| |
РЕШЕНИЕ Региональной энергетической
комиссии от 16.12.2004 № 28/1
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ
ШАТКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Официальная публикация в СМИ:
"Нижегородская правда", N
145(24440), 29.12.2004 (без приложений)
Документ
получен по официальной рассылке РЭК. -
-
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
от 16 декабря 2004 г. № 28/1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ
ШАТКОВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании
рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных
администрацией и предприятиями Шатковского района, экспертных
заключений РЭК Нижегородской области, являющихся неотъемлемыми
приложениями к настоящему протоколу:
1.1. Утвердить на срок с 1 января по
31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (без учета НДС) на
тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую муниципальными и
ведомственными котельными Шатковского района, в следующих размерах:
Наименование предприятия,
вид топлива
|
Установленная мощность/
подключенная нагрузка (МВт)
|
Тарифы (без НДС), руб./Гкал,
для теплоснабжения:
|
Номер приложения
(экспертное заключение) |
|
|
жилого фонда
|
бюджетных организаций |
прочих потребителей |
|
1. ООО "Шатковский завод
нормалей" (природный газ)
|
13/7,921
|
-
|
425,6
|
-
|
1
|
2.
Понетаевский психоневрологический интернат
(каменный уголь)
|
2,04/1,8
|
859,6
|
859,6
|
-
|
2
|
3.
Администрация Лесогорского с/с (природный газ)
|
5/3,78
|
433,8
|
433,8
|
446,0
|
3
|
4.
Администрация Елховского с/с (ПБТ) |
4,2/1,37
|
1 229,8
|
-
|
-
|
4
|
5.
Администрация Костянского с/с (ПБТ)
|
0,63/0,467
|
1 403,4
|
-
|
-
|
5
|
6.
Администрация Староиванцевского с/с (мазут
топочный, ПБТ)
|
2,1/0,79
|
1 088,0
|
1 088,0
|
1 088,0
|
6
|
7.
Администрация Силинского с/с (ПБТ) |
2,1/1,24
|
865,3
|
865,3
|
-
|
7
|
8.
Администрация Шараповского с/с (ПБТ,
каменный уголь)
|
2,1/0,427
|
1 231,7
|
-
|
-
|
8
|
9.
Администрация Смирновского с/с (ПБТ)
|
2,12/0,33
|
1 420,3
|
-
|
-
|
9
|
МУП "Шатковские районные
тепловые сети"
|
|
|
|
|
|
10. Котельная № 1 по ул. 1
Мая (природный газ)
|
12,84/6,3
|
436,7
|
432,7
|
461,2
|
10
|
11. Котельная № 2 по ул.
Восточная (природный газ)
|
4/1,39
|
536,1
|
536,1
|
-
|
11
|
12. Котельная № 3 по ул.
Федеративная (природный газ)
|
4,8/3,49
|
391,0
|
387,3
|
412,9
|
12
|
13. Котельная № 4, п.
Светлогорск (природный газ)
|
10/3,569
|
501,6
|
496,9
|
529,7
|
13
|
1.2. Принять
предложения и рекомендации, изложенные в экспертном заключении.
1.3. Администрации Шатковского района
в десятидневный срок с даты получения настоящего решения правления
региональной энергетической комиссии Нижегородской области довести
утвержденные тарифы и экспертные заключения до сведения предприятий,
перечисленных в п. 1.1 решения и обеспечить его публикацию в местных
СМИ.
Председатель РЭК
С.А.ШАЛАЕВ
Приложение 1
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 16.12.2004 № 28/1
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ООО
"ШАТКОВСКИЙ ЗАВОД НОРМАЛЕЙ"
ШАТКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 г. (исх. № 9/776 от 25.08.2004; вх. № 2369 от
21.09.2004).
2. Фактические данные: (исх. № 9/776
от 25.08.2004; вх. № 2369 от 21.09.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г.: нет.
В котельной установлены 3 котла марки
"ДКВР-10/13".
Общая мощность установленного
оборудования - 19,54 МВт.
Подключенная нагрузка - 7,921 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 40,5%.
Срок службы котлов - 24 года.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 90,6%
(режимные карты котлов).
Топливный режим - № 10-09/126 от
21.04.2000.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 3,4 км.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям двух паровых котлов типа ДКВР-10/13
(ст. № 1, рег. № 50197) и ДКВР-10/13 (ст. № 2, рег. № 40920) на
газообразном топливе в котельной выполнен режимно-наладочной
лабораторией МУ "Теплоэнергетическое производственное
предприятие" (МУ ТЭПП), г. Арзамас, (разрешение на производство
наладочных работ № 153 от 26.06.2000 выдано инспекцией
государственного газового надзора управления Госэнергонадзора по
Нижегородской области). Представленные режимные карты котлов
действительны до 18.03.2006.
Отпуск тепловой энергии бюджетным
организациям составляет 7,6% от общего полезного отпуска теплоэнергии
- 16706 Гкал/год.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных решением правления РЭК Нижегородской области от
27.11.2003 № 33/1, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы.
Стоимость энергоресурсов определена в
ценах и тарифах, действующих на момент расчета.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска тепловой энергии приняты в расчете плановой
себестоимости исходя из топливного режима, утвержденного
департаментом энергетики, транспорта и связи министерства
промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области, и
учтены, соответственно, в размерах 18377 и 16706 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива
при средневзвешенном КПД 90,6% и объема выработки тепловой энергии в
размере 18377 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Прибора учета
электроэнергии непосредственно на котельной не установлено, поэтому
объем потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в
пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных
теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные
комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Изменения не
вносились.
Вспомогательные материалы:
внесены корректировки по статье
"Вспомогательные материалы": стоимость сульфоугля и соли
принята в соответствии с представленными предприятием
счетами-фактурами;
в статью "Другие материалы"
перераспределены затраты на приобретение материалов для текущего
ремонта, выполняемого силами основного производственного персонала
котельной.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
По данной статье
затрат изменений и корректировок не вносилось.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 2,1% для 14 класса
профессионального риска (ОКОНХ 12190).
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Сумма затрат по
статье "Амортизационные отчисления" снижена на сумму
амортизации по выбывшим из эксплуатации объектам основных средств - 2
демонтированных паровых котлов Е-1/9, согласно представленной
предприятием документации.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Сумма затрат по
статье "Общепроизводственные расходы" снижена и рассчитана
в соответствии с действующей на предприятии учетной политикой по
данным фактических затрат первого полугодия 2004 г., согласно
представленной предприятием бухгалтерской документации.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Сумма затрат по
статье "Общехозяйственные расходы" снижена и рассчитана в
соответствии с действующей на предприятии учетной политикой по данным
фактических затрат первого полугодия 2004 г., согласно представленной
предприятием бухгалтерской документации.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Сумма затрат на
приобретение материалов по химводоподготовке, учитываемая
предприятием по статье "Ремонтный фонд", перераспределена в
статью "Вспомогательные материалы".
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Сумма затрат по
статье "Услуги производственного характера"
откорректирована в соответствии с представленными предприятием
договорами.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемый к утверждению тариф (без учета НДС) для
теплоснабжения бюджетных организаций составит 425,6 руб./Гкал -
исходя из себестоимости производства и реализации тепловой энергии (с
учетом индексов-дефляторов 2005/2004 гг.) 405,36 руб./Гкал и
рентабельности 5%.
Рекомендовать
предприятию.
-
-->
примечание.
В официальном тексте документа,
видимо, допущена опечатка: постановление Правительства Нижегородской
области № 83 издано 30.04.2002, а не 30.04.2004.
-
1. На основании
постановления Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004
"О порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим.
2. Установить приборы учета
энергоресурсов непосредственно на самой котельной с целью более
точного определения объемов их потребления оборудованием,
установленным в котельной и участвующем в процессе производства и
реализации тепловой энергии.
3. Обратиться в районный отдел
энергосбыта с просьбой об указании в счете, выставляемом на оплату
электроэнергии, объема электропотребления котельной по данным
установленного прибора учета.
4. При последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ООО "ШАТКОВСКИЙ
ЗАВОД НОРМАЛЕЙ"
ШАТКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
|
|
Ед. изм. |
Объем (кол-во)
|
Цена, тариф за ед.
изм.
|
Затраты, всего, руб.
|
Затраты руб. на 1 Гкал
|
1
|
Топливо, всего
|
|
|
|
2 620 280
|
156,85
|
1.1
|
природный газ
|
тыс. куб. м
|
2 564
|
1 021,95
|
2 620 280
|
|
1.2
|
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3
|
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4
|
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2
|
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3
|
Электроэнергия, всего |
|
|
|
404 294
|
24,20
|
3.1
|
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
367 540
|
1,10
|
404 294
|
месяцев |
3.2
|
за заявлен. мощность
|
кВт в мес.
|
|
|
0
|
12
|
3.3
|
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4
|
Холодная вода, всего
|
|
|
|
114 000
|
6,82
|
4.1
|
отопление
|
куб. м
|
38 000
|
3,00
|
114 000
|
|
4.2
|
горячее водоснабжение |
куб. м
|
0
|
|
0
|
|
5
|
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
118 554
|
7,10
|
5.1
|
сульфоуголь
(катионит)
|
т
|
1
|
1 8446
|
18 446
|
|
5.2
|
соль
|
т
|
90
|
1 000
|
90 000
|
|
5.3
|
другие материалы
|
|
|
|
10 108
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
3 257 128
|
195,0
|
6
|
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
572 500
|
34,27
|
6.1
|
численность
|
чел.
|
21
|
2 272
|
572 500
|
|
7
|
Отчисления на соц. нужды
|
%
|
37,7 |
|
215 833
|
12,92
|
8
|
Амортизационные
отчисления
|
|
|
|
48 776
|
2,92
|
9
|
Прочие расходы
|
|
|
|
1 986 753
|
118,92
|
9.1
|
общепроизводственные
|
|
|
|
1 510 155
|
90,40
|
9.2
|
общехозяйственные
|
|
|
|
411 747
|
24,65
|
9.3
|
ремонтный фонд
|
|
|
|
|
0
|
9.4
|
услуги производствен. |
|
|
|
64 851
|
3,88
|
10
|
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
6 080 989
|
364,00
|
11
|
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
690 889
|
41,36
|
11.1
|
природный газ
|
17,3
|
|
|
453 308
|
27,13
|
11.2
|
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
38 812
|
2,32
|
11.3
|
услуги,
материалы производственного хар-ра, ремонт
|
10
|
|
|
18 341
|
1,10
|
11.4
|
ФОТ, соцнужды
|
0,94
|
|
|
7 377
|
0,44
|
11.5
|
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
173 052
|
10,36
|
12
|
себестоимость с учетом
инфляции
|
|
|
|
6 771 879
|
405,36
|
12.1
|
прирост себ/сти на момент
расчета,
|
%
|
|
|
|
11,36
|
13
|
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
16 706
|
|
14
|
Удельн. вес населения и
бюджетных орган-ций |
%
|
|
|
7,6 |
|
|
Категория
потребителей тепловой энергии
|
с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал |
процент рент-сти, %
|
полученные тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие тарифы,
руб./Гкал
|
прирост, %
|
15
|
Бюджетные организации |
405,36
|
5
|
425,6
|
333,4 |
27,66
|
Приложение 2
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 16.12.2004. № 28/1
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ ПОНЕТАЕВСКОГО
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА
ШАТКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 г. (исх. № 254 от 05.03.2004; вх. № 1343 от
30.06.2004).
2. Фактические данные (исх. № 254 от
05.03.2004; вх. № 1343 от 30.06.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г. (исх. № 777 от 03.08.2004; вх. N
2359 от 21.09.2004).
В котельной установлены 6 котлов
марки УН-6.
Общая мощность установленного
оборудования 2,04 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,8 МВт,
т.е. использование установленной
мощности на 88,2%.
Срок службы котлов - 3 года.
Используемое топливо - уголь
каменный.
Средневзвешенный КПД - 60%
(мониторинг услуг теплоснабжения).
Топливный режим - расчет топливного
режима находится на утверждении в департаменте энергетики, транспорта
и связи министерства промышленности и инноваций Правительства
Нижегородской области.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 3,4 км.
Отпуск тепловой энергии населению
составляет 999 Гкал/год.
Режимные карты котлов не
представлены.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данной котельной, ранее не утверждались.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска тепловой энергии приняты в расчете плановой
себестоимости, исходя из топливного режима, утвержденного
департаментом энергетики, транспорта и связи министерства
промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области, и
учтены, соответственно, в размерах 4543 и 4130 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
каменного угля рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при
средневзвешенном КПД 60% и объема выработки тепловой энергии в
размере 4543 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20
кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных
коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания,
утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Объем потребления
холодной воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал - в пределах норматива,
применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических
предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по
муниципальному хозяйству).
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельной рассчитан исходя из
фактических затрат на выплату заработной платы в 2003 г. с учетом
индекса-дефлятора 2003/2004 г. - 10%.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 0,2%, согласно
представленной предприятием документации.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемый к утверждению тариф (без учета НДС) для
теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций составит 859,6
руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации
тепловой энергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 803,34
руб./Гкал и рентабельности 7%.
Рекомендовать
предприятию.
1. На основании постановления
Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О
порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим.
2. Провести режимно-наладочные
испытания на котельном оборудовании предприятия и представить в РЭК
Нижегородской области отчеты об их проведении при пересмотре тарифов
на следующий период регулирования.
3. При последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ПОНЕТАЕВСКОГО
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО
ИНТЕРНАТА ШАТКОВСКОГО РАЙОНА,
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
|
Ед. изм. |
Объем (кол-во) |
Тариф, за ед. изм.
|
Затраты, всего, руб.
|
Затраты, руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
2 704 832
|
654,92
|
1.1. |
природный газ
|
тыс. куб. м
|
|
|
0
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
2 163
|
1 250,5
|
2 704 832
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
92 677
|
22,44
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
90 860
|
1,02
|
92 677
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес.
|
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
6 816
|
1,65
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
2 272
|
3
|
6 816
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
|
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
2 804 325
|
679,0
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
109 153
|
26,43
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
8
|
1 137
|
109 153
|
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды
|
%
|
35,8 |
|
39 077
|
9,46
|
8. |
Амортиз. отчисления
|
|
|
|
0
|
0
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
0
|
0
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
0
|
0
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
0
|
0
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
0
|
0
|
10. |
Себестоимость на момент расчета
|
|
|
|
2 952 554
|
714,90
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
365 224
|
88,43
|
11.1. |
топливо
|
12,2
|
|
|
329 989
|
79,90
|
11.2. |
электроэнергия
|
16
|
|
|
14 828
|
3,59
|
11.3. |
услуги, материалы произв.
хар-ра, ремонт
|
10
|
|
|
0
|
0
|
11.4. |
ФОТ, соцнужды
|
13,38
|
|
|
19 827
|
4,80
|
11.5. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
579
|
0,14
|
12. |
Себестоимость с
учетом инфляции
|
|
|
|
3 317 778
|
803,34
|
12.1. |
прирост себ-сти на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
12,37
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
4 130
|
|
14. |
Удельн. вес населения и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
|
|
|
Категория
потребителей тепловой энергии
|
с/с с уч. инф-ции,
руб./Гкал |
процент рент-сти, %
|
полученные тарифы,
руб./Гкал |
предыдущие тарифы,
руб./Гкал
|
прирост, %
|
14. |
Население и бюдж. орг-и |
803,34
|
7
|
859,6
|
|
|
Приложение 3
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 16.12.2004 № 28/1
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕСОГОРСКОГО
ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА
ШАТКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 г. (исх. № 254 от 05.03.2004; вх. № 1343 от
30.06.2004).
2. Фактические данные (исх. № 254 от
05.03.2004; вх. № 1343 от 30.06.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г. (исх. № 777 от 03.08.2004; вх. N
2359 от 21.09.2004; исх. № 764 от 29.07.2004, вх. № 2360 от
21.09.2004).
В котельной установлены 3 котла: 2
марки "КСВа-2РГс" и 1 марки "КСВа-1.0Гс".
Общая мощность установленного
оборудования - 5,0 МВт.
Подключенная нагрузка - 3,78 МВт,
т.е. использование установленной
мощности на 75,6%.
Срок службы котлов - 4 года.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 92% (паспорт
котла).
Топливный режим - № 22-01-12/2551 от
12.08.2002.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 21,6 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 93,6% от общего полезного отпуска
теплоэнергии - 7111 Гкал/год.
Режимные карты котлов не
представлены.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Шатковского района распоряжением
от 30.12.2003 № 898, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии приняты
согласно данным администрации района и составляют соответственно 7822
и 7111 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа рассчитан, исходя из удельной нормы расхода топлива
при средневзвешенном КПД 92% и объема выработки тепловой энергии в
размере 7822 Гкал/год.
Тариф на природный газ учтен в
размере ставок ОАО "Нижегородская топливно-энергетическая
компания": оптовая цена на газ, специальная надбавка для
финансирования программы газификации, плата за снабженческо-сбытовые
услуги.
Плата за предоставление газопровода
для транспортировки газа, осуществляемое РАО "ЕЭС России"
по договору № 12 от 04.12.2003, учтена в статье затрат себестоимости
производства и реализации тепловой энергии "Услуги
производственного характера".
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию объем потребления электроэнергии учтен в размере
19,8 кВт.ч/Гкал, согласно представленной предприятием документации.
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Объем потребления
холодной воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал - в пределах норматива,
применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических
предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по
муниципальному хозяйству).
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Изменения не
вносились.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 0,2%, согласно
представленной предприятием документации.
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Изменения не вносились.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Изменения не
вносились.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Затраты по статье
"Ремонтный фонд" учтены на уровне фактического расхода на
проведение текущего ремонта в 2003 г.
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Сумма затрат по
статье "Услуги производственного характера" учтена в сумме
фактических затрат в 2003 году, обоснованных и подтвержденных
документально.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения жилого фонда и
бюджетных организаций - 433,8 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 405,43 руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 446,0 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 405,43 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Рекомендовать
предприятию.
1. В связи с изменением подключенной
тепловой нагрузки котельной, а также на основании постановления
Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О
порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим.
2. Провести режимно-наладочные
испытания на котельном оборудовании предприятия и представить в РЭК
Нижегородской области отчеты об их проведении при пересмотре тарифов
на следующий период регулирования.
3. При последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, предоставляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕСОГОРСКОГО ПОСЕЛКОВОГО
СОВЕТА ШАТКОВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
Ед. изм.
|
Объем (кол-во)
|
Тариф, за ед. изм.
|
Затраты, всего, руб. |
Затраты, руб./Гкал |
1
|
Топливо, всего
|
|
1 075
|
|
997 417
|
140,26
|
1.1
|
природный газ
|
тыс. куб. м
|
1 075
|
927,83
|
997 417
|
|
1.2
|
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3
|
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4
|
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2
|
Транспортные расходы |
|
|
|
0
|
0
|
3
|
Электроэнергия, всего
|
|
155 000
|
|
209 250
|
29,43
|
3.1
|
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
155 000
|
1,35
|
209 250
|
месяцев
|
3.2
|
за заявлен. мощность |
кВт в мес.
|
|
|
0
|
12
|
3.3
|
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4
|
Холодная вода, всего |
|
3 911
|
|
28 589
|
4,02
|
4.1
|
отопление
|
куб. м
|
3 911
|
7,31
|
28 589
|
|
4.2
|
горячее
водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5
|
Вспомогательные м-лы |
|
|
|
0
|
0
|
5.1
|
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2
|
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3
|
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
1 235 257
|
173,7
|
6
|
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
232 700
|
32,72
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
8
|
2 424
|
232 700
|
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды
|
%
|
35,8 |
|
83 307
|
11,72
|
8. |
Амортиз. отчисления
|
|
|
|
547 730
|
77,03
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
499 686
|
70,27
|
9.1. |
общепроизводственные |
|
|
|
0
|
0
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
198 100
|
27,86
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
56 600
|
7,96
|
9.4. |
услуги
производствен.
|
|
|
|
244 986
|
34,45
|
10. |
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
2 598 679
|
365,44
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
284 336
|
39,99
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
172 553
|
24,27
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
20 088
|
2,82
|
11.3. |
услуги,
материалы производственного хар-ра, ремонт
|
10
|
|
|
30 159
|
4,24
|
11.4. |
ФОТ, соцнужды
|
13,38
|
|
|
42 268
|
5,94
|
11.5. |
прочие статьи затрат |
8,5
|
|
|
19 269
|
2,71
|
12. |
Себестоимость с учетом
инфляции
|
|
|
|
2 883 015
|
405,43
|
12.1. |
прирост себ-сти на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
10,94
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
7 111
|
|
14. |
Удельн. вес населения
и бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
93,6
|
|
|
Категория
потребителей тепловой энергии
|
с/с с уч. инф-ции,
руб./Гкал |
процент рент-сти, %
|
полученные тарифы,
руб./Гкал |
предыдущие тарифы,
руб./Гкал
|
прирост, %
|
15. |
Жил. фонд и
бюдж. организации
|
405,43
|
7
|
433,8
|
381,09 |
13,83
|
16. |
Прочие потребители
|
405,43
|
10
|
446,0
|
435,53 |
2,40
|
Приложение 4
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 16.12.2004 № 28/1
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛХОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ШАТКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 г. (исх. № 254 от 05.03.2004; вх. № 1343 от
30.06.2004).
2. Фактические данные (исх. № 254 от
05.03.2004; вх. № 1343 от 30.06.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г. (исх. № 777 от 03.08.2004; вх. N
2359 от 21.09.2004; исх. б/н от 22.07.2004; вх. № 1871 от 23.07.2004;
исх. № 764 от 29.07.2004; вх. № 2360 от 21.09.2004).
В котельной установлено 6 котлов
марки "Энергия-3".
Общая мощность установленного
оборудования - 4,2 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,37 МВт,
т.е. использование установленной
мощности на 32,6%.
Срок службы котлов - 13 лет.
Используемое топливо - печное
бытовое.
Средневзвешенный КПД - 70% (паспорт
котла).
Топливный режим - № 10-09/572 от
17.09.2001.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 3,0 км.
Весь отпуск тепловой энергии идет на
нужды населения и составляет 1430 Гкал/год.
Режимные карты котлов не
представлены.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Шатковского района распоряжением
от 30.12.2003 № 897, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии приняты
согласно данным администрации района и составляют соответственно 1573
и 1430 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
печного бытового топлива рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 70% и объема выработки тепловой
энергии в размере 1573 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20
кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных
коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания,
утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Объем потребления
холодной воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал - в пределах норматива,
применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических
предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по
муниципальному хозяйству).
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Изменения не
вносились.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 0,2%, согласно
представленной предприятием документации.
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Изменения не
вносились.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Изменения не
вносились.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Затраты по статье
"Ремонтный фонд" учтены на уровне фактического расхода на
проведение текущего ремонта в 2003 г.
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Изменения не
вносились.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемый к утверждению тариф (без учета НДС) для
теплоснабжения жилого фонда составит 1229,8 руб./Гкал - исходя из
себестоимости производства и реализации тепловой энергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 1149,38 руб./Гкал и рентабельности
7%.
Рекомендовать
предприятию.
1. В связи с изменением подключенной
тепловой нагрузки котельной, а также на основании постановления
Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О
порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим.
2. Провести режимно-наладочные
испытания на котельном оборудовании предприятия и представить в РЭК
Нижегородской области отчеты об их проведении при пересмотре тарифов
на следующий период регулирования.
3. При последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛХОВСКОГО
С/СОВЕТА ШАТКОВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
Ед. изм. |
Объем (кол-во) |
Тариф за ед. изм.
|
Затраты, всего, руб.
|
Затраты, руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
1 031 518
|
721,34
|
1.1. |
природный газ
|
тыс. куб. м
|
|
|
0
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
221
|
4 667,5
|
1 031 518
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3. |
Электроэнергия, всего |
|
|
|
32 089
|
22,44
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
31 460
|
1,02
|
32 089
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес.
|
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
4 549
|
3,1
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
787
|
5,78
|
4 549
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение |
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0
|
5.1. |
сульфоуголь
(катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
1 068 156
|
747,0
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
103 000
|
72,03
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
4
|
2 146
|
103 000
|
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды |
%
|
35,8 |
|
36 874
|
25,79
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
76 428
|
53,45
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
212 250
|
148,43
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
0
|
0
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
113 000
|
79,02
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
30 750
|
21,50
|
9.4. |
услуги производствен. |
|
|
|
68 500
|
47,90
|
10. |
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
1 496 708
|
1 046,65
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
146 912
|
102,74
|
11.1. |
топливо
|
10
|
|
|
103 152
|
72,13
|
11.2. |
электроэнергия
|
16
|
|
|
5 134
|
3,59
|
11.3. |
услуги,
материалы производственного хар-ра, ремонт
|
10
|
|
|
9 925
|
6,94
|
11.4. |
ФОТ, соцнужды
|
13,38
|
|
|
18 709
|
13,08
|
11.5. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
9 992
|
6,99
|
12. |
Себестоимость с учетом
инфляции
|
|
|
|
1 643 619
|
1 149,38
|
12.1. |
прирост себ-сти на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
9,82
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
1 430
|
|
14. |
Удельн. вес населения и
бюджетных орган-ций |
%
|
|
|
100,0
|
|
|
Категория
потребителей тепловой энергии
|
с/с с уч. инф-ции,
руб./Гкал |
процент рент-сти, %
|
полученные тарифы
руб./Гкал |
предыдущие тарифы
руб./Гкал
|
прирост %
|
15. |
Жилой фонд
|
1 149,38
|
7
|
1 229,8
|
981,06 |
25,36
|
Приложение 5
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 16.12.2004 № 28/1
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТЯНСКОГО
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ШАТКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 г. (исх. № 254 от 05.03.2004; вх. № 1343 от
30.06.2004).
2. Фактические данные (исх. № 254 от
05.03.2004; вх. № 1343 от 30.06.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г. (исх. № 777 от 03.08.2004; вх. N
2359 от 21.09.2004; исх. № 764 от 29.07.2004; вх. № 2360 от
21.09.2004).
В котельной установлены 3 котла 2
марки "КЗС-20" и 1 марки "АВМ-1,5".
Общая мощность установленного
оборудования 0,63 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,467 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 74,1%.
Срок службы котлов - 13 лет.
Используемое топливо - печное
бытовое.
Средневзвешенный КПД - 55%
(мониторинг услуг теплоснабжения).
Топливный режим - № 04-09/94 от
22.03.1993.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,02 км.
Весь отпуск тепловой энергии идет на
нужды населения и составляет 890 Гкал/год.
Режимные карты котлов не
представлены.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Шатковского района распоряжением
от 30.12.2003 № 897, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии приняты
согласно данным администрации района и составляют соответственно 979
и 890 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
печного бытового топлива рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 55% и объема выработки тепловой
энергии в размере 979 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20
кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных
коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания,
утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Объем потребления
холодной воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал - в пределах норматива,
применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических
предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по
муниципальному хозяйству).
фОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Изменения не
вносились.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 0,2%, согласно
представленной предприятием документации.
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Сумма
амортизационных отчислений принята на уровне фактических затрат 2003
года.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Изменения не
вносились.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Затраты по статье
"Ремонтный фонд" учтены на уровне фактического расхода на
проведение текущего ремонта в 2003 г.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемый к утверждению тариф (без учета НДС) для
теплоснабжения жилого фонда составит - 1403,4 руб./Гкал - исходя из
себестоимости производства и реализации тепловой энергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 1311,59 руб./Гкал и рентабельности
7%.
Рекомендовать
предприятию.
1. В связи с изменением подключенной
тепловой нагрузки котельной, а также на основании постановления
Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О
порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим.
2. Провести режимно-наладочные
испытания на котельном оборудовании предприятия и представить в РЭК
Нижегородской области отчеты об их проведении при пересмотре тарифов
на следующий период регулирования.
3. При последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ КОСТЯНСКОГО
С/СОВЕТА ШАТКОВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
|
Ед. изм. |
Объем (кол-во) |
Тариф за ед. изм.
|
Затраты, всего, руб.
|
Затраты, руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
816 813
|
917,77
|
1.1. |
природный газ
|
тыс. куб. м
|
|
|
0
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
175
|
4 667,5
|
816 813
|
|
2. |
Транспортные расходы |
|
|
|
0
|
0
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
19 972
|
22,44
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
19 580
|
1,02
|
19 972
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность |
кВт в мес.
|
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего |
|
|
|
490
|
0,55
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
490
|
1
|
490
|
|
4.2. |
горячее
водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы |
|
|
|
0
|
0
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
837 274
|
940,8
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
75 600
|
84,94
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
4
|
1 575
|
75 600
|
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды
|
%
|
35,8 |
|
27 065
|
30,41
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
8 867
|
9,96
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
110 300
|
123,93
|
9.1. |
общепроизводственные |
|
|
|
0
|
0
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
97 900
|
110,00
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
12 400
|
13,93
|
9.4. |
услуги
производствен.
|
|
|
|
0
|
0
|
10. |
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
1 059 106
|
1 190,01
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
108 212
|
121,59
|
11.1. |
топливо
|
10
|
|
|
81 681
|
91,78
|
11.2. |
электроэнергия
|
16
|
|
|
3 195
|
3,59
|
11.3. |
услуги,
материалы производственного хар-ра, ремонт
|
10
|
|
|
1 240
|
1,39
|
11.4. |
ФОТ, соцнужды
|
13,38 |
|
|
13 732
|
15,43
|
11.5. |
прочие статьи затрат |
8,5
|
|
|
8 363
|
9,40
|
12. |
Себестоимость с учетом
инфляции
|
|
|
|
1 167 318
|
1 311,59
|
12.1. |
прирост себ-сти на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
10,22
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
890
|
|
14. |
Удельн. вес населения
и бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
100,0
|
|
|
Категория
потребителей тепловой энергии
|
с/с с уч. инф-ции,
руб./Гкал |
процент рент-сти, %
|
полученные тарифы,
руб./Гкал |
предыдущие тарифы,
руб./Гкал
|
прирост, %
|
15. |
Жилой фонд
|
1 311,59 |
7
|
1 403,4
|
1 358,98 |
3,27
|
Приложение 6
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 16.12.2004 № 28/1
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СТАРОИВАНЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ШАТКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 г. (исх. № 254 от 05.03.2004; вх. № 1343 от
30.06.2004).
2. Фактические данные (исх. № 254 от
05.03.2004; вх. № 1343 от 30.06.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г. (исх. № 777 от 03.08.2004; вх. N
2359 от 21.09.2004; исх. б/н от 22.07.2004; вх. № 1871 от 23.07.2004
исх. № 764 от 29.07.2004; вх. № 2360 от 21.09.2004).
В котельной установлены 3 котла марки
"НР-18".
Общая мощность установленного
оборудования 2,1 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,79 МВт,
т.е. использование установленной
мощности на 37,6%.
Срок службы котлов - 8 лет.
Используемое топливо - мазут
топочный, печное бытовое топливо.
Средневзвешенный КПД - 70% (паспорт
котла).
Топливный режим - расчет топливного
режима находится на утверждении в департаменте энергетики, транспорта
и связи министерства промышленности и инноваций Правительства
Нижегородской области.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,05 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 95,5% от общего полезного отпуска
теплоэнергии - 1471 Гкал/год.
Режимные карты котлов не
представлены.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Шатковского района распоряжением
от 30.12.2003 № 897, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии приняты
согласно данным администрации района и составляют соответственно 2112
и 1471 Гкал/год с учетом потерь в тепловых сетях и потребления на
собственные производственные нужды котельной 10% и технологические
нужды (подогрев мазута) - 494 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
топлива принят на уровне фактического расхода мазута топочного и
печного бытового топлива в 2003 г., согласно мониторингу услуг
теплоснабжения.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20
кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных
коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания,
утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Объем потребления
холодной воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал - в пределах норматива,
применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических
предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по
муниципальному хозяйству).
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Изменения не
вносились.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 0,2%, согласно
представленной предприятием документации.
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Изменения не
вносились.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Изменения не
вносились.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Затраты по статье
"Ремонтный фонд" учтены на уровне фактического расхода на
проведение ремонта в 2003 г.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемый к утверждению тариф (без учета НДС) для
теплоснабжения всех групп потребителей составит 1088,0 руб./Гкал -
исходя из себестоимости производства и реализации тепловой энергии (с
учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 1016,86 руб./Гкал и
рентабельности 7%.
Рекомендовать
предприятию.
1. В связи с изменением подключенной
тепловой нагрузки котельной, а также на основании постановления
Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О
порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим.
2. Провести режимно-наладочные
испытания на котельном оборудовании предприятия и представить в РЭК
Нижегородской области отчеты об их проведении при пересмотре тарифов
на следующий период регулирования.
3. При последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ
СТАРОИВАНЦЕВСКОГО С/СОВЕТА
ШАТКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
|
|
Ед. изм. |
Объем (кол-во) |
Тариф за ед. изм.
|
Затраты, всего, руб.
|
Затраты, руб./Гкал
|
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
1 134 883
|
771,50
|
1.1. |
природный газ
|
тыс. куб. м
|
|
|
0
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
49
|
2 300
|
112 700
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
219
|
4 667,5
|
1 022 183
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3. |
Электроэнергия, всего |
|
|
|
43 085
|
29,29
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
42 240
|
1,02 |
43 085
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес.
|
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
1 056
|
0,72
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
1 056
|
1
|
1 056
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение |
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0
|
5.1. |
сульфоуголь
(катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
1 179 023
|
801,5
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
70 320
|
47,80
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
4
|
1 465
|
70 320
|
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды |
%
|
35,8 |
|
25 175
|
17,11
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
0
|
0,00
|
9. |
Прочие расходы:
|
|
|
|
78 566
|
53,41
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
0
|
0
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
42 700
|
29,03
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
35 866
|
24,38
|
9.4. |
услуги производствен. |
|
|
|
0
|
0
|
10. |
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
1 353 084
|
919,84
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
142 715
|
97,02
|
11.1. |
мазут топочный
|
12
|
|
|
13 524
|
9,19
|
11.2. |
топливо печное бытовое
|
10
|
|
|
102 218
|
69,49
|
11.3. |
электроэнергия
|
16
|
|
|
6 894
|
4,69
|
11.4. |
услуги,
материалы производственного хар-ра, ремонт
|
10
|
|
|
3 587
|
2,44
|
11.5. |
ФОТ, соцнужды
|
13,38
|
|
|
12 773
|
8,68
|
11.6. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
3 719
|
2,53
|
12. |
Себестоимость с учетом
инфляции
|
|
|
|
1 495 798
|
1 016,86
|
12.1. |
прирост себ-сти на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
10,55
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
1 471
|
|
14. |
Удельн. вес населения и
бюджетных орган-ций |
%
|
|
|
95,5
|
|
|
Категория
потребителей тепловой энергии
|
с/с с уч. инф-ции руб./Гкал |
процент рент-сти, %
|
полученные тарифы,
руб./Гкал |
предыдущие тарифы,
руб./Гкал
|
прирост, %
|
15. |
Для всех
групп потребителей
|
1 016,86
|
7
|
1 088,0
|
911,88 |
19,32
|
Приложение 7
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 16.12.2004 № 28/1
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СИЛИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ШАТКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 г. (исх. № 254 от 05.03.2004; вх. № 1343 от
30.06.2004).
2. Фактические данные (исх. № 254 от
05.03.2004; вх. № 1343 от 30.06.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г. (исх. № 777 от 03.08.2004; вх. N
2359 от 21.09.2004; исх. б/н от 22.07.2004; вх. № 1871 от 23.07.2004
исх. № 764 от 29.07.2004; вх. № 2360 от 21.09.2004).
В котельной установлены 3 котла марки
"НР-18".
Общая мощность установленного
оборудования - 2,1 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,24 МВт,
т.е. использование установленной
мощности на 59%.
Срок службы котлов - 10 лет.
Используемое топливо - печное
бытовое.
Средневзвешенный КПД - 80% (топливный
режим).
Топливный режим - № 10-09/422 от
17.08.1994.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,65 км.
Весь отпуск тепловой энергии идет на
нужды населения и бюджетных организаций и составляет 2632 Гкал/год.
Режимные карты котлов не
представлены.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Шатковского района распоряжением
от 30.12.2003 № 897, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии приняты
согласно данным администрации района и составляют соответственно 2895
и 2632 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
печного бытового топлива рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 80% и объема выработки тепловой
энергии в размере 2895 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20
кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных
коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания,
утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Объем потребления
холодной воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал - в пределах норматива,
применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических
предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по
муниципальному хозяйству).
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Изменения не
вносились.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 0,2%, согласно
представленной предприятием документации.
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Сумма
амортизационных отчислений принята согласно представленной
предприятием документации.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Изменения не
вносились.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Сумма затрат по
статье "Ремонтный фонд" принята на уровне фактических
расходов в 2003 г. за исключением расходов на приобретение и монтаж
котла, учитываемых как основное средство предприятия, списание
стоимости которого производится через амортизационные отчисления.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемый к утверждению тариф (без учета НДС) для
теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций составит 865,3
руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации
тепловой энергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 808,68
руб./Гкал и рентабельности 7%.
Рекомендовать
предприятию.
1. В связи с изменением подключенной
тепловой нагрузки котельной, а также на основании постановления
Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О
порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим.
2. Провести режимно-наладочные
испытания на котельном оборудовании предприятия и представить в РЭК
Нижегородской области отчеты об их проведении при пересмотре тарифов
на следующий период регулирования.
3. При последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СИЛИНСКОГО С/СОВЕТА
ШАТКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
|
|
Ед. изм. |
Объем (кол-во) |
Тариф за ед. изм.
|
Затраты, всего, руб. |
Затраты, руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
1 666 298
|
633,09
|
1.1. |
природный газ
|
тыс. куб. м
|
|
|
0
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
357
|
4 667,5
|
1 666 298
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3. |
Электроэнергия, всего |
|
|
|
59 058
|
22,44
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
57 900
|
1,02
|
59 058
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес.
|
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
6 154
|
2,34
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
1 448
|
4,25
|
6 154
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение |
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы |
|
|
|
0
|
0
|
5.1. |
сульфоуголь
(катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
1 731 510
|
657,9
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
69 600
|
26,44
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
4
|
1 450
|
69 600
|
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды |
%
|
35,8
|
|
24 917
|
9,47
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
83 681
|
31,79
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
27 100
|
10,30
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
0
|
0
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
21 600
|
8,21
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
5 500
|
2,09
|
9.4. |
услуги производствен. |
|
|
|
0
|
0
|
10. |
Себестоимость на
момент расчета
|
|
|
|
1 936 807
|
735,87
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
191 630
|
72,81
|
11.1. |
топливо
|
10
|
|
|
166 630
|
63,31
|
11.2. |
электроэнергия
|
16
|
|
|
9 449
|
3,59
|
11.3. |
услуги,
материалы производственного хар-ра, ремонт
|
10
|
|
|
550
|
0,21
|
11.4. |
ФОТ, соцнужды
|
13,38
|
|
|
12 642
|
4,80
|
11.5. |
прочие статьи затрат |
8,5
|
|
|
2 359
|
0,90
|
12. |
С/с с учетом инфляции |
|
|
|
2 128 438
|
808,68
|
12.1. |
прирост себ-сти на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
9,89
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
2 632
|
|
14. |
Удельн. вес населения и
бюджетных орган-ций |
%
|
|
|
100,0
|
|
|
Категория
потребителей тепловой энергии
|
с/с с уч. инф-ции
руб./Гкал |
процент рент-сти, %
|
полученные тарифы,
руб./Гкал |
предыдущие тарифы,
руб./Гкал
|
прирост, %
|
15. |
Жил. фонд и бюдж. орг-и
|
808,68
|
7
|
865,3
|
760,49 |
13,78
|
Приложение 8
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 16.12.2004 № 28/1
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ШАРАПОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ШАТКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 г. (исх. № 254 от 05.03.2004; вх. № 1343 от
30.06.2004).
2. Фактические данные (исх. № 254 от
05.03.2004; вх. № 1343 от 30.06.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г. (исх. № 777 от 03.08.2004; вх. N
2359 от 21.09.2004; исх. б/н от 22.07.2004; вх. № 1871 от 23.07.2004
исх.; № 764 от 29.07.2004; вх. № 2360 от 21.09.2004).
В котельной установлены 3 котла марки
"НР-18".
Общая мощность установленного
оборудования - 2,1 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,427 МВт,
т.е. использование установленной
мощности на 20,3%.
Срок службы котлов - 12 лет.
Используемое топливо - уголь
каменный, печное бытовое топливо.
Средневзвешенный КПД - 55%
(мониторинг услуг теплоснабжения).
Топливный режим - № 04-09/574 от
08.09.1993.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,6 км.
Весь отпуск тепловой энергии идет на
нужды населения и составляет 824 Гкал/год.
Режимные карты котлов не
представлены.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Шатковского района распоряжением
от 30.12.2003 № 897, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска тепловой энергии приняты в расчете плановой
себестоимости, исходя из топливного режима, утвержденного
департаментом энергетики, транспорта и связи министерства
промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области и
учтены, соответственно, в размерах 907 и 824 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объемы потребления
каменного угля и печного бытового топлива рассчитаны исходя из
удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 55% и объема
выработки тепловой энергии в размере 709 Гкал/год.
При определении объема потребления
угля учтен калорийный коэффициент в размере 0,7. Сертификаты качества
угля не представлены.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20
кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных
коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания,
утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Объем потребления
холодной воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал - в пределах норматива,
применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических
предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по
муниципальному хозяйству).
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Изменения не
вносились.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 0,2%, согласно
представленной предприятием документации.
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Сумма
амортизационных отчислений принята согласно представленной
предприятием документации.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Изменения не
вносились.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемый к утверждению тариф (без учета НДС) для
теплоснабжения жилого фонда составит 1231,7 руб./Гкал - исходя из
себестоимости производства и реализации тепловой энергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 1151,12 руб./Гкал и рентабельности
7%.
Рекомендовать
предприятию.
1. В связи с изменением подключенной
тепловой нагрузки котельной, а также на основании постановления
Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О
порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим.
2. Провести режимно-наладочные
испытания на котельном оборудовании предприятия и представить в РЭК
Нижегородской области отчеты об их проведении при пересмотре тарифов
на следующий период регулирования.
3. При последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ШАРАПОВСКОГО С/СОВЕТА
ШАТКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
|
|
Ед. изм. |
Объем (кол-во) |
Тариф за ед. изм.
|
Затраты, всего, руб.
|
Затраты руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
689 443
|
836,70
|
1.1. |
природный газ
|
тыс. куб. м
|
|
|
0
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
65
|
1 200
|
78 000
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
131
|
4 667,5
|
611 443
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3. |
Электроэнергия, всего |
|
|
|
18 503
|
22,45
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
18 140
|
1,02
|
18 503
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес.
|
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
454
|
0,55
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
454
|
1
|
454
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение |
куб. м
|
|
|
0
|
|
|
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0
|
5.1. |
сульфоуголь
(катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
708 399
|
859,7
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
60 200
|
73,06
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
4
|
1 254
|
60 200
|
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды |
%
|
35,8 |
|
21 552
|
26,15
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
52 077
|
63,20
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
20 000
|
24,27
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
0
|
0
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
20 000
|
24,27
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
0
|
0
|
9.4. |
услуги производствен. |
|
|
|
0
|
0
|
10. |
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
862 228
|
1 046,39
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
86 294
|
104,73
|
11.1. |
уголь
|
12,2
|
|
|
9 516
|
11,55
|
11.2. |
электроэнергия
|
16
|
|
|
2 960
|
3,59
|
11.3. |
услуги,
материалы производственного хар-ра, ремонт
|
10
|
|
|
61 144
|
74,20
|
11.4. |
ФОТ, соцнужды
|
13,38
|
|
|
10 935
|
13,27
|
11.5. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
1 739
|
2,11
|
12. |
С/с с учетом инфляции |
|
|
|
948 522
|
1 151,12
|
12.1. |
прирост себ-сти на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
10,01
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
824
|
|
14. |
Удельн. вес населения и
бюджетных орган-ций |
%
|
|
|
100,0
|
|
|
Категория
потребителей тепловой энергии
|
с/с с уч. инф-ции
руб./Гкал |
процент рент-сти, %
|
полученные тарифы,
руб./Гкал |
предыдущие тарифы,
руб./Гкал |
прирост, %
|
15. |
Жилой фонд
|
1 151,12
|
7
|
1 231,70
|
1 211,07 |
1,70
|
Приложение 9
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 16.12.2004 № 28/1
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СМИРНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ШАТКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 г. (исх. № 254 от 05.03.2004; вх. № 1343 от
30.06.2004).
2. Фактические данные (исх. № 254 от
05.03.2004; вх. № 1343 от 30.06.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г. (исх. № 777 от 03.08.2004; вх. N
2359 от 21.09.2004; исх. б/н от 22.07.2004; вх. № 1871 от 23.07.2004
исх. № 764 от 29.07.2004; вх. № 2360 от 21.09.2004).
В котельной установлены 4 котла марки
"НР-18".
Общая мощность установленного
оборудования - 2,12 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,33 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 15,6%.
Срок службы котлов - 6 лет.
Используемое топливо - печное
бытовое.
Средневзвешенный КПД - 60% (топливный
режим).
Топливный режим - № 04-09/794 от
02.02.1993.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 5,0 км.
Весь отпуск тепловой энергии идет на
нужды населения и составляет 644 Гкал/год.
Режимные карты котлов не
представлены.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Шатковского района распоряжением
от 30.12.2003 № 897, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии приняты
согласно данным администрации района и составляют соответственно 708
и 644 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
печного бытового топлива рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 60% и объема выработки тепловой
энергии в размере 708 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20
кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных
коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания,
утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Объем потребления
холодной воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал - в пределах норматива,
применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических
предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по
муниципальному хозяйству).
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Изменения не
вносились.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 0,2%, согласно
представленной предприятием документации.
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Сумма
амортизационных отчислений принята согласно представленной
предприятием документации.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Изменения не
вносились.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Изменения не
вносились.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемый к утверждению тариф (без учета НДС) для
теплоснабжения жилого фонда составит - 1420,3 руб./Гкал - исходя из
себестоимости производства и реализации тепловой энергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 1327,39 руб./Гкал и рентабельности
7%.
Рекомендовать
предприятию.
1. В связи с изменением подключенной
тепловой нагрузки котельной, а также на основании постановления
Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О
порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим.
2. Провести режимно-наладочные
испытания на котельном оборудовании предприятия и представить в РЭК
Нижегородской области отчеты об их проведении при пересмотре тарифов
на следующий период регулирования.
3. При последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ СМИРНОВСКОГО
С/СОВЕТА ШАТКОВСКОГО
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
Ед. изм.
|
Объем (кол-во) |
Цена за ед. изм.
|
Затраты, всего, руб. |
Затраты, руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
542 830
|
842,90
|
1.1. |
природный газ
|
тыс. куб. м
|
|
|
0
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
116
|
4 667,5
|
542 830
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3. |
Электроэнергия, всего |
|
|
|
14 443
|
22,43
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
14 160
|
1,02
|
14 443
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес.
|
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
354
|
0,55
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
354
|
1
|
354
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение |
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0
|
5.1. |
сульфоуголь
(катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
557 627
|
865,9
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
69 700
|
108,23
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
4
|
1 452
|
69 700
|
|
7. |
Отчисления на соц. нужды
|
%
|
35,8 |
|
24 953
|
38,75
|
8. |
Амортизационные отчисл.
|
|
|
|
74 380
|
115,50
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
54 100
|
84,01
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
0
|
0
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
40 800
|
63,35
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
13 300
|
20,65
|
9.4. |
услуги производствен. |
|
|
|
0
|
0
|
10. |
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
780 760
|
1 212,36
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
74 082
|
115,03
|
11.1. |
топливо
|
10
|
|
|
54 283
|
84,29
|
11.2. |
электроэнергия
|
16
|
|
|
2 311
|
3,59
|
11.3. |
услуги,
материалы производственного хар-ра, ремонт
|
10
|
|
|
1 330
|
2,07
|
11.4. |
ФОТ, соцнужды
|
13,38
|
|
|
12 660
|
19,66
|
11.5. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
3 498
|
5,43
|
12. |
Себестоимость с учетом
инфляции
|
|
|
|
854 842
|
1 327,39
|
12.1. |
прирост себ-сти на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
9,49
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
644
|
|
14. |
Удельн. вес населения и
бюджетных орган-ций |
%
|
|
|
100,0
|
|
|
Категория
потребителей тепловой энергии
|
с/с с уч. инф-ции,
руб./Гкал |
процент рент-сти, %
|
полученные тарифы,
руб./Гкал |
предыдущие тарифы,
руб./Гкал
|
прирост, %
|
15. |
Жилой фонд
|
1 327,39
|
7
|
1 420,3
|
1 172,93 |
21,09
|
Приложение 10
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 16.12.2004 № 28/1
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ № 1 МУП "ШАТКОВСКИЕ
РАЙОННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
(УЛ. 1 МАЯ) ШАТКОВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 г. (исх. № 254 от 05.03.2004; вх. № 1343 от
30.06.2004).
2. Фактические данные (исх. № 254 от
05.03.2004; вх. № 1343 от 30.06.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г. (исх. № 777 от 03.08.2004; вх. N
2359 от 21.09.2004; исх. № 764 от 29.07.2004; вх. № 2360 от
21.09.2004).
В котельной установлены 3 котла марки
"ДКВР-6.5/13".
Общая мощность установленного
оборудования 12,84 МВт.
Подключенная нагрузка - 6,3 МВт,
т.е. использование установленной
мощности на 49,1%.
Срок службы котлов - 15 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 92% (паспорт
котла).
Топливный режим - № 22-01-12/2656 от
16.08.2002.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 4,7 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 91,9% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 13030 Гкал/год.
Режимные карты котлов не
представлены.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Шатковского района распоряжением
от 30.12.2003 № 896, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии приняты
согласно данным администрации района и составляют соответственно
14333 и 13030 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива
при средневзвешенном КПД 92% и объема выработки тепловой энергии в
размере 14333 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Расход
электроэнергии в количестве 26,7 кВт.ч/Гкал, превышающий существующие
нормативы, обусловлен мощностью оборудования, установленного в
котельной, и определен исходя из удельного фактического расхода
электроэнергии в 2003 г. согласно представленной предприятием
документации.
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Откорректирован
объем потребления холодной воды на нужды отопления согласно
методическим указаниям, утвержденным Министерством РФ по
жилищно-коммунальному хозяйству.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Объем потребления
соли на нужды химводоподготовки снижен и рассчитан в соответствии с
фактическим расходом соли на 1 куб. м потребляемой холодной воды в
2003 г., согласно мониторингу услуг теплоснабжения.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельной откорректирован в
соответствии с представленным предприятием штатным расписанием, а
также положением об оплате труда на 2004 г.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 0,3%, согласно
представленной предприятием документации.
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Сумма
амортизационных отчислений при расчете плановой себестоимости
производства и реализации тепловой энергии исключена, так как
используемое предприятием по договору безвозмездного пользования
имущество находится в собственности комитета по управлению
муниципальным имуществом. Переданное во временное пользование
предприятию имущество с правом постановки на баланс, не числится за
указанной организацией согласно представленной предприятием
бухгалтерской документации.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Статьи себестоимости
перегруппированы в соответствии с общепринятой методикой отнесения
затрат на себестоимость производства и реализации тепловой энергии:
заработная плата с отчислениями на социальные нужды руководящих и
вспомогательных работников перераспределена в статью
"Общепроизводственные расходы".
Сумма затрат на услуги по приему и
очистке сточных вод, а также расходы на доставку соли для нужд
химводоподготовки откорректированы с учетом принятых объемов
потребления воды и технической соли.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Откорректированы
затраты на оплату труда административно-управленческого персонала с
отчислениями на социальные нужды, согласно представленному
предприятием штатному расписанию.
Исключены затраты, не относящиеся к
деятельности котельной и не подтверждаемые предприятием
документально.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
По статье "Ремонтный
фонд" учтены затраты на ремонт теплотрассы, согласно
представленной предприятием смете.
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Сумма затрат по
статье "Услуги производственного характера" принята на
уровне фактических затрат в 2003 г.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения населения -
436,7 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации
теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 408,18
руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения бюджетных
организаций - 432,7 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства
и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год)
408,18 руб./Гкал и рентабельности 6%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 461,2 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства
и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год)
408,18 руб./Гкал и рентабельности 13%.
Рекомендовать
предприятию.
1. В связи с изменением подключенной
тепловой нагрузки котельной, а также на основании постановления
Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О
порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим.
2. Провести режимно-наладочные
испытания на котельном оборудовании предприятия и представить в РЭК
Нижегородской области отчеты об их проведении при пересмотре тарифов
на следующий период регулирования.
3. С целью уточнения численности
основного производственного персонала котельной в обязательном
порядке выполнить расчет нормативной численности персонала,
непосредственно связанного с обслуживанием оборудования для выработки
тепловой энергии (в соответствии с частью 1 Рекомендаций по
нормативам численности рабочих котельных установок и тепловых сетей,
утвержденных приказом Государственного комитета РФ по строительной,
архитектурной и жилищной политике от 22 марта 1999 года № 65 "Об
утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников
энергетического хозяйства").
4. При последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ № 1 МУП
"ШАТКОВСКИЕ РАЙОННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ" (УЛ. 1 МАЯ) ШАТКОВСКОГО
РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
Ед. изм.
|
Объем (кол-во)
|
Цена за ед. изм.
|
Затраты, всего, руб.
|
Затраты, руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
2 013 242
|
154,51
|
1.1. |
природный газ
|
тыс. куб. м
|
1 970
|
1 021,95
|
2 013 242
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3. |
Электроэнергия, всего |
|
|
|
516 633
|
39,65
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
382 691
|
1,35
|
516 633
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес.
|
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
56 663
|
|
240 818
|
18,48
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
32 470
|
4,25
|
137 998
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение |
куб. м
|
24 193
|
4,25
|
102 820
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
93 500
|
7,18
|
5.1. |
сульфоуголь
(катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
93,5 |
1 000
|
93 500
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
2 864 192
|
219,82
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
677 676
|
52,01
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
24
|
2 353
|
677 676
|
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды |
%
|
35,9 |
|
243 286
|
18,67
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
0
|
0
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
902 222
|
69,24
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
300 818
|
23,09
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
365 492
|
28,05
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
201 791
|
15,49
|
9.4. |
услуги производствен. |
|
|
|
34 121
|
2,62
|
10. |
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
4 687 376
|
359,74
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
631 177
|
48,44
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
348 291
|
26,73
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
49 597
|
3,81
|
11.3. |
услуги,
материалы производственного хар-ра, ремонт
|
10
|
|
|
32 941
|
2,53
|
11.4. |
ФОТ, соцнужды
|
13,38
|
|
|
123 242
|
9,46
|
11.5. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
77 106
|
5,92
|
12. |
Себестоимость с учетом
инфляции
|
|
|
|
5 318 553
|
408,18
|
12.1. |
прирост себ-сти на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
13,47
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
13 030
|
|
14. |
Удельн. вес населения и
бюджетных орган-ций |
%
|
|
|
91,9
|
|
|
Категория
потребителей тепловой энергии
|
с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал |
процент рент-сти, %
|
полученные тарифы,
руб./Гкал |
предыдущие тарифы,
руб./Гкал
|
прирост, %
|
15. |
Население
|
408,18
|
7
|
436,7
|
430,27 |
1,51
|
16. |
Бюджетные организации |
408,18
|
6
|
432,7
|
430,27 |
0,56
|
17. |
Прочие потребители
|
408,18
|
13
|
461,2
|
491,70 |
-6,19
|
Приложение 11
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 16.12.2004 № 28/1
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ № 2 МУП "ШАТКОВСКИЕ
РАЙОННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
(УЛ. ВОСТОЧНАЯ) ШАТКОВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 г. (вх. № 254 от 05.03.2004; вх. № 1343 от
30.06.2004).
2. Фактические данные (исх. № 254 от
05.03.2004; вх. № 1343 от 30.06.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г. (исх. № 777 от 03.08.2004; вх. N
2359 от 21.09.2004; исх. № 764 от 29.07.2004; вх. № 2360 от
21.09.2004).
В котельной установлены 4 котла марки
"Братск-1Г".
Общая мощность установленного
оборудования - 4,0 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,39 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 34,8%.
Срок службы котлов - 12 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 90% (паспорт
котла).
Топливный режим - № 22-01-12/2656 от
16.08.2002.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,0 км.
Весь отпуск тепловой энергии идет на
нужды населения и бюджетных организаций и составляет 2638 Гкал/год.
Режимные карты котлов не
представлены.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Шатковского района распоряжением
от 30.12.2003 № 896, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска тепловой энергии приняты в расчете плановой
себестоимости исходя из топливного режима, утвержденного
департаментом энергетики, транспорта и связи министерства
промышленности и инноваций Нижегородской области, и учтены,
соответственно, в размерах 2902 и 2638 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива
при средневзвешенном КПД 90% и объема выработки тепловой энергии в
размере 2902 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20
кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных
коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания,
утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Объем потребления
холодной воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал - в пределах норматива,
применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических
предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по
муниципальному хозяйству).
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Изменения не
вносились.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельной откорректирован в
соответствии с представленным предприятием штатным расписанием, а
также положением об оплате труда на 2004 г.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 0,3%, согласно
представленной предприятием документации.
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Сумма
амортизационных отчислений при расчете плановой себестоимости
производства и реализации тепловой энергии исключена, так как
используемое предприятием по договору безвозмездного пользования
имущество находится в собственности комитета по управлению
муниципальным имуществом. Переданное во временное пользование
предприятию имущество с правом постановки на баланс не числится за
указанной организацией, согласно представленной предприятием
бухгалтерской документации.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Исключена стоимость
автотранспортных услуг по откачке хозяйственно-бытового стока и стока
ХВО, осуществляемых собственными силами предприятия, учтенная по
статье "Общехозяйственные расходы".
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Откорректированы
затраты на оплату труда административно-управленческого персонала с
отчислениями на социальные нужды, согласно представленному
предприятием штатному расписанию.
Исключены затраты, не относящиеся к
деятельности котельной и не подтверждаемые предприятием
документально.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
По статье "Ремонтный
фонд" учтены затраты на проведение ремонтных работ оборудования
и здания котельной, согласно представленной предприятием
документации. Одновременно в затратах по сметам на текущий ремонт
здания и оборудования котельной откорректированы коэффициенты
перехода из цен 1984 г. в цены 1991 г. в соответствии с
нормативно-технической документацией.
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Сумма затрат по
статье "Услуги производственного характера" принята на
уровне фактических затрат в 2003 г.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций составят
536,1 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации
тепловой энергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 501,03
руб./Гкал и рентабельности 7%.
Рекомендовать
предприятию.
1. На основании постановления
Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О
порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим.
2. Провести режимно-наладочные
испытания на котельном оборудовании предприятия и представить в РЭК
Нижегородской области отчеты об их проведении при пересмотре тарифов
на следующий период регулирования.
3. С целью уточнения численности
основного производственного персонала котельной в обязательном
порядке выполнить расчет нормативной численности персонала,
непосредственно связанного с обслуживанием оборудования для выработки
тепловой энергии (в соответствии с частью 1 Рекомендаций по
нормативам численности рабочих котельных установок и тепловых сетей,
утвержденных приказом Государственного комитета РФ по строительной,
архитектурной и жилищной политике от 22 марта 1999 года № 65 "Об
утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников
энергетического хозяйства").
4. При последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ № 2 МУП
"ШАТКОВСКИЕ РАЙОННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ" (УЛ. ВОСТОЧНАЯ)
ШАТКОВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
Ед. изм. |
Объем (кол-во) |
Цена за ед. изм.
|
Затраты, всего, руб.
|
Затраты, руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
408
|
|
416 956
|
158,06
|
1.1. |
природный газ
|
тыс. куб. м
|
408
|
1 021,95
|
416 956
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3. |
Электроэнергия, всего |
|
58 040
|
|
95 766
|
36,30
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
58 040
|
1,65
|
95 766
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес.
|
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
1 451
|
|
6 167
|
2,34
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
1 451
|
4,25
|
6 167
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение |
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
2 540
|
0,96
|
5.1. |
сульфоуголь,
(катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
2,5 |
1 000
|
2 540
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
521 428
|
197,7
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
223 080
|
84,56
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
9
|
2 066
|
223 080
|
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды |
%
|
35,9 |
|
80 086
|
30,36
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
0
|
0,00
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
342 216
|
129,73
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
12 049
|
4,57
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
120 305
|
45,60
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
175 454
|
66,51
|
9.4. |
услуги производствен. |
|
|
|
34 408
|
13,04
|
10. |
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
1 166 810
|
442,31
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
154 911
|
58,72
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
72 133
|
27,34
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
9 194
|
3,49
|
11.3. |
услуги,
материалы производственного хар-ра, ремонт
|
10
|
|
|
21 240
|
8,05
|
11.4. |
ФОТ, соцнужды
|
13,38
|
|
|
40 569
|
15,38
|
11.5. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
11 774
|
4,46
|
12. |
Себестоимость с учетом
инфляции
|
|
|
|
1 321 721
|
501,03
|
12.1. |
прирост себ-сти на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
13,28
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
2 638
|
|
14. |
Удельн. вес населения и
бюджетных орган-ций |
%
|
|
|
100,0
|
|
|
Категория
потребителей тепловой энергии
|
с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал |
процент рент-сти, %
|
полученные тарифы,
руб./Гкал |
предыдущие тарифы,
руб./Гкал
|
прирост, %
|
15. |
Население и бюдж. орг-ции
|
501,03
|
7
|
536,1
|
503,36 |
6,50
|
Приложение 12
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 16.12.2004 № 28/1
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ № 3 МУП "ШАТКОВСКИЕ
РАЙОННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
(УЛ. ФЕДЕРАТИВНАЯ) ШАТКОВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 г. (исх. № 254 от 05.03.2004; вх. № 1343 от
30.06.2004).
2. Фактические данные (исх. № 254 от
05.03.2004; вх. № 1343 от 30.06.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г. (исх. № 777 от 03.08.2004; вх. N
2359 от 21.09.2004; исх. № 764 от 29.07.2004; вх. № 2360 от
21.09.2004).
В котельной установлены 3 котла марки
"КВа-1.6".
Общая мощность установленного
оборудования - 4,8 МВт.
Подключенная нагрузка - 3,49 МВт,
т.е. использование установленной
мощности на 72,7%.
Срок службы котлов - 2 года.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 91%
(мониторинг услуг теплоснабжения).
Топливный режим - № 22-01-12/1078 от
29.04.2002.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 2,7 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 68,5% от общего полезного отпуска
теплоэнергии - 6158 Гкал/год.
Режимные карты котлов не
представлены.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Шатковского района распоряжением
от 30.12.2003 № 896, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска тепловой энергии приняты в расчете плановой
себестоимости, исходя из топливного режима, утвержденного
департаментом энергетики, транспорта и связи министерства
промышленности и инноваций Нижегородской области, и учтены,
соответственно, в размерах 6774 и 6158 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива
при средневзвешенном КПД 91% и объема выработки тепловой энергии в
размере 6774 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Расход
электроэнергии в количестве 30 кВт.ч/Гкал, превышающий существующие
нормативы, принят исходя из мощности оборудования, установленного в
котельной предприятия.
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Объем потребления
холодной воды учтен в размере 0,5 куб. м/Гкал - в пределах норматива,
применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических
предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по
муниципальному хозяйству).
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Изменения не
вносились.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельной откорректирован в
соответствии с представленным предприятием штатным расписанием, а
также положением об оплате труда на 2004 г.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 0,3%, согласно
представленной предприятием документации.
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Изменения не
вносились.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Статьи себестоимости
перегруппированы в соответствии с общепринятой методикой отнесения
затрат на себестоимость производства и реализации тепловой энергии:
заработная плата с отчислениями на социальные нужды начальника
котельной перераспределена в статью "Общепроизводственные
расходы".
Сумма затрат на доставку соли для
нужд химводоподготовки откорректирована с учетом принятого объема
потребления технической соли.
Исключена стоимость автотранспортных
услуг по откачке хозяйственно-бытового стока и стока ХВО,
осуществляемых собственными силами предприятия, учтенная по статье
"Общехозяйственные расходы".
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Откорректированы
затраты на оплату труда административно-управленческого персонала с
отчислениями на социальные нужды, согласно представленному
предприятием штатному расписанию.
Исключены затраты не относящиеся к
деятельности котельной и не подтверждаемые предприятием
документально.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
По данной статье
себестоимости производства и реализации тепловой энергии учтены
затраты на проведение ремонтных работ оборудования и здания
котельной, а также ремонт участка теплотрассы, согласно
представленным предприятием сметам.
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Сумма затрат по
статье "Услуги производственного характера" принята на
уровне фактических затрат в 2003 г.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения населения -
391,0 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации
теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 365,38
руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения бюджетных
организаций - 387,3 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства
и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год)
365,38 руб./Гкал и рентабельности 6%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 412,9 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства
и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год)
365,38 руб./Гкал и рентабельности 13%.
Рекомендовать
предприятию.
1. На основании постановления
Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О
порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим.
2. Провести режимно-наладочные
испытания на котельном оборудовании предприятия и представить в РЭК
Нижегородской области отчеты об их проведении при пересмотре тарифов
на следующий период регулирования.
3. С целью уточнения численности
основного производственного персонала котельной в обязательном
порядке выполнить расчет нормативной численности персонала,
непосредственно связанного с обслуживанием оборудования для выработки
тепловой энергии (в соответствии с частью 1 Рекомендаций по
нормативам численности рабочих котельных установок и тепловых сетей,
утвержденных приказом Государственного комитета РФ по строительной,
архитектурной и жилищной политике от 22 марта 1999 года № 65 "Об
утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников
энергетического хозяйства").
4. При последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ № 3 МУП
"ШАТКОВСКИЕ РАЙОННЫЕ СЕТИ"
(УЛ. ФЕДЕРАТИВНАЯ) ШАТКОВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
Ед. изм.
|
Объем (кол-во) |
Цена за ед. изм.
|
Затраты, всего, руб. |
Затраты, руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
941
|
|
961 655
|
156,16
|
1.1. |
природный газ
|
тыс. куб. м
|
941
|
1 021,95
|
961 655
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
0
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
0
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
0
|
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3. |
Электроэнергия, всего |
|
203 220
|
|
335 313
|
54,45
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
203 220
|
1,65
|
335 313
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес.
|
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
3 387
|
|
14 395
|
2,34
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
3 387
|
4,25
|
14 395
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение |
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
3 000
|
0,49
|
5.1. |
сульфоуголь
(катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
3,0 |
1 000
|
3 000
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
1 314 363
|
213,4
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
222 485
|
36,13
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
8
|
2 318
|
222 485
|
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды |
%
|
35,9 |
|
79 872
|
12,97
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
14 662
|
2,38
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
346 558
|
56,28
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
86 771
|
14,09
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
119 947
|
19,48
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
100 285
|
16,29
|
9.4. |
услуги производствен. |
|
|
|
39 555
|
6,42
|
10. |
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
1 977 940
|
321,20
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
272 096
|
44,19
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
166 366
|
27,02
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
32 190
|
5,23
|
11.3. |
услуги, материалы произв.
хар-ра, ремонт
|
10
|
|
|
14 284
|
2,32
|
11.4. |
ФОТ, соцнужды
|
13,38
|
|
|
40 461
|
6,57
|
11.5. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
18 795
|
3,05
|
12. |
Себестоимость с учетом
инфляции
|
|
|
|
2 250 036
|
365,38
|
12.1. |
прирост себ-сти на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
13,76
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
6 158
|
|
14. |
Удельн. вес населения и
бюджетных орган-ций |
%
|
|
|
68,5
|
|
|
Категория
потребителей тепловой энергии
|
с/с с уч. инф-ции,
руб./Гкал |
процент рент-сти, %
|
полученные тарифы,
руб./Гкал |
предыдущие тарифы,
руб./Гкал
|
прирост, %
|
15. |
Население
|
365,38
|
7
|
391,0
|
379,21 |
3,10
|
16. |
Бюджетные организации |
365,38
|
6
|
387,3
|
379,21 |
2,14
|
17. |
Прочие потребители
|
365,38
|
13
|
412,9
|
433,38 |
-4,73
|
Приложение 13
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 16.12.2004 № 28/1
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ № 4 МУП "ШАТКОВСКИЕ
РАЙОННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
(П. СВЕТЛОГОРСК) ШАТКОВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 г. (исх. № 254 от 05.03.2004; вх. № 1343 от
30.06.2004).
2. Фактические данные (исх. № 254 от
05.03.2004; вх. № 1343 от 30.06.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г. (исх. № 777 от 03.08.2004; вх. N
2359 от 21.09.2004; исх. № 764 от 29.07.2004; вх. № 2360 от
21.09.2004).
В котельной установлены 2 котла марки
ДКВР-6.5/13.
Общая мощность установленного
оборудования - 10,0 МВт.
Подключенная нагрузка - 3,569 МВт,
т.е. использование установленной
мощности на 35,7%.
Срок службы котлов - 18 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 92% (паспорт
котла).
Топливный режим - № 22-01-12/2656 от
16.08.2002.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 6,95 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 96,9% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 7415 Гкал/год.
Режимные карты котлов не
представлены.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Шатковского района распоряжением
от 30.12.2003 № 896, вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии приняты
согласно данным администрации района и составляют соответственно 8157
и 7415 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива
при средневзвешенном КПД 92% и объема выработки тепловой энергии в
размере 8157 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Расход
электроэнергии в количестве 63,2 кВт.ч/Гкал, превышающий существующие
нормативы, обусловлен мощностью оборудования, установленного в
котельной, и определен исходя из удельного фактического расхода
электроэнергии в 2003 г., согласно представленной предприятием
документации.
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Откорректирован
объем потребления холодной воды на нужды отопления, согласно
методическим указаниям, утвержденным Министерством РФ по
жилищно-коммунальному хозяйству.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Объем потребления
соли на нужды химводоподготовки снижен и рассчитан в соответствии с
фактическим расходом соли на 1 куб. м потребляемой холодной воды в
2003 г., согласно мониторингу услуг теплоснабжения.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Фонд оплаты труда
основного производственного персонала котельной откорректирован в
соответствии с представленным предприятием штатным расписанием, а
также положением об оплате труда на 2004 г.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 0,3%, согласно
представленной предприятием документации.
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Сумма
амортизационных отчислений при расчете плановой себестоимости
производства и реализации тепловой энергии исключена, так как
используемое предприятием по договору безвозмездного пользования
имущество находится в собственности комитета по управлению
муниципальным имуществом. Переданное во временное пользование
предприятию имущество с правом постановки на баланс не числится за
указанной организацией, согласно представленной предприятием
бухгалтерской документации.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Статьи себестоимости
перегруппированы в соответствии с общепринятой методикой отнесения
затрат на себестоимость производства и реализации тепловой энергии:
заработная плата с отчислениями на социальные нужды руководящих и
вспомогательных работников перераспределена в статью
"Общепроизводственные расходы".
Сумма затрат на доставку соли для
нужд химводоподготовки откорректирована с учетом принятого объема
потребления технической соли.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Откорректированы
затраты на оплату труда административно-управленческого персонала с
отчислениями на социальные нужды, согласно представленному
предприятием штатному расписанию.
Исключены затраты, не относящиеся к
деятельности котельной и не подтверждаемые предприятием
документально.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
По данной статье
себестоимости производства и реализации тепловой энергии учтены
затраты на проведение ремонтных работ оборудования и здания
котельной, согласно представленным предприятием сметам.
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Сумма затрат по
статье "Услуги производственного характера" принята на
уровне фактических затрат в 2003 г.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения населения -
501,6 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации
теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 468,77
руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения бюджетных
организаций - 496,9 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства
и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год)
468,77 руб./Гкал и рентабельности 6%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 529,7 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства
и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год)
468,77 руб./Гкал и рентабельности 13%.
Рекомендовать
предприятию.
1. В связи с изменением подключенной
тепловой нагрузки котельной, а также на основании постановления
Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О
порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим.
2. Провести режимно-наладочные
испытания на котельном оборудовании предприятия и представить в РЭК
Нижегородской области отчеты об их проведении при пересмотре тарифов
на следующий период регулирования.
3. С целью уточнения численности
основного производственного персонала котельной в обязательном
порядке выполнить расчет нормативной численности персонала,
непосредственно связанного с обслуживанием оборудования для выработки
тепловой энергии (в соответствии с частью 1 Рекомендаций по
нормативам численности рабочих котельных установок и тепловых сетей,
утвержденных приказом Государственного комитета РФ по строительной,
архитектурной и жилищной политике от 22 марта 1999 года № 65 "Об
утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников
энергетического хозяйства".
4. При последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ № 4 МУП
"ШАТКОВСКИЕ РАЙОННЫЕ
СЕТИ" (П. СВЕТЛОГОРСК)
ШАТКОВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
Ед. изм.
|
Объем (кол-во) |
Цена за ед. изм.
|
Затраты, всего, руб.
|
Затраты, руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
1 145 606
|
154,50
|
1.1. |
природный газ
|
тыс. куб. м
|
1 121
|
1 021,95
|
1 145 606
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3. |
Электроэнергия, всего |
|
515 522
|
|
567 074
|
76,48
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
515 522
|
1,10
|
567 074
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес.
|
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
24 796
|
|
150 512
|
20,30
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
24 796
|
6,07
|
150 512
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение |
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
27 900
|
3,76
|
5.1. |
сульфоуголь
(катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
27,9 |
1 000
|
27 900
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
1 891 092
|
255,0
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
484 643
|
65,36
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
19
|
2 126
|
484 643
|
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды |
%
|
35,9 |
|
173 987
|
23,46
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
0
|
0,00
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
523 437
|
70,59
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
131 936
|
17,79
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
261 335
|
35,24
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
107 432
|
14,49
|
9.4. |
услуги производствен. |
|
|
|
22 734
|
3,07
|
10. |
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
3 073 159
|
414,45
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
402 794
|
54,32
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
198 190
|
26,73
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
54 439
|
7,34
|
11.3. |
услуги,
материалы производственного хар-ра, ремонт
|
10
|
|
|
15 807
|
2,13
|
11.4. |
ФОТ, соцнужды
|
13,38
|
|
|
88 137
|
11,89
|
11.5. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
46 222
|
6,23
|
12. |
Себестоимость с учетом
инфляции
|
|
|
|
3 475 953
|
468,77
|
12.1. |
прирост себ-сти на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
13,11
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
7 415
|
|
14. |
Удельн. вес населения и
бюджетных орган-ций |
%
|
|
|
96,9
|
|
|
Категория
потребителей тепловой энергии
|
с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал |
процент рент-сти, %
|
полученные тарифы,
руб./Гкал |
предыдущие тарифы,
руб./Гкал
|
прирост, %
|
15. |
Население
|
468,77
|
7
|
501,6
|
512,88 |
-2,20
|
16. |
Бюджетные организации |
468,77
|
6
|
496,9
|
512,88 |
-3,12
|
17. |
Прочие потребители
|
468,77
|
13
|
529,7
|
586,15 |
-9,63
|
| | |
|