--------------------------------
<*> Тарифы утверждены с учетом
НДС на энергоресурсы, сырье и материалы.
7.2. Принять
предложения и рекомендации, изложенные в экспертных заключениях.
7.3. Администрации Дивеевского района
в десятидневный срок с даты получения настоящего решения правления
региональной энергетической комиссии Нижегородской области довести
утвержденные тарифы и экспертные заключения до сведения предприятий и
организаций, перечисленных в п. 7.1 настоящего решения, и обеспечить
его публикацию в местных СМИ.
Председатель РЭК
С.А.ШАЛАЕВ
Приложение 1
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 08.12.2004 № 23/7
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ С.
ЕЛИЗАРЬЕВО КОЛХОЗА
"ЕЛИЗАРЬЕВСКИЙ",
ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (исх. № 298 от 30.06.2004, вх. № 1453 от
30.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости за 2003 год (исх. N
298 от 30.06.2004, вх. № 1453 от 30.06.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации тепловой энергии 2005 года: нет.
В котельной установлено 2 котла
"Факел-1Г".
Общая мощность установленного
оборудования - 2 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,916 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 45,8%.
Срок службы котлов - 10 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 92,8%,
согласно картам режимно-наладочных испытаний.
Топливный режим - находится на
утверждении в департаменте энергетики, транспорта и связи
министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской
области.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 2,3 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 49,9% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 1374 Гкал/год.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям котлов не представлен.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данной котельной, региональной энергетической
комиссией Нижегородской области ранее не утверждались.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
При расчете плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии объемы
выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты исходя из
топливного режима, утвержденного департаментом энергетики, транспорта
и связи, в количестве 1511 Гкал и 1374 Гкал соответственно.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа на 2005 г. снижен и рассчитан в количестве 206 тыс.
куб. м исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном
КПД 92,8%, в соответствии с представленными режимными картами котлов,
и объема выработки тепловой энергии в размере 1511 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 30
кВт.ч/Гкал - исходя из мощности установленного оборудования.
ХОЛОДНАЯ ВОДА
В затратах на
производство и реализацию теплоэнергии объем потребления холодной
воды снижен и учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал - в пределах норматива,
применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических
предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по
муниципальному хозяйству). Одновременно откорректирована стоимость
холодной воды - принята по себестоимости без учета рентабельности.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Изменения не
вносились.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Изменения не
вносились.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
-->
примечание.
В официальном тексте документа,
видимо, допущена опечатка: Закон Российской Федерации "О
внесении изменений в главу 24 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, Федеральный закон "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации" и признании
утратившими силу некоторых положений законодательных актов Российской
Федерации" имеет номер 70-ФЗ, а не 70.
-
Сумма отчислений на
социальные нужды рассчитана с учетом ставок единого социального
налога, установленных для сельскохозяйственных товаропроизводителей в
соответствии с НК РФ с 2001 г., с изменениями согласно ФЗ № 70 от
20.07.2004, и ставки на социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний в размере 2,1% для 14 класса
профессионального риска (ОКОНХ 21210).
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Изменения не
вносились.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Изменения не
вносились.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Изменения не
вносились.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Изменения не
вносились.
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Изменения не
вносились.
По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.
Согласно уведомлению от 27.02.2004 N
34 МРИ МНС России № 3 по Нижегородской области в соответствии со
статьями 346.2 и 346.3 Налогового кодекса Российской Федерации колхоз
"Елизарьевский" с 01.01.2004 переходит на систему
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Расчет
себестоимости при формировании тарифа на тепловую энергию
производится с учетом сумм налога на добавленную стоимость,
уплаченных поставщикам энергоресурсов и организациям за оказание
услуг.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (с учетом НДС на
энергоресурсы, материалы и оплату услуг, оказываемых сторонними
организациями) составят:
- для теплоснабжения жилого фонда и
бюджетных организаций - 438,00 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 409,35 руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 450,30 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 409,35 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Предложения.
Представить топливный режим в
соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от
30.04.2002 № 83 "О порядке установления вида топлива для
предприятий и топливопотребляющих установок".
Установить приборы учета
электроэнергии, воды и теплоэнергии.
Провести режимно-наладочные испытания
на котельном оборудовании в котельной и представить в РЭК
Нижегородской области отчеты об их проведении при пересмотре тарифов
на следующий период регулирования, т.е. 2006 год.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
КОТЕЛЬНОЙ С. ЕЛИЗАРЬЕВО КОЛХОЗА
"ЕЛИЗАРЬЕВСКИЙ",
ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ (С НДС)
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во) |
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего,
руб.
|
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
248 233
|
180,71
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
206
|
1 205,901
|
248 233
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
0
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
0
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0,00
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
44 931
|
32,71
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
45 330
|
0,9912 |
44 931
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
2 561
|
1,86
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
756
|
3,39
|
2 561
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
11 000
|
8,01
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
11 000
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
306 726
|
223,3
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
87 000
|
63,34
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
6
|
1 208
|
87 000
|
|
7. |
Отчисления на соц. нужды |
%
|
28,2 |
|
24 534
|
17,86
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
18 096
|
13,17
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
73 370
|
53,41
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
|
0,00
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
51 774
|
37,69
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
0
|
0,00
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
21 596
|
15,72
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
509 726
|
371,08
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
52 577
|
38,28
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
42 944
|
31,26
|
11.2. |
электроэнергия
|
16
|
|
|
7 189
|
5,23
|
11.3. |
материалы, рем. фонд,
услуги
произв. хар-ра
|
10
|
|
|
3 260
|
2,37
|
11.4. |
ФОТ и отч. на соц. нужды |
-4,9
|
|
|
-5 434
|
-3,96
|
11.5. |
остальные статьи затрат
|
8,5
|
|
|
4 618
|
3,36
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
562 303
|
409,35
|
12.1. |
прирост с/с на
момент
расчета
|
%
|
|
|
|
10,31
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
1 374
|
0
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
49,9
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-ти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
(с НДС)
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
15. |
Жил. фонд и
бюдж.
организаци
|
409,35
|
7
|
438,0
|
|
|
16. |
Прочие потребители
|
409,35
|
10
|
450,3
|
582,00 |
-22,63
|
Приложение 2
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 08.12.2004 № 23/7
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ ГАЗОВЫМИ КОТЕЛЬНЫМИ N
1, 2 МПО ЖКХ
ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (исх. № 602 от 30.06.2004, вх. № 1444 от
30.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости за 2003 год (исх. N
602 от 30.06.2004, вх. № 1444 от 30.06.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации тепловой энергии 2005 года (исх. № 212 от 30.06.2004,
вх. № 1443 от 30.06.2004).
На балансе МПО ЖКХ Дивеевского района
находятся 2 газовые и 3 угольные котельные.
Котельная № 1 по ул.
Чкалова.
В котельной установлено 6 котлов
"Братск-21".
Общая мощность установленного
оборудования - 6,0 МВт.
Подключенная нагрузка - 5,134 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 85,6%.
Срок службы котлов - 10 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 91%, согласно
топливному режиму.
Топливный режим - № 22-01-12/3132 от
16.09.2002.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 4,31 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 96,9% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 9953 Гкал/год.
Котельная № 2 по ул.
Школьная.
В котельной установлено 3 котла
"Факел-1Г".
Общая мощность установленного
оборудования - 3,0 МВт.
Подключенная нагрузка - 2,141 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 71,4%.
Срок службы котлов - 11 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 91%, согласно
топливному режиму.
Топливный режим - № 22-01-12/3712 от
24.10.2002.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,9 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 96,7% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 3800 Гкал/год.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям котлов не представлен.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных распоряжением администрации Дивеевского района
№ 541 от 19.12.2003, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска тепловой энергии приняты при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из
утвержденного департаментом энергетики, транспорта и связи топливного
режима в размере 15128 Гкал и 13753 Гкал соответственно. По
предложению администрации района на 2004 год выработка - 13100
Гкал/год, отпуск - 11900 Гкал/год. К расчету принимаются данные по
топливному режиму, т.к. не представлено документального подтверждения
об изменении тепловых нагрузок.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа на 2005 год рассчитан по каждой котельной исходя из
удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 91%, в
соответствии с топливными режимами, и объема выработки тепловой
энергии в размере 15128 Гкал/год и составляет 2102 тыс. куб. м.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В соответствии с
данными мониторинга за 2003 год расход электроэнергии газовыми
котельными составил 16,9 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию
на 2005 год расход потребления электроэнергии в котельных № 1 и 2
учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на
отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях
(методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному
хозяйству).
ХОЛОДНАЯ ВОДА
В затратах на
производство и реализацию теплоэнергии объем потребления холодной
воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал - в пределах норматива,
применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических
предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по
муниципальному хозяйству).
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Расход соли учтен на
уровне фактического согласно данным мониторинга за 2003 год. Затраты,
связанные с проведением ремонтных работ по котельной,
перераспределены из статьи "Вспомогательные материалы" в
статью "Ремонтный фонд" (в соответствии с общепринятой
методикой отнесения затрат на себестоимость производства и реализации
теплоэнергии).
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельных рассчитан согласно
выписке из штатного расписания предприятия по состоянию на 1 апреля
2004 года с учетом представленного распоряжения главы местного
самоуправления района № 335 от 28.07.2004 об утверждении с 1 января
2005 года тарифной ставки рабочего 1 разряда в размере 1350 рублей.
Одновременно сокращена численность основного производственного
персонала котельной № 1 на 2 единицы в соответствии с фактическими
данными мониторинга за 2003 г. и учтено фактическое время
эксплуатации котельных и обслуживания тепловых сетей. Заработная
плата водителей и сварщика распределена пропорционально выработке
котельных.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Сумма отчислений на
социальные нужды рассчитана с учетом ставок единого социального
налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г., с изменениями согласно
ФЗ № 70 от 20.07.2004, и ставки на социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в размере 0,3%
для II класса профессионального риска.
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Изменения не
вносились.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Статьи себестоимости
перегруппированы в соответствии с общепринятой методикой отнесения
затрат на себестоимость производства и реализации тепловой энергии:
заработная плата инженерно-технических работников с отчислениями на
социальные нужды перераспределена в статью "Общепроизводственные
расходы" пропорционально выработке котельных, из статьи
"Ремонтный фонд" перераспределены затраты на охрану,
страховку котельных.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Снижены
общехозяйственные расходы на сумму затрат, не относящихся к
деятельности котельной: исключен налог на водопользование,
относящийся на себестоимость холодной воды.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Внесены изменения в
соответствии с вышеизложенным.
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Расходы по статье
"Услуги производственного характера" увеличены на сумму
затрат по договору с ОАО "Арзамасмежрайгаз" на техническое
обслуживание газопроводов и газового оборудования.
По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.
Предусмотрены отдельные тарифы на
производство и реализацию тепловой энергии для газовых и угольных
котельных для теплоснабжения бюджетных организаций и прочих
потребителей и единый тариф для теплоснабжения населения.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения жилого фонда -
489,20 руб./Гкал - исходя из средневзвешенной себестоимости
производства и реализации теплоэнергии всеми котельными (угольными и
газовыми) (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 457,16 руб./Гкал
и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения бюджетных
организаций - 410,50 руб./Гкал - исходя из средневзвешенной
себестоимости производства и реализации теплоэнергии газовыми
котельными (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 383,63
руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 422,00 руб./Гкал - исходя из средневзвешенной
себестоимости производства и реализации теплоэнергии газовыми
котельными (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 383,63
руб./Гкал и рентабельности 10%.
Предложения.
Провести режимно-наладочные испытания
на котельном оборудовании и представить в РЭК Нижегородской области
отчеты об их проведении при пересмотре тарифов на следующий период
регулирования, т.е. 2006 год.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ КОТЕЛЬНЫМИ № 1, 2
МПО ЖКХ
ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего, руб.
|
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
2 147 883
|
156,18
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
2 102
|
1 021,95
|
2 147 883
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0,00
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
499 234
|
36,30
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
302 566
|
1,65
|
499 234
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
30 282
|
2,20
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
7 564
|
5,23
|
30 282
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
0
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
16 000
|
1,16
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
16,0 |
1 000
|
16 000
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
2 693 398
|
195,8
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
725 848
|
52,78
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
20
|
4 032
|
725 848
|
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды
|
%
|
35,9 |
|
260 580
|
18,95
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
5 855
|
0,43
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
859 192
|
62,47
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
337 486
|
24,54
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
250 700
|
18,23
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
43 042
|
3,13
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
227 964
|
16,58
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
4 544 873
|
330,46
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
731 242
|
53,17
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
371 584
|
27,02
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
47 926
|
3,48
|
11.3. |
материалы, ремонт, УПХ
|
10
|
|
|
28 701
|
2,09
|
11.4. |
ФОТ и отч. на соц. нужды |
23,4
|
|
|
230 461
|
16,76
|
11.5. |
остальные статьи затрат
|
8,5
|
|
|
52 570
|
3,82
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
5 276 115
|
383,63
|
12.1. |
прирост с/с на
момент
расчета
|
%
|
|
|
|
16,09
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
13 753
|
0
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
96,8
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-ти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
15. |
Жилой фонд
|
457,16
|
7
|
489,2
|
498,38 |
-1,85
|
16. |
Бюджетные организации
|
383,63
|
7
|
410,5
|
386,00 |
6,34
|
17. |
Прочие потребители
|
383,63
|
10
|
422,0
|
435,50 |
-3,10
|
Приложение 3
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 08.12.2004 № 23/7
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ УГОЛЬНЫМИ КОТЕЛЬНЫМИ N
3, 4, 5 МПО ЖКХ
ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (исх. № 602 от 30.06.2004, вх. № 1444 от
30.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости за 2003 год (исх. N
602 от 30.06.2004, вх. № 1444 от 30.06.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации тепловой энергии 2005 года (исх. № 212 от 30.06.2004,
вх. № 1443 от 30.06.2004).
На балансе МПО ЖКХ Дивеевского района
находятся 2 газовые и 3 угольные котельные.
Котельная № 3 по ул.
Советская.
В котельной установлено 2 котла
НР-18.
Общая мощность установленного
оборудования - 1,044 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,381 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 36,5%.
Срок службы котлов - 5 лет.
Используемое топливо - каменный
уголь.
Средневзвешенный КПД - 67%, согласно
топливному режиму.
Топливный режим - № 22-01-12/3749 от
25.10.2002.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,7 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 100% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 680 Гкал/год.
Котельная № 4 по ул.
Заречная.
В котельной установлено 2 котла
НР-18.
Общая мощность установленного
оборудования - 1,044 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,267 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 25,6%.
Срок службы котлов - 5 лет.
Используемое топливо - каменный
уголь.
Средневзвешенный КПД - 67%, согласно
паспортным данным котлов.
Топливный режим - № 22/05.1-16/262 от
06.03.2003.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 2,1 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 100% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 512 Гкал/год.
Котельная № 5 в д.
Осиновка.
В котельной установлено 2 котла
"Универсал-2".
Общая мощность установленного
оборудования - 2,0 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,485 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 24,3%.
Срок службы котлов - 5 лет.
Используемое топливо - каменный
уголь.
Средневзвешенный КПД - 67%, согласно
паспортным данным котлов.
Топливный режим - № 22/05.1-16/261 от
06.03.2003.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,3 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 100% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 852 Гкал/год.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям котлов не представлен.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных распоряжением администрации Дивеевского района
№ 541 от 19.12.2003, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска тепловой энергии приняты при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из
утвержденного департаментом энергетики, транспорта и связи топливного
режима в размере 2243 Гкал и 2044 Гкал соответственно. По предложению
администрации района на 2004 год выработка - 1970 Гкал/год, отпуск -
1790 Гкал/год. Снижение выработки и отпуска тепловой энергии
обусловлено переводом на индивидуальное отопление некоторых объектов
жилого фонда и соцкультбыта. К расчету принимаются данные по
топливному режиму, т.к. не представлено документального подтверждения
об изменении тепловых нагрузок.
ТОПЛИВО
Объем потребления
каменного угля на 2005 год снижен и рассчитан в количестве 621 т
исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД
67%, в соответствии с топливными режимами и паспортными данными
котлоагрегатов, и объема выработки тепловой энергии в размере 2243
Гкал/год, с учетом калорийного эквивалента в размере 0,77 в
соответствии с представленным сертификатом угля.
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
Затраты на
транспортные расходы учтены в размере 15,6% от стоимости каменного
угля.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20
кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных
коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания,
утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Объем потребления
холодной воды по каждой котельной снижен за счет сокращения величины
расхода воды на подпитку системы теплоснабжения до уровня
нормативного согласно методическим указаниям, утвержденным
Министерством РФ по жилищно-коммунальному хозяйству.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Затраты, связанные с
проведением ремонтных работ по котельной, перераспределены из статьи
"Вспомогательные материалы" в статью "Ремонтный фонд"
(в соответствии с общепринятой методикой отнесения затрат на
себестоимость производства и реализации теплоэнергии).
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельных рассчитан согласно
выписке из штатного расписания предприятия по состоянию на 1 апреля
2004 года с учетом представленного распоряжения главы местного
самоуправления района № 335 от 28.07.2004 об утверждении с 1 января
2005 года тарифной ставки рабочего 1 разряда в размере 1350 рублей.
Учтено фактическое время эксплуатации котельных и обслуживания
тепловых сетей. Заработная плата водителей и сварщика распределена
пропорционально выработке котельных.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Сумма отчислений на
социальные нужды рассчитана с учетом ставок единого социального
налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г., с изменениями согласно
ФЗ № 70 от 20.07.2004, и ставки на социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в размере 0,3%
для II класса профессионального риска.
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Изменения не
вносились.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Статьи себестоимости
перегруппированы в соответствии с общепринятой методикой отнесения
затрат на себестоимость производства и реализации тепловой энергии:
заработная плата инженерно-технических работников с отчислениями на
социальные нужды перераспределена в статью "Общепроизводственные
расходы" пропорционально выработке котельных.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Сумма затрат принята
на уровне фактических согласно данным мониторинга за 2003 год.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Внесены изменения в
соответствии с вышеизложенным.
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Сумма затрат принята
на уровне фактических согласно данным мониторинга за 2003 год.
По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.
Предусмотрены отдельные тарифы на
производство и реализацию тепловой энергии для газовых и угольных
котельных для теплоснабжения бюджетных организаций и прочих
потребителей и единый тариф для теплоснабжения населения.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения жилого фонда -
489,20 руб./Гкал - исходя из средневзвешенной себестоимости
производства и реализации теплоэнергии всеми котельными (угольными и
газовыми) (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 457,16 руб./Гкал
и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения бюджетных
организаций - 987,40 руб./Гкал - исходя из средневзвешенной
себестоимости производства и реализации теплоэнергии угольными
котельными (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 922,80
руб./Гкал и рентабельности 7%.
Предложения.
Провести режимно-наладочные испытания
на котельном оборудовании и представить в РЭК Нижегородской области
отчеты об их проведении при пересмотре тарифов на следующий период
регулирования, т.е. 2006 год.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ КОТЕЛЬНЫМИ № 3, 4, 5
МПО ЖКХ
ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего, руб.
|
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
600 075
|
293,58
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
|
|
0
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
621
|
966
|
600 075
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
93 612
|
45,80
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
203 541
|
99,58
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
123 358
|
1,65
|
203 541
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
5 866
|
2,87
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
1 122
|
5,23
|
5 866
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
0
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0,00
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
903 094
|
441,8
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
415 071
|
203,07
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
15
|
3 075
|
415 071
|
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды
|
%
|
35,9 |
|
149 011
|
72,90
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
1 878
|
0,92
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
298 473
|
146,02
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
8 949
|
4,38
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
138 891
|
67,95
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
27 718
|
13,56
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
122 915
|
60,13
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
1 767 527
|
864,74
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
260 622
|
127,51
|
11.1. |
каменный уголь
|
12,2
|
|
|
73 209
|
35,82
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
19 540
|
9,56
|
11.3. |
материалы, ремонт, УПХ
|
10
|
|
|
15 063
|
7,37
|
11.4. |
ФОТ и отч. на соц. нужды |
23,4
|
|
|
131 788
|
64,48
|
11.5. |
остальные статьи затрат
|
8,5
|
|
|
21 022
|
10,28
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
2 028 149
|
992,25
|
12.1. |
прирост с/с на
момент
расчета
|
%
|
|
|
|
14,75
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
2 044
|
0
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
100,0
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-ти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
15. |
Жилой фонд
|
457,16
|
7
|
489,2
|
498,38 |
-1,85
|
16. |
Бюджетные организации
|
992,25
|
7
|
1 061,7
|
1 193,0
|
-11,01
|
Приложение 4
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 08.12.2004 № 23/7
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ПО УЛ.
ШКОЛЬНАЯ МУП ЖКХ
П. САТИС, И ПОКУПНУЮ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
ОТ КОТЕЛЬНОЙ
ОАО "ПЕРСПЕКТИВА" И ТЭЦ ГУП
ЭУ "РФЯЦ-ВНИИЭФ",
Г. САРОВ ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (исх. № 602 от 30.06.2004, вх. № 1444 от
30.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости за 2003 год (исх. N
602 от 30.06.2004, вх. № 1444 от 30.06.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации тепловой энергии 2005 года (исх. № 212 от 30.06.2004,
вх. № 1443 от 30.06.2004; исх. № 60 от 03.06.2004, вх. № 1485 от
30.06.2004).
МУП ЖКХ п. Сатис осуществляет:
1. Производство тепловой энергии на
собственной котельной по ул. Школьная.
2. Покупку тепловой энергии и
эксплуатацию тепловых сетей от котельной ОАО "Перспектива".
3. Покупку тепловой энергии от ТЭЦ г.
Сарова (балансодержатель - ГУП ЭУ "РФЯЦ-ВНИИЭФ"),
производство тепловой энергии на ЦТП и эксплуатацию тепловых сетей от
него.
В котельной по ул. Школьная
установлен 1 котел "Универсал-5".
Общая мощность установленного
оборудования - 0,198 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,051 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 25,8%.
Срок службы котлов - 11 лет.
Используемое топливо - уголь
каменный.
Средневзвешенный КПД - 67% (по марке
котла).
Топливный режим - № 22-01-12/2626 от
15.08.2002.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении:
1. От котельной - 0,05 км.
2. От котельной ОАО "Перспектива"
на отопление - 2,072 км, на горячее водоснабжение - 0,8 км.
3. От ЦТП п. Сатис на отопление -
6,327 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 96,7% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 19497 Гкал/год.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска тепловой энергии котельной приняты в расчете
плановой себестоимости исходя из утвержденного департаментом
энергетики, транспорта и связи топливного режима. Величина потерь на
собственные нужды котельной и на потери в тепловых сетях котельной
принята в размере 10% от полезного отпуска в соответствии с топливным
режимом.
ТОПЛИВО
Объем потребления
каменного угля на 2005 г. рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при КПД 67% в соответствии с паспортными данными котла и
объема выработки тепловой энергии в размере 108 Гкал/год и составляет
30 т.
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
Объем покупки
тепловой энергии на 2005 год принят в количестве 19399 Гкал на
основании расчетов-обоснований тепловых нагрузок потребителей,
выполненных независимой сторонней организацией для МУП ЖКХ п. Сатис:
от котельной ОАО "Перспектива" - в количестве 7787
Гкал/год, от ТЭЦ г. Сарова - в количестве 11612 Гкал/год. Потери в
тепловых сетях при транспортировке предприятием не учитываются. Тариф
на тепловую энергию в горячей воде, вырабатываемую и реализуемую ТЭЦ
ГУП ЭУ "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров, принят исходя из
действующего тарифа с учетом прогнозного уровня роста цен.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Расход
электроэнергии на выработку и транспортировку тепловой энергии,
согласно представленному мониторингу за 2003 г., составляет 26,8
кВт.ч/Гкал.
В затратах на тепловую энергию на
2005 г. расход потребления электроэнергии в котельной учтен в размере
20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных
коммунальных теплоэнергетических предприятиях, на ЦТП учтен в размере
21,07 кВт.ч/Гкал исходя из мощности установленного
электрооборудования и режима его работы, что подтверждено схемой
электроснабжения ЦТП.
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Учтен объем воды по
котельной в пределах нормативного на заполнение и подпитку тепловых
сетей. Снижен объем потребления холодной воды по ЦТП за счет
сокращения величины расхода воды на подпитку системы теплоснабжения
до нормативного уровня, согласно методическим указаниям, утвержденным
Министерством РФ по жилищно-коммунальному хозяйству.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Изменения не
вносились.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельной рассчитан согласно
выписке из штатного расписания предприятия по состоянию на 1 апреля
2004 года с учетом представленного распоряжения главы местного
самоуправления района № 335 от 28.07.2004 об утверждении с 1 января
2005 года тарифной ставки рабочего 1 разряда в размере 1350 рублей.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Сумма отчислений на
социальные нужды рассчитана с учетом ставок единого социального
налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г., с изменениями согласно
ФЗ № 70 от 20.07.2004, и ставки на социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в размере 0,3%
для II класса профессионального риска.
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Изменения не
вносились.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Статьи себестоимости
перегруппированы в соответствии с общепринятой методикой отнесения
затрат на себестоимость производства и реализации тепловой энергии:
заработная плата с отчислениями на социальные нужды
инженерно-технических работников перераспределена в статью
"Общепроизводственные расходы".
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Изменения не
вносились.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Изменения не
вносились.
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Изменения не
вносились.
По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения жилого фонда и
бюджетных организаций - 444,30 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 415,22 руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 456,70 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 415,22 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Предложения.
Провести режимно-наладочные испытания
на котельном оборудовании и представить в РЭК Нижегородской области
отчеты об их проведении при пересмотре тарифов на следующий период
регулирования, т.е. 2006 год.
Заключение договоров с поставщиками и
потребителями тепловой энергии привести в соответствие с
утвержденными топливными режимами, выполненными для организаций -
поставщиков тепловой энергии.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ОТ КОТЕЛЬНОЙ ПО УЛ. ШКОЛЬНАЯ
МУП ЖКХ П. САТИС
ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА, И ПОКУПНОЙ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ
ОАО "ПЕРСПЕКТИВА" И ОТ ТЭЦ
ГУП ЭУ "РФЯЦ-ВНИИЭФ",
Г. САРОВ ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего, руб. |
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Тепловая энергия
|
Гкал
|
19 399
|
330,85
|
6 418 118
|
329,18
|
1.1. |
тепл. энергия,
ОАО
"Перспектива"
|
Гкал
|
7 787
|
332,5
|
2 589 178
|
|
1.2. |
тепл. энергия, ЭУ г.
Сарова
|
Гкал
|
11 612
|
329,74
|
3 828 941
|
|
2. |
Топливо, всего
|
|
|
|
28 060
|
1,44
|
2.1. |
каменный уголь
|
т
|
30
|
940
|
28 060
|
|
3. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
4 209
|
0,22
|
4. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
557 072
|
28,57
|
4.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
411 928
|
1,35
|
557 072
|
|
4.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
|
4.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
5. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
82 347
|
4,22
|
5.1. |
отопление
|
куб. м
|
12 630
|
6,52
|
82 347
|
|
5.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
6. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
59 172
|
3,03
|
6.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
6.2. |
соль
|
т
|
6
|
1 000
|
6 000
|
|
6.3. |
другие материалы
|
|
|
|
53 172
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
7 120 919
|
366,7
|
7. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
296 379
|
15,20
|
7.1. |
численность
|
чел.
|
11
|
2 245
|
296 379
|
|
8. |
Отчисл. на соц. нужды
|
%
|
35,9 |
|
106 400
|
5,46
|
9. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
0
|
0,00
|
10. |
Прочие расходы
|
|
|
|
349 493
|
17,93
|
10.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
76 741
|
3,94
|
10.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
258 138
|
13,24
|
10.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
13 594
|
0,70
|
10.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
1 020
|
0,05
|
11. |
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
7 901 251
|
405,25
|
12. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
194 205
|
9,96
|
12.1. |
каменный уголь
|
12,2
|
|
|
3 423
|
0,18
|
12.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
53 479
|
2,74
|
12.3. |
материалы, ремонт, УПХ
|
10
|
|
|
7 379
|
0,38
|
11.4. |
ФОТ и отч. на соц.
нужды
|
23,4
|
|
|
94 102
|
4,83
|
11.5. |
остальные статьи затрат |
8,5
|
|
|
35 822
|
1,84
|
13. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
8 095 456
|
415,22
|
13.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
2,46
|
14. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
19 497
|
0
|
15. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
96,7 |
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-ти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
16. |
Жил. фонд и
бюдж.
организации
|
415,22
|
7
|
444,3
|
441,0 |
0,74
|
17. |
Прочие потребители
|
415,22
|
10
|
456,7
|
498,0 |
-8,29
|
Приложение 5
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 08.12.2004 № 23/7
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ С. СУВОРОВО
ГЛУХОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ, ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (исх. № 602 от 30.06.2004, вх. № 1444 от
30.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости за 2003 год (исх. N
602 от 30.06.2004, вх. № 1444 от 30.06.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации тепловой энергии 2005 года (исх. № 212 от 30.06.2004,
вх. № 1443 от 30.06.2004).
В котельной установлено 2 котла
КСВА-1,25 ГН/м.
Общая мощность установленного
оборудования - 2,5 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,792 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 72%.
Срок службы котлов - 11 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 91%, согласно
топливному режиму.
Топливный режим - № 10-09/54 от
26.01.2002.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,5 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 94,3% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 3697 Гкал/год.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям котлов не представлен.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных распоряжением администрации Дивеевского района
№ 541 от 19.12.2003, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска тепловой энергии приняты при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из
утвержденного департаментом энергетики, транспорта и связи топливного
режима в размере 4067 Гкал и 3697 Гкал соответственно.
Согласно данным мониторинга за 2003
год выработка тепловой энергии составила 1384 Гкал/год. Снижение
выработки произошло за счет того, что ряд объектов перешел на
индивидуальное отопление. К расчету принимаются данные по топливному
режиму, т.к. не представлено документального подтверждения об
изменении тепловых нагрузок.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа на 2005 год рассчитан в количестве 565 тыс. куб. м
исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД
91%, в соответствии с топливным режимом, и объема выработки тепловой
энергии в размере 4067 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Расход
электроэнергии на выработку тепловой энергии, согласно
представленному мониторингу за 2003 г., составляет 27 кВт.ч/Гкал.
В затратах на тепловую энергию расход
потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах
норматива, применяемого на отопительных коммунальных
теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные
комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
ХОЛОДНАЯ ВОДА
В затратах на
производство и реализацию тепловой энергии объем потребления холодной
воды принят в пределах норматива, применяемого на отопительных
коммунальных теплоэнергетических предприятиях, т.к. в плановой
калькуляции на 2004 год затраты на холодную воду не были учтены.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Изменения не
вносились.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельной рассчитан на
основании представленных предприятием фактических данных за 2003 год,
с учетом представленного распоряжения главы местного самоуправления
района № 335 от 28.07.2004 об утверждении с 1 января 2005 года
тарифной ставки рабочего 1 разряда в размере 1350 рублей. Заработная
плата инженерно-технических работников с начислениями отнесена в
статью "Общепроизводственные расходы".
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Сумма отчислений на
социальные нужды рассчитана с учетом ставок единого социального
налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г., с изменениями согласно
ФЗ № 70 от 20.07.2004, и ставки на социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в размере 0,2%
для I класса профессионального риска (ОКОНХ 97620).
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Изменения не
вносились.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Статьи себестоимости
перегруппированы в соответствии с общепринятой методикой отнесения
затрат на себестоимость производства и реализации тепловой энергии.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Снижены
общехозяйственные расходы на сумму затрат, не относящихся к
деятельности котельной.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Отчисления в
ремонтный фонд сокращены на сумму амортизационных отчислений, которую
необходимо использовать при проведении капитального ремонта.
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Расходы, учитываемые
предприятием по статье "Услуги производственного характера",
сокращены на сумму затрат по реконструкции котельной, которые
впоследствие должны быть отражены в стоимости основных
производственных фондов и списываться через амортизационные
отчисления.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения жилого фонда и
бюджетных организаций - 420,20 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 392,71 руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 432,00 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 392,71 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Рекомендовать
предприятию.
Пересмотреть топливный режим в
соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от
30.04.2002 № 83 "О порядке установления вида топлива для
предприятий и топливопотребляющих установок";
Провести режимно-наладочные испытания
на котельном оборудовании и представить в РЭК Нижегородской области
отчеты об их проведении при пересмотре тарифов на следующий период
регулирования, т.е. 2006 год;
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
КОТЕЛЬНОЙ С. СУВОРОВО ГЛУХОВСКОЙ
СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ,
ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во) |
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего, руб.
|
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
577 381
|
156,18
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
565
|
1 021,95
|
577 381
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
0
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
0
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0,00
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
109 801
|
29,70
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
81 334
|
1,35
|
109 801
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
12 973
|
3,51
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
2 033
|
4,00
|
8 133
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
1 210
|
4,00
|
4 840
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0,00
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
700 155
|
189,4
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
141 420
|
38,25
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
5
|
2 357
|
141 420
|
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды
|
%
|
35,8 |
|
50 628
|
13,69
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
108 000
|
29,21
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
271 476
|
73,43
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
21 025
|
5,69
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
203 051
|
54,92
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
2 000
|
0,54
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
45 400
|
12,28
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
1 271 680
|
343,98
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
180 172
|
48,73
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
99 887
|
27,02
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
10 541
|
2,85
|
11.3. |
материалы, ремонт, УПХ
|
10
|
|
|
4 740
|
1,28
|
11.4. |
ФОТ и отч. на соц. нужды |
23,4
|
|
|
44 855
|
12,13
|
11.5. |
остальные статьи затрат
|
8,5
|
|
|
20 149
|
5,45
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
1 451 852
|
392,71
|
12.1. |
прирост с/с на
момент
расчета
|
%
|
|
|
|
14,17
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
3 697
|
0
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
94,3
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-ти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
15. |
Жил. фонд и
бюдж.
организации
|
392,71
|
7
|
420,2
|
465,00 |
-9,63
|
16. |
Прочие потребители
|
392,71
|
10
|
432,0
|
526,00 |
-17,87
|
Приложение 6
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 08.12.2004 № 23/7
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ С. КРЕМЕНКИ
КРЕМЕНКОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ, ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (исх. № 602 от 30.06.2004, вх. № 1444 от
30.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости за 2003 год (исх. N
602 от 30.06.2004, вх. № 1444 от 30.06.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации тепловой энергии 2005 года (исх. № 212 от 30.06.2004,
вх. № 1443 от 30.06.2004).
В котельной установлено 6 котлов
НР-18.
Общая мощность установленного
оборудования - 3,6 МВт.
Подключенная нагрузка - 2,312 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 64,3%.
Срок службы котлов - 6 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 86%, согласно
марке котла.
Топливный режим - № 22/05.1-16/164 от
06.02.2003.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 6,2 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 92,2% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 4675 Гкал/год.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям котлов не представлен.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных распоряжением администрации Дивеевского района
№ 541 от 19.12.2003, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска тепловой энергии приняты при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из
утвержденного департаментом энергетики, транспорта и связи топливного
режима в размере 5096 Гкал и 4675 Гкал соответственно.
При расчете объемов выработки
величина потерь тепла на собственные нужды котельной и в тепловых
сетях предприятия принята равной 9% от полезного отпуска тепловой
энергии и составляет 421 Гкал, в соответствии с топливным режимом.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа на 2005 г. рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 86%, в соответствии с паспортными
данными котлов, и объема выработки тепловой энергии в размере 5096
Гкал/год и составляет 749 тыс. куб. м.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Расход
электроэнергии на выработку тепловой энергии, согласно
представленному мониторингу за 2003 г., составляет 45,6 кВт.ч/Гкал.
В затратах на тепловую энергию расход
потребления электроэнергии учтен в размере 36,5 кВт.ч/Гкал, исходя из
мощности установленного электрооборудования и режима его работы.
ХОЛОДНАЯ ВОДА
В затратах на
производство и реализацию теплоэнергии объем потребления холодной
воды снижен и учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал - в пределах норматива,
применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических
предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по
муниципальному хозяйству).
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Из статьи "Другие
материалы" перераспределены в статью "Ремонтный фонд"
затраты на приобретение материалов и оборудования, необходимых для
проведения текущего ремонта.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельной рассчитан на
основании представленных предприятием фактических данных за 2003 год,
с учетом представленного распоряжения главы местного самоуправления
района № 335 от 28.07.2004 об утверждении с 1 января 2005 года
тарифной ставки рабочего 1 разряда в размере 1350 рублей. Заработная
плата инженерно-технических работников с начислениями отнесена в
статью "Общепроизводственные расходы".
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Сумма отчислений на
социальные нужды рассчитана с учетом ставок единого социального
налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г., с изменениями согласно
ФЗ № 70 от 20.07.2004, и ставки на социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в размере 0,2%
для I класса профессионального риска (ОКОНХ 97620).
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Изменения не
вносились.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Статьи себестоимости
перегруппированы в соответствии с общепринятой методикой отнесения
затрат на себестоимость производства и реализации тепловой энергии.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
В затратах на
производство и реализацию тепловой энергии общехозяйственные расходы
приняты в соответствии с данными мониторинга за 2003 год.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Приняты изменения в
соответствии с вышеизложенным.
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Учтены расходы на
техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов
котельной, на поверку приборов КИПиА, по очистке котлов.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения жилого фонда и
бюджетных организаций - 390,20 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 364,70 руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 401,20 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 364,70 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Рекомендовать
предприятию.
Провести режимно-наладочные испытания
на котельном оборудовании и представить в РЭК Нижегородской области
отчеты об их проведении при пересмотре тарифов на следующий период
регулирования, т.е. 2006 год;
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ПО КОТЕЛЬНОЙ С. КРЕМЕНКИ
КРЕМЕНКОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ, ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего, руб.
|
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
765 546
|
163,75
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
749
|
1 021,95
|
765 546
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0,00
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
251 475
|
53,79
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
186 278
|
1,35
|
251 475
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
13 504
|
2,89
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
2 548
|
5,30
|
13 504
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0,00
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
1 030 525
|
220,4
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
145 734
|
31,17
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
6
|
2 024
|
145 734
|
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды
|
%
|
35,8 |
|
52 173
|
11,16
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
9 000
|
1,93
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
241 247
|
51,60
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
39 247
|
8,40
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
80 000
|
17,11
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
46 000
|
9,84
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
76 000
|
16,26
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
1 478 679
|
316,29
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
226 289
|
48,40
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
132 440
|
28,33
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
24 142
|
5,16
|
11.3. |
материалы, ремонт, УПХ
|
10
|
|
|
12 200
|
2,61
|
11.4. |
ФОТ и отч. на соц. нужды |
23,4
|
|
|
46 224
|
9,89
|
11.5. |
остальные статьи затрат
|
8,5
|
|
|
11 284
|
2,41
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
1 704 968
|
364,70
|
12.1. |
прирост с/с на
момент
расчета
|
%
|
|
|
|
15,30
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
4 675
|
0
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
92,2
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-ти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
15. |
Жил. фонд и
бюдж.
организации
|
364,70
|
7
|
390,2
|
348,00 |
12,13
|
16. |
Прочие потребители
|
364,70
|
10
|
401,2
|
393,00 |
2,08
|
Приложение 7
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 08.12.2004 № 23/7
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ С. ДИВЕЕВО
ДИВЕЕВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ, ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (исх. № 602 от 30.06.2004, вх. № 1444 от
30.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости за 2003 год (исх. N
602 от 30.06.2004, вх. № 1444 от 30.06.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации тепловой энергии 2005 года (исх. № 212 от 30.06.2004,
вх. № 1443 от 30.06.2004).
В котельной установлено 2 котла
АОГВ-23, 2-1-9.
Общая мощность установленного
оборудования - 0,046 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,038 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 82,61%.
Срок службы котлов - 16 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 85,5%,
согласно данным мониторинга.
Топливный режим - № 10-09/76 от
04.02.2002.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,08 км.
Отпуск тепловой энергии сторонним
потребителям составляет 26 Гкал/год.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям котлов не представлен.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных распоряжением администрации Дивеевского района
№ 574 от 29.12.2003, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска тепловой энергии приняты при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из
утвержденного департаментом энергетики, транспорта и связи топливного
режима в количестве 74 Гкал и 73 Гкал соответственно.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа на 2005 год рассчитан в количестве 11 тыс. куб. м
исходя из удельной нормы расхода топлива при КПД 85,5%, в
соответствии с данными мониторинга, и объема выработки тепловой
энергии в размере 74 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Расход
электроэнергии на выработку тепловой энергии, согласно
представленному мониторингу за 2003 г., составляет 22,9 кВт.ч/Гкал.
В затратах на тепловую энергию расход
потребления электроэнергии не учитывается, т.к. система отопления с
котлами АОГВ не предполагает использования электроэнергии.
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Изменения не
вносились.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Изменения не
вносились.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельной принят в соответствии
с предложением предприятия, с учетом представленного распоряжения
главы местного самоуправления района № 335 от 28.07.2004 об
утверждении с 1 января 2005 года тарифной ставки рабочего 1 разряда в
размере 1350 рублей.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Сумма отчислений на
социальные нужды рассчитана с учетом ставок единого социального
налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г., с изменениями согласно
ФЗ № 70 от 20.07.2004, и ставки на социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в размере 0,2%
для I класса профессионального риска (ОКОНХ 97620).
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Сумма
амортизационных отчислений принята в соответствии с данными
мониторинга за 2003 год.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Статьи себестоимости
перегруппированы в соответствии с общепринятой методикой отнесения
затрат на себестоимость производства и реализации тепловой энергии.
По остальным статьям плановой
калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии,
предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 360,60 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 327,86 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Рекомендовать
предприятию
Установить приборы учета
электроэнергии, воды и теплоэнергии;
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
КОТЕЛЬНОЙ С. ДИВЕЕВО ДИВЕЕВСКОЙ
СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ,
ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во) |
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего,
руб.
|
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
11 221
|
154,13
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
11,0
|
1 021,95
|
11 221
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0,00
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
0
|
0,00
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
|
|
0
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
57
|
0,78
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
10
|
5,65
|
57
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0,00
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
11 277
|
154,9
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
2 331
|
32,02
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
0,5
|
666
|
2 331
|
|
7. |
Отчисления на соц. нужды |
%
|
35,8
|
|
834
|
11,46
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
3 325
|
45,67
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
3 134
|
43,05
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
2 148
|
29,51
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
0
|
0,00
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
986
|
13,54
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
0
|
0,00
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
20 902
|
287,11
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
2 967
|
40,75
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
1 941
|
26,67
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
0
|
0,00
|
11.3. |
материалы, ремонт, УПХ
|
10
|
|
|
99
|
1,35
|
11.4. |
ФОТ и отч. на соц. нужды |
23,4
|
|
|
739
|
10,16
|
11.5. |
остальные статьи затрат
|
8,5
|
|
|
187
|
2,57
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
23 868
|
327,86
|
12.1. |
прирост с/с на
момент
расчета
|
%
|
|
|
|
14,19
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
73
|
0
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
64,6
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-ти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
15. |
Прочие потребители
|
327,86
|
10
|
360,6
|
377,00 |
-4,34
|
