004, вх. № 1450 от 30.06.2004). 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии на 2005 год. В котельной установлено 2 котла типа ДЕ-10/14 и 2 котла КВГМ 20-150. Общая мощность установленного оборудования - 59,54 МВт. Подключенная нагрузка - 34,922 МВт, т.е. использование установленной мощности на 59%. Срок службы котлов - 13 лет. Используемое топливо - природный газ. Средневзвешенный КПД - 91,5%. Топливный режим - № 22/05.1-16/242 от 22.03.2004. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 40 км. Отпуск теплоэнергии на собственные производственные нужды, населению и СКБ составляет 47189 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов не представлен. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую данной котельной, региональной энергетической комиссией Нижегородской области ранее не утверждались. В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации теплоэнергии, предложенную предприятием, внесены изменения по объему потребления энергоресурсов. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии по данным из утвержденного департаментом энергетики, транспорта и связи топливного режима. По топливному режиму общая выработка теплоэнергии составляет 51908 Гкал/год, полезный отпуск - 45374 Гкал/год, расход теплоэнергии на разогрев резервного топлива - 1815 Гкал. ТОПЛИВО Объем потребления природного газа снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 91,5%, в соответствии с данными мониторинга услуг теплоснабжения, и объема выработки тепловой энергии в размере 51908 Гкал/год. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Фактический расход электроэнергии по данным 2003 года - 33 кВт.ч/Гкал, предложенный предприятием - 39 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 32 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива расхода электроэнергии на ТЭЦ ОАО "Нижновэнерго". ХОЛОДНАЯ ВОДА Снижен объем потребления холодной воды за счет сокращения величины расхода воды на подпитку системы теплоснабжения до уровня нормативной согласно методическим указаниям, утвержденным министерством РФ по жилищно-коммунальному хозяйству. ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ Сумма затрат откорректирована с учетом себестоимости стоков ГВС. УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА Исключены затраты на техобслуживание газового оборудования детсада. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось, однако себестоимость производства определена исходя из ошибочно рассчитанного объема полезного отпуска. Войсковая часть 32193 не является плательщиком НДС и НДС на энергоресурсы, сырье, материалы, оплату услуг, оказываемых сторонними организациями, должен быть учтен непосредственно при формировании себестоимости производства и реализации тепловой энергии. Тариф на производство и реализацию тепловой энергии данной котельной рассчитан с учетом ставки НДС в размере 18%, установленной с начала 2004 года. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению с 1 января 2005 года тарифы (с учетом НДС на энергоресурсы, материалы и оплату услуг, оказываемых сторонними организациями) составят: - для теплоснабжения жилого фонда - 411,02 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 384,13 руб./Гкал и рентабельности 7%. Предложения. Рекомендовать предприятию. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ В/ЧАСТИ 32193 НИЖЕГОРОДСКОЙ КЭЧ МО РФ, ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ (С НДС) ┌─────┬────────────────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬────────────┬─────────┐ │ │ │ Ед. изм. │ Объем │ Тариф за │ Затраты, │Затраты, │ │ │ │ │ (кол-во) │ ед. изм. │всего, руб. │руб./Гкал│ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │ 8 648 835 │ 183,28 │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1.1. │природный газ │тыс. куб. м │ 7 172,1│ 1 205,9 │ 8 648 835 │ │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1.2. │мазут топочный │ т │ 0 │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1.3. │каменный уголь │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 1 993 267 │ 42,24 │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика │ кВт.ч │1 661 056 │ 1,2 │ 1 993 267 │ месяцев │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │3.2. │за заявлен. мощность │ кВт в мес. │ 0 │ 0 │ 0 │ 12 │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │3.3. │услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 945 806 │ 20,04 │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ 99 679 │ 4,8 │ 478 459 │ │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │ 97 364 │ 4,8 │ 467 347 │ │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 26 035 │ 0,55 │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит) │ т │ 0 │ 0 │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │5.2. │соль │ т │ 41 │ 635 │ 26 035 │ │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │11 613 944 │ 246,1 │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │ 1 625 987 │ 34,46 │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │6.1. │численность │ чел. │ 62 │ 2 185 │ 1 625 987 │ │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │7. │Отчисления на соц. нужды│ % │ 35,8│ │ 582 103 │ 12,34 │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │8. │Амортизационные отчисл. │ │ │ │ 592 543 │ 12,56 │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9. │Прочие расходы │ │ │ │ 1 642 186 │ 34,80 │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ 486 586 │ 10,31 │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ 228 789 │ 4,85 │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ 760 000 │ 16,11 │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 166 811 │ 3,53 │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │10. │Себестоимость на момент│ │ │ │16 056 763 │ 340,26 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг. │ % │ │ │ 2 069 983 │ 43,87 │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.1.│природный газ │ 17,3 │ │ │ 1 496 249 │ 31,71 │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.2.│мазут топочный │ 12 │ │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.3.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 0 │ │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.4.│электроэнергия │ 16 │ │ │ 318 923 │ 6,76 │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.5.│услуги, материалы,│ 10 │ │ │ 95 285 │ 2,02 │ │ │ремонт │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.6.│прочие статьи затрат │ 8,5 │ │ │ 141 200 │ 2,99 │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.7.│ФОТ с отчислениями │ 0,83 │ │ │ 18 327 │ 0,39 │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │12. │Себестоимость с учетом│ │ │ │18 126 747 │ 384,13 │ │ │инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │12.1.│прирост с/с на момент│ % │ │ │ │ 12,89 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего │ Гкал │ │ │ 47 189 │ 0 │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │14. │Удельн. вес населения и│ % │ │ │ 19,7│ │ │ │бюджетных орган-ций │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │ Категория потребителей │ с/с с уч. │ процент │полученные│ │ │ │ │ тепловой энергии │ инф-ции, │ рент-сти, │ тарифы, │ │ │ │ │ │ руб./Гкал │ % │руб./Гкал │ │ │ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. ├─────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │14. │Жилой фонд │ 384,13 │ 7 │ 411,02 │ │ │ └─────┴────────────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴────────────┴─────────┘ Приложение 3 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 07.12.2004 № 22/2 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ МУМПП ЖКХ "СУРОВАТИХИНСКОЕ" ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов на 2004 год (исх. б/н от 30.06.2004, вх. № 1372 от 30.06.2004). 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. б/н от 27.07.2004, вх. N 1937 от 28.07.2004; исх. № 358 от 02.08.2004, вх. № 1981 от 02.08.2004; исх. № 357 от 02.08.2004, вх. № 1982 от 02.08.2004). В котельной установлено 6 котлов Энергия-3. Общая мощность установленного оборудования - 6,12 МВт. Подключенная нагрузка - 1,225 МВт, т.е. использование установленной мощности на 20%. Срок службы котлов - 27 лет. Используемое топливо - природный газ. Средневзвешенный КПД - 75%. Топливный режим - № 22-05 1-16/661 от 07.07.2003. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 1,2 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 93,6% от общего полезного отпуска теплоэнергии 2278 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов не представлен. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных распоряжением администрации Дальнеконстантиновского района от 16.12.2003 № 738-р, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации теплоэнергии, предложенную предприятием, внесены изменения по объему потребления энергоресурсов. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из утвержденного департаментом энергетики, транспорта и связи топливного режима. По топливному режиму общая выработка теплоэнергии составляет 2506 Гкал/год, полезный отпуск - 2278 Гкал/год, что совпадает с предложением предприятия. ТОПЛИВО Объем потребления природного газа снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 75%, в соответствии с паспортными данными, и объема выработки тепловой энергии в размере 2506 Гкал/год. Средневзвешенный КПД по котельной по данным мониторинга услуг теплоснабжения за 2003 год - 60%. Расчетный КПД по фактическому объему выработки и расходу топлива за 2003 год - 43%. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству), что совпадает с предложением предприятия. Фактический расход электроэнергии по данным 2003 года - 30 кВт.ч/Гкал. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ Общехозяйственные расходы сокращены на сумму налогов (расшифровка по видам налогов не представлена). ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА Фонд оплаты труда на 2004 год увеличен в связи с изменением штатного расписания. Фонд оплаты труда на 2005 год увеличен на 30% в соответствии с письмом администрации Дальнеконстантиновского района № 358 от 02.08.2004. ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ Соответственно в сторону увеличения откорректирована сумма отчислений на социальные нужды. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось, однако себестоимость производства теплоэнергии определена исходя из объема выработки, равного объему полезного отпуска. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда - 541,69 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 506,25 руб./Гкал и рентабельности 7%; - для теплоснабжения прочих потребителей - 556,87 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 506,25 руб./Гкал и рентабельности 10%. Предложения. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания на котельном оборудовании. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ С. МУРАВЬИХА, МУМПП ЖКХ "СУРОВАТИХИНСКОЕ", ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ┌─────┬───────────────────────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────┬─────────┐ │ │ │ Ед. изм. │ Объем │ Цена, │ Затраты, │Затраты, │ │ │ │ │(кол-во) │ тариф за │всего, руб. │ руб. │ │ │ │ │ │ ед. изм. │ │на 1 Гкал│ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │ 431 672 │ 189,50 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1.1. │природный газ │тыс. куб. м│ 422,4│ 1 021,95 │ 431 672 │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1.2. │мазут топочный │ т │ 0 │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1.3. │каменный уголь │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 82 698 │ 36,30 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика │ кВт.ч │ 50 120 │ 1,65 │ 82 698 │ месяцев │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │3.2. │за заявлен. мощность │кВт в мес. │ 0 │ 0 │ 0 │ 12 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │3.3. │услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 4 986 │ 2,19 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ 425,4│ 11,72 │ 4 986 │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │ │ 0 │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит) │ т │ 0 │ 0 │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │5.2. │соль │ т │ 0 │ 0 │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │ 519 355 │ 228,0 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │ 190 392 │ 83,58 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │6.1. │численность │ чел. │ 6 │ 2 644 │ 190 392 │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │7. │Отчисл. на соц. нужды │ % │ 35,9│ │ 68 351 │ 30,00 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │8. │Амортиз. отчисл. │ │ │ │ 36 175 │ 15,88 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9. │Прочие расходы │ │ │ │ 185 596 │ 81,47 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ 136 857 │ 60,08 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 48 739 │ 21,40 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │10. │Себестоимость на момент│ │ │ │ 999 869 │ 438,92 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг. │ % │ │ │ 153 367 │ 67,33 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.1.│природный газ │ 17,3 │ │ │ 74 679 │ 32,78 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.2.│мазут топочный │ 12 │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.3.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.4.│электроэнергия │ 9,6 │ │ │ 7 939 │ 3,49 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.5.│услуги, сырье, ремонт │ 10 │ │ │ 4 874 │ 2,14 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.6.│прочие статьи затрат │ 8,5 │ │ │ 12 057 │ 5,29 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.7.│ФОТ с отчислениями │ 20,8 │ │ │ 53 818 │ 23,63 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │12. │С/с с учетом инфляции │ │ │ │1 153 236 │ 506,25 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │12.1.│прирост с/с на момент│ % │ │ │ │ 15,34 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего │ Гкал │ │ │ 2 278 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │14. │Удельн. вес населения и│ % │ │ │ 93,6 │ │ │ │бюджетных орган-ций │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Категория потребителей │ с/с с уч. │ процент │полученные│ предыдущие │ прир. к │ │ │ тепловой энергии │ инф-ции, │рент-сти,│ тарифы, │ тарифы, │ действ. │ │ │ │ руб./Гкал │ % │руб./Гкал │ руб./Гкал │ тар. % │ │ │ │ │ │ │ │ 2004 г.,│ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │14. │Жилой фонд и бюдж. орг.│ 506,25 │ 7 │ 541,69 │ 401,08│ 35,06 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │15. │Прочие потребители │ 506,25 │ 10 │ 556,87 │ 401,08│ 38,84 │ └─────┴───────────────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────┘ Приложение 4 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 07.12.2004 № 22/2 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ МУП ЖКХ "БОГОЯВЛЕНСКОЕ", С. БОГОЯВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов на 2004 год (исх. № 23 от 30.06.2004, вх. № 1370 от 30.06.2004). 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. № 358 от 02.08.2004, вх. № 1981 от 02.08.2004; исх. б/н, вх. № 1976 от 02.08.2004; исх. б/н, вх. № 1977 от 02.08.2004; исх. № 357 от 02.08.2004, вх. № 1982 от 02.08.2004). В котельной установлено 6 котлов Братск-1Г. Общая мощность установленного оборудования - 4,5 МВт. Подключенная нагрузка - 2,27 МВт, т.е. использование установленной мощности на 46%. Срок службы котлов - 11 лет. Используемое топливо - природный газ. Средневзвешенный КПД - 90%. Топливный режим - № 10-09/318 от 18.10.1995. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 4,5 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 94% от общего полезного отпуска теплоэнергии 3685 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов не представлен. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных распоряжением администрации Дальнеконстантиновского района от 16.12.2003 № 738-р, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации теплоэнергии, предложенную предприятием, внесены изменения по объему потребления энергоресурсов. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из утвержденного департаментом ТЭК топливного режима и существующего состава потребителей, подключенных к теплоснабжению от котельной на данный момент. По топливному режиму объем выработки теплоэнергии составляет 4576 Гкал, полезный отпуск - 4160 Гкал; по расчету предприятия объем выработки - 4054 Гкал, полезный отпуск - 3685 Гкал. ТОПЛИВО Объем потребления природного газа рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 90% и объема выработки тепловой энергии в размере 4576 Гкал/год. Средневзвешенный КПД по котельной по данным мониторинга услуг теплоснабжения за 2003 год - 90%. Расчетный КПД по фактическому объему выработки и расходу топлива за 2003 год - 82%. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Фактический расход электроэнергии по данным за 2003 год - 66 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству). ХОЛОДНАЯ ВОДА В затратах на производство и реализацию теплоэнергии объем потребления холодной воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал. В предложении предприятия расход воды не учитывается. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА Фонд оплаты труда на 2004 год увеличен в связи с изменением штатного расписания. Фонд оплаты труда на 2005 год увеличен на 30% в соответствии с письмом администрации Дальнеконстантиновского района № 358 от 02.08.2004. ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ Соответственно в сторону увеличения откорректирована сумма отчислений на социальные нужды. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось. МУП ЖКХ "Богоявленское" находится на упрощенной системе налогообложения и НДС на энергоресурсы, сырье, материалы, оплату услуг, оказываемых сторонними организациями, должен быть учтен непосредственно при формировании себестоимости производства и реализации тепловой энергии. Тариф на производство и реализацию тепловой энергии данной котельной рассчитан с учетом ставки НДС в размере 18%, установленной с начала 2004 года. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению с 1 января 2005 года тарифы (с учетом НДС на энергоресурсы, материалы и оплату услуг, оказываемых сторонними организациями) составят: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 542,24 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 506,77 руб./Гкал и рентабельности 7%; - для теплоснабжения прочих потребителей - 557,44 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 506,77 руб./Гкал и рентабельности 10%. Предложения. Рекомендовать предприятию. В связи с тем, что с момента утверждения топливного режима произошли существенные изменения среди потребителей, теплоснабжение которых осуществляется от данной котельной, пересмотреть топливный режим. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ МУП ЖКХ "БОГОЯВЛЕНСКОЕ", ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН (С НДС) ┌─────┬─────────────────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬────────────┬──────────┐ │ │ │ Ед. изм. │ Объем │ Тариф за │ Затраты, │ Затраты, │ │ │ │ │(кол-во) │ ед. изм. │всего, руб. │руб./Гкал │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │ 686 760 │ 186,37 │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │1.1. │природный газ │тыс. куб. м │ 569,5│ 1 205,9 │ 686 760 │ │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │1.2. │мазут топочный │ т │ 0 │ │ 0 │ │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │1.3. │каменный уголь │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 157 863 │ 42,84 │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика │ кВт.ч │ 81 080 │ 1,95 │ 157 863 │ месяцев │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │3.2. │за заявлен. мощность │ кВт в мес. │ 0 │ 0 │ 0 │ 12 │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │3.3. │услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 2 392 │ 0,65 │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ 2 027 │ 1,18 │ 2 392 │ │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │ │ 0 │ 0 │ │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 84 252 │ 22,86 │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит) │ т │ 0 │ 0 │ 0 │ │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │5.2. │соль │ т │ 0 │ 0 │ 0 │ │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ 84 252 │ │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │ 931 267 │ 252,7 │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │ 273 328 │ 74,17 │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │6.1. │численность │ чел. │ 9 │ 2 531 │ 273 328 │ │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │7. │Отчисления на соц. нужды │ % │ 35,9│ │ 98 125 │ 26,63 │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │8. │Амортизационные отчисл. │ │ │ │ 1 900 │ 0,52 │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │9. │Прочие расходы │ │ │ │ 315 563 │ 85,63 │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ 276 886 │ 75,14 │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ 25 461 │ 6,91 │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 13 216 │ 3,59 │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │10. │Себестоимость на момент│ │ │ │1 620 182 │ 439,67 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг. │ % │ │ │ 247 258 │ 67,10 │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │11.1.│природный газ │ 17,3 │ │ │ 118 809 │ 32,24 │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │11.2.│мазут топочный │ 12 │ │ │ 0 │ │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │11.3.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 0 │ │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │11.4.│электроэнергия │ 9,6 │ │ │ 15 155 │ 4,11 │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │11.5.│услуги, сырье и материалы│ 10 │ │ │ 12 293 │ 3,34 │ │ │производственного хар-ра │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │11.6.│прочие статьи затрат │ 8,5 │ │ │ 23 739 │ 6,44 │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │11.7.│ФОТ с отчислениями │ 20,8 │ │ │ 77 262 │ 20,97 │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │12. │Себестоимость с учетом│ │ │ │1 867 440 │ 506,77 │ │ │инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │12.1.│прирост с/с на момент│ % │ │ │ │ 15,26 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего │ Гкал │ │ │ 3 685 │ 0 │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │14. │Удельн. вес нас. и бюд.│ % │ │ │ 94,0 │ │ │ │орган. │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │ │ Категория потребителей │ с/с с уч. │ процент │полученные│ предыдущие │прирост к │ │ │ тепловой энергии │ инф-ции, │рент-сти,│ тарифы, │ тарифы, │действующ.│ │ │ │ руб./Гкал │ % │руб./Гкал │ руб./Гкал │ тар. │ │ │ │ │ │ │ │2004 г., %│ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │14. │Жилой фонд и бюдж.│ 506,77 │ 7 │ 542,24 │ 474,88│ 34,74 │ │ │орг-ции │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │15. │Прочие потребители │ 506,77 │ 10 │ 557,44 │ 474,88│ 38,52 │ └─────┴─────────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴──────────┘ Приложение 5 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 07.12.2004 № 22/2 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ МУП ЖКХ "ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОЕ" ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов на 2004 год (исх. № 53 от 28.06.2004, вх. № 1368 от 30.06.2004). 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. № 358 от 02.08.2004, вх. № 1981 от 02.08.2004; исх. № 357 от 02.08.2004, вх. № 1982 от 02.08.2004). В котельной № 1 установлено 4 котла КСВА-1,12. Общая мощность установленного оборудования - 5,0 МВт. Подключенная нагрузка - 4,074 МВт, т.е. использование установленной мощности на 81%. Срок службы котлов - 9 лет. Средневзвешенный КПД - 86%. Топливный режим - № 10-09/25 от 16.01.1995. В котельной № 2 установлено 3 котла Универсал-6 и 2 котла Энергия-3. Общая мощность установленного оборудования - 1,782 МВт. Подключенная нагрузка - 1,859 МВт, т.е. использование установленной мощности на 104%. Срок службы котлов - 8 лет. Средневзвешенный КПД - 75%. Топливный режим - № 04-09/892 от 15.06.1993. В котельной № 3 установлено 4 котла Универсал-6. Общая мощность установленного оборудования - 1,576 МВт. Подключенная нагрузка - 0,969 МВт, т.е. использование установленной мощности на 61%. Срок службы котлов - 10 лет. Средневзвешенный - КПД 80%. Топливный режим - № 22/05.1-16/83 от 02.02.2004. В котельной № 6 установлено 3 котла ДКВР-4/13. Общая мощность установленного оборудования - 8,4 МВт. Подключенная нагрузка - 2,672 МВт, т.е. использование установленной мощности на 32%. Срок службы котлов - 27 лет. Средневзвешенный КПД - 91%. Топливный режим - № 22-01-12/3451 от 09.10.2002. В котельной № 7 установлено 5 котлов Братск-1. Общая мощность установленного оборудования - 3,68 МВт. Подключенная нагрузка - 1,312 МВт, т.е. использование установленной мощности на 36%. Срок службы котлов - 12 лет. Средневзвешенный КПД - 91,5%. Топливный режим - № 22-01-12/3451 от 09.10.2002. В котельной № 8 установлено 4 котла Братск-1. Общая мощность установленного оборудования - 4,0 МВт. Подключенная нагрузка - 1,186 МВт, т.е. использование установленной мощности на 30%. Срок службы котлов - 11 лет. Средневзвешенный КПД - 91,5%. Топливный режим - № 22-01-12/3451 от 09.10.2002. В котельной № 9 установлено 2 котла ИШМА-100. Общая мощность установленного оборудования - 0,194 МВт. Подключенная нагрузка - 0,047 МВт, т.е. использование установленной мощности на 24%. Срок службы котлов не указан. Средневзвешенный КПД - 91%. Топливный режим - № 22/05.1-1.6/83 от 02.02.2004. Используемое топливо - природный газ. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 6,37 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 72% от общего полезного отпуска теплоэнергии 15581 Гкал/год. Технические отчеты по режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных распоряжением администрации Дальнеконстантиновского района от 16.12.2003 № 738-р, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации теплоэнергии, предложенной предприятием, внесены изменения по объему потребления энергоресурсов. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из утвержденных департаментом энергетики, транспорта и связи топливных режимов. По топливным режимам общая выработка теплоэнергии составляет 17131 Гкал/год, полезный отпуск - 15581 Гкал/год. ТОПЛИВО Объем потребления природного газа снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 75 - 92%, в соответствии с представленными мониторингами услуг теплоснабжения, и объема выработки тепловой энергии в размере 17131 Гкал/год. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Предложенный предприятием расход электроэнергии - 51,5 кВт.ч/Гкал. Фактический расход электроэнергии по данным 2003 года - 60 кВт.ч/Гкал. Объем электропотребления принят в плановой калькуляции согласно расчету, выполненному предприятием исходя из мощности установленного оборудования, при этом расход электроэнергии на выработку теплоэнергии превышает установленные нормативы и составляет 44 кВт.ч/Гкал, что объясняется мощностью установленного оборудования и низким процентом подключенной нагрузки по отношению к установленной мощности котельной. Предприятием представлены схемы электроснабжения котельных и справка о фактическом потреблении электроэнергии за 2003 год, согласованные с Дальнеконстантиновским участком Кстовского отделения "Энергосбыт", а также копии счетов за потребленную электроэнергию. В общепроизводственные расходы перераспределены затраты на освещение котельных. ХОЛОДНАЯ ВОДА В затратах на производство и реализацию теплоэнергии объем потребления холодной воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА Фонд оплаты труда на 2005 год увеличен на 30% в соответствии с письмом администрации Дальнеконстантиновского района № 358 от 02.08.2004. ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ В общепроизводственные расходы отнесена сумма заработной платы с отчислениями начальника котельных. РЕМОНТНЫЙ ФОНД Исключена сумма НДС по ряду смет на проведение капитального ремонта. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 502,06 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 469,22 руб./Гкал и рентабельности 7%; - для теплоснабжения прочих потребителей - 516,14 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 469,22 руб./Гкал и рентабельности 10%. Предложения. Рекомендовать предприятию. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельными предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНЫМ ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО МУП ЖКХ, ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ┌─────┬───────────────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬────────────┬──────────┐ │ │ │ Ед. изм. │ Объем │ Цена, │ Затраты, │ Затраты, │ │ │ │ │(кол-во) │ тариф за │всего, руб. │ руб. │ │ │ │ │ │ ед. изм. │ │на 1 Гкал │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │2 619 053 │ 168,09 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │1.1. │природный газ │тыс. куб. м │ 2 562,8│ 1 021,95 │2 619 053 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │1.2. │мазут топочный │ т │ 0 │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │1.3. │каменный уголь │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 971 446 │ 62,35 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика │ кВт.ч │424 380 │ 1,35 │ 572 913 │ месяцев │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │3.2. │ │ кВт.ч │101 130 │ 1,65 │ 166 865 │ 12 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │3.3. │ │ кВт.ч │227 126 │ 1,02 │ 231 669 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 56 704 │ 3,64 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ 8 565,5│ 6,62 │ 56 704 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │ │ 0 │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 226 000 │ 14,50 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит) │ т │ 0 │ 0 │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │5.2. │соль │ т │ 10 │ 890 │ 8 900 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ 217 100 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │3 873 203 │ 248,6 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │ 864 644 │ 55,49 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │6.1. │численность │ чел. │ 39 │ 1 848 │ 864 644 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │7. │Отчисления на соц.│ % │ 35,9│ │ 310 407 │ 19,92 │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │8. │Амортизационные отчисл.│ │ │ │ 52 000 │ 3,34 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │9. │Прочие расходы │ │ │ │1 273 806 │ 81,75 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ 157 836 │ 10,13 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ 426 000 │ 27,34 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ 222 534 │ 14,28 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 467 436 │ 30,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │10. │Себестоимость на момент│ │ │ │6 374 060 │ 409,09 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг. │ % │ │ │ 936 809 │ 60,13 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │11.1.│природный газ │ 17,3 │ │ │ 453 096 │ 29,08 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │11.2.│мазут топочный │ 12 │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │11.3.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │11.4.│электроэнергия │ 9,6 │ │ │ 93 259 │ 5,99 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │11.5.│услуги, материалы,│ 10 │ │ │ 91 597 │ 5,88 │ │ │ремонт │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │11.6.│прочие статьи затрат │ 8,5 │ │ │ 54 446 │ 3,49 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │11.7.│ФОТ с отчислениями │ 20,8 │ │ │ 244 411 │ 15,69 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │12. │Себестоимость с учетом│ │ │ │7 310 869 │ 469,22 │ │ │инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │12.1.│прирост с/с на момент│ % │ │ │ │ 14,70 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего │ Гкал │ │ │ 15 581 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │14. │Удельн. вес нас. и бюд.│ % │ │ │ 72,0 │ │ │ │орган. │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │ │Категория потребителей │ с/с с уч. │ процент │полученные│ предыдущие │прирост к │ │ │ тепловой энергии │ инф-ции, │рент-сти,│ тарифы, │ тарифы, │ действ. │ │ │ │ руб./Гкал │ % │руб./Гкал │ руб./Гкал │ тар. │ │ │ │ │ │ │ │2004 г., %│ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │14. │Жилой фонд и бюдж.│ 469,22 │ 7 │ 502,06 │ 415,00│ 20,98 │ │ │орг-ции │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │15. │Прочие потребители │ 469,22 │ 10 │ 516,14 │ 453,00│ 13,94 │ └─────┴───────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴──────────┘ Приложение 6 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 07.12.2004 № 22/2 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ СЕЛЬСКОЙ АРМАНИХИНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов на 2004 год (исх. № 12 от 29.06.2004., вх. № 1367 от 30.06.2004). 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. № 13 от 27.07.2004, вх. N 1979 от 02.08.2004, исх. № 358 от 02.08.2004, вх. № 1981 от 02.08.2004; исх. № 357 от 02.08.2004, вх. № 1982 от 02.08.2004). В котельной № 1 установлено 3 стальных сварных котла. Общая мощность установленного оборудования - 0,97 МВт. Подключенная нагрузка - 0,221 МВт, т.е. использование установленной мощности на 23%. Срок службы котлов - 9 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 60%. Топливный режим - № 10-09/380 от 07.12.1995. В котельной № 2 установлено 3 стальных сварных котла. Общая мощность установленного оборудования - 1,28 МВт. Подключенная нагрузка - 0,616 МВт, т.е. использование установленной мощности на 48%. Срок службы котлов - 6 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 60%. Топливный режим - № 10-09/379 от 07.12.1995. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 3,2 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 100% от общего полезного отпуска теплоэнергии 1681 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов не представлен. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных распоряжением администрации Дальнеконстантиновского района от 16.12.2003 № 738-р, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации теплоэнергии, предложенную предприятием, внесены изменения по объему потребления энергоресурсов. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из утвержденного департаментом энергетики, транспорта и связи топливного режима. По топливному режиму общая выработка теплоэнергии составляет 1849 Гкал/год, полезный отпуск - 1681 Гкал/год. По предложению предприятия выработка и отпуск - 1680 Гкал/год. ТОПЛИВО Объем потребления каменного угля снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 60%, в соответствии с данными мониторинга услуг теплоснабжения, и объема выработки тепловой энергии в размере 1849 Гкал/год. Расчетный КПД по фактическому объему выработки и расходу топлива за 2003 г. - 51,5%. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Фактический расход электроэнергии по данным 2003 года - 37 кВт.ч/Гкал. Объем электропотребления принят в плановой калькуляции согласно расчету, выполненному предприятием исходя из мощности установленного оборудования, при этом расход электроэнергии на выработку теплоэнергии превышает установленные нормативы и составляет 30,5 кВт.ч/Гкал, что объясняется мощностью установленного оборудования и низким процентом подключенной нагрузки по отношению к установленной мощности котельной. Предприятием представлены схемы электроснабжения котельных и справка о фактическом потреблении электроэнергии за 2003 год, согласованные с Дальнеконстантиновским участком Кстовского отделения "Энергосбыт", а также копии счетов за потребленную электроэнергию. В общепроизводственные расходы перераспределены затраты на освещение котельных. ХОЛОДНАЯ ВОДА В затратах на производство и реализацию теплоэнергии объем потребления холодной воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал. В предложении предприятия расход воды не учитывается. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 818,41 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 764,87 руб./Гкал и рентабельности 7%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания на котельном оборудовании. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельными предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНЫМ № 1, 2 СЕЛЬСКОЙ АРМАНИХИНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ┌─────┬───────────────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬────────────┬─────────┐ │ │ │ Ед. изм. │ Объем │ Тариф за │ Затраты,│Затраты, │ │ │ │ │(кол-во) │ ед. изм. │ всего, руб.│руб./Гкал│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │ 711 848 │ 423,47 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1.1. │природный газ │тыс. куб. м │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1.2. │мазут топочный │ т │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1.3. │каменный уголь │ т │ 572 │1 244,49 │ 711 848 │ 423,47 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ │ │ 78 982 │ 46,99 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 76 221 │ 45,34 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика │ кВт.ч │56 460 │ 1,35 │ 76 221 │ месяцев │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │3.2. │за заявлен. мощность │ кВт в мес. │ │ │ 0 │ 12 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │3.3. │услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 5 085 │ 3,02 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ 924,5 │ 5,5 │ 5 085 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │ │ 0 │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 30 000 │ 17,85 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит) │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │5.2. │соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ 30 000 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │ 902 136 │ 536,7 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │ 127 000 │ 75,55 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │6.1. │численность │ чел. │ 8 │2 268 │ 127 000 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │7. │Отчисления на соц.│ % │ 35,6 │ │ 45 212 │ 26,90 │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │8. │Амортизационные отчисл.│ │ │ │ 6 000 │ 3,57 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9. │Прочие расходы │ │ │ │ 91 552 │ 54,46 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ 15 552 │ 9,25 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ 53 000 │ 31,53 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ 23 000 │ 13,68 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │10. │Себестоимость на момент│ │ │ │1 171 900 │ 697,14 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг. │ % │ │ │ 113 847 │ 67,73 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.1.│природный газ │ 17,3 │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.2.│мазут топочный │ 12 │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.3.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 86 845 │ 51,66 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.4.│электроэнергия │ 9,6 │ │ │ 7 317 │ 4,35 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.5.│услуги, материалы,│ 10 │ │ │ 5 300 │ 3,15 │ │ │ремонт │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.6.│прочие статьи затрат │ 8,5 │ │ │ 12 973 │ 7,72 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.7.│ФОТ с отчислениями │ 0,82 │ │ │ 1 412 │ 0,84 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │12. │Себестоимость с учетом│ │ │ │1 285 747 │ 764,87 │ │ │инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │12.1.│прирост с/с на момент│ % │ │ │ │ 9,71 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего │ Гкал │ │ │ 1 681 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │14. │Удельн. вес населения и│ % │ │ │ 100,0 │ │ │ │бюджетных орган-ций │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Категория потребителей │ с/с с уч. │ процент │полученные│ предыдущие│ прирост │ │ │ тепловой энергии │ инф-ции, │рент-сти,│ тарифы, │ тарифы,│к дейст. │ │ │ │ руб./Гкал │ % │руб./Гкал │ руб./Гкал│ тар. │ │ │ │ │ │ │ │ 2004 г.,│ │ │ │ │ │ │ │ % │ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │14. │Жилой фонд и бюдж.│ 764,87 │ 7 │ 818,41 │ 853,18│ -4,08 │ │ │орг-ции │ │ │ │ │ │ └─────┴───────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────┘ Приложение 7 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 07.12.2004 № 22/2 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ СЕЛЬСКОЙ БЕЛОЗЕРОВСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов на 2004 год (исх. б/н от 30.06.2004, вх. № 1360 от 30.06.2004), плановая калькуляция на 2004 год отсутствует. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. № 358 от 02.08.2004, вх. № 1981 от 02.08.2004; исх. № 357 от 02.08.2004, вх. № 1982 от 02.08.2004). В котельной установлено 4 котла Факел-Г. Общая мощность установленного оборудования - 4 МВт. Подключенная нагрузка - 2,12 МВт, т.е. использование установленной мощности - на 53%. Срок службы котлов - 8 лет. Используемое топливо - природный газ. Средневзвешенный КПД - 92%. Топливный режим - № 10-09/217 от 26.12.1996. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 2,5 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 100% от общего полезного отпуска теплоэнергии 3867 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов не представлен. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных распоряжением администрации Дальнеконстантиновского района от 16.12.2003 № 738-р, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из утвержденного департаментом энергетики, транспорта и связи топливного режима. По топливному режиму общая выработка теплоэнергии составляет - 4254 Гкал/год, полезный отпуск - 3867 Гкал/год. ТОПЛИВО Объем потребления природного газа рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 92%, в соответствии с данными мониторинга услуг теплоснабжения, и объема выработки тепловой энергии в размере 4254 Гкал/год. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Фактический расход электроэнергии - 29 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству). ХОЛОДНАЯ ВОДА В затратах на производство и реализацию теплоэнергии объем потребления холодной воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал. В отчете предприятия за 2003 год расход воды не учитывается. Остальные статьи плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии приняты на уровне затрат 2003 года, т.к. отсутствует плановая калькуляция предприятия на 2004 год. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 371,79 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 347,47 руб./Гкал и рентабельности 7%. Предложения. Рекомендовать предприятию. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ БЕЛОЗЕРОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, С. БЕЛОЗЕРОВО, ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН ┌─────┬───────────────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬────────────┬─────────┐ │ │ │ Ед. изм. │ Объем │ Тариф за │ Затраты, │Затраты, │ │ │ │ │(кол-во) │ ед. изм. │ всего, │руб./Гкал│ │ │ │ │ │ │ руб. │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │ 597 432 │ 154,49 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1.1. │природный газ │тыс. куб. м │ 585 │ 1 021,95 │ 597 432 │ 154,49 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1.2. │мазут топочный │ т │ 0 │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1.3. │каменный уголь │ т │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 114 858 │ 29,70 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика │ кВт.ч │ 85 080 │ 1,35 │ 114 858 │ месяцев │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │3.2. │за заявлен. мощность │ кВт в мес. │ │ │ 0 │ 12 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │3.3. │услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 11 699 │ 3,03 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ 2 127 │ 5,5 │ 11 699 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │ │ 0 │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 10 000 │ 2,59 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит) │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │5.2. │соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ 10 000 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │ 733 988 │ 189,8 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │ 92 800 │ 24,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │6.1. │численность │ чел. │ 10 │ 1 326 │ 92 800 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │7. │Отчисления на соц.│ % │ 35,8│ │ 33 222 │ 8,59 │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │8. │Амортизационные отчисл.│ │ │ │ 271 400 │ 70,18 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9. │Прочие расходы: │ │ │ │ 87 400 │ 22,60 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ 67 100 │ 17,35 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ 20 300 │ 5,25 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │10. │Себестоимость на момент│ │ │ │1 218 811 │ 315,18 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг. │ % │ │ │ 124 851 │ 32,29 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.1.│природный газ │ 17,3 │ │ │ 103 356 │ 26,73 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.2.│мазут топочный │ 12 │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.3.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.4.│электроэнергия │ 9,6 │ │ │ 11 026 │ 2,85 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.5.│услуги, материалы,│ 10 │ │ │ 1 000 │ 0,26 │ │ │ремонт │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.6.│прочие статьи затрат │ 8,5 │ │ │ 8 423 │ 2,18 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.7.│ФОТ с отчислениями │ 0,83 │ │ │ 1 046 │ 0,27 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │12. │Себестоимость с учетом│ │ │ │1 343 662 │ 347,47 │ │ │инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │12.1.│прирост с/с на момент│ % │ │ │ │ 10,24 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего │ Гкал │ │ │ 3 867 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │14. │Удельн. вес населения и│ % │ │ │ 100 │ │ │ │бюджетных орган-ций │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Категория потребителей │ с/с с уч. │ процент │полученные│ предыдущие │ прирост │ │ │ тепловой энергии │ инф-ции, │рент-сти,│ тарифы, │ тарифы, │к дейст. │ │ │ │ руб./Гкал │ % │руб./Гкал │ руб./Гкал │ тар. │ │ │ │ │ │ │ │ 2004 г.,│ │ │ │ │ │ │ │ % │ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │14. │Жилой фонд и бюдж.│ 347,47 │ 7 │ 371,79 │ 419,88│ -11,45 │ │ │орг-ции │ │ │ │ │ │ └─────┴───────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────┘ Приложение 8 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 07.12.2004 № 22/2 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ СЕЛЬСКОЙ ДУБРАВСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, П. ДУБРАВА ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов на 2004 год (исх. б/н от 30.06.2004, вх. № 1364 от 30.06.2004), плановая калькуляция на 2004 год отсутствует. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. № 358 от 02.08.2004, вх. № 1981 от 02.08.2004; исх. № 357 от 02.08.2004, вх. № 1982 от 02.08.2004). В котельной установлено 6 котлов типа Чакс. Общая мощность установленного оборудования - 6 МВт. Подключенная нагрузка - 2,3 МВт, т.е. использование установленной мощности на 38%. Срок службы котлов - 7 лет. Используемое топливо - природный газ. Средневзвешенный КПД - 92%. Топливный режим - № 10-09/188 от 06.06.2000. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 4,68 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 82% от общего полезного отпуска теплоэнергии 4593 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов не представлен. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных распоряжением администрации Дальнеконстантиновского района от 16.12.2003 № 738-р, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из утвержденного департаментом энергетики, транспорта и связи топливного режима. По топливному режиму общая выработка теплоэнергии составляет 5052 Гкал/год, полезный отпуск - 4593 Гкал/год. ТОПЛИВО Объем потребления природного газа рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 92%, в соответствии с данными мониторинга услуг теплоснабжения, и объема выработки тепловой энергии в размере 5052 Гкал/год. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Фактический расход электроэнергии по данным 2003 года - 39 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству). ХОЛОДНАЯ ВОДА В затратах на производство и реализацию теплоэнергии объем потребления холодной воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал. В отчете предприятия за 2003 год расход воды не учитывается. Остальные статьи плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии приняты на уровне затрат 2003 года, т.к. отсутствует плановая калькуляция предприятия на 2004 год. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 432,91 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 404,59 руб./Гкал и рентабельности 7%; - для теплоснабжения прочих потребителей - 445,05 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 404,59 руб./Гкал и рентабельности 10%. Предложения. Рекомендовать предприятию. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ СЕЛЬСКОЙ ДУБРАВСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, П. ДУБРАВА, ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН ┌─────┬───────────────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬────────────┬─────────────┐ │ │ │ Ед. изм. │ Объем │ Тариф │ Затраты, │ Затраты, │ │ │ │ │(кол-во) │за ед. изм│всего, руб. │ руб./Гкал │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │ 709 438 │ 154,46 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │1.1. │природный газ │тыс. куб. м │ 694,2│ 1 021,95 │ 709 438 │ 154,46 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │1.2. │мазут топочный │ т │ 0 │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │1.3. │каменный уголь │ т │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 136 404 │ 29,70 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика │ кВт.ч │101 040 │ 1,35 │ 136 404 │ месяцев │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │3.2. │за заявлен. мощность │ кВт в мес. │ │ │ 0 │ 12 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │3.3. │услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 2 526 │ 0,55 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ 2 526 │ 1 │ 2 526 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │ │ 0 │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит) │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │5.2. │соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │ 848 368 │ 184,7 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │ 167 396 │ 36,45 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │6.1. │Численность │ чел. │ 12 │ 1 993 │ 167 396 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │7. │Отчисления на соц.│ % │ │ │ 0 │ 0,00 │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │8. │Амортизационные отчисл.│ │ │ │ 182 716 │ 39,78 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │9. │Прочие расходы │ │ │ │ 482 742 │ 105,10 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ 482 742 │ 105,10 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │10. │Себестоимость на момент│ │ │ │1 681 222 │ 366,04 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг. │ % │ │ │ 177 075 │ 38,55 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.1.│природный газ │ 17,3 │ │ │ 122 733 │ 26,72 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.2.│мазут топочный │ 12 │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.3.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.4.│электроэнергия │ 9,6 │ │ │ 13 095 │ 2,85 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.5.│услуги, материалы,│ 10 │ │ │ 0 │ 0,00 │ │ │ремонт │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.6.│прочие статьи затрат │ 8,5 │ │ │ 41 248 │ 8,98 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.7.│ФОТ с отчислениями │ 0,82 │ │ │ 1 373 │ 0,30 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │12. │Себестоимость с учетом│ │ │ │1 858 297 │ 404,59 │ │ │инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │12.1.│Прирост с/с на момент│ % │ │ │ │ 10,53 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего │ Гкал │ │ │ 4 593 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │14. │Удельн. вес нас. и бюд.│ % │ │ │ 82,4 │ │ │ │орган. │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │ │Категория потребителей │ с/с с уч. │ процент │полученные│ предыдущие │ прирост │ │ │ тепловой энергии │ инф-ции, │рент-сти,│ тарифы, │ тарифы, │к дейст. тар.│ │ │ │ руб./Гкал │ % │руб./Гкал │ руб./Гкал │ 2004 г., │ │ │ │ │ │ │ │ % │ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │14. │Жил фонд и бюдж.│ 404,59 │ 7 │ 432,91 │ 402,64│ 7,52 │ │ │орг-ции │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │15. │Прочие потребители │ 404,59 │ 10 │ 445,05 │ 402,64│ 10,53 │ └─────┴───────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────────┘ Приложение 9 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 07.12.2004 № 22/2 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ СЕЛЬСКОЙ ДУБРАВСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, С. РУМЯНЦЕВО ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов на 2004 год (исх. б/н от 30.06.2004, вх. № 1364 от 30.06.2004), плановая калькуляция на 2004 год отсутствует. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. № 358 от 02.08.2004, вх. № 1981 от 02.08.2004; исх. № 357 от 02.08.2004, вх. № 1982 от 02.08.2004). В котельной установлено 3 котла типа Факел-Г. Общая мощность установленного оборудования - 3 МВт. Подключенная нагрузка - 1,17 МВт, т.е. использование установленной мощности на 39%. Срок службы котлов - 10 лет. Используемое топливо - природный газ. Средневзвешенный КПД - 92%. Топливный режим - № 04-09/396 от 28.09.1992. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 2,3 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 72% от общего полезного отпуска теплоэнергии 2417 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов не представлен. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных распоряжением администрации Дальнеконстантиновского района от 16.12.2003 № 738-р, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из утвержденного департаментом энергетики, транспорта и связи топливного режима. По топливному режиму общая выработка теплоэнергии составляет 2659 Гкал/год, полезный отпуск - 2417 Гкал/год. ТОПЛИВО Объем потребления природного газа рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 92%, в соответствии с данными мониторинга услуг теплоснабжения, и объема выработки тепловой энергии в размере 2659 Гкал/год. Расчетный КПД по фактическому объему выработки и расходу топлива за 2003 год - 81%. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Фактический расход электроэнергии по данным 2003 года - 42 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству). ХОЛОДНАЯ ВОДА В затратах на производство и реализацию теплоэнергии объем потребления холодной воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал. В отчете предприятия за 2003 год расход воды не учитывается. Остальные статьи плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии приняты на уровне затрат 2003 года, т.к. отсутствует плановая калькуляция предприятия на 2004 год. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 371,36 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 347,07 руб./Гкал и рентабельности 7%.; - для теплоснабжения прочих потребителей - 381,77 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 347,07 руб./Гкал и рентабельности 10%. Предложения. Рекомендовать предприятию. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ СЕЛЬСКОЙ ДУБРАВСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, С. РУМЯНЦЕВО, ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН ┌─────┬───────────────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬───────────┬─────────────┐ │ │ │ Ед. изм. │ Объем │ Тариф за │ Затраты, │ Затраты, │ │ │ │ │(кол-во) │ ед. изм. │всего, руб.│ руб./Гкал │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │ 373 421 │ 154,50 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │1.1. │природный газ │тыс. куб. м │ 365,4│ 1 021,95 │ 373 421 │ 154,50 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │1.2. │мазут топочный │ т │ 0 │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │1.3. │каменный уголь │ т │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 71 793 │ 29,70 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика │ кВт.ч │ 53 180 │ 1,35 │ 71 793 │ месяцев │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │3.2. │за заявлен. мощность │ кВт в мес. │ │ │ 0 │ 12 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │3.3. │услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 1 330 │ 0,55 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ 1 330 │ 1 │ 1 330 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │ │ 0 │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит) │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │5.2. │соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │ 446 544 │ 184,8 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │ 87 574 │ 36,23 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │6.1. │Численность │ чел. │ 5 │ 2 502 │ 87 574 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │7. │Отчисления на соц.│ % │ │ │ 0 │ 0,00 │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │8. │Амортизационные отчисл.│ │ │ │ 132 672 │ 54,89 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │9. │Прочие расходы │ │ │ │ 91 929 │ 38,03 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ 91 929 │ 38,03 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │10. │Себестоимость на момент│ │ │ │ 758 719 │ 313,91 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг. │ % │ │ │ 80 139 │ 33,16 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │11.1.│природный газ │ 17,3 │ │ │ 64 602 │ 26,73 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │11.2.│мазут топочный │ 12 │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │11.3.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │11.4.│электроэнергия │ 9,6 │ │ │ 6 892 │ 2,85 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │11.5.│услуги, материалы,│ 10 │ │ │ 0 │ 0,00 │ │ │ремонт │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │11.6.│прочие статьи затрат │ 8,5 │ │ │ 7 927 │ 3,28 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │11.7.│ФОТ с отчислениями │ 0,82 │ │ │ 718 │ 0,30 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │12. │Себестоимость с учетом│ │ │ │ 838 858 │ 347,07 │ │ │инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │12.1.│прирост с/с на момент│ % │ │ │ │ 10,56 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего │ Гкал │ │ │ 2 417 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │14. │Удельн. вес населения и│ % │ │ │ 71,5 │ │ │ │бюджетных орган-ций │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ │Категория потребителей │ с/с с уч. │ процент │полученные│предыдущие │ прирост │ │ │ тепловой энергии │ инф-ции, │рент-сти,│ тарифы, │ тарифы, │к дейст. тар.│ │ │ │ руб./Гкал │ % │руб./Гкал │ руб./Гкал │ 2004 г., % │ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │14. │Жилой фонд и бюдж.│ 347,07 │ 7 │ 371,36 │ 420,05│ -11,59 │ │ │орг-ции │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │15. │Прочие потребители │ 347,07 │ 10 │ 381,77 │ 420,05│ -9,11 │ └─────┴───────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴───────────┴─────────────┘ Приложение 10 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 07.12.2004 № 22/2 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ СЕЛЬСКОЙ КУЖУТСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, С. КУЖУТКИ ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов на 2004 год (исх. № 65 от 30.06.2004, вх. № 1362 от 30.06.2004), плановая калькуляция на 2004 год отсутствует. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. № 358 от 02.08.2004, вх. № 1981 от 02.08.2004; исх. № 357 от 02.08.2004, вх. № 1982 от 02.08.2004). В котельной установлено 4 стальных сварных котла. Общая мощность установленного оборудования - 1,5 МВт. Подключенная нагрузка - 0,92 МВт, т.е. использование установленной мощности на 61%. Срок службы котлов - 12 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 65%. Топливный режим - № 22/05.1-16/560 от 18.06.2003. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 2 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 100% от общего полезного отпуска теплоэнергии 1948 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов не представлен. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных распоряжением администрации Дальнеконстантиновского района от 16.12.2003 № 738-р, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из утвержденного департаментом энергетики, транспорта и связи топливного режима. По топливному режиму общая выработка теплоэнергии составляет 2143 Гкал/год, полезный отпуск - 1948 Гкал/год. ТОПЛИВО Объем потребления каменного угля рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 65%, в соответствии с данными мониторинга услуг теплоснабжения, и объема выработки тепловой энергии в размере 2143 Гкал/год. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству). ХОЛОДНАЯ ВОДА В затратах на производство и реализацию теплоэнергии объем потребления холодной воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал. В отчете предприятия за 2003 год расход воды не учитывается. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА Средняя зарплата обслуживающего персонала увеличена до ставки рабочего первого разряда в предприятиях ЖКХ (письмо администрации Дальнеконстантиновского района № 358 от 02.08.2004). По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, утвержденной предприятием на 2004 год, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 711,18 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 664,66 руб./Гкал и рентабельности 7%.; - для теплоснабжения прочих потребителей - 731,12 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 664,66 руб./Гкал и рентабельности 10%. Предложения. Рекомендовать предприятию. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ КУЖУТСКОЙ С/АДМИНИСТРАЦИИ, С. КУЖУТКИ, ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН ┌─────┬───────────────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬────────────┬─────────────┐ │ │ │ Ед. изм. │ Объем │ Тариф │ Затраты, │ Затраты, │ │ │ │ │(кол-во) │ за ед. │всего, руб. │ руб./Гкал │ │ │ │ │ │ изм. │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │ 949 187 │ 487,26 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │1.1. │природный газ │тыс. куб. м │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │1.2. │мазут топочный │ т │ 0 │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │1.3. │каменный уголь │ т │ 942 │ 1 007,63│ 949 187 │ 487,26 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ │ │ 18 600 │ 9,55 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 57 861 │ 29,70 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика │ кВт.ч │ 42 860 │ 1,35│ 57 861 │ месяцев │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │3.2. │за заявлен. мощность │ кВт в мес. │ │ │ 0 │ 12 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │3.3. │услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 1 072 │ 0,55 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ 1 071,5│ 1 │ 1 072 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │ │ 0 │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит) │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │5.2. │соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │1 026 720 │ 527,1 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │ 52 000 │ 26,69 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │6.1. │численность │ чел. │ 9 │ 825 │ 52 000 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │7. │Отчисления на соц.│ % │ 35,8│ │ 18 616 │ 9,56 │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │8. │Амортизационные отчисл.│ │ │ │ 10 000 │ 5,13 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │9. │Прочие расходы │ │ │ │ 5 000 │ 2,57 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ 5 000 │ 2,57 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │10. │Себестоимость на момент│ │ │ │1 112 336 │ 571,01 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг. │ % │ │ │ 182 417 │ 93,64 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.1.│природный газ │ 17,3 │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.2.│мазут топочный │ 12 │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.3.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 115 801 │ 59,45 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.4.│электроэнергия │ 9,6 │ │ │ 5 555 │ 2,85 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.5.│услуги, материалы,│ 10 │ │ │ 0 │ 0,00 │ │ │ремонт │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.6.│прочие статьи затрат │ 8,5 │ │ │ 2 097 │ 1,08 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.7.│ФОТ с отчислениями │ 83,5 │ │ │ 58 964 │ 30,27 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │12. │Себестоимость с учетом│ │ │ │1 294 753 │ 664,66 │ │ │инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │12.1.│прирост с/с на момент│ % │ │ │ │ 16,40 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего │ Гкал │ │ │ 1 948 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │14. │Удельн. вес нас. и бюд.│ % │ │ │ 99,0 │ │ │ │орган. │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │ │Категория потребителей │ с/с с уч. │ процент │полученные│ предыдущие │ прирост │ │ │ тепловой энергии │ инф-ции, │рент-сти,│ тарифы, │ тарифы, │к дейст. тар.│ │ │ │ руб./Гкал │ % │руб./Гкал │ руб./Гкал │ 2004 г., % │ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │14. │Жилой фонд и бюдж.│ 664,66 │ 7 │ 711,18│ 853,39│ -16,66 │ │ │орг-ции │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │15. │Прочие потребители │ 664,66 │ 10 │ 731,12│ 853,39│ -14,33 │ └─────┴───────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────────┘ Приложение 11 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 07.12.2004 № 22/2 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ МАРГУШИНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов на 2004 год (исх. б/н от 28.06.2004, вх. № 1363 от 30.06.2004). 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. № 358 от 02.08.2004, вх. № 1981 от 02.08.2004; исх. № 357 от 02.08.2004, вх. № 1982 от 02.08.2004). В котельной установлено 4 стальных сварных котла. Общая мощность установленного оборудования - 2 МВт. Подключенная нагрузка - 0,723 МВт, т.е. использование установленной мощности на 36%. Срок службы котлов - 15 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 60%. Топливный режим - № 10-09/668 от 12.10.2001. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,7 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 96% от общего полезного отпуска теплоэнергии 1399 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов не представлен. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных распоряжением администрации Дальнеконстантиновского района от 16.12.2003 № 738-р, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации теплоэнергии, предложенную предприятием, внесены изменения по объему потребления энергоресурсов. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из утвержденного департаментом энергетики, транспорта и связи топливного режима. По топливному режиму общая выработка теплоэнергии составляет 1539 Гкал/год, полезный отпуск - 1399 Гкал/год. ТОПЛИВО Объем потребления каменного угля рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 60%, в соответствии с данными мониторинга услуг теплоснабжения, и объема выработки тепловой энергии в размере 1539 Гкал/год. Расчетный КПД по фактическому объему выработки и расходу топлива за 2003 год - 48%. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Фактический расход электроэнергии по данным 2003 года - 71 кВт.ч/Гкал. Предложенный предприятием расход электроэнергии - 41 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству). ХОЛОДНАЯ ВОДА В затратах на производство и реализацию теплоэнергии объем потребления холодной воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал. В плановой калькуляции предприятия на 2004 год расход воды не учитывается. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, утвержденной предприятием на 2004 год, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 846,70 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 791,31 руб./Гкал и рентабельности 7%; - для теплоснабжения прочих потребителей - 870,44 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 791,31 руб./Гкал и рентабельности 10%. Предложения. Рекомендовать предприятию. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ МАРГУШИНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН ┌─────┬───────────────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬────────────┬─────────────┐ │ │ │ Ед. изм. │ Объем │ Тариф за │ Затраты, │ Затраты, │ │ │ │ │(кол-во) │ ед. изм. │всего, руб. │ руб./Гкал │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │ 576 868 │ 412,34 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │1.1. │природный газ │тыс. куб. м │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │1.2. │мазут топочный │ т │ 0 │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │1.3. │каменный уголь │ т │ 572,5 │ 1 007,63 │ 576 868 │ 412,3432 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 41 553 │ 29,70 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика │ кВт.ч │30 780 │ 1,35 │ 41 553 │ месяцев │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │3.2. │за заявлен. мощность │ кВт в мес. │ │ │ 0 │ 12 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │3.3. │услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 770 │ 0,55 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ 769,5 │ 1 │ 770 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │ │ 0 │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит) │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │5.2. │соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │ 619 191 │ 442,6 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │ 178 100 │ 127,31 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │6.1. │численность │ чел. │ 10 │ 2 544 │ 178 100 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │7. │Отчисления на соц.│ % │ 35,8 │ │ 63 760 │ 45,58 │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │8. │Амортизационные отчисл.│ │ │ │ 8 000 │ 5,72 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │9. │Прочие расходы │ │ │ │ 148 900 │ 106,43 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ 148 900 │ 106,43 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │10. │Себестоимость на момент│ │ │ │1 017 950 │ 727,63 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг. │ % │ │ │ 89 096 │ 63,69 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.1.│природный газ │ 17,3 │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.2.│мазут топочный │ 12 │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.3.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 70 378 │ 50,31 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.4.│электроэнергия │ 9,6 │ │ │ 3 989 │ 2,85 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.5.│услуги, материалы,│ 10 │ │ │ 0 │ 0,00 │ │ │ремонт │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.6.│прочие статьи затрат │ 8,5 │ │ │ 12 722 │ 9,09 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │11.7.│ФОТ с отчислениями │ 0,83 │ │ │ 2 007 │ 1,43 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │12. │Себестоимость с учетом│ │ │ │1 107 047 │ 791,31 │ │ │инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │12.1.│прирост с/с на момент│ % │ │ │ │ 8,75 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего │ Гкал │ │ │ 1 399 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │14. │Удельн. вес нас. и бюд.│ % │ │ │ 96,4 │ │ │ │орган. │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │ │Категория потребителей │ с/с с уч. │ процент │полученные│ предыдущие │ прирост │ │ │ тепловой энергии │ инф-ции, │рент-сти,│ тарифы, │ тарифы, │к дейст. тар.│ │ │ │ руб./Гкал │ % │руб./Гкал │ руб./Гкал │ 2004 г., % │ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │14. │Жилой фонд и бюдж.│ 791,31 │ 7 │ 846,70 │ 832,71│ 1,68 │ │ │орг-ции │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤ │15. │Прочие потребители │ 791,31 │ 10 │ 870,44 │ 832,71│ 4,53 │ └─────┴───────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────────┘ Приложение 12 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 07.12.2004 № 22/2 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ МИГАЛИХИНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов на 2004 год (исх. б/н от 30.06.2004, вх. № 1366 от 30.06.2004), плановая калькуляция на 2004 год отсутствует. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. № 358 от 02.08.2004, вх. № 1981 от 02.08.2004; исх. № 357 от 02.08.2004, вх. № 1982 от 02.08.2004). В котельной установлено 2 котла Универсал-5. Общая мощность установленного оборудования - 0,448 МВт. Подключенная нагрузка - 0,214 МВт, т.е. использование установленной мощности на 48%. Срок службы котлов - 14 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 70%. Топливный режим - № 10-09/197 от 31.10.1997. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,2 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 100% от общего полезного отпуска теплоэнергии 398 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов не представлен. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных распоряжением администрации Дальнеконстантиновского района от 16.12.2003 № 738-р, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из утвержденного департаментом энергетики, транспорта и связи топливного режима. По топливному режиму общая выработка теплоэнергии составляет 438 Гкал/год, полезный отпуск - 398 Гкал/год. ТОПЛИВО Объем потребления каменного угля рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 70% и объема выработки тепловой энергии в размере 438 Гкал/год. Расчетный КПД по фактическому объему выработки и расходу топлива за 2003 год - 70%. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству), что соответствует фактическому расходу электроэнергии по данным 2003 года. ХОЛОДНАЯ ВОДА В затратах на производство и реализацию теплоэнергии объем потребления холодной воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал. В отчете предприятия за 2003 год расход воды не учитывается. Остальные статьи плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии приняты по факту 2003 года, т.к. отсутствует плановая калькуляция предприятия на 2004 год. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 795,40 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 743,37 руб./Гкал и рентабельности 7%. Предложения. Рекомендовать предприятию. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ МИГАЛИХИНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН ┌─────┬───────────────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────────┐ │ │ │ Ед. изм. │ Объем │ Тариф за │ Затраты, │ Затраты, │ │ │ │ │(кол-во) │ ед. изм. │ всего, │ руб./Гкал │ │ │ │ │ │ │ руб. │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │180 366 │ 453,18 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │1.1. │природный газ │тыс. куб. м │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │1.2. │мазут топочный │ т │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │1.3. │каменный уголь │ т │ 179,0 │ 1 007,63 │180 366 │ 453,18 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 11 826 │ 29,71 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика │ кВт.ч. │ 8 760 │ 1,35 │ 11 826 │ месяцев │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │3.2. │за заявлен. мощность │ кВт в мес. │ │ │ 0 │ 12 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │3.3. │услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 219 │ 0,55 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ 219 │ 1 │ 219 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │ │ 0 │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит) │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │5.2. │соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │192 411 │ 483,4 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │ 49 886 │ 125,34 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │6.1. │численность │ чел. │ 4 │ 1 782 │ 49 886 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │7. │Отчисления на соц.│ % │ 35,8 │ │ 17 859 │ 44,87 │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │8. │Амортизационные отчисл.│ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │9. │Прочие расходы │ │ │ │ 10 963 │ 27,55 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ 5 100 │ 12,81 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ 5 863 │ 14,73 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │10. │Себестоимость на момент│ │ │ │271 119 │ 681,20 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг. │ % │ │ │ 24 741 │ 62,16 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │11.1.│природный газ │ 17,3 │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │11.2.│мазут топочный │ 12 │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │11.3.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 22 005 │ 55,29 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │11.4.│электроэнергия │ 9,6 │ │ │ 1 135 │ 2,85 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │11.5.│услуги, материалы,│ 10 │ │ │ 586 │ 1,47 │ │ │ремонт │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │11.6.│прочие статьи затрат │ 8,5 │ │ │ 452 │ 1,14 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │11.7.│ФОТ с отчислениями │ 0,83 │ │ │ 562 │ 1,41 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │12. │Себестоимость с учетом│ │ │ │295 860 │ 743,37 │ │ │инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │12.1.│прирост с/с на момент│ % │ │ │ │ 9,13 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего │ Гкал │ │ │ 398 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │14. │Удельн. вес населения и│ % │ │ │ 100,0 │ │ │ │бюджетных орган-ций │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │ │Категория потребителей │ с/с с уч. │ процент │полученные│предыдущие│ прирост к │ │ │ тепловой энергии │ инф-ции, │рент-сти,│ тарифы, │ тарифы, │дейст. тар.│ │ │ │ руб./Гкал │ % │руб./Гкал │руб./Гкал │2004 г., % │ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │14. │Жилой фонд и бюдж.│ 743,37 │ 7 │ 795,40 │ 853,13│ -6,77 │ │ │орг-ции │ │ │ │ │ │ └─────┴───────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────┘ Приложение 13 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 07.12.2004 № 22/2 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов на 2004 год (исх. № 40 от 30.06.2004, вх. № 1361 от 30.06.2004). 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. № 358 от 02.08.2004, вх. № 1981 от 02.08.2004; исх. № 357 от 02.08.2004, вх. № 1982 от 02.08.2004). В котельной установлено 6 котлов Братск-1Г. Общая мощность установленного оборудования - 6 МВт. Подключенная нагрузка - 5,127 МВт, т.е. использование установленной мощности на 85%. Срок службы котлов - 17 лет. Используемое топливо - природный газ. Средневзвешенный КПД - 90%. Топливный режим - № 22/05.1-16/654 от 03.07.2003. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 7,3 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 95% от общего полезного отпуска теплоэнергии 9596 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов не представлен. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных распоряжением администрации Дальнеконстантиновского района от 16.12.2003 № 738-р, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации теплоэнергии, предложеннУЮ предприятием, внесены изменения по объему потребления энергоресурсов. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из утвержденного департаментом энергетики, транспорта и связи топливного режима. По топливному режиму общая выработка теплоэнергии составляет 10556 Гкал/год, полезный отпуск - 9596 Гкал/год. ТОПЛИВО Объем потребления природного газа снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 90%, в соответствии с паспортными данными, и объема выработки тепловой энергии в размере 10556 Гкал/год. Средневзвешенный КПД по котельной по данным мониторинга услуг теплоснабжения за 2003 год - 78%. Расчетный КПД по фактическому объему выработки и расходу топлива за 2003 год - 72%. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Фактический расход электроэнергии по данным 2003 года - 38 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству). ХОЛОДНАЯ ВОДА В затратах на производство и реализацию теплоэнергии объем потребления холодной воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал. В отчете предприятия за 2003 год расход воды не учитывается. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, утвержденной предприятием на 2004 год, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 319,94 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 299,01 руб./Гкал и рентабельности 7%; - для теплоснабжения прочих потребителей - 328,91 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 299,01 руб./Гкал и рентабельности 10%. Предложения. Рекомендовать предприятию. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН ┌─────┬───────────────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬────────────┬───────────┐ │ │ │ Ед. изм. │ Объем │ Тариф за │ Затраты, │ Затраты, │ │ │ │ │(кол-во) │ ед. изм. │всего, руб. │ руб./Гкал │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │1 515 552 │ 157,94 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │1.1. │природный газ │тыс. куб. м │ 1 483 │ 1 021,95 │1 515 552 │ 157,94 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │1.2. │мазут топочный │ т │ 0 │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │1.3. │каменный уголь │ т │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 285 012 │ 29,70 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика │ кВт.ч │211 120 │ 1,35 │ 285 012 │ месяцев │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │3.2. │за заявлен. мощность │ кВт в мес. │ │ │ 0 │ 12 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │3.3. │услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 5 278 │ 0,55 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ 5 278 │ 1 │ 5 278 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │ │ 0 │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 11 600 │ 1,21 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит) │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │5.2. │соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ 11 600 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │1 817 442 │ 189,4 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │ 228 100 │ 23,77 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │6.1. │численность │ чел. │ 8 │ 2 376 │ 228 100 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │7. │Отчисления на соц.│ % │ 35,8│ │ 81 660 │ 8,51 │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │8. │Амортизационные отчисл.│ │ │ │ 120 900 │ 12,60 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │9. │Прочие расходы │ │ │ │ 301 300 │ 31,40 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ 35 200 │ 3,67 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ 231 900 │ 24,17 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ 34 200 │ 3,56 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │10. │Себестоимость на момент│ │ │ │2 549 402 │ 265,67 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг. │ % │ │ │ 319 855 │ 33,33 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │11.1.│природный газ │ 17,3 │ │ │ 262 190 │ 27,32 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │11.2.│мазут топочный │ 12 │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │11.3.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │11.4.│электроэнергия │ 9,6 │ │ │ 27 361 │ 2,85 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │11.5.│услуги, материалы,│ 10 │ │ │ 4 580 │ 0,48 │ │ │ремонт │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │11.6.│прочие статьи затрат │ 8,5 │ │ │ 23 152 │ 2,41 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │11.7.│ФОТ с отчислениями │ 0,83 │ │ │ 2 571 │ 0,27 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │12. │Себестоимость с учетом│ │ │ │2 869 256 │ 299,01 │ │ │инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │12.1.│прирост с/с на момент│ % │ │ │ │ 12,55 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего │ Гкал │ │ │ 9 596 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │14. │Удельн. вес нас. и бюд.│ % │ │ │ 95,1 │ │ │ │орган. │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │ │Категория потребителей │ с/с с уч. │ процент │полученные│ предыдущие │ прирост к │ │ │ тепловой энергии │ инф-ции, │рент-сти,│ тарифы, │ тарифы, │дейст. тар.│ │ │ │ руб./Гкал │ % │руб./Гкал │ руб./Гкал │2004 г., % │ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │14. │Жилой фонд и бюдж.│ 299,01 │ 7 │ 319,94 │ 403,13│ -20,64 │ │ │орг-ции │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │15. │Прочие потребители │ 299,01 │ 10 │ 328,91 │ 403,13│ -18,41 │ └─────┴───────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴───────────┘ Приложение 14 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 07.12.2004 № 22/2 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ САРЛЕЙСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов на 2004 год (исх. № 26 от 30.06.2004, вх. № 1365 от 30.06.2004), плановая калькуляция на 2004 год отсутствует. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. № 358 от 02.08.2004, вх. № 1981 от 02.08.2004; исх. № 357 от 02.08.2004, вх. № 1982 от 02.08.2004). В котельной установлено 3 котла Факел. Общая мощность установленного оборудования - 2,58 МВт. Подключенная нагрузка - 1,72 МВт, т.е. использование установленной мощности на 67%. Срок службы котлов - 19 лет. Используемое топливо - природный газ. Средневзвешенный КПД - 90%. Топливный режим - № 04-09/392 от 15.06.1993. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 1,5 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 100% от общего полезного отпуска теплоэнергии 3320 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов не представлен. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных распоряжением администрации Дальнеконстантиновского района от 16.12.2003 № 738-р, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из утвержденного департаментом энергетики, транспорта и связи топливного режима. По топливному режиму общая выработка теплоэнергии составляет 3652 Гкал/год, полезный отпуск - 3320 Гкал/год. ТОПЛИВО Объем потребления природного газа рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 90%, в соответствии с паспортными данными, и объема выработки тепловой энергии в размере 3652 Гкал/год. Расчетный КПД по фактическому объему выработки и расходу топлива за 2003 год - 76%. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству), что соответствует фактическому расходу электроэнергии по данным 2003 года. ХОЛОДНАЯ ВОДА В затратах на производство и реализацию теплоэнергии объем потребления холодной воды учтен в размере 0,5 куб м/Гкал. В отчете предприятия за 2003 год расход воды не учитывается. Остальные статьи плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии приняты на уровне затрат 2003 года, т.к. отсутствует плановая калькуляция предприятия на 2004 год. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 376,73 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 352,08 руб./Гкал и рентабельности 7%. Предложения. Рекомендовать предприятию. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ № 2 С. САРЛЕИ, САРЛЕЙСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ, ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН ┌─────┬───────────────────────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────┬───────────┐ │ │ │ Ед. изм. │ Объем │ Тариф за │ Затраты, │ Затраты, │ │ │ │ │(кол-во) │ ед. изм. │всего, руб. │ руб./Гкал │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │ 524 260 │ 157,91 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │1.1. │природный газ │тыс. куб. м│ 513 │ 1 021,95 │ 524 260 │ 157,91 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │1.2. │мазут топочный │ т │ 0 │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │1.3. │каменный уголь │ т │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 98 604 │ 29,70 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика │ кВт.ч │ 73 040 │ 1,35 │ 98 604 │ месяцев │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │3.2. │за заявлен. мощность │кВт в мес. │ │ │ 0 │ 12 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │3.3. │услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 2 794 │ 0,84 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ 1 826 │ 1,53 │ 2 794 │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │ │ 0 │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 79 700 │ 24,01 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит) │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │5.2. │соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ 79 700 │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │ 705 358 │ 212,5 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │ 164 400 │ 49,52 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │6.1. │численность │ чел. │ 11 │ 2 135 │ 164 400 │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │7. │Отчисления на соц.│ % │ 35,8│ │ 58 855 │ 17,73 │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │8. │Амортизационные отчисл.│ │ │ │ 84 500 │ 25,45 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │9. │Прочие расходы │ │ │ │ 42 000 │ 12,65 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ 42 000 │ 12,65 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │10. │Себестоимость на момент│ │ │ │1 055 113 │ 317,81 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг. │ % │ │ │ 113 794 │ 34,28 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │11.1.│природный газ │ 17,3 │ │ │ 90 697 │ 27,32 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │11.2.│мазут топочный │ 12 │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │11.3.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │11.4.│электроэнергия │ 9,6 │ │ │ 9 466 │ 2,85 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │11.5.│услуги, материалы,│ 10 │ │ │ 7 970 │ 2,40 │ │ │ремонт │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │11.6.│прочие статьи затрат │ 8,5 │ │ │ 3 807 │ 1,15 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │11.7.│ФОТ с отчислениями │ 0,83 │ │ │ 1 853 │ 0,56 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │12. │Себестоимость с учетом│ │ │ │1 168 907 │ 352,08 │ │ │инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │12.1.│прирост с/с на момент│ % │ │ │ │ 10,78 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего │ Гкал │ │ │ 3 320 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │14. │Удельн. вес нас. и бюд.│ % │ │ │ 100,0 │ │ │ │орган. │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │ │Категория потребителей │ с/с с уч. │ процент │полученные│ предыдущие │ прирост к │ │ │ тепловой энергии │ инф-ции, │рент-сти,│ тарифы, │ тарифы, │дейст. тар.│ │ │ │ руб./Гкал │ % │руб./Гкал │ руб./Гкал │2004 г., % │ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. ├─────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │14. │Жилой фонд и бюдж.│ 352,08 │ 7 │ 376,73 │ 419,76│ -10,25 │ │ │орг-ции │ │ │ │ │ │ └─────┴───────────────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────┴───────────┘ Приложение 15 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 07.12.2004 № 22/2 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОЙ ЦРБ ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов на 2004 год (исх. № 78 от 29.06.2004, вх. № 1371 от 30.06.2004), плановая калькуляция на 2004 год отсутствует. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. № 358 от 02.08.2004, вх. № 1981 от 02.08.2004; исх. № 357 от 02.08.2004, вх. № 1982 от 02.08.2004). В котельной установлено 5 котлов Универсал-6. Общая мощность установленного оборудования - 2,93 МВт. Подключенная нагрузка - 1,088 МВт, т.е. использование установленной мощности на 37%. Срок службы котлов - 16 лет. Используемое топливо - природный газ. Средневзвешенный КПД - 75%. Топливный режим - № 10-09/87 от 15.03.2000. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,7 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 100% от общего полезного отпуска теплоэнергии 1861 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов не представлен. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных распоряжением администрации Дальнеконстантиновского района от 16.12.2003 № 738-р, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из утвержденного департаментом энергетики, транспорта и связи топливного режима. По топливному режиму общая выработка теплоэнергии составляет 2047 Гкал/год, полезный отпуск - 1861 Гкал/год. ТОПЛИВО Объем потребления природного газа рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 75%, в соответствии с паспортными данными, и объема выработки тепловой энергии в размере 2047 Гкал/год. Средневзвешенный КПД по котельной по данным мониторинга услуг теплоснабжения за 2003 год - 70%. Расчетный КПД по фактическому объему выработки и расходу топлива за 2003 год - 46%. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству). Фактический расход электроэнергии по данным 2003 года - 58 кВт.ч/Гкал. Остальные статьи плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии приняты на уровне затрат 2003 года, т.к. отсутствует плановая калькуляция предприятия на 2004 год. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 449,13 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 419,75 руб./Гкал и рентабельности 7%. Предложения. Рекомендовать предприятию. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОЙ ЦРБ, ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН ┌─────┬───────────────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────────┐ │ │ │ Ед. изм. │ Объем │ Тариф за │ Затраты, │ Затраты, │ │ │ │ │(кол-во) │ ед. изм. │ всего, │ руб./Гкал │ │ │ │ │ │ │ руб. │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │352 573 │ 189,45 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │1.1. │природный газ │тыс. куб. м │ 345 │ 1 021,95 │352 573 │ 189,45 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │1.2. │мазут топочный │ т │ 0 │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │1.3. │каменный уголь │ т │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 41 759 │ 22,44 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика │ кВт.ч │ 40 940 │ 1,02 │ 41 759 │ месяцев │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │3.2. │за заявлен. мощность │ кВт в мес. │ │ │ 0 │ 12 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │3.3. │услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 2 088 │ 1,12 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ │ │ 2 088 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │ │ 0 │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит) │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │5.2. │соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │396 420 │ 213,0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │263 523 │ 141,60 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │6.1. │численность │ чел. │ 10 │ 2 196 │263 523 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │7. │Отчисления на соц.│ % │ │ │ 0 │ 0,00 │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │8. │Амортизационные отчисл.│ │ │ │ 18 706 │ 10,05 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │9. │Прочие расходы │ │ │ │ 29 940 │ 16,09 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ 29 940 │ 16,09 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │10. │Себестоимость на момент│ │ │ │708 589 │ 380,76 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг. │ % │ │ │ 72 560 │ 38,99 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │11.1.│природный газ │ 17,3 │ │ │ 60 995 │ 32,78 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │11.2.│мазут топочный │ 12 │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │11.3.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │11.4.│электроэнергия │ 16 │ │ │ 6 681 │ 3,59 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │11.5.│услуги, материалы,│ 10 │ │ │ 0 │ 0,00 │ │ │ремонт │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │11.6.│прочие статьи затрат │ 8,5 │ │ │ 2 722 │ 1,46 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │11.7.│ФОТ с отчислениями │ 0,82 │ │ │ 2 161 │ 1,16 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │12. │Себестоимость с учетом│ │ │ │781 148 │ 419,75 │ │ │инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │12.1.│Прирост с/с на момент│ % │ │ │ │ 10,24 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего │ Гкал │ │ │ 1 861 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │14. │Удельн. вес нас. и бюд.│ % │ │ │ 100,0 │ │ │ │орган. │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │ │Категория потребителей │ с/с с уч. │ процент │полученные│предыдущие│ прирост к │ │ │ тепловой энергии │ инф-ции, │рент-сти,│ тарифы, │ тарифы, │дейст. тар.│ │ │ │ руб./Гкал │ % │руб./Гкал │руб./Гкал │2004 г., % │ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │14. │Жилой фонд и бюдж.│ 419,75 │ 7 │ 449,13 │ 419,69│ 7,01 │ │ │орг-ции │ │ │ │ │ │ └─────┴───────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────┘ Приложение 16 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 07.12.2004 № 22/2 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ РФОСК "ОЛИМП", Р.П. Д.КОНСТАНТИНОВО ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов на 2004 год (исх. № 42 от 06.06.2004, вх. № 1369 от 30.06.2004). 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. № 358 от 02.08.2004., вх. № 1981 от 02.08.2004; исх. № 357 от 02.08.2004, вх. № 1982 от 02.08.2004). В котельной установлено 2 котла НР-18. Общая мощность установленного оборудования - 0,696 МВт. Подключенная нагрузка - 0,359 МВт, т.е. использование установленной мощности на 52%. Срок службы котлов - 17 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 64%. Топливный режим - № 10-09/258 от 06.05.1994. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,1 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 45% от общего полезного отпуска теплоэнергии 666 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов не представлен. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных распоряжением администрации Дальнеконстантиновского района от 16.12.2003 № 738-р, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации теплоэнергии, предложенную предприятием, внесены изменения по объему потребления энергоресурсов. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из утвержденного департаментом энергетики, транспорта и связи топливного режима. По топливному режиму общая выработка теплоэнергии составляет 737 Гкал/год, полезный отпуск - 666 Гкал/год. ТОПЛИВО Объем потребления каменного угля рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 64%, в соответствии с данными мониторинга услуг теплоснабжения, и объема выработки тепловой энергии в размере 737 Гкал/год. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Фактический расход электроэнергии по данным 2003 года - 95 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству). По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, утвержденной предприятием на 2004 год, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 747,13 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 698,26 руб./Гкал и рентабельности 7%.; - для теплоснабжения прочих потребителей - 768,08 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 698,26 руб./Гкал и рентабельности 10%. Рекомендовать предприятию. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК НО от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ РФОСК "ОЛИМП", ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН ┌─────┬───────────────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────────┐ │ │ │ Ед. изм. │ Объем │ Тариф за │ Затраты, │ Затраты, │ │ │ │ │(кол-во) │ ед. изм. │ всего, │ руб./Гкал │ │ │ │ │ │ │ руб. │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │258 961 │ 388,83 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │1.1. │природный газ │тыс. куб. м │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │1.2. │мазут топочный │ т │ 0 │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │1.3. │каменный уголь │ т │ 257 │ 1 007,63 │258 961 │ 388,83 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 19 899 │ 29,88 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика │ кВт.ч │ 14 740 │ 1,35 │ 19 899 │ месяцев │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │3.2. │за заявлен. мощность │ кВт в мес. │ │ │ 0 │ 12 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │3.3. │услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 5 000 │ 7,51 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ │ │ 5 000 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │ │ 0 │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 29 000 │ 43,54 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит) │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │5.2. │соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ 29 000 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │312 860 │ 469,8 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │ 60 000 │ 90,09 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │6.1. │численность │ чел. │ 4 │ 2 143 │ 60 000 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │7. │Отчисления на соц.│ % │ 35,9│ │ 21 540 │ 32,34 │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │8. │Амортизационные отчисл.│ │ │ │ 6 000 │ 9,01 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │9. │Прочие расходы │ │ │ │ 25 000 │ 37,54 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ 25 000 │ 37,54 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │10. │Себестоимость на момент│ │ │ │425 400 │ 638,74 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг. │ % │ │ │ 39 638 │ 59,52 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │11.1.│природный газ │ 17,3 │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │11.2.│мазут топочный │ 12 │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │11.3.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 31 593 │ 47,44 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │11.4.│электроэнергия │ 9,6 │ │ │ 1 910 │ 2,87 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │11.5.│услуги, материалы,│ 10 │ │ │ 2 900 │ 4,35 │ │ │ремонт │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │11.6.│прочие статьи затрат │ 8,5 │ │ │ 2 550 │ 3,83 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │11.7.│ФОТ с отчислениями │ 0,84 │ │ │ 685 │ 1,03 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │12. │Себестоимость с учетом│ │ │ │465 038 │ 698,26 │ │ │инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │12.1.│прирост с/с на момент│ % │ │ │ │ 9,32 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего │ Гкал │ │ │ 666 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │14. │Удельн. вес нас. и бюд.│ % │ │ │ 45,0 │ │ │ │орган. │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │ │Категория потребителей │ с/с с уч. │ процент │полученные│предыдущие│ прирост к │ │ │ тепловой энергии │ инф-ции, │рент-сти,│ тарифы, │ тарифы, │дейст. тар.│ │ │ │ руб./Гкал │ % │руб./Гкал │руб./Гкал │2004 г., % │ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │14. │Жилой фонд и бюдж.│ 698,26 │ 7 │ 747,13 │ 852,50│ -12,36 │ │ │орг-ции │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │15. │Прочие потребители │ 698,26 │ 10 │ 768,08 │ 852,50│ -9,90 │ └─────┴───────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────┘ Приложение 17 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 07.12.2004 № 22/2 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ МАЛОПИЦКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов на 2004 год (исх. № 25 от 30.06.2004, вх. № 1359 от 30.06.2004), плановая калькуляция на 2004 год отсутствует. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. № 14 от 28.07.2004, вх. N 1978 от 02.08.2004; исх. № 358 от 02.08.2004, вх. № 1981 от 02.08.2004; исх. № 357 от 02.08.2004, вх. № 1982 от 02.08.2004). В котельной установлено 6 котлов типа КВТС-1. Общая мощность установленного оборудования - 4,88 МВт. Подключенная нагрузка - 2,345 МВт, т.е. использование установленной мощности на 48%. Срок службы котлов - 10 лет. Используемое топливо - мазут. Средневзвешенный КПД - 80%. Топливный режим - № 22/05.1-16/241 от 22.03.2004. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 1,3 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 96% от общего полезного отпуска теплоэнергии 4378 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов не представлен. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных распоряжением администрации Дальнеконстантиновского района от 16.12.2003 № 738-р, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из утвержденного департаментом энергетики, транспорта и связи топливного режима. По топливному режиму общая выработка теплоэнергии составляет - 4817 Гкал/год, полезный отпуск - 4378 Гкал/год. ТОПЛИВО Объем потребления топочного мазута рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 80%, в соответствии с данными мониторинга услуг теплоснабжения, и объема выработки тепловой энергии в размере 4817 Гкал/год. Расчетный КПД по фактическому объему выработки и расходу топлива за 2003 год - 71%. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 21,5 кВт.ч/Гкал, что соответствует фактическому расходу электроэнергии по данным 2003 года. Остальные статьи плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии приняты на уровне затрат 2003 года, т.к. отсутствует плановая калькуляция предприятия на 2004 год. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 593,61 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 554,78 руб./Гкал и рентабельности 7%.; - для теплоснабжения прочих потребителей - 610,26 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 554,78 руб./Гкал и рентабельности 10%. Предложения. Рекомендовать предприятию. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК НО от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ МАЛОПИЦКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН ┌─────┬───────────────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬────────────┬───────────┐ │ │ │ Ед. изм. │ Объем │ Тариф за │ Затраты, │Затраты, │ │ │ │ │(кол-во) │ ед. изм. │всего, руб. │руб./Гкал │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │1 125 608 │ 257,11 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │1.1. │природный газ │тыс. куб. м │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │1.2. │мазут топочный │ т │ 628 │ 1 792,37 │1 125 608 │ 257,11 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │1.3. │каменный уголь │ т │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ │ │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ │ │ 132 382 │ 30,24 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 139 814 │ 31,94 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика │ кВт.ч │103 566 │ 1,35 │ 139 814 │ месяцев │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │3.2. │за заявлен. мощность │ кВт в мес. │ │ │ 0 │ 12 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │3.3. │услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 9 600 │ 2,19 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ │ │ 9 600 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │ │ 0 │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит) │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │5.2. │соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │1 407 404 │ 321,5 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │ 314 400 │ 71,81 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │6.1. │численность │ чел. │ 7 │ 3 743 │ 314 400 │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │7. │Отчисления на соц.│ % │ 35,8│ │ 112 555 │ 25,71 │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │8. │Амортизационные отчисл.│ │ │ │ 164 000 │ 37,46 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │9. │Прочие расходы │ │ │ │ 244 000 │ 55,73 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ 136 000 │ 31,06 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ 108 000 │ 24,67 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │10. │Себестоимость на момент│ │ │ │2 242 360 │ 512,19 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг. │ % │ │ │ 186 467 │ 42,59 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │11.1.│природный газ │ 17,3 │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │11.2.│мазут топочный │ 12 │ │ │ 135 073 │ 30,85 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │11.3.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 0 │ 0,00 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │11.4.│электроэнергия │ 9,6 │ │ │ 13 422 │ 3,07 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │11.5.│услуги, материалы,│ 10 │ │ │ 10 800 │ 2,47 │ │ │ремонт │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │11.6.│прочие статьи затрат │ 8,5 │ │ │ 23 628 │ 5,40 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │11.7.│ФОТ с отчислениями │ 0,83 │ │ │ 3 544 │ 0,81 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │12. │Себестоимость с учетом│ │ │ │2 428 827 │ 554,78 │ │ │инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │12.1.│прирост с/с на момент│ % │ │ │ │ 8,32 │ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего │ Гкал │ │ │ 4 378 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │14. │Удельн. вес нас. и бюд.│ % │ │ │ 96,0 │ │ │ │орган. │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │ │Категория потребителей │ с/с с уч. │ процент │полученные│ предыдущие │ прирост к │ │ │ тепловой энергии │ инф-ции, │рент-сти,│ тарифы, │ тарифы, │дейст. тар.│ │ │ │ руб./Гкал │ % │руб./Гкал │ руб./Гкал │ 2004 г. │ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │14. │Жилой фонд и бюдж.│ 554,78 │ 7 │ 593,61 │ 705,10│ -15,81% │ │ │орг-ции │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┤ │15. │Прочие потребители │ 554,78 │ 10 │ 610,26 │ 705,10│ -13,45% │ └─────┴───────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴───────────┘ Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru