Законодательство Нижегородская область Ардатов Арзамас Арья Балахна Богородск Большое Мурашкино Бор Бутурлино Варнавино Вахтан Вача Ветлуга Вознесенское Володарск Ворсма Воскресенское Выездное Выкса Городец Гремячево Дальнее Константиново Дзержинск Дивеево Досчатое Желнино Заволжье Княгинино Ковернино Красные Баки Кстово Кулебаки Лукоянов Лысково Макарьево Навашино Нижегородская область Нижний Новгород Павлово Первомайск Первомайский Перевоз Пижма Пильна Пыра Саров Сатис Семёнов Сергач Смолино Сокольское Сосновское Сухобезводное Тонкино Тоншаево Урень Чкаловск Шаранга Шатки Шахунья Шиморское Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления РЕШЕНИЕ Региональной энергетической комиссии от 06.12.2004 № 21/1 (ред. от 04.02.2005, с изм. от 06.04.2005) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" Официальная публикация в СМИ: В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в издании "Нижегородская правда", N 145(24440), 29.12.2004. Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ от 6 декабря 2004 г. № 21/1 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (в ред. решения РЭК от 04.02.2005 № 2/9, с изм., внесенными решениями РЭК от 04.02.2005 № 2/11, от 06.04.2005 № 7/1) На основании рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных администрацией и предприятиями Уренского района, экспертных заключений РЭК Нижегородской области, являющихся неотъемлемыми приложениями к настоящему решению: 1.1. Утвердить на срок с 1 января по 31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (без учета НДС) на тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую котельными муниципальных и ведомственных предприятий и организаций Уренского района, в следующих размерах: ┌───────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────┬───────────┐ │ Наименование │Установленная │ Тарифы (без НДС), руб./Гкал, для │ Номер │ │ предприятия, вид │ мощность/ │ теплоснабжения: │приложения │ │ топлива │ подключенная ├─────────┬───────────┬────────────┤(экспертное│ │ │ нагрузка │ жилого │ бюджетных │ прочих │заключение)│ │ │ (МВт) │ фонда │организаций│потребителей│ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ Действие тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую котельными № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 МУП ЖКХ "Уренькоммунсервис" для теплоснабжения бюджетных организаций, распространено на тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую указанными котельными для теплоснабжения прочих потребителей (решение РЭК от 04.02.2005 № 2/11). │МУП ЖКХ│ │ │ │ │ │ │"Уренькоммунсервис"│ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │1. Котельная № 1│ 2,12/1,88 │1 680,03 │ 1 680,03 │ - │ 1 │ │(ПБТ) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │2. Котельные № 4, 5│ │1 110,39 │ 1 110,39 │ - │ 2 │ │(мазут, ПБТ) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │3. Котельные № 6,│ │1 117,17 │ 1 117,17 │ - │ 3 │ │7, 8 (ПБТ, уголь) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │4. Котельные № 12,│ │1 259,59 │ 1 259,59 │ - │ 4 │ │16 (уголь, ПБТ) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │5. Котельные № 15,│ │1 168,50 │ 1 168,50 │ - │ 5 │ │17, 18, 19, 20│ │ │ │ │ │ │(уголь) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │6. Котельная № 25│ 19,5/17,3 │ 810,49 │ 810,49 │ - │ 6 │ │(мазут) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │МУП │ │ │ │ │ │ │"Арьякоммунсервис" │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │7. Котельная № 22│ 1,92/0,96 │ 939,54 │ 939,54 │ - │ 7 │ │МУП │ │ │ │ │ │ │"Арьякоммунсервис",│ │ │ │ │ │ │р.п. Арья (мазут) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │8. Котельная № 23│ 0,96/0,48 │1 162,31 │ - │ - │ 7 │ │МУП │ │ │ │ │ │ │"Арьякоммунсервис" │ │ │ │ │ │ │(уголь) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │9. Котельная № 24│ 0,81/0,6 │1 524,24 │ - │ - │ 7 │ │МУП │ │ │ │ │ │ │"Арьякоммунсервис" │ │ │ │ │ │ │(мазут, ПБТ) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │10. Котельная│ │ 826,57 │ 826,57 │ - │ 8 │ │Арьевской средней│ │ │ │ │ │ │школы, МУП, р.п.│ │ │ │ │ │ │Арья (уголь) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │МЛПУ "Уренская ЦРБ"│ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │11. Котельная, г.│ 3,2/1,867 │ 809,81 │ 809,8 │ 832,52 │ 9 │ │Урень (мазут,│ │ │ │ │ │ │печное топливо) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │12. Котельная, р.п.│ 1,314/0,186 │ - │ 1 177,65 │ 1 210,67 │ 9 │ │Арья (уголь) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │13. Котельная, с.│ 2,32/0,693 │ - │ 1 268,57 │ - │ 9 │ │Карпуниха (уголь,│ │ │ │ │ │ │мазут) │ │ │ │ │ │ │(в ред. решения РЭК от 04.02.2005 № 2/9) │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │14. Котельная│ /0,036 │ - │ 1 251,12 │ - │ 10 │ │Вязовской с/а│ │ │ │ │ │ │(уголь) │ │ │ │ │ │ │(в ред. решения РЭК от 04.02.2005 № 2/9) │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ Действие тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую котельной Семеновской основной школы (с. Семеново), для теплоснабжения бюджетных организаций, распространено на тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую указанной котельной для теплоснабжения прочих потребителей (решение РЭК от 06.04.2005 № 7/1). │15. Котельная│ 0,836/0,45 │ 700,49 │ 700,49 │ - │ 11 │ │Семеновской │ │ │ │ │ │ │основной школы, с.│ │ │ │ │ │ │Семеново (уголь) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ Действие тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую котельной Никитинской основной школы (д. Никитино), для теплоснабжения бюджетных организаций, распространено на тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую указанной котельной для теплоснабжения прочих потребителей (решение РЭК от 06.04.2005 № 7/1). │16. Котельная│ 3,66/0,793 │ - │ 868,97 │ - │ 12 │ │Никитинской │ │ │ │ │ │ │основной школы, д.│ │ │ │ │ │ │Никитино (уголь) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ Действие тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую котельной МДОУ N 24 д/сад "Малыш" для теплоснабжения бюджетных организаций, распространено на тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую указанной котельной для теплоснабжения прочих потребителей (решение РЭК от 06.04.2005 № 7/1). │17. Котельная МДОУ│ 0,88/0,284 │ - │ 1 694,61 │ - │ 13 │ │"Д/сад № 24"│ │ │ │ │ │ │"Малыш", д.│ │ │ │ │ │ │Б.Песочное (ПБТ) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │18. Котельная МОУ│ 0,2/0,083 │ - │ 1 358,37 │ 1 396,45 │ 14 │ │"Красногорская │ │ │ │ │ │ │школа", с.│ │ │ │ │ │ │Б.Красногор (уголь)│ │ │ │ │ │ │(в ред. решения РЭК от 04.02.2005 № 2/9) │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │19. Котельная МДОУ│ │ - │ 955,43 │ - │ 15 │ │"Д/сад "Солнышко",│ │ │ │ │ │ │с. Б.Горево (дрова)│ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ Действие тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую котельной МДОУ № 17 д/сад "Родничок" для теплоснабжения бюджетных организаций, распространено на тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую указанной котельной для теплоснабжения прочих потребителей (решение РЭК от 06.04.2005 № 7/1). │20. Котельная МДОУ│ 0,48/0,41 │1 072,00 │ 1 072,00 │ - │ 16 │ │"Д/сад № 17│ │ │ │ │ │ │"Родничок", с.│ │ │ │ │ │ │Корпово (уголь) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │21. Котельная│ 0,3/0,82 │ 843,83 │ 843,83 │ - │ 17 │ │Ломовской начальной│ │ │ │ │ │ │школы, д. Ломы│ │ │ │ │ │ │(уголь, дрова) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │22. Котельная МОУ│ 1,2/0,363 │ 786,83 │ 786,83 │ - │ 18 │ │"Карповская средняя│ │ │ │ │ │ │школа", с. Карпово│ │ │ │ │ │ │(уголь) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ Действие тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую котельной социального приюта, д. Б.Арья, для теплоснабжения бюджетных организаций, распространено на тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую указанной котельной для теплоснабжения прочих потребителей (решение РЭК от 06.04.2005 № 7/1). │23. Котельная│ 0,78/0,164 │ - │ 686,67 │ - │ 19 │ │социального приюта,│ │ │ │ │ │ │д. Б.Арья (уголь,│ │ │ │ │ │ │дрова) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │24. Котельная СДК│ 0,202/0,152 │ 872,21 │ 872,21 │ 896,66 │ 20 │ │Уренского отдела│ │ │ │ │ │ │культуры, д.│ │ │ │ │ │ │Минеевка (дрова) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ Действие тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую котельными Горевской сельской администрации (с. Б.Горево и д. Тулага) для теплоснабжения бюджетных организаций, распространено на тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую указанными котельными для теплоснабжения прочих потребителей (решение РЭК от 06.04.2005 № 7/1). │Горевская с/а │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │25. Котельная, с.│ 3,5/1,766 │ 848,44 │ 848,44 │ - │ 21 │ │Б.Горево (мазут) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │26. Котельная, д.│ 1,15/0,749 │ 848,44 │ 848,44 │ - │ 21 │ │Тулуга (уголь, ПБТ)│ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │27. МУП "Обходская│ 1,25/0,516 │1 466,74 │ 1 466,74 │ - │ 22 │ │основная │ │ │ │ │ │ │общеобразовательная│ │ │ │ │ │ │школа", п. Обход│ │ │ │ │ │ │(ПБТ) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │ЗАО "ЗЖБИ│ │ │ │ │ │ │"Арьевский" │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │28. Котельная, р.п.│12,836/11,413 │ 633,6 │ - │ - │ 23 │ │Арья (мазут) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │ООО "Уренская│ │ │ │ │ │ │швейная фабрика" │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │29. Котельная по│ 0,92/0,486 │1 051,95 │ - │ - │ 24 │ │ул. Ленина (уголь) │ │ <*> │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │ОАО "Автомобилист" │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │30. Котельная, г.│ 1,8/1 │ 660,22 │ - │ - │ 25 │ │Урень (мазут) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │Уренское райпо │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │31. Котельная│ 2,1/2,1 │1 079,58 │ 1 079,58 │ 1 109,85 │ 26 │ │центральная (уголь)│ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │АО "Уренские│ │ │ │ │ │ │электрические сети"│ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │32. Котельная базы│ 1,50/1,953 │ 921,20 │ - │ - │ 27 │ │№ 1, г. Урень│ │ │ │ │ │ │(уголь) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │33. Котельная № 3│ 0,3/0,273 │1 050,76 │ - │ 1 080,23 │ 27 │ │(уголь) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │34. ОАО "Маслодел"│ 1,2/0,6 │ 724,7 │ - │ 745,02 │ 28 │ │(мазут топочный) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┤ │35. ОСРЦ "Красный│ 2,791/2,085 │ - │ 881,6 │ - │ 29 │ │Яр" (ПБТ) │ │ │ │ │ │ └───────────────────┴──────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴───────────┘ -------------------------------- <*> Тарифы утверждены с учетом НДС на энергоресурсы, сырье, материалы и оплату услуг, оказываемых сторонними организациями. 1.2. Принять предложения и рекомендации, изложенные в экспертных заключениях. 1.3. Администрации Уренского района в десятидневный срок с даты получения настоящего решения правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области довести утвержденные тарифы до сведения предприятий, перечисленных в п. 1.1 решения, и обеспечить его публикацию в местных СМИ. Председатель РЭК С.А.ШАЛАЕВ Приложение 1 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ № 1 МУП ЖКХ "УРЕНЬКОММУНСЕРВИС", Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2004 года. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год. В котельной установлено 3 котла НР-18. Общая мощность установленного оборудования - 2,12 МВт. Подключенная нагрузка - 1,88 МВт, т.е. использование установленной мощности на 84,9%. Срок службы котлов - 6 лет. Используемое топливо - ПБТ. Средневзвешенный КПД - 70%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 43-295/2001) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 1,029 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 74,6% от общего полезного отпуска теплоэнергии 3446 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Уренского района, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки (3791 Гкал/год) и полезного отпуска (3446 Гкал/год) теплоэнергии приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год по предложению предприятия, что соответствует утвержденному топливному режиму (пообъектному расчету потребности в тепле и топливе). В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Вид топлива принят в соответствии с топливным режимом. Объем потребления ПБТ рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 70%, в соответствии с мониторингом за 2003 год, и объема выработки тепловой энергии в размере 3791 Гкал/год. Стоимость ПБТ принята по предложению предприятия. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ По предложению предприятия расход электроэнергии превышает существующие нормативы и составляет 45,5 кВт.ч/Гкал. По отчету 2003 года расход составил 37,1 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Комитетом РФ по муниципальному хозяйству. РЕМОНТНЫЙ ФОНД Представителями администрации Уренского района дополнительно представлена смета на капитальный ремонт котельной № 1 МУП ЖКХ "Уренькоммунсервис", сумма затрат по которой (151112 руб.) не учтена в расчете плановой себестоимости теплоэнергии. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 1680,03 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 1570,12 руб./Гкал и рентабельности 7%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельной, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ № 1 МУП ЖКХ "УРЕНЬКОММУНСЕРВИС" ПО УЛ. ЛЕНИНА Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ед. изм. Объем (колич-во) Тариф за ед. изм. Затраты, всего, руб. Затраты, руб. на 1 Гкал 1. Топливо, всего 3 941 535 1 143,80 1.1. природный газ тыс. куб. м 0 1.2. мазут топочный т 0 1.3. каменный уголь т 0 1.4. ПБТ т 533 7 395 3 941 535 2. Транспортные расходы 533 188,64 100 545 29,18 3. Электроэнергия, всего 102 357 29,70 3.1. по показаниям счетчика кВт.ч 75 820 1,35 102 357 3.2. за заявлен. мощность кВт в мес. 0 3.3. услуги по передаче 0 4. Холодная вода, всего 14 144 4,10 4.1. отопление куб. м 1 896 7,46 14 144 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5. Вспомогательные м-лы 15 200 4,41 5.1. сульфоуголь (катионит) т 0 5.2. соль т 0 5.3. другие материалы 15 200 Итого энергоресурсы 4 173 781 1 211,20 6. Фонд оплаты труда 264 315 76,70 6.1. численность чел. 8 4 129,92 264 315 7. Отчисления на соц. нужды % 35,9 94 889 27,54 8. Амортизационные отчисл. 29 500 8,56 9. Прочие расходы 392 500 113,90 9.1. общепроизводственные 49 000 14,22 9.2. общехозяйственные 74 600 21,65 9.3. ремонтный фонд 268 900 78,03 9.4. услуги производственные 0,00 10. Себестоимость на момент расчета 4 954 985 1 437,89 11. Инфляция 2005/2004 гг. % 455 662 132,23 11.1. уголь каменный 12,2 0 0,00 11.2. электроэнергия 9,6 9 826 2,85 11.3. ФОТ с отчислениями 0,84 3 017 0,88 11.4. ремонт, материалы, услуги 10 422 564 122,62 11.5. остальные статьи затрат 8,5 20 255 5,88 12. Себестоимость с учетом инфляции 5 410 647 1 570,12 12.1. прирост с/с на момент расчета % 9,20 13. Полезный отпуск, всего Гкал 3 446 14. Удельн. вес ж/ф и бюджетных организаций % 74,6 Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % полученные тарифы, руб./Гкал предыдущие тарифы, руб./Гкал прирост, % 15. Жилой фонд 1 570,12 7 1 680,03 522,0 221,85 16. Бюдж. организ. (местн. бюдж.) 1 570,12 7 1 680,03 911,0 84,42 17. Бюдж. организ. (проч. бюдж.) 1 570,12 7 1 680,03 952,0 76,47 Приложение 2 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ № 4, 5 МУП ЖКХ "УРЕНЬКОММУНСЕРВИС", Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2004 года. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год. 1. Котельная № 4, г. Урень. В котельной установлено 3 котла НР-18. Общая мощность установленного оборудования - 2,66 МВт. Подключенная нагрузка - 2,66 МВт, т.е. использование установленной мощности на 100%. Срок службы котлов - 4 года. Используемое топливо - мазут топочный. Средневзвешенный КПД - 70%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 43-294/2001) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 1,417 км. 2. Котельная № 5, г. Урень. В котельной установлено 2 котла КВА-16 и 1 котел КВ-300. Общая мощность установленного оборудования - 3,37 МВт. Подключенная нагрузка - 2,06 МВт, т.е. использование установленной мощности на 61,1%. Срок службы котлов - 5 лет. Используемое топливо - мазут топочный и ПБТ. Средневзвешенный КПД - 80%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 43-292/2001) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 1,943 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 95,4% от общего полезного отпуска теплоэнергии 9451 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Уренского района, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки (10396 Гкал/год) и полезного отпуска (9451 Гкал/год) теплоэнергии приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год в соответствии с утвержденным топливным режимом (пообъектным расчетом потребности в тепле и топливе). В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Вид топлива принят в соответствии с топливным режимом. Объем потребления мазута топочного и его цена приняты по предложению предприятия. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ По предложению предприятия расход электроэнергии превышает существующие нормативы и составляет 33,2 кВт.ч/Гкал. По отчету 2003 года расход составил 29,4 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Комитетом РФ по муниципальному хозяйству. РЕМОНТНЫЙ ФОНД Представителями администрации Уренского района дополнительно представлены сметы на капитальный ремонт котельных № 4, 5 МУП ЖКХ "Уренькоммунсервис", сумма затрат по которым (1222599 руб.) не учтена в расчете плановой себестоимости теплоэнергии. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 1110,39 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 1037,75 руб./Гкал и рентабельности 7%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельных, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельными предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНЫМ № 4, 5 МУП ЖКХ "УРЕНЬКОММУНСЕРВИС", Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ед. изм. Объем (колич-во) Тариф за ед. изм. Затраты, всего, руб. Затраты, руб. на 1 Гкал 1. Топливо, всего 5 881 119 622,27 1.1. природный газ тыс. куб. м 0 1.2. мазут топочный т 1 857 3 167 5 881 119 1.3. каменный уголь т 0 1.4. ПБТ т 0 2. Транспортные расходы 1 857 188,64 350 300 37,06 3. Электроэнергия, всего 766 105 81,06 3.1. по показаниям счетчика кВт.ч 267 700 1,65 766 105 3.2. за заявлен. мощность кВт в мес. 0 3.3. услуги по передаче 0 4. Холодная вода, всего 49 922 5,28 4.1. отопление куб. м 6 692 7,46 49 922 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5. Вспомогательные м-лы 30 000 3,17 5.1. сульфоуголь (катионит) т 0 5.2. соль т 0 5.3. другие материалы 30 000 Итого энергоресурсы 7 077 446 748,90 6. Фонд оплаты труда 462 301 48,92 6.1. численность чел. 20 2 889,38 462 301 7. Отчисления на соц. нужды % 35,9 165 966 17,56 8. Амортизационные отчисл. 146 800 15,53 9. Прочие расходы 1 034 400 109,45 9.1. общепроизводственные 140 600 14,88 9.2. общехозяйственные 138 700 14,68 9.3. ремонтный фонд 755 100 79,90 9.4. услуги производственные 0 0,00 10. Себестоимость на момент расчета 8 886 913 940,31 11. Инфляция 2005/2004 гг. % 920 827 97,43 11.1. мазут топочный 12 705 734 74,67 11.2. электроэнергия 9,6 73 546 7,78 11.3. ФОТ с отчислениями 0,84 5 277 0,56 11.4. ремонт, материалы, услуги 10 78 510 8,31 11.5. остальные статьи затрат 8,5 57 759 6,11 12. Себестоимость с учетом инфляции 9 807 740 1 037,75 12.1. прирост с/с на момент расчета % 10,36 13. Полезный отпуск, всего Гкал 9 451 14. Удельный вес ж/ф и бюджетных организаций % 95,4 Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % получен. тарифы, руб./Гкал предыдущ. тарифы, руб./Гкал прирост, % 15. Жилой фонд 1 037,75 7 1 110,39 522,0 112,72 16. Бюдж. организ. (местн. бюдж.) 1 037,75 7 1 110,39 893,0 24,34 17. Бюдж. организ. (проч. бюдж.) 1 037,75 7 1 110,39 934,0 18,89 Приложение 3 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ № 6, 7, 8 МУП ЖКХ "УРЕНЬКОММУНСЕРВИС", Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2004 года. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год. 1. Котельная № 6, г. Урень. В котельной установлено 3 котла НР-18. Общая мощность установленного оборудования - 1,64 МВт. Подключенная нагрузка - 1,64 МВт, т.е. использование установленной мощности на 100%. Срок службы котлов - 4 года. Используемое топливо - каменный уголь и ПБТ. Средневзвешенный КПД - 60%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 10-09/322 от 20.10.1995) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 1,135 км. 2. Котельная № 7, г. Урень. В котельной установлено 2 котла "Универсал-5". Общая мощность установленного оборудования - 0,9 МВт. Подключенная нагрузка - 0,347 МВт, т.е. использование установленной мощности на 38,6%. Срок службы котлов не указан. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 69%. Расчет-обоснование топливного режима (N10-09/329 от 40.10.1995) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении не указана. 3. Котельная № 8, г. Урень. В котельной установлено 2 котла НР-18. Общая мощность установленного оборудования - 1,4 МВт. Подключенная нагрузка - 0,76 МВт, т.е. использование установленной мощности на 54,3%. Срок службы котлов - 6 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 55%. Расчет-обоснование топливного режима (N10-09/330 от 40.10.1995) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,65 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 85,4% от общего полезного отпуска теплоэнергии 5964 Гкал/год. Технические отчеты по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов по всем котельным не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Уренского района, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки (6444 Гкал/год) и полезного отпуска (5964 Гкал/год) теплоэнергии приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год по предложению предприятия, что соответствует утвержденному топливному режиму (пообъектному расчету потребности в тепле и топливе). В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Вид топлива принят в соответствии с топливным режимом. Объем потребления каменного угля и ПБТ рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 50 - 69%, в соответствии с мониторингом за 2003 год, и объема выработки тепловой энергии в размере 6444 Гкал/год. Цены на уголь и ПБТ приняты по предложению предприятия. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ Суммы затрат по транспортировке и хранению каменного угля, учтенные предприятием как цеховые расходы, перераспределены в соответствующую статью. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ По предложению предприятия расход электроэнергии превышает существующие нормативы и составляет 57,8 кВт.ч/Гкал. По отчету 2003 года расход составил 31,1 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Комитетом РФ по муниципальному хозяйству. РЕМОНТНЫЙ ФОНД Представителями администрации Уренского района дополнительно представлены сметы на капитальный ремонт котельных № 6, 7, 8 МУП ЖКХ "Уренькоммунсервис", сумма затрат по которым (625614 руб.) не учтена в расчете плановой себестоимости теплоэнергии. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 1117,17 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 1044,08 руб./Гкал и рентабельности 7%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельных, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельными предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНЫМ № 6, 7, 8 МУП ЖКХ "УРЕНЬКОММУНСЕРВИС", Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ед. изм. Объем (колич-во) Тариф за ед. изм. Затраты, всего, руб. Затраты, руб. на 1 Гкал 1. Топливо, всего 3 094 955 518,94 1.1. природный газ тыс. куб. м 0 1.2. мазут топочный т 0 1.3. каменный уголь т 2 141 1 000 2 141 000 1.4. ПБТ т 129 7 395 953 955 2. Транспортные расходы 2 141 332,65 712 200 119,42 3. Электроэнергия, всего 352 588 59,12 3.1. по показаниям счетчика кВт.ч 128 880 1,35 352 588 3.2. за заявлен. мощность кВт в мес. 0 3.3. услуги по передаче 0 4. Холодная вода, всего 24 036 4,03 4.1. отопление куб. м 3 222 7,46 24 036 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5. Вспомогательные м-лы 27 000 4,53 5.1. сульфоуголь, (катионит) т 0 5.2. соль т 0 5.3. другие материалы 27 000 Итого энергоресурсы 4 210 779 706,00 6. Фонд оплаты труда 521 100 87,37 6.1. численность чел. 19 3 428,29 521 100 7. Отчисления на соц. нужды % 35,9 187 075 31,37 8. Амортизационные отчисл. 120 600 20,22 9. Прочие расходы 662 400 111,07 9.1. общепроизводственные 66 800 11,20 9.2. общехозяйственные 130 300 21,85 9.3. ремонтный фонд 465 300 78,02 9.4. услуги производственные 0 0,00 10. Себестоимость на момент расчета 5 701 954 956,06 11. Инфляция 2005/2004 гг. % 524 958 88,02 11.1. каменный уголь 12,2 261 202 43,80 11.2. электроэнергия 9,6 33 848 5,68 11.3. ФОТ с отчислениями 0,84 5 949 1,00 11.4. ремонт, материалы, услуги 10 144 626 24,25 11.5. остальные статьи затрат 8,5 79 334 13,30 12. Себестоимость с учетом инфляции 6 226 912 1 044,08 12.1. прирост с/с на момент расчета % 9,21 13. Полезный отпуск, всего Гкал 5 964 14. Удельн. вес ж/ф и бюджетных организаций % 85,4 Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % получен. тарифы, руб./Гкал предыдущ. тарифы, руб./Гкал прирост, % 15. Жилой фонд 1 044,08 7 1 117,17 522,0 114,02 16. Бюдж. организ. (местн. бюдж.) 1 044,08 7 1 117,17 1 027,0 8,78 17. Бюдж. организ. (проч. бюдж.) 1 044,08 7 1 117,17 1 074,0 4,02 Приложение 4 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ № 12, 16 МУП ЖКХ "УРЕНЬКОММУНСЕРВИС", Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2004 года. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год. 1. Котельная № 12, п. Уста. В котельной установлен 1 котел НР-18. Общая мощность установленного оборудования - 0,4 МВт. Подключенная нагрузка - 0,4 МВт, т.е. использование установленной мощности на 100%. Срок службы котла - 10 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 60%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 22/05,1-16/76 от 23.01.2004) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,370 км. 2. Котельная № 16, п. Уста. В котельной установлено 2 котла НР-18. Общая мощность установленного оборудования - 0,698 МВт. Подключенная нагрузка - 0,389 МВт, т.е. использование установленной мощности на 55,7%. Срок службы котлов - 6 лет. Используемое топливо - каменный уголь и ПБТ. Средневзвешенный КПД - 60%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 22/05,1-16/76 от 23.01.2004) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,405 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 95,4% от общего полезного отпуска теплоэнергии 936 Гкал/год. Технические отчеты по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов по обеим котельным не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Уренского района, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки (1030 Гкал/год) и полезного отпуска (936 Гкал/год) теплоэнергии приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год по предложению предприятия, что соответствует утвержденному топливному режиму (пообъектному расчету потребности в тепле и топливе). В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Вид топлива принят в соответствии с топливным режимом. Объем потребления каменного угля рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 60%, в соответствии с мониторингом за 2003 год, и объема выработки тепловой энергии в размере 1030 Гкал/год. Стоимость топлива принята по предложению предприятия. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ По предложению предприятия расход электроэнергии превышает существующие нормативы и составляет 40,6 кВт.ч/Гкал. По факту 2003 года расход составил 29 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Комитетом РФ по муниципальному хозяйству. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 1259,59 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 1177,19 руб./Гкал и рентабельности 7%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельных, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельными предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНЫМ № 12,16 МУП ЖКХ "УРЕНЬКОММУНСЕРВИС", Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ед. изм. Объем (колич-во) Тариф за ед. изм. Затраты, всего, руб. Затраты, руб. на 1 Гкал 1. Топливо, всего 451 359 482,22 1.1. природный газ тыс. куб. м 0 1.2. каменный уголь куб. м 490 921,14 451 359 1.3. ПБТ т 0 1.4. дрова куб. м 0 2. Транспортные расходы 0,00 3. Электроэнергия, всего 86 710 92,64 3.1. по показаниям счетчика кВт.ч 40 600 1,35 86 710 3.2. за заявлен. мощность кВт в мес. 0 3.3. услуги по передаче 0 4. Холодная вода, всего 3 573 3,82 4.1. отопление куб. м 479 7,46 3 573 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5. Вспомогательные м-лы 14 500 15,49 5.1. сульфоуголь (катионит) т 0 5.2. соль т 0 5.3. другие материалы 14 500 Итого энергоресурсы 556 142 594,20 6. Фонд оплаты труда 189 100 202,03 6.1. численность чел. 10 2 363,75 189 100 7. Отчисления на соц. нужды % 35,9 67 887 72,53 8. Амортизационные отчисл. 8 700 9,29 9. Прочие расходы 194 700 208,01 9.1. общепроизводственные 49 600 52,99 9.2. общехозяйственные 47 300 50,53 9.3. ремонтный фонд 93 100 99,47 9.4. услуги производствен. 4 700 5,02 10. Себестоимость на момент расчета 1 016 529 1 086,04 11. Инфляция 2005/2004 гг. % 85 319 91,15 11.1. каменный уголь 12,2 55 066 58,83 11.2. электроэнергия 9,6 8 324 8,89 11.3. ФОТ с отчислениями 0,84 2 159 2,31 11.4. ремонт, материалы, услуги 10 11 230 12,00 11.5. остальные статьи затрат 8,5 8 540 9,12 12. Себестоимость с учетом инфляции 1 101 848 1 177,19 12.1. прирост с/с на момент расчета % 8,39 13. Полезный отпуск, всего Гкал 936 14. Удельн. вес ж/ф и бюджетных организаций % 95,4 Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % получен. тарифы, руб./Гкал предыдущ. тарифы, руб./Гкал прирост, % 15. Жилой фонд 1 177,19 7 1 259,59 926,0 36,02 16. Бюдж. организации 1 177,19 7 1 259,59 968,0 30,12 Приложение 5 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ № 15, 17, 18, 19, 20 МУП ЖКХ "УРЕНЬКОММУНСЕРВИС", Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2004 года. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год. 1. Котельная № 15, г. Урень. В котельной установлено 2 котла НР-18. Общая мощность установленного оборудования - 0,93 МВт. Подключенная нагрузка - 0,5 МВт, т.е. использование установленной мощности на 53,8%. Срок службы котлов - 6 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 60%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 22/05.1-16/76 от 23.01.2004) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,260 км. 2. Котельная № 17, г. Урень. В котельной установлено 3 котла НР-18. Общая мощность установленного оборудования - 0,501 МВт. Подключенная нагрузка - 0,501 МВт, т.е. использование установленной мощности на 100%. Срок службы котлов - 6 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 60%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 22/05.1-16/76 от 23.01.2004) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,710 км. 3. Котельная № 18, д. Терсень. В котельной установлено 3 котла НР-18. Общая мощность установленного оборудования - 1,628 МВт. Подключенная нагрузка - 1,258 МВт, т.е. использование установленной мощности на 77,3%. Срок службы котлов - 5 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 60%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 22/05.1-16/76 от 23.01.2004) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 1,830 км. 4. Котельная № 19, г. Урень. В котельной установлено 2 котла "Универсал-6". Общая мощность установленного оборудования - 0,430 МВт. Подключенная нагрузка - 0,143 МВт, т.е. использование установленной мощности на 33,3%. Срок службы котлов - 6 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 60%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 22/05.1-16/76 от 23.01.2004) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,150 км. 5. Котельная № 20, г. Урень. В котельной установлено 2 котла НР-18. Общая мощность установленного оборудования - 0,930 МВт. Подключенная нагрузка - 0,188 МВт, т.е. использование установленной мощности на 20,2%. Срок службы котлов - 5 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 50%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 22/05.1-16/76 от 23.01.2004) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,365 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 98,6% от общего полезного отпуска теплоэнергии 4928 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Уренского района, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год в соответствии с утвержденным топливным режимом (пообъектным расчетом потребности в тепле и топливе). По предложению предприятия объемы выработки и полезного отпуска, не подтвержденные предприятием документально, составляют 5264 Гкал/год и 4785 Гкал/год соответственно. В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Вид топлива принят в соответствии с топливными режимами. Объем потребления каменного угля рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 50% (котельная № 20) и КПД 60% (остальные котельные), в соответствии с мониторингом за 2003 год, и объема выработки тепловой энергии в размере 5421 Гкал/год. Цена на уголь на 2004 год принята по предложению предприятия. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ Суммы затрат по транспортировке и хранению каменного угля, учтенные предприятием как цеховые расходы, перераспределены в соответствующую статью. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ По предложению предприятия расход электроэнергии превышает существующие нормативы и составляет 64,3 кВт.ч/Гкал. По отчету 2003 года расход составил 56,4 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Комитетом РФ по муниципальному хозяйству. РЕМОНТНЫЙ ФОНД Представителями администрации Уренского района дополнительно представлены сметы на капитальный ремонт котельных № 15, 17, 18, 19, 20 МУП ЖКХ "Уренькоммунсервис" и смета на реконструкцию теплотрассы от котельной № 18, сумма затрат по которым (614215 руб. и 142810 руб. соответственно) не учтена в расчете плановой себестоимости теплоэнергии. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения населения и бюджетных организаций - 1168,50 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 1092,06 руб./Гкал и рентабельности 7%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельных, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельными предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНЫМ № 15, 17, 18, 19, 20 МУП ЖКХ "УРЕНЬКОММУНСЕРВИС", Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ед. изм. Объем (колич-во) Тариф за ед. изм. Затраты, всего, руб. Затраты, руб. на 1 Гкал 1. Топливо, всего 2 350 749 477,02 1.1. природный газ тыс. куб. м 0 1.2. мазут топочный т 0 1.3. каменный уголь т 2 552 921,14 2 350 749 1.4. ПБТ т 0 2. Транспортные расходы 2 552 266,18 679 300 137,84 3. Электроэнергия, всего 320 245 64,98 3.1. кот. № 15, 20 кВт.ч 31 380 1,35 42 363 3.2. кот. № 17, 18, 19 кВт в мес. 79 080 1,65 130 482 3.3. трансп. т/энергии 147 400 4. Холодная вода, всего 20 605 4,18 4.1. отопление куб. м 2 762 7,46 20 605 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5. Вспомогательные м-лы 41 500 8,42 5.1. сульфоуголь, (катионит) т 0 5.2. соль т 0 5.3. другие материалы 41 500 Итого энергоресурсы 3 412 399 692,50 6. Фонд оплаты труда 692 200 140,46 6.1. численность чел. 28 3 090,18 692 200 7. Отчисления на соц. нужды % 35,9 248 500 50,43 8. Амортизационные отчисл. 36 700 7,45 9. Прочие расходы 550 400 111,69 9.1. общепроизводственные 38 700 7,85 9.2. общехозяйственные 138 400 28,08 9.3. ремонтный фонд 373 300 75,75 9.4. услуги производственные 0 0,00 10. Себестоимость на момент расчета 4 940 199 1 002,48 11. Инфляция 2005/2004 гг. % 441 462 89,58 11.1. каменный уголь 12,2 286 791 58,20 11.2. электроэнергия 9,6 30 744 6,24 11.3. ФОТ с отчислениями 0,84 7 902 1,60 11.4. ремонт, материалы, услуги 10 41 480 8,42 11.5. остальные статьи затрат 8,5 74 545 15,13 12. Себестоимость с учетом инфляции 5 381 661 1 092,06 12.1. прирост с/с на момент расчета % 8,94 13. Полезный отпуск, всего Гкал 4 928 14. Удельн. вес ж/ф и бюджетных организаций % 98,6 Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % получен. тарифы, руб./Гкал предыдущ. тарифы, руб./Гкал прирост, % 15. Жилой фонд 1 092,06 7 1 168,50 522,0 123,85 16. Бюдж. организ. (местн. бюдж.) 1 092,06 7 1 168,50 1 230,0 -5,00 17. Бюдж. организ. (проч. бюдж.) 1 092,06 7 1 168,50 1 268,0 -7,85 Приложение 6 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ № 25 МУП ЖКХ "УРЕНЬКОММУНСЕРВИС", Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2004 года. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год. В котельной установлено 3 котла ДКВР-10 - 13. Общая мощность установленного оборудования - 19,5 МВт. Подключенная нагрузка - 17,3 МВт, т.е. использование установленной мощности на 88,7%. Срок службы котлов - 3 года. Используемое топливо - мазут топочный. Средневзвешенный КПД - 89%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 10-09/815 от 10.12.2001) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 1,200 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 81,3% от общего полезного отпуска теплоэнергии 19686 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Уренского района, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год по предложению предприятия, что соответствует топливному режиму (пообъектному расчету потребности в тепле и топливе). В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Вид топлива принят в соответствии с топливным режимом. Объем потребления мазута топочного снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 89%, в соответствии с паспортными данными котлов, и объема выработки тепловой энергии в размере 26208 Гкал/год. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ По предложению предприятия расход электроэнергии превышает существующие нормативы и составляет 43 кВт.ч/Гкал. По отчету 2003 года расход составил 37,6 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 32 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива расхода электроэнергии на ТЭЦ ОАО "Нижновэнерго". По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения населения и бюджетных организаций - 810,49 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 757,47 руб./Гкал и рентабельности 7%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельной, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ № 25 МУП ЖКХ "УРЕНЬКОММУНСЕРВИС" Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ед. изм. Объем (колич-во) Тариф за ед. изм. Затраты, всего, руб. Затраты, руб. на 1 Гкал 1. Топливо, всего 9 753 496 495,45 1.1. природный газ тыс. куб. м 0 1.2. мазут топочный т 3 071 3 176 9 753 496 1.3. каменный уголь т 0 1.4. ПБТ т 0 2. Транспортные расходы 0 0 0,00 3. Электроэнергия, всего 1 132 186 57,51 3.1. по показаниям счетчика кВт.ч 838 656 1,35 1 132 186 3.2. за заявлен. мощность кВт в мес. 0 3.3. услуги по передаче 0 4. Холодная вода, всего 97 756 4,97 4.1. отопление куб. м 13 104 7,46 97 756 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5. Вспомогательные м-лы 0 0,00 5.1. сульфоуголь (катионит) т 0 5.2. соль т 0 5.3. другие материалы Итого энергоресурсы 10 983 437 557,9 6. Фонд оплаты труда 682 100 34,65 6.1. численность чел. 25 3 450,00 682 100 7. Отчисления на соц. нужды % 35,9 244 874 12,44 8. Аренда 1 050 000 53,34 9. Прочие расходы 598 600 30,41 9.1. общепроизводственные 0 0,00 9.2. общехозяйственные 170 400 8,66 9.3. ремонтный фонд 428 200 21,75 9.4. услуги производственные 0 0,00 10. Себестоимость на момент расчета 13 559 011 688,76 11. Инфляция 2005/2004 гг. % 1 352 509 68,70 11.1. мазут топочный 12 1 170 420 59,45 11.2. электроэнергия 9,6 108 690 5,52 11.3. ФОТ с отчислениями 0,84 7 787 0,40 11.4. ремонт, материалы, услуги 10 42 820 2,18 11.5. остальные статьи затрат 8,5 22 793 1,16 12. Себестоимость с учетом инфляции 14 911 521 757,47 12.1. прирост с/с на момент расчета % 9,97 13. Полезный отпуск, всего Гкал 19 686 14. Удельн. вес ж/ф и бюджетных организаций % 81,3 Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % получен. тарифы, руб./Гкал предыдущ. тарифы, руб./Гкал прирост, % 15. Жилой фонд 757,47 7 810,49 522,0 55,27 16. Бюдж. организ. (местн. бюдж.) 757,47 7 810,49 825,0 -1,76 17. Бюдж. организ. (проч. бюдж.) 757,47 7 810,49 863,0 -6,08 Приложение 7 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ № 22, 23, 24 МУП ЖКХ "АРЬЯКОММУНСЕРВИС", УРЕНСКИЙ РАЙОН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2004 года. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год - отсутствуют. На балансе предприятия находятся: котельные № 22, 23, 24. 1. Котельная № 22, г. Урень. В котельной установлено 4 котла НР-18. Общая мощность установленного оборудования - 1,92 МВт. Подключенная нагрузка - 0,96 МВт, т.е. использование установленной мощности на 50%. Срок службы котлов - 4 года. Используемое топливо - мазут топочный. Средневзвешенный КПД - 60%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 22/05.1-16/76 от 23.01.2004) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 2,858 км. Отпуск тепловой энергии осуществляется населению и бюджетным организациям в полном объеме - 5061 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. 2. Котельная № 23, д. Бобылевка. В котельной установлено 2 котла НР-18. Общая мощность установленного оборудования - 0,96 МВт. Подключенная нагрузка - 0,48 МВт, т.е. использование установленной мощности на 50%. Срок службы котлов - 3 года. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 60%. Расчет-обоснование топливного режима и письмо об утверждении расчета в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,300 км. Отпуск тепловой энергии осуществляется населению и бюджетным организациям в полном объеме - 755 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. 3. Котельная № 24, п. Арья. В котельной установлено 2 котла КВЗ-37. Общая мощность установленного оборудования - 0,81 МВт. Подключенная нагрузка - 0,6 МВт, т.е. использование установленной мощности на 74%. Срок службы котлов - 6 лет. Используемое топливо - мазут топочный и ПБТ. Средневзвешенный КПД - 50%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 04-09/595 от 03.12.1992) и письмо об утверждении расчета в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 1,285 км. Отпуск тепловой энергии осуществляется населению и бюджетным организациям в полном объеме 1130 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Уренского района, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки (5903 Гкал/год) и полезного отпуска (5061 Гкал/год) теплоэнергии по котельной № 22 приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год по предложению предприятия, что соответствует утвержденному топливному режиму (пообъектному расчету потребности в тепле и топливе). Объемы выработки (806 Гкал/год) и полезного отпуска (755 Гкал/год) теплоэнергии по котельной № 23 приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год в соответствии с утвержденным топливным режимом (пообъектным расчетом потребности в тепле и топливе). По предложению предприятия объемы выработки и полезного отпуска, не подтвержденные предприятием, составляют 779 Гкал/год и 639 Гкал/год соответственно. Объемы выработки (1200 Гкал/год) и полезного отпуска (1130 Гкал/год) теплоэнергии по котельной № 24 приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год по предложению предприятия (по топливному режиму объемы составляют 1242 Гкал/год и 1118 Гкал/год соответственно). В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Вид топлива по всем котельным принят в соответствии с топливными режимами. Объем потребления мазута топочного (котельная № 22) принят при расчете плановой себестоимости теплоэнергии исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 60%, в соответствии с мониторингом за 2003 год, и объема выработки тепловой энергии в размере 5903 Гкал/год. Стоимость мазута с учетом его слива и хранения принята по предложению предприятия. Объем потребления каменного угля (котельная № 23) принят при формировании плановой себестоимости в соответствии с топливным режимом. Стоимость угля и затраты на его транспортировку приняты по предложению предприятия. Объем потребления мазута топочного и ПБТ (котельная № 24) принят при формировании плановой себестоимости в соответствии с топливным режимом. Стоимость мазута с учетом его слива и хранения, а также стоимость ПБТ приняты по предложению предприятия. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ По предложению предприятия расход электроэнергии по котельным № 22, 23 24 составляет 47,1 кВт.ч/Гкал, 68 кВт.ч/Гкал и 82,6 кВт.ч/Гкал соответственно, что превышает существующие нормативы. По отчету 2003 года расход электроэнергии по котельным составил 44 кВт.ч/Гкал, 120 кВт.ч/Гкал и 61,3 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии по всем котельным учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Комитетом РФ по муниципальному хозяйству. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: Котельная № 22: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 939,54 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 878,07 руб./Гкал и рентабельности 7%. Котельная № 23: - для теплоснабжения жилого фонда - 1162,31 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 1086,27 руб./Гкал и рентабельности 7%. Котельная № 24: - для теплоснабжения жилого фонда - 1524,24 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 1424,52 руб./Гкал и рентабельности 7%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельных, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельными предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ № 22 МУП ЖКХ "АРЬЯКОММУНСЕРВИС" Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ед. изм. Объем (кол-во) Тариф за ед. изм. Затраты, всего, руб. Затраты, руб. на 1 Гкал 1. Топливо, всего 2 964 293 585,71 1.1. природный газ тыс. куб. м 0 1.2. мазут топочный т 936 3 166,98 2 964 293 1.3. каменный уголь т 0 1.4. ПБТ т 0 2. Транспортные расходы 936 182,91 171 204 33,83 3. Электроэнергия, всего 159 381 31,49 3.1. по показаниям счетчика кВт.ч 118 060 1,35 159 381 3.2. за заявлен. мощность кВт в мес. 0 3.3. услуги по передаче 0 4. Холодная вода, всего 22 022 4,35 4.1. отопление куб. м 2 952 7,46 22 022 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5. Вспомогательные м-лы 15 000 2,96 5.1. сульфоуголь (катионит) т 0 5.2. соль т 0 5.3. другие материалы 15 000 Итого энергоресурсы 3 331 900 658,30 6. Фонд оплаты труда 182 100 35,98 6.1. численность чел. 8 2 845,31 182 100 7. Отчисления на соц. нужды % 35,9 65 374 12,92 8. Амортизационные отчисл. 64 000 12,65 9. Прочие расходы 373 200 73,74 9.1. общепроизводственные 30 000 5,93 9.2. общехозяйственные 36 400 7,19 9.3. ремонтный фонд 306 800 60,62 9.4. услуги производственные 0 0,00 10. Себестоимость на момент расчета 4 016 574 793,63 11. Инфляция 2005/2004 гг. % 427 343 84,44 11.1. мазут топочный 12 355 715 70,29 11.2. электроэнергия 9,6 15 301 3,02 11.3. ФОТ с отчислениями 0,84 2 079 0,41 11.4. ремонт, материалы, услуги 10 32 180 6,36 11.5. остальные статьи затрат 8,5 22 068 4,36 12. Себестоимость с учетом инфляции 4 443 916 878,07 12.1. прирост с/с на момент расчета % 10,64 13. Полезный отпуск, всего Гкал 5 061 14. Удельн. вес ж/ф и бюджетных организаций % 100,0 Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % получен. тарифы, руб./Гкал предыдущ. тарифы, руб./Гкал прирост, % 15. Бюдж. организ. (местн. бюдж.) 878,07 7 939,54 941,0 -0,16 16. Бюдж. организ. (проч. бюдж.) 878,07 7 939,54 983,0 -4,42 КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ № 23 МУП ЖКХ "АРЬЯКОММУНСЕРВИС", Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ед. изм. Объем (колич-во) Тариф за ед. изм. Затраты, всего, руб. Затраты, руб. на 1 Гкал 1. Топливо, всего 384 000 508,61 1.1. природный газ тыс. куб. м 0 1.2. мазут топочный т 0 1.3. каменный уголь т 384 1 000 384 000 1.4. ПБТ т 0 2. Транспортные расходы 384 220 84 480 111,89 3. Электроэнергия, всего 21 762 28,82 3.1. по показаниям счетчика кВт.ч 16 120 1,35 21 762 3.2. за заявленую мощность кВт в мес. 0 3.3. услуги по передаче 0 4. Холодная вода, всего 3 006 3,98 4.1. отопление куб. м 403 7,46 3 006 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5. Вспомогательные м-лы 0 0,00 5.1. сульфоуголь (катионит) т 0 5.2. соль т 0 5.3. другие материалы Итого энергоресурсы 493 248 653,30 6. Фонд оплаты труда 97 700 129,40 6.1. численность чел. 5 2 442,50 97 700 7. Отчисления на соц. нужды % 35,9 35 074 46,46 8. Амортизационные отчисл. 47 300 62,65 9. Прочие расходы 81 600 108,08 9.1. общепроизводственные 9 800 12,98 9.2. общехозяйственные 19 500 25,83 9.3. ремонтный фонд 52 300 69,27 9.4. услуги производствен. характера 0 0,00 10. Себестоимость на момент расчета 754 923 999,90 11. Инфляция 2005/2004 гг. % 65 209 86,37 11.1. уголь каменный 12,2 46 848 62,05 11.2. электроэнергия 9,6 2 089 2,77 11.3. ФОТ с отчислениями 0,84 1 115 1,48 11.3. ремонт, материалы, услуги 10 5 230 6,93 11.4. остальные статьи затрат 8,5 9 927 13,15 12. Себестоимость с учетом инфляции 820 132 1 086,27 12.1. прирост с/с на момент расчета % 8,64 13. Полезный отпуск, всего Гкал 755 14. Удельн. вес ж/ф и бюджетных организаций % 100,0 Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % получен. тарифы, руб./Гкал предыдущ. тарифы, руб./Гкал прирост, % 15. Жилой фонд 1 086,27 7 1 162,31 1 154,0 0,72 КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ № 24 МУП ЖКХ "АРЬЯКОММУНСЕРВИС", Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ед. изм. Объем (колич-во) Тариф за ед. изм. Затраты, всего, руб. Затраты, руб. на 1 Гкал 1. Топливо, всего 821 346 726,85 1.1. мазут топочный т. 243 3 167 769 581 1.2. ПБТ т. 7,0 7 395 51 765 2. Транспортные расходы 0 0,00 3. Электроэнергия, всего 32 400 28,67 3.1. по показаниям счетчика кВт.ч 24 000 1,35 32 400 3.2. за заявлен. мощность кВт в мес. 0 3.3. услуги по передаче 0 4. Холодная вода, всего 4 215 3,73 4.1. отопление куб. м 565 7,46 4 215 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5. Вспомогательные м-лы 0 0,00 5.1. сульфоуголь (катионит) т 0 5.2. соль т 0 5.3. другие материалы Итого энергоресурсы 857 961 759,30 6. Фонд оплаты труда 261 500 231,42 6.1. численность чел. 11 2 971,59 261 500 7. Отчисления на соц. нужды % 35,9 93 878 83,08 8. Амортизационные отчисления 32 600 28,85 9. Прочие расходы 237 100 209,82 9.1. общепроизводственные 15 600 13,81 9.2. общехозяйственные 52 300 46,28 9.3. ремонтный фонд 169 200 149,73 9.4. услуги производствен. 0 0,00 10. Себестоимость на момент расчета 1 483 039 1 312,42 11. Инфляция 2005/2004 гг. % 126 672 112,10 11.1. мазут топочный 12 92 350 81,73 11.2. электроэнергия 9,6 3 110 2,75 11.3. ФОТ с отчислениями 0,84 2 985 2,64 11.4. ремонт, материалы, услуги 10 22 097 19,55 11.5. остальные статьи затрат 8,5 6 130 5,42 12. Себестоимость с учетом инфляции 1 609 711 1 424,52 12.1. прирост с/с на момент расчета % 8,54 13. Полезный отпуск, всего Гкал 1 130 14. Удельн. вес ж/ф и бюджетных организаций % Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % получен. тарифы, руб./Гкал предыдущ. тарифы, руб./Гкал прирост, % 15. Жилой фонд 1 424,52 7 1 524,24 522,0 192,00 Приложение 8 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ АРЬЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ, П. АРЬЯ УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2004 года отсутствует. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год отсутствуют. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год. Топливный режим отсутствует. Отпуск тепловой энергии осуществляется в полном объеме населению и бюджетным организациям и составляет 1776 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки (1953 Гкал/год) и полезного отпуска (1776 Гкал/год) теплоэнергии приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год по предложению предприятия. В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Вид топлива, цена и его объем приняты по предложению предприятия. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ По предложению предприятия расход электроэнергии превышает существующие нормативы и составляет 42,3 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Комитетом РФ по муниципальному хозяйству. РЕМОНТНЫЙ ФОНД Представителями администрации Уренского района дополнительно представлена смета на реконструкцию котельной Арьевской средней школы, сумма затрат по которой (471009 руб.) не учтена в расчете плановой себестоимости теплоэнергии. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемый к утверждению тариф (без учета НДС) составит: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 826,57 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 772,50 руб./Гкал и рентабельности 7%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельной, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, П. АРЬЯ УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ед. изм. Объем (колич-во) Тариф за ед. изм. Затраты, всего, руб. Затраты, руб. на 1 Гкал 1. Топливо, всего 896 506 504,79 1.1. природный газ тыс. куб. м 0 1.2. мазут топочный т 0 1.3. каменный уголь т 754 1 189 896 506 1.4. дрова куб. м 0 2. Транспортные расходы 754 30 22 620 12,74 3. Электроэнергия, всего 48 434 27,27 3.1. по показаниям счетчика кВт.ч 39 060 1,24 48 434 3.2. за заявлен. мощность кВт в мес. 0 3.3. услуги по передаче 0 4. Холодная вода, всего 2 082 1,17 4.1. отопление куб. м 270 7,71 2 082 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5. Вспомогательные м-лы 0 0,00 5.1. сульфоуголь (катионит) т 0 5.2. соль т 0 5.3. другие материалы Итого энергоресурсы 969 642 546,00 6. Фонд оплаты труда 140 000 78,83 6.1. численность чел. 5 4 000,00 140 000 7. Отчисления на соц. нужды % 35,8 50 120 28,22 8. Амортизационные отчисления 56 521 31,82 9. Прочие расходы 35 000 19,71 9.1. общепроизводственные 35 000 19,71 9.2. общехозяйственные 0 0,00 9.3. ремонтный фонд 0 0,00 9.4. услуги производствен. 0 0,00 10. Себестоимость на момент расчета 1 251 283 704,55 11. Инфляция 2005/2004 гг. % 120 676 67,95 11.1. уголь каменный 12,2 109 374 61,58 11.2. электроэнергия 9,6 4 650 2,62 11.3. ФОТ с отчислениями 0,83 1 578 0,89 11.4. ремонт, материалы, услуги 10 0 0,00 11.5. остальные статьи затрат 8,5 5 075 2,86 12. Себестоимость с учетом инфляции 1 371 959 772,50 12.1. прирост с/с на момент расчета % 9,64 13. Полезный отпуск, всего Гкал 1 776,0 14. Удельн. вес ж/ф и бюджетных организаций % 100,0 Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % получен. тарифы, руб./Гкал предыдущ. тарифы, руб./Гкал прирост, % 15. Жил. фонд и бюдж. орг. 772,50 7 826,57 826,19 0,05 Приложение 9 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ 3 КОТЕЛЬНЫМИ МЛПУ "УРЕНСКАЯ ЦРБ", УРЕНСКИЙ РАЙОН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2004 года. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год. 1. Котельная, п. Арья. В котельной установлено 2 котла КВЗ-36 и 1 котел "Универсал-5". Общая мощность установленного оборудования - 1,314 МВт. Подключенная нагрузка - 0,186 МВт, т.е. использование установленной мощности на 14,2%. Срок службы котлов - 7 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 60%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 22-01-12/2131 от 16.07.2002) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 1,200 км. Отпуск тепловой энергии составляет - 379 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. 2. Котельная, г. Урень. В котельной установлено 2 котла КВА-1,6. Общая мощность установленного оборудования - 3,200 МВт. Подключенная нагрузка - 1,867 МВт, т.е. использование установленной мощности на 58,3%. Срок службы котлов - 6 лет. Используемое топливо - мазут топочный и ПБТ. Средневзвешенный КПД - 75%. Расчет-обоснование топливного режима выполнен в 2001 году ГУПП "Нижегородоблкоммунэнерго". Письмо об утверждении расчета в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлено. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 2,500 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 86,5% от общего полезного отпуска теплоэнергии 3678 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. 3. Котельная, с. Карпуниха. В котельной установлено 4 котла КВЗ-36. Общая мощность установленного оборудования - 2,32 МВт. Подключенная нагрузка - 0,693 МВт, т.е. использование установленной мощности на 29,9%. Срок службы котлов - 8 лет. Используемое топливо - мазут топочный и каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 70%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 22-01-12/2131 от 16.07.2002) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 2,500 км. Отпуск тепловой энергии осуществляется в полном объеме населению и бюджетным организациям и составляет 254 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Уренского района, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки (413 Гкал/год) и полезного отпуска (379 Гкал/год) теплоэнергии по котельной в п. Арья приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год по предложению предприятия, что соответствует утвержденному топливному режиму (пообъектному расчету потребности в тепле и топливе). Объемы выработки (4046 Гкал/год) и полезного отпуска (3678 Гкал/год) теплоэнергии по котельной в г. Урень приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год в соответствии с утвержденным топливным режимом (пообъектным расчетом потребности в тепле и топливе). По предложению предприятия объем полезного отпуска, не подтвержденный предприятием, составляет 3082 Гкал/год. Объемы выработки (277 Гкал/год) и полезного отпуска (254 Гкал/год) теплоэнергии по котельной в с. Карпуниха приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год по предложению предприятия ввиду отсутствия данных топливного режима. В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Вид топлива принят в соответствии с топливным режимом. Объем потребления каменного угля по котельной (п. Арья) рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 60%, в соответствии с топливным режимом, и объема выработки тепловой энергии в размере 413 Гкал/год. Стоимость угля определена по информации Нижегородского клирингового центра. Вид топлива принят в соответствии с топливным режимом. Объемы потребления мазута топочного и ПБТ по котельной (г. Урень) приняты по предложению предприятия. Стоимость мазута топочного и ПБТ по котельной (г. Урень) приняты по предложению предприятия. Вид топлива и объемы потребления ПБТ по котельной (с. Карпуниха) приняты по предложению предприятия. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ По предложению предприятия расход электроэнергии по котельным (п. Арья, г. Урень и с. Карпуниха) составляет 35 кВт.ч/Гкал, что превышает существующие нормативы. По отчету 2003 года расход электроэнергии по котельным составил 33 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии по всем котельным учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Комитетом РФ по муниципальному хозяйству. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: Котельная, п. Арья: - для теплоснабжения бюджетных организаций - 1177,65 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 1100,0 руб./Гкал и рентабельности 7%; - для теплоснабжения прочих потребителей - 1210,67 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 1100,0 руб./Гкал и рентабельности 10%. Котельная, г. Урень: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 809,81 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 756,83 руб./Гкал и рентабельности 7%; - для теплоснабжения прочих потребителей - 832,52 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 756,83 руб./Гкал и рентабельности 10%. Котельная, с. Карпуниха: - для теплоснабжения жилого фонда - 1268,57 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 1185,58 руб./Гкал и рентабельности 7%; Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельных, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельными предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ МЛПУ "УРЕНСКАЯ ЦРБ", Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ед.изм. Объем (кол-во) Тариф за ед. изм. Затраты, всего, руб. Затраты, руб./Гкал 1. Топливо, всего 2 102 333 571,60 1.1. природный газ тыс. куб. м 0 1.2. мазут топочный т 478 3 176 1 518 128 1.3. каменный уголь т 0 1.4. ПБТ т 79 7 395 584 205 2. Транспортные расходы 478 250 119 500 32,49 3. Электроэнергия, всего 82 538 22,44 3.1. по показаниям счетчика кВт.ч 80 920 1,02 82 538 3.2. за заявлен. мощность кВт в мес. 0 3.3. услуги по передаче 0 4. Холодная вода, всего 11 086 3,01 4.1. отопление куб. м 2 023 5,48 11 086 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5. Вспомогательные м-лы 0 0,00 5.1. сульфоуголь (катионит) т 0 5.2. соль т 0 5.3. другие материалы Итого энергоресурсы 2 315 457 629,50 6. Фонд оплаты труда 106 700 29,01 6.1. численность чел. 7 2 177,55 106 700 7. Отчисления на соц. нужды % 35,8 38 199 10,39 8. Амортизационные отчисления 28 200 7,67 9. Прочие расходы 26 700 7,26 9.1. общепроизводственные 0 0,00 9.2. общехозяйственные 26 700 7,26 9.3. ремонтный фонд 0 0,00 9.4. услуги производствен. 0 0,00 10. Себестоимость на момент расчета 2 515 256 683,87 11. Инфляция 2005/2004 гг. % 268 374 72,97 11.1. мазут топочный 12 182 175 49,53 11.2. электроэнергия 16 13 206 3,59 11.3. ФОТ с отчислениями 0,83 1 203 0,33 11.4. ремонт, материалы, услуги 10 58 421 15,88 11.5. остальные статьи затрат 8,5 13 369 3,63 12. Себестоимость с учетом инфляции 2 783 630 756,83 12.1. прирост с/с на момент расчета % 10,67 13. Полезный отпуск, всего Гкал 3 678 14. Удельн. вес населения и бюджетных орган-ций % 86,5 Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % получен. тарифы, руб./Гкал предыдущ. тарифы, руб./Гкал прирост, % 15. Жил. фонд и бюдж. орг. 756,83 7 809,81 837,6 -3,31 16. Прочие потребители 756,83 10 832,52 951,8 -12,53 КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ МЛПУ "УРЕНСКАЯ ЦРБ", П. АРЬЯ УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ед. изм. Объем (колич-во) Тариф за ед. изм. Затраты, всего, руб. Затраты, руб. на 1 Гкал 1. Топливо, всего 233 044 614,89 1.1. природный газ тыс. куб. м 0 1.2. мазут топочный т 0 1.3. каменный уголь т 196 1 189 233 044 1.4. дрова т 0 2. Транспортные расходы 0,00 3. Электроэнергия, всего 8 425 22,23 3.1. по показаниям счетчика кВт.ч. 8 260 1,02 8 425 3.2. за заявлен. мощность кВт в мес. 0 3.3. услуги по передаче 0 4. Холодная вода, всего 1 134 2,99 4.1. отопление куб. м 207 5,48 1 134 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5. Вспомогательные м-лы 0 0,00 5.1. сульфоуголь (катионит) т 0 5.2. соль т 0 5.3. другие материалы Итого энергоресурсы 242 604 640,10 6. Фонд оплаты труда 81 083 213,94 6.1. численность чел. 4 2 895,82 81 083 7. Отчисления на соц. нужды % 35,8 29 028 76,59 8. Амортизационные отчисления 11 600 30,61 9. Прочие расходы 20 300 53,56 9.1. общепроизводственные 0 0,00 9.2. общехозяйственные 20 300 53,56 9.3. ремонтный фонд 0 0,00 9.4. услуги производствен. 0 0,00 10. Себестоимость на момент расчета 384 614 1 014,81 11. Инфляция 2005/2004 гг. % 32 515 85,79 11.1. каменный уголь 12,2 28 431 75,02 11.2. электроэнергия 16 1 348 3,56 11.3. ФОТ с отчислениями 0,83 914 2,41 11.4. ремонт, материалы, услуги 10 0 0,00 11.5. остальные статьи затрат 8,5 1 822 4,81 12. Себестоимость с учетом инфляции 417 129 1 100,61 12.1. Прирост с/с на момент расчета % 8,45 13. Полезный отпуск, всего Гкал 379 14. Удельн. вес населения и бюджетных орган-ций % 100,0 Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % получен. тарифы, руб./Гкал предыдущ. тарифы, руб./Гкал прирост, % 15. Бюджетные потребители 1 100,61 7 1 177,65 16. Прочие потребители 1 100,61 10 1 210,67 1 028,7 17,69 КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ МЛПУ "УРЕНСКАЯ ЦРБ", С. КАРПУНИХА УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ед. изм. Объем (колич-во) Тариф за ед. изм. Затраты, всего, руб. Затраты, руб. на 1 Гкал 1. Топливо, всего 134 357 528,96 1.1. каменный уголь т. 113 1 189,00 134 357 1.2. мазут т. 0 2. Транспортные расходы 0 0 0 0,00 3. Электроэнергия, всего 5 651 22,25 3.1. по показаниям счетчика кВт.ч 5 540 1,02 5 651 3.2. за заявлен. мощность кВт в мес. 0 3.3. услуги по передаче 0 4. Холодная вода, всего 564 2,22 4.1. отопление куб. м 139 4,06 564 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5. Вспомогательные м-лы 0 0,00 5.1. сульфоуголь (катионит) т 0 5.2. соль т 0 5.3. другие материалы Итого энергоресурсы 140 572 553,4 6. Фонд оплаты труда 81 083 319,22 6.1. численность чел. 4 2 895,82 81 083 7. Отчисления на соц. нужды % 35,8 29 028 114,28 8. Амортизационные отчисления 10 198 40,15 9. Прочие расходы 20 276 79,83 9.1. общепроизводственные 0 0,00 9.2. общехозяйственные 20 276 79,83 9.3. ремонтный фонд 0,00 9.4. услуги производствен. 0 0,00 10. Себестоимость на момент расчета 281 157 1 106,92 11. Инфляция 2005/2004 гг. % 19 981 78,67 11.1. уголь каменный 12,2 16 392 64,53 11.2. мазут 12 0 0,00 11.3. электроэнергия 16 904 3,56 11.4. ФОТ с отчислениями 0,83 914 3,60 11.5. ремонт, материалы, услуги 10 0 0,00 11.6. остальные статьи затрат 8,5 1 771 6,97 12. Себестоимость с учетом инфляции 301 138 1 185,58 12.1. прирост с/с на момент расчета % 7,11 13. Полезный отпуск, всего Гкал 254 14. Удельн. вес населения и бюджетных орган-ций % 100,0 Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % получен. тарифы, руб./Гкал предыдущ. тарифы, руб./Гкал прирост, % 15. Жилой фонд 1 185,58 7 1 268,57 944,9 34,26 Приложение 10 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ВЯЗОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, Д. ВЯЗОВАЯ УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2004 года. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год. В котельной установлен 1 котел КУМ-3М. Общая мощность установленного оборудования не указана. Подключенная нагрузка - 0,036 МВт, т.е. использование установленной мощности определить невозможно. Срок службы котлов - 16 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 60%. Топливный режим - № 04-09/682 от 08.10.1992. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении в мониторинге не указана. Отпуск тепловой энергии осуществляется в полном объеме населению и бюджетным организациям и составляет 70 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Уренского района, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки (77 Гкал/год) и полезного отпуска (70 Гкал/год) теплоэнергии приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год по предложению предприятия в соответствии с утвержденным топливным режимом (пообъектным расчетом потребности в тепле и топливе). В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Вид топлива принят в соответствии с топливным режимом. Объем потребления каменного угля рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 60%, в соответствии с топливным режимом, и объема выработки тепловой энергии в размере 77 Гкал/год. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ По предложению предприятия расход электроэнергии превышает существующие нормативы и составляет 35 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Комитетом РФ по муниципальному хозяйству. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда - 1251,12 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 1169,27 руб./Гкал и рентабельности 7%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельной, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ВЯЗОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, Д. ВЯЗОВАЯ УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ┌─────┬──────────────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │ │ Ед. изм. │ Объем │Тариф за │ Затраты,│ Затраты,│ │ │ │ │(кол-во) │ ед. изм.│ всего, │руб./Гкал│ │ │ │ │ │ │ руб. │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │43 200 │ 617,14│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1.1. │природный газ │ тыс. │ │ │ 0 │ │ │ │ │ куб. м │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1.2. │каменный уголь │ т │ 36 │1 200 │43 200 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1.3. │дрова │ куб. м │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ │ 0 │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 1 571 │ 22,44│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика│ кВт.ч │1 540 │ 1,02 │ 1 571 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3.2. │за заявлен. мощность │кВт в мес.│ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3.3. │услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 154 │ 2,20│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ 38,5 │ 4,0 │ 154 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит)│ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5.2. │соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │44 925 │ 641,80│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │22 924 │ 327,49│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6.1. │численность │ чел. │ 2,5 │1 146,20 │22 924 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │7. │Отчисления на соц.│ % │ 35,8 │ │ 8 207 │ 117,24│ │ │нужды │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │8. │Амортизационные │ │ │ │ │ 0,00│ │ │отчисления │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │9. │Прочие расходы │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │10. │Себестоимость на│ │ │ │76 056 │ 1 086,51│ │ │момент расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг.│ % │ │ │ 5 793 │ 82,76│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │11.1.│уголь каменный │ 12,2 │ │ │ 5 270 │ 75,29│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │11.2.│электроэнергия │ 16 │ │ │ 251 │ 3,59│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │11.3.│ФОТ с отчислениями │ 0,83 │ │ │ 258 │ 3,69│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │11.4.│ремонт, материалы,│ 10 │ │ │ 0 │ 0,00│ │ │услуги │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │11.5.│остальные статьи│ 8,5 │ │ │ 13 │ 0,19│ │ │затрат │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │12. │Себестоимость с учетом│ │ │ │81 849 │ 1 169,27│ │ │инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │12.1.│прирост с/с на момент│ % │ │ │ │ 7,62│ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего│ Гкал │ │ │ 70 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │14. │Удельн. вес населения│ % │ │ │ 100,0 │ │ │ │и бюджетных орган-ций │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │Категория потребителей│с/с с уч. │ процент │ получен.│предыдущ.│ прирост,│ │ │тепловой энергии │ инф-ции, │рент-сти,│ тарифы, │ тарифы, │ % │ │ │ │руб./Гкал │ % │руб./Гкал│руб./Гкал│ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │16. │Жилой фонд │ 1 169,27 │ 7 │1 251,12 │ 940,00│ 33,10│ └─────┴──────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Приложение 11 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ СЕМЕНОВСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ, С. СЕМЕНОВО УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2004 года. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год. В котельной установлено 3 котла КВЗ-36. Общая мощность установленного оборудования - 0,836 МВт. Подключенная нагрузка - 0,450 МВт, т.е. использование установленной мощности на 53,8%. Срок службы котлов - 21 год. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 65%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 04.09/805 от 15.11.1993) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,330 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 86,64% от общего полезного отпуска теплоэнергии 879 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Уренского района, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки (967 Гкал/год) и полезного отпуска (879 Гкал/год) теплоэнергии приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год в соответствии с утвержденным топливным режимом (пообъектным расчетом потребности в тепле и топливе). По предложению предприятия объемы выработки и полезного отпуска, не подтвержденные предприятием документально, составили 447,4 Гкал/год и 344,6 Гкал/год соответственно. В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Вид топлива принят в соответствии с топливным режимом. Объем потребления каменного угля рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 65%, в соответствии с мониторингом за 2003 год, и объема выработки тепловой энергии в размере 967 Гкал/год. Цена на уголь принята по предложению предприятия. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ По предложению предприятия расход электроэнергии превышает существующие нормативы и составляет 60,3 кВт.ч/Гкал. По факту 2003 года расход электроэнергии составил 39,2 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Комитетом РФ по муниципальному хозяйству. РЕМОНТНЫЙ ФОНД Представителями администрации Уренского района дополнительно представлена смета на реконструкцию теплотрассы от котельной Семеновской основной школы, с. Семеново, сумма затрат по которой (124667 руб.) не учтена в расчете плановой себестоимости теплоэнергии. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения бюджетных организаций - 700,49 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 664,91 руб./Гкал и рентабельности 5%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельной, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ СЕМЕНОВСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ, С. СЕМЕНОВО УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ед. изм. Объем (кол-во) Тариф за ед. изм. Затраты, всего, руб. Затраты, руб./Гкал 1 Топливо, всего 355 185 404,08 1.1. природный газ тыс. куб. м 0 1.2. мазут топочный т 0 1.3. каменный уголь т 424,0 837,7 355 185 1.4. дрова куб. м 0 2 Транспортные расходы 0 0 0,00 3 Электроэнергия, всего 19 727 22,44 3.1. по показаниям счетчика кВт.ч 19 340 1,02 19 727 3.2. за заявлен. мощность кВт в мес. 0 3.3. услуги по передаче 0 4 Холодная вода, всего 1 117 1,27 4.1. отопление куб. м 483,5 2,31 1 117 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5 Вспомогательные м-лы 0 0,00 5.1. сульфоуголь (катионит) т 0 5.2. соль т 0 5.3. другие материалы Итого энергоресурсы 376 028 427,80 6 Фонд оплаты труда 56 603 64,39 6.1. численность чел. 4 2 177,04 56 603 7 Отчисления на соц. нужды % 35,8 20 264 23,05 8 Амортизационные отч. 0,00 9 Прочие расходы 68 483 77,91 9.1. общепроизводственные 0,00 9.2. общехозяйственные 0 0,00 9.3. ремонтный фонд 68 483 77,91 9.4. услуги производствен. 0 0,00 10 Себестоимость на момент расчета 521 378 593,15 11 Инфляция 2005/2004 гг. % 54 070 61,51 11.1. уголь каменный 12,2 43 333 49,30 11.2. электроэнергия 16 3 156 3,59 11.3. ФОТ с отчислениями 0,83 638 0,73 11.4. ремонт, материалы, услуги 10 6 848 7,79 11.5. остальные статьи затрат 8,5 95 0,11 12 Себестоимость с учетом инфляции 575 448 654,66 12.1. Прирост с/с на момент расчета % 10,37 13 Полезный отпуск, всего Гкал 879 14 Удельн. вес населения и бюджетных орган-ций % 86,6 Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % получен. тарифы, руб./Гкал предыдущ. тарифы, руб./Гкал прирост, % 15 Жилой фонд и бюдж. организации 654,66 7 700,49 578,50 21,09 Приложение 12 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1. ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ НИКИТИНСКОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, Д. НИКИТИНО УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2004 года. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год. В котельной установлено 5 сварных котлов. Общая мощность установленного оборудования - 3,660 МВт. Подключенная нагрузка - 0,793 МВт, т.е. использование установленной мощности на 21,7%. Срок службы котлов - 10 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 77%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 04-09/754 от 21.01.1993) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,400 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 98,6% от общего полезного отпуска теплоэнергии 1718 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Уренского района, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки (1909 Гкал/год) и полезного отпуска (1718 Гкал/год) теплоэнергии приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год в соответствии с утвержденным топливным режимом (пообъектным расчетом потребности в тепле и топливе). По предложению предприятия объемы выработки и полезного отпуска, не подтвержденные предприятием документально, составляют 1193,4 Гкал/год и 1074,1 Гкал/год соответственно. В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Вид топлива принят в соответствии с топливным режимом. Объем потребления каменного угля рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 77%, в соответствии с топливным режимом, и объема выработки тепловой энергии в размере 1909 Гкал/год. Цена на уголь принята по предложению предприятия. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Расход электроэнергии в количестве 32,05 кВт.ч/Гкал, предложенный предприятием, превышает существующие нормативы. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Комитетом РФ по муниципальному хозяйству. ХОЛОДНАЯ ВОДА Объем потребления холодной воды по котельной рассчитан исходя из предложенного предприятием расхода (0,24 куб. м/Гкал). РЕМОНТНЫЙ ФОНД Представителями администрации Уренского района дополнительно представлена смета на реконструкцию котельной д. Никитино, сумма затрат по которой (747256 руб.) не учтена в расчете плановой себестоимости теплоэнергии. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения бюджетных организаций - 868,97 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 812,12 руб./Гкал и рентабельности 7%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельной, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ НИКИТИНСКОЙ ШКОЛЫ, Д. НИКИТИНО УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ед. изм. Объем (кол-во) Тариф за ед. изм. Затраты, всего, руб. Затраты, руб./Гкал 1. Топливо, всего 849 600 494,53 1.1. природный газ тыс. куб. м 0 1.2. мазут топочный т 0 1.3. каменный уголь т 708 1 200 849 600 1.4. дрова куб. м 0 2. Транспортные расходы 0 0,00 3. Электроэнергия, всего 38 944 22,67 3.1. по показаниям счетчика кВт.ч 38 180 1,02 38 944 3.2. за заявлен. мощность кВт в мес. 0 3.3. услуги по передаче 0 4. Холодная вода, всего 1 573 0,92 4.1. отопление куб. м 464 3,39 1 573 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5. Вспомогательные м-лы 9 000 5,24 5.1. сульфоуголь (катионит) т 0 5.2. соль т 0 5.3. другие материалы 9 000 Итого энергоресурсы 899 117 523,40 6. Фонд оплаты труда 63 980 37,24 6.1. численность чел. 4 2 285,00 63 980 7. Отчисления на соц. нужды % 35,8 22 905 13,33 8. Амортизационные отчисления 25 500 14,84 9. Прочие расходы 248 000 144,35 9.1. общепроизводственные 48 000 27,94 9.2. общехозяйственные 0,00 9.3. ремонтный фонд 200 000 116,41 9.4. услуги производствен. 0 0,00 10. Себестоимость на момент расчета 1 259 501 733,12 11. Инфляция 2005/2004 гг. % 135 717 79,00 11.1. уголь каменный 12,2 103 651 60,33 11.2. электроэнергия 16 6 231 3,63 11.3. ФОТ с отчислениями 0,83 721 0,42 11.4. ремонт, материалы, услуги 10 20 900 12,17 11.5. остальные статьи затрат 8,5 4 214 2,45 12. С/с с учетом инфляции 1 395 218 812,12 12.1. прирост с/с на момент расчета % 10,78 13. Полезный отпуск, всего Гкал 1 718 14. Удельн. вес населения и бюджетных орган-ций % 98,6 Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % получен. тарифы, руб./Гкал предыдущ. тарифы, руб./Гкал прирост, % 15. Бюдж. организации 812,12 7 868,97 886,52 -1,98 Приложение 13 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ МДОУ № 24 "ДЕТСКИЙ САД "МАЛЫШ", С. Б.ПЕСОЧНОЕ УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2004 года. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год. В котельной установлено 2 сварных металлических котла. Общая мощность установленного оборудования - 0,880 МВт. Подключенная нагрузка - 0,284 МВт, т.е. использование установленной мощности на 32,2%. Срок службы котлов - 8 лет. Используемое топливо - ПБТ. Средневзвешенный КПД - 60%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 04-09/293 от 31.08.1990) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,550 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 78,5% от общего полезного отпуска теплоэнергии 479 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Уренского района, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки (527 Гкал/год) и полезного отпуска (479 Гкал/год) теплоэнергии приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год в соответствии с утвержденным топливным режимом (пообъектным расчетом потребности в тепле и топливе). По предложению предприятия объемы выработки и полезного отпуска составляют 213 Гкал/год и 194 Гкал/год соответственно. В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Вид топлива принят в соответствии с топливным режимом. Объем потребления ПБТ рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 60%, в соответствии с мониторингом за 2003 год, и объема выработки тепловой энергии в размере 527 Гкал/год. Цена на ПБТ принята по предложению предприятия. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ По предложению предприятия расход электроэнергии превышает существующие нормативы и составляет 91,8 кВт.ч/Гкал. По факту 2003 года расход электроэнергии составил 74,9 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Комитетом РФ по муниципальному хозяйству. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения бюджетных организаций - 1694,61 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 1583,75 руб./Гкал и рентабельности 7%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельной, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ МДОУ N 24 "ДЕТСКИЙ САД "МАЛЫШ", С. Б.ПЕСОЧНОЕ УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ед. изм. Объем (кол-во) Тариф за ед. изм. Затраты, всего, руб. Затраты, руб./Гкал 1. Топливо, всего 635 970 1 327,70 1.1. природный газ тыс. куб. м 0 1.2. мазут топочный т 0 1.3. ПБТ т 86 7 395 635 970 1.4. дрова куб. м 0 2. Транспортные расходы 0 0 0,00 3. Электроэнергия, всего 10 751 22,44 3.1. по показаниям счетчика кВт.ч 10 540 1,02 10 751 3.2. за заявлен. мощность кВт в мес. 0 3.3. услуги по передаче 0 4. Холодная вода, всего 369 0,77 4.1. отопление куб. м 90,0 4,10 369 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5. Вспомогательные м-лы 0 0,00 5.1. сульфоуголь (катионит) т 0 5.2. соль т 0 5.3. другие материалы Итого энергоресурсы 647 090 1 350,90 6. Фонд оплаты труда 24 070 50,25 6.1. численность чел. 3 1 146,20 24 070 7. Отчисления на соц. нужды % 35,8 8 617 17,99 8. Амортиз. отчисления 0,00 9. Прочие расходы 12 091 25,24 9.1. общепроизводственные 5 491 11,46 9.2. общехозяйственные 0 0,00 9.3. ремонтный фонд 6 600 13,78 9.4. услуги производствен. 0 0,00 10. Себестоимость на момент расчета 691 868 1 444,40 11. Инфляция 2005/2004 гг. % 66 747 139,35 11.1. мазут топочный 12 0 0,00 11.2. электроэнергия 16 1 720 3,59 11.3. ФОТ с отчислениями 0,83 271 0,57 11.3. ремонт, материалы, услуги 10 64 257 134,15 11.4. остальные статьи затрат 8,5 498 1,04 12. С/с с учетом инфляции 758 615 1 583,75 12.1. Прирост с/с на момент расчета % 9,65 13. Полезный отпуск, всего Гкал 479 14. Удельн. вес населения и бюджетных орган-ций % 78,5 Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % получен. тарифы, руб./Гкал предыдущ. тарифы, руб./Гкал прирост, % 15. Бюджетные организации 1 583,75 7 1 694,61 714,00 137,34 Приложение 14 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ МОУ "КРАСНОГОРСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", С. Б.КРАСНОГОР УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2004 года. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год. В котельной установлено 2 котла "Универсал". Общая мощность установленного оборудования - 0,200 МВт. Подключенная нагрузка - 0,083 МВт, т.е. использование установленной мощности на 41,5%. Срок службы котлов - 5 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 60%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 10-09/816 от 10.12.2001) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,500 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 87,7% от общего полезного отпуска теплоэнергии 154 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Уренского района, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки (169 Гкал/год) и полезного отпуска (154 Гкал/год) теплоэнергии приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год по предложению предприятия, что соответствует утвержденному топливному режиму (пообъектному расчету потребности в тепле и топливе). В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Вид топлива принят в соответствии с топливным режимом. Объем потребления каменного угля рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 60%, в соответствии с мониторингом за 2003 год, и объема выработки тепловой энергии в размере 169 Гкал/год. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ По предложению предприятия расход электроэнергии превышает существующие нормативы и составляет 35 кВт.ч/Гкал. По факту 2003 года расход электроэнергии составил 99,6 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Комитетом РФ по муниципальному хозяйству. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда - 1358,37 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 1269,50 руб./Гкал и рентабельности 7%; - для теплоснабжения бюджетных организаций - 1396,45 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 1269,50 руб./Гкал и рентабельности 10%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельной, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ МОУ "КРАСНОГОРСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", С. Б.КРАСНОГОР УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ед. изм. Объем (колич-во) Тариф за ед. изм. Затраты, всего, руб. Затраты, руб. на 1 Гкал 1. Топливо, всего 72 000 467,53 1.1. природный газ тыс. куб. м 0 1.2. мазут топочный т 0 1.3. каменный уголь т 80 900 72 000 1.4. дрова куб. м 2. Транспортные расходы 0 0 0,00 3. Электроэнергия, всего 3 448 22,39 3.1. по показаниям счетчика кВт.ч 3 380 1,02 3 448 3.2. за заявлен. мощность кВт в мес. 0 3.3. услуги по передаче 0 4. Холодная вода, всего 592 3,84 4.1. отопление куб. м 84,5 7,00 592 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5. Вспомогательные м-лы 435 2,82 5.1. сульфоуголь (катионит) т 0 5.2. соль т 0 5.3. другие материалы 435 Итого энергоресурсы 76 474 496,60 6. Фонд оплаты труда 42 118 273,49 6.1. численность чел. 4 1 504,21 42 118 7. Отчисления на соц. нужды % 35,8 15 078 97,91 8. Амортизационные отчисления 0,00 9. Прочие расходы 40 663 264,05 9.1. общепроизводственные 0,00 9.2. общехозяйственные 0 0,00 9.3. ремонтный фонд 40 663 264,05 9.4. услуги производствен. 0 0,00 10. Себестоимость на момент расчета 174 333 1 132,03 11. Инфляция 2005/2004 гг. % 21 170 137,47 11.1. уголь каменный 12,2 8 784 57,04 11.2. электроэнергия 16 552 3,58 11.3. ФОТ с отчислениями 0,83 475 3,08 11.3. ремонт, материалы, услуги 10 11 310 73,44 11.4. остальные статьи затрат 8,5 50 0,33 12. Себестоимость с учетом инфляции 195 504 1 269,50 12.1. Прирост с/с на момент расчета % 12,14 13. Полезный отпуск, всего Гкал 154 14. Удельн. вес населения и бюджетных орган-ций % 87,7 Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % получен. тарифы, руб./Гкал предыдущ. тарифы, руб./Гкал прирост, % 15. Жилой фонд 1 269,50 7 1 358,37 1 009,34 34,58 16. Бюджетные организации 1 269,50 10 1 396,45 1 146,97 21,75 Приложение 15 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ МДОУ "Д/САД "СОЛНЫШКО", С. Б.ГОРЕВО УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2004 года. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год - не представлены. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год. Отпуск тепловой энергии осуществляется в полном объеме населению и бюджетным организациям и составляет 98,5 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Уренского района, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год по предложению предприятия и составили 98,5 Гкал/год. В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Вид топлива в соответствии с топливным режимом не установлен ввиду отсутствия мониторингов за 2002 год и 2003 год. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ По предложению предприятия расход электроэнергии превышает существующие нормативы и составляет 35 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Комитетом РФ по муниципальному хозяйству. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемый к утверждению тариф (без учета НДС) составит: - для теплоснабжения бюджетных организаций - 955,43 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 892,92 руб./Гкал и рентабельности 7%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельной, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ МДОУ "Д/САД "СОЛНЫШКО", С. Б.ГОРЕВО УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ед. изм. Объем (колич-во) Тариф за ед. изм. Затраты, всего, руб. Затраты, руб. на 1 Гкал 1. Топливо, всего 31 200 316,75 1.1. природный газ тыс. куб. м 0 1.2. мазут топочный т 0 1.3. каменный уголь т 0 1.4. дрова куб. м 156 200 31 200 2. Транспортные расходы 0 0 0 0,00 3. Электроэнергия, всего 2 009 20,40 3.1. по показаниям счетчика кВт.ч 1 970 1,02 2 009 3.2. за заявлен. мощность кВт в мес. 0 3.3. услуги по передаче 0 4. Холодная вода, всего 118 1,20 4.1. отопление куб. м 49 2,41 118 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5. Вспомогательные м-лы 0 0,00 5.1. сульфоуголь (катионит) т 0 5.2. соль т 0 5.3. другие материалы Итого энергоресурсы 33 327 338,40 6. Фонд оплаты труда 32 094 325,82 6.1. численность чел. 4 1 146,20 32 094 7. Отчисления на соц. нужды % 35,8 11 490 116,64 8. Амортизационные отчисления 3 500 35,53 9. Прочие расходы 3 390 34,42 9.1. общепроизводственные 0,00 9.2. общехозяйственные 0,00 9.3. ремонтный фонд 3 390 34,42 9.4. услуги производствен. 0 0,00 10. Себестоимость на момент расчета 83 801 850,77 11. Инфляция 2005/2004 гг. % 4 152 42,16 11.1. уголь каменный 12,2 0 0,00 11.2. электроэнергия 16 322 3,26 11.3. ФОТ с отчислениями 0,83 362 3,67 11.4. ремонт, материалы, услуги 10 3 459 35,12 11.5. остальные статьи затрат 8,5 10 0,10 12. Себестоимость с учетом инфляции 87 953 892,92 12.1. Прирост с/с на момент расчета % 4,95 13. Полезный отпуск, всего Гкал 98,5 14. Удельн. вес населения и бюджетных орган-ций % 100,0 Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % получен. тарифы, руб./Гкал предыдущ. тарифы, руб./Гкал прирост, % 15. Бюджетные организации 892,92 7 955,43 712,62 34,07 Приложение 16 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ МДОУ № 17 "Д/САД "РОДНИЧОК", Д. КАРПОВО УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2004 года. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год. В котельной установлено 3 котла НР-18. Общая мощность установленного оборудования - 0,480 МВт. Подключенная нагрузка - 0,413 МВт, т.е. использование установленной мощности на 86%. Срок службы котлов - 22 года. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 60%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 04-09/413 от 01.10.1992) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,710 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 87,8% от общего полезного отпуска теплоэнергии 588 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Уренского района, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки (647 Гкал/год) и полезного отпуска (588 Гкал/год) теплоэнергии приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год по предложению предприятия, что соответствует утвержденному топливному режиму (пообъектному расчету потребности в тепле и топливе). В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Вид топлива принят в соответствии с топливным режимом. Объем потребления каменного угля рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 60%, в соответствии с мониторингом за 2003 год, и объема выработки тепловой энергии в размере 647 Гкал/год. Цена на уголь принята по предложению предприятия. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ По предложению предприятия расход электроэнергии превышает существующие нормативы и составляет 44,5 кВт.ч/Гкал (по отчету 2003 года). В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Комитетом РФ по муниципальному хозяйству. РЕМОНТНЫЙ ФОНД Представителями администрации Уренского района дополнительно представлена смета на текущий ремонт котельной д/сада в с. Карпово, сумма затрат по которой (79477 руб.) не учтена в расчете плановой себестоимости теплоэнергии. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 1072,00 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 1001,87 руб./Гкал и рентабельности 7%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельной, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ МДОУ N 17 "Д/САД "РОДНИЧОК", С. КАРПОВО УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ед. изм. Объем (кол-во) Тариф за ед. изм. Затраты, всего, руб. Затраты, руб./Гкал 1. Топливо, всего 369 600 628,57 1.1. природный газ тыс. куб. м 0 1.2. мазут топочный т 0 1.3. каменный уголь т 308 1 200 369 600 1.4. дрова куб. м 0 2. Транспортные расходы 0 0 0,00 3. Электроэнергия, всего 13 199 22,45 3.1. по показаниям счетчика кВт.ч 12 940 1,02 13 199 3.2. за заявлен. мощность кВт в мес. 0 3.3. услуги по передаче 0 4. Холодная вода, всего 1 776 3,02 4.1. отопление куб. м 324 5,48 1 776 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5. Вспомогательные м-лы 3 640 6,19 5.1. сульфоуголь (катионит) т 0 5.2. соль т 0 5.3. другие материалы 3 640 Итого энергоресурсы 388 214 660,20 6. Фонд оплаты труда 93 237 158,57 6.1. численность чел. 6 2 219,93 93 237 7. Отчисления на соц. нужды % 35,8 33 379 56,77 8. Амортизационные отчисл. 25 500 43,37 9. Прочие расходы 0 0,00 9.1. общепроизводственные 0,00 9.2. общехозяйственные 0,00 9.3. ремонтный фонд 0,00 9.4. услуги производствен. 0 0,00 10. Себестоимость на момент расчета 540 330 918,93 11. Инфляция 2005/2004 гг. % 48 769 82,94 11.1. уголь каменный 12,2 45 091 76,69 11.2. электроэнергия 16 2 112 3,59 11.3. ФОТ с отчислениями 0,83 1 051 1,79 11.4. ремонт, материалы, услуги 10 364 0,62 11.5. остальные статьи затрат 8,5 151 0,26 12. Себестоимость с учетом инфляции 589 099 1 001,87 12.1 прирост с/с на момент расчета % 9,03 13. Полезный отпуск, всего Гкал 588 14. Удельн. вес населения и бюджетных организаций % 87,8 Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % получен. тарифы, руб./Гкал предыдущ. тарифы, руб./Гкал прирост, % 15. Жил. фонд и бюдж. орг. (местн. бюдж.) 1 001,87 7 1 072,00 1 010,40 6,10 16. Бюдж. организ. (проч. бюдж.) 1 001,87 7 1 072,00 1 056,30 1,49 Приложение 17 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ЛОМОВСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ - ДЕТСКОГО САДА, Д. ЛОМЫ УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2004 года. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год. В котельной установлен 1 котел "Универсал-6М". Общая мощность установленного оборудования - 0,300 МВт. Подключенная нагрузка - 0,082 МВт, т.е. использование установленной мощности на 27,3%. Срок службы котлов - 16 лет. Используемое топливо - дрова и каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 60%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 10-09/400 от 06.08.2001) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,117 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 91,2% от общего полезного отпуска теплоэнергии 156 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Уренского района, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки (170 Гкал/год) и полезного отпуска (156 Гкал/год) теплоэнергии приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год в соответствии с утвержденным топливным режимом (пообъектным расчетом потребности в тепле и топливе). По предложению предприятия объемы выработки и полезного отпуска составляют 155,5 Гкал/год и 121,5 Гкал/год соответственно. В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Вид топлива принят в соответствии с топливным режимом. Объем потребления каменного угля и топочных дров рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 60%, в соответствии с мониторингом за 2003 год, и объема выработки тепловой энергии в размере 170 Гкал/год. Цена на топливо принята по предложению предприятия. ХОЛОДНАЯ ВОДА При формировании плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год объем потребления холодной воды по котельной, не учтенный предприятием, рассчитан в соответствии с методическими указаниями, утвержденными комитетом РФ по муниципальному хозяйству. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемый к утверждению тариф (без учета НДС) составит: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 843,83 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 788,62 руб./Гкал и рентабельности 7%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельной, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения Правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ЛОМОВСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ - ДЕТСКОГО САДА, Д. ЛОМЫ УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ед. изм. Объем (кол-во) Тариф за ед. изм. Затраты, всего, руб. Затраты, руб./Гкал 1. Топливо, всего 55 295 354,46 1.1. природный газ тыс. куб. м 0 1.2. мазут топочный т 0 1.3. каменный уголь т 48 900 43 200 1.4. дрова куб. м 59 205 12 095 2. Транспортные расходы 0 0 0,00 3. Электроэнергия, всего 1 422 9,11 3.1. по показаниям счетчика кВт.ч 1 394 1,02 1 422 3.2. за заявлен. мощность кВт в мес. 0 3.3. услуги по передаче 0 4. Холодная вода, всего 255 1,63 4.1. отопление куб. м 85 3,0 255 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5. Вспомогательные м-лы 0 0,00 5.1. сульфоуголь (катионит) т 0 5.2. соль т 0 5.3. другие материалы Итого энергоресурсы 56 972 365,20 6. Фонд оплаты труда 24 070 154,30 6.1. численность чел. 3 1 146,20 24 070 7. Отчисления на соц. нужды % 35,8 8 617 55,24 8. Амортизационные отчисления 0,00 9. Прочие расходы 24 300 155,77 9.1. общепроизводственные 0,00 9.2. общехозяйственные 24 300 155,77 9.3. ремонтный фонд 0,00 9.4. услуги производствен. 0 0,00 10. Себестоимость на момент расчета 113 959 730,51 11. Инфляция 2005/2004 гг. % 9 066 58,11 11.1. уголь каменный 12,2 5 270 33,78 11.2. электроэнергия 16 228 1,46 11.3. ФОТ с отчислениями 0,83 271 1,74 11.4. ремонт, материалы, услуги 10 1 210 7,75 11.5. остальные статьи затрат 8,5 2 087 13,38 12. Себестоимость с учетом инфляции 123 025 788,62 12.1. прирост с/с на момент расчета % 7,96 13. Полезный отпуск, всего Гкал 156 14. Удельн. вес населения и бюджетных орган-ций % 91,2 Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % получен. тарифы, руб./Гкал предыдущ. тарифы, руб./Гкал прирост, % 15. Жил. фонд и бюдж. орг. 788,62 7 843,83 859,48 -1,82 Приложение 18 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ МОУ "КАРПОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА", С. КАРПОВО УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2004 года. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год. В котельной установлено 2 котла НР-18. Общая мощность установленного оборудования - 1,200 МВт. Подключенная нагрузка - 0,363 МВт, т.е. использование установленной мощности на 30,3%. Срок службы котлов - 13 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 60%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 10-09/398 от 06.08.2001) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи Министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,860 км. Отпуск тепловой энергии осуществляется в полном объеме населению и бюджетным организациям и составляет 648 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Уренского района, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки (706 Гкал/год) и полезного отпуска (648 Гкал/год) теплоэнергии приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год по предложению предприятия, что соответствует утвержденному топливному режиму (пообъектному расчету потребности в тепле и топливе). В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Вид топлива принят в соответствии с топливным режимом. Объем потребления каменного угля рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 60%, в соответствии с мониторингом за 2003 год, и объема выработки тепловой энергии в размере 706 Гкал/год. Цена на уголь принята по предложению предприятия. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ По предложению предприятия расход электроэнергии превышает существующие нормативы и составляет 39 кВт.ч/Гкал. По отчету 2003 года расход электроэнергии составил 47,1 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Комитетом РФ по муниципальному хозяйству. ХОЛОДНАЯ ВОДА При формировании плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год объем потребления холодной воды по котельной снижен и рассчитан в соответствии с методическими указаниями, утвержденными комитетом РФ по муниципальному хозяйству. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемый к утверждению тариф (без учета НДС) составит: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 786,83 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 735,35 руб./Гкал и рентабельности 7%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельной, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ МОУ "КАРПОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА", С. КАРПОВО УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ед. изм. Объем (кол-во) Тариф за ед. изм. Затраты, всего, руб. Затраты, руб./Гкал 1. Топливо, всего 302 400 466,67 1.1. природный газ тыс. куб. м 0 1.2. мазут топочный т 0 1.3. каменный уголь т 336 900 302 400 1.4. дрова куб. м 0 2. Транспортные расходы 0 0 0,00 3. Электроэнергия, всего 14 402 22,23 3.1. по показаниям счетчика кВт.ч 14 120 1,02 14 402 3.2. за заявлен. мощность кВт в мес. 0 3.3. услуги по передаче 0 4. Холодная вода, всего 1 991 3,07 4.1. отопление куб. м 353 5,64 1 991 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5. Вспомогательные м-лы 405 0,63 5.1. сульфоуголь (катионит) т 0 5.2. соль т 0 5.3. другие материалы 405 Итого энергоресурсы 319 198 492,60 6. Фонд оплаты труда 68 152 105,17 6.1. численность чел. 4 2 434,00 68 152 7. Отчисления на соц. нужды % 35,8 24 398 37,65 8. Амортизационные отчисления 2 585 3,99 9. Прочие расходы 20 000 30,86 9.1. общепроизводственные 0,00 9.2. общехозяйственные 0 0,00 9.3. ремонтный фонд 20 000 30,86 9.4. услуги производствен. 0 0,00 10. Себестоимость на момент расчета 434 334 670,27 11. Инфляция 2005/2004 гг. % 42 175 65,09 11.1. уголь каменный 12,2 36 893 56,93 11.2. электроэнергия 16 2 304 3,56 11.3. ФОТ с отчислениями 0,83 768 1,19 11.3. ремонт, материалы, услуги 10 2 041 3,15 11.4. остальные статьи затрат 8,5 169 0,26 12. Себестоимость с учетом инфляции 476 509 735,35 12.1. прирост с/с на момент расчета % 9,71 13. Полезный отпуск, всего Гкал 648 14. Удельн. вес ж/ф и бюджетных организаций % 100,0 Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % получен. тарифы, руб./Гкал предыдущ. тарифы, руб./Гкал прирост, % 15. Жилой фонд и бюдж. организации 735,35 7 786,83 578,50 36,01 Приложение 19 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОГО ПРИЮТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, Д. Б.АРЬЯ УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2004 года. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год. В котельной установлено 3 самодельных сварных котла. Общая мощность установленного оборудования - 0,780 МВт. Подключенная нагрузка - 0,164 МВт, т.е. использование установленной мощности на 21%. Срок службы котлов - 24 года. Используемое топливо - каменный уголь и дрова. Средневзвешенный КПД - 50%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 04-09/745 от 21.01.1993) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,500 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 56,3% от общего полезного отпуска теплоэнергии 309 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Уренского района, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки (340 Гкал/год) и полезного отпуска (309 Гкал/год) теплоэнергии приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год по предложению предприятия, что соответствует утвержденному топливному режиму (пообъектному расчету потребности в тепле и топливе). В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Вид топлива принят в соответствии с топливным режимом. Объем потребления каменного угля и топочных дров рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 50%, в соответствии с мониторингом за 2003 год, и объема выработки тепловой энергии в размере 340 Гкал/год. Цена на дрова и уголь принята по предложению предприятия. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ По предложению предприятия расход электроэнергии превышает существующие нормативы и составляет 105,2 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Комитетом РФ по муниципальному хозяйству. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения бюджетных организаций - 686,67 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 641,75 руб./Гкал и рентабельности 7%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельной, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОГО ПРИЮТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, Д. Б.АРЬЯ УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ед. изм. Объем (колич-во) Тариф за ед. изм. Затраты, всего, руб. Затраты, руб. на 1 Гкал 1. Топливо, всего 95 186 308,04 1.1. природный газ тыс. куб. м 0 1.2. мазут топочный т 0 1.3. каменный уголь т 26 632,15 16 436 1.4. дрова куб. м 315 250 78 750 2. Транспортные расходы 0 14 780 47,83 3. Электроэнергия, всего 6 936 22,45 3.1. по показаниям счетчика кВт.ч 6 800 1,02 6 936 3.2. за заявлен. мощность кВт в мес. 0 3.3. услуги по передаче 0 4. Холодная вода, всего 1 000 3,23 4.1. отопление куб. м 170 5,88 1 000 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5. Вспомогательные м-лы 1 000 3,24 5.1. сульфоуголь (катионит) т 0 5.2. соль т 0 5.3. другие материалы 1 000 Итого энергоресурсы 118 902 384,80 6. Фонд оплаты труда 33 500 108,41 6.1. численность чел. 3 1 595,24 33 500 7. Отчисления на соц. нужды % 35,8 11 993 38,81 8. Амортизационные отчисления 1 600 5,18 9. Прочие расходы 17 900 57,93 9.1. общепроизводственные 8 000 25,89 9.2. общехозяйственные 4 900 15,86 9.3. ремонтный фонд 5 000 16,18 9.4. Услуги производствен. 0 0,00 10. Себестоимость на момент расчета 183 895 595,13 11. Инфляция 2005/2004 гг. % 14 405 46,62 11.1. уголь каменный 12,2 2 005 6,49 11.2. электроэнергия 16 1 110 3,59 11.3. ФОТ с отчислениями 0,83 378 1,22 11.4. ремонт, материалы, услуги 10 8 475 27,43 11.5. остальные статьи затрат 8,5 2 438 7,89 12. Себестоимость с учетом инфляции 198 300 641,75 12.1. прирост с/с на момент расчета % 7,83 13. Полезный отпуск, всего Гкал 309 14. Удельн. вес населения и бюджетных орган-ций % 56,3 Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % получен. тарифы, руб./Гкал предыдущ. тарифы, руб./Гкал прирост, % 15. Бюджетные организации 641,75 7 686,67 718,00 -4,36 Приложение 20 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ УРЕНСКОГО ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, Д. МИНЕЕВКА УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2004 года. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год. В котельной установлен 1 котел "Универсал-5". Общая мощность установленного оборудования - 0,202 МВт. Подключенная нагрузка - 0,152 МВт, т.е. использование установленной мощности на 75,2%. Срок службы котлов - 6 лет. Используемое топливо - дрова. Средневзвешенный КПД - 60%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 10-09/196 от 18.04.2002) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,600 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 86,2% от общего полезного отпуска теплоэнергии 283 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Уренского района, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки (311 Гкал/год) и полезного отпуска (283 Гкал/год) теплоэнергии приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год по предложению предприятия, что соответствует утвержденному топливному режиму (пообъектному расчету потребности в тепле и топливе). В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Объем потребления дров топочных рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 60%, в соответствии с мониторингом за 2003 год, и объема выработки тепловой энергии в размере 311 Гкал/год. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ По предложению предприятия расход электроэнергии превышает существующие нормативы и составляет 25 кВт.ч/Гкал (по отчету 2003 года). В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Комитетом РФ по муниципальному хозяйству. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 872,21 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 815,15 руб./Гкал и рентабельности 7%; - для теплоснабжения прочих потребителей - 896,66 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 815,15 руб./Гкал и рентабельности 10%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельной, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ УРЕНСКОГО ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, Д. МИНЕЕВКА УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ед. изм. Объем (кол-во) Тариф за ед. изм. Затраты, всего, руб. Затраты, руб./Гкал 1. Топливо, всего 91 750 324,20 1.1. природный газ тыс. куб. м 0 1.2. мазут топочный т 0 1.3. каменный уголь т 0 1.4. дрова куб. м 367 250 91 750 2. Транспортные расходы 0 0 0 0,00 3. Электроэнергия, всего 6 344 22,42 3.1. по показаниям счетчика кВт.ч 6 220 1,02 6 344 3.2. за заявлен. мощность кВт в мес. 0 3.3. услуги по передаче 0 4. Холодная вода, всего 1 112 3,93 4.1. отопление куб. м 155,5 7,15 1 112 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5. Вспомогательные м-лы 1 120 3,96 5.1. сульфоуголь (катионит) т 0 5.2. соль т 0 5.3. другие материалы 1 120 Итого энергоресурсы 100 326 354,50 6. Фонд оплаты труда 40 117 141,76 6.1. численность чел. 5 1 146,20 40 117 7. Отчисления на соц. нужды % 35,8 14 362 50,75 8. Амортизационные отчисления 0,00 9. Прочие расходы 59 247 209,35 9.1. общепроизводственные 9 247 32,67 9.2. общехозяйственные 0 0,00 9.3. ремонтный фонд 50 000 176,68 9.4. услуги производствен. 0 0,00 10. Себестоимость на момент расчета 214 052 756,37 11. Инфляция 2005/2004 гг. % 16 635 58,78 11.1. уголь каменный 12,2 0 0,00 11.2. электроэнергия 16 1 015 3,59 11.3. ФОТ с отчислениями 0,83 452 1,60 11.4. ремонт, материалы, услуги 10 14 287 50,48 11.5. остальные статьи затрат 8,5 881 3,11 12. Себестоимость с учетом инфляции 230 687 815,15 12.1. Прирост с/с на момент расчета % 7,77 13. Полезный отпуск, всего Гкал 283 14. Удельн. вес населения и бюджетных орган-ций % 86,2 Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % получен. тарифы, руб./Гкал предыдущ. тарифы, руб./Гкал прирост, % 15. Жилой фонд и бюдж. организации 815,15 7 872,21 821,66 6,15 16. Прочие потребители 815,15 10 896,66 933,70 -3,97 Приложение 21 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ 2 КОТЕЛЬНЫМИ ГОРЕВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, С. Б.ГОРЕВО И Д. ТУЛАГА УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2004 года. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год. 1. Котельная № 1, с. Б.Горево. В котельной установлено 5 котлов "Факел-ЛЖ". Общая мощность установленного оборудования - 3,500 МВт. Подключенная нагрузка - 1,766 МВт, т.е. использование установленной мощности на 50,5%. Срок службы котлов - 8 лет. Используемое топливо - мазут топочный. Средневзвешенный КПД - 89%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 04-09/511 от 18.11.1992) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи Министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 2,00 км. 2. Котельная № 1, д. Тулага. В котельной установлено 3 самодельных сварных котла. Общая мощность установленного оборудования - 1,05 МВт. Подключенная нагрузка - 0,749 МВт, т.е. использование установленной мощности на 71,3%. Срок службы котлов - 9 лет. Используемое топливо - каменный уголь и ПБТ. Средневзвешенный КПД - 60%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 2135-209 от 28.04.1992) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,800 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 81,5% от общего полезного отпуска теплоэнергии 4746 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Уренского района, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки (5220 Гкал/год) и полезного отпуска (4746 Гкал/год) теплоэнергии по 2 котельным приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год в соответствии с утвержденными топливными режимами (пообъектными расчетами потребности в тепле и топливе). По предложению предприятия объемы выработки и полезного отпуска составляют 3874,3 Гкал/год и 3522 Гкал/год соответственно. В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Объем потребления мазута топочного по котельной с. Б.Горево рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 89,0%, в соответствии с паспортными данными, и объема выработки тепловой энергии в размере 3619 Гкал/год. Объем потребления каменного угля и ПБТ по котельной д. Тулага рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 60%, в соответствии с топливным режимом, и объема выработки тепловой энергии в размере 1601 Гкал/год. Стоимость мазута топочного и каменного угля принята по предложению предприятия. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ По предложению предприятия расход электроэнергии превышает существующие нормативы и составляет 35 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Комитетом РФ по муниципальному хозяйству. РЕМОНТНЫЙ ФОНД Представителями администрации Уренского района дополнительно представлены сметы на замену котла и реконструкцию теплотрассы по котельной с. Б.Горево, сумма затрат по которым (734119 руб.) не учтена в расчете плановой себестоимости теплоэнергии. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 848,44 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 792,93 руб./Гкал и рентабельности 7%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельной, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО 2 КОТЕЛЬНЫМ ГОРЕВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, С. Б.ГОРЕВО И Д. ТУЛАГА УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ┌─────┬──────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ Ед. изм. │ Объем │Тариф за │ Затраты, │Затраты,│ │ │ │ │(колич-во)│ед. изм. │всего, руб. │руб. на │ │ │ │ │ │ │ │ 1 Гкал │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │2 534 148 │ 533,95│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │1.1. │каменный уголь │ т │ 130 │1 000 │ 130 000 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │1.2. │мазут топочный │ т │ 424 │3 167 │1 342 808 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │1.3. │дрова │ куб. м. │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ 216,6 │4 900 │1 061 340 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ │ 0 │ 152 500 │ 32,13│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 140 940 │ 29,70│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика│ кВт.ч │104 400 │ 1,35 │ 140 940 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │3.2. │за заявлен. мощность │кВт в мес.│ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │3.3. │услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 7 830 │ 1,65│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ 2 610 │ 3,0 │ 7 830 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 27 600 │ 5,82│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит)│ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │5.2. │соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ 27 600 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │2 863 018 │ 603,20│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │ 247 916 │ 52,24│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │6.1. │численность │ чел. │ 9 │3 935,17 │ 247 916 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │7. │Отчисления на соц.│ % │ 35,8 │ │ 88 754 │ 18,70│ │ │нужды │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │8. │Амортиз-ные отчисл. │ │ │ │ │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │9. │Прочие расходы │ │ │ │ 372 041 │ 78,39│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ 24 791 │ 5,22│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ 347 250 │ 73,17│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │10. │Себестоимость на│ │ │ │3 571 729 │ 752,58│ │ │момент расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг.│ % │ │ │ 191 539 │ 40,36│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │11.1.│мазут топочный │ 12 │ │ │ 161 137 │ 33,95│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │11.2.│уголь каменный │ 12,2 │ │ │ 15 860 │ 3,34│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │11.3.│электроэнергия │ 9,6 │ │ │ 13 530 │ 2,85│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │11.4.│ФОТ с отчислениями │ 0,83 │ │ │ 2 794 │ 0,59│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │11.5.│ремонт, материалы,│ 10 │ │ │ 143 619 │ 30,26│ │ │услуги │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │11.6.│остальные статьи│ 8,5 │ │ │ 15 735 │ 3,32│ │ │затрат │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │12. │С/с с учетом инфляции │ │ │ │3 763 267 │ 792,93│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │12.1.│прирост с/с на момент│ % │ │ │ │ 5,36│ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего│ Гкал │ │ │ 4 746 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │14. │Удельн. вес ж/ф и│ % │ │ │ 81,5 │ │ │ │бюджетных орган-ций │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ │ │Категория потребителей│с/с с уч. │ процент │ получен.│ предыдущ. │прирост,│ │ │тепловой энергии │ инф-ции, │рент-сти, │ тарифы, │ тарифы, │ % │ │ │ │руб./Гкал │ % │руб./Гкал│ руб./Гкал │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │16. │Жил. фонд. и бюдж.│ 792,93 │ 7 │ 848,44 │ 859,70│ -1,31│ │ │организации │ │ │ │ │ │ └─────┴──────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────────┴────────┘ Приложение 22 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ МОУ "ОБХОДСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", П. ОБХОД УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2004 года. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год. В котельной установлено 3 котла КВС-36. Общая мощность установленного оборудования - 1,25 МВт. Подключенная нагрузка - 0,516 МВт, т.е. использование установленной мощности на 41,3%. Срок службы котлов - 10 лет. Используемое топливо - ПБТ. Средневзвешенный КПД - 70%. Расчет-обоснование топливного режима (№ 04-09/446 от 08.10.1992) и письмо об утверждении его в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлены. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,530 км. Отпуск тепловой энергии осуществляется в полном объеме населению и бюджетным организациям и составляет 968 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Уренского района, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки (1065 Гкал/год) и полезного отпуска (968 Гкал/год) теплоэнергии приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год в соответствии с утвержденным топливным режимом (пообъектным расчетом потребности в тепле и топливе). По предложению предприятия объемы выработки и полезного отпуска составляют 611 Гкал/год и 555 Гкал/год соответственно. В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Вид топлива принят в соответствии с топливным режимом. Объем потребления ПБТ определен исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 70%, в соответствии с мониторингом за 2003 год, и объема выработки тепловой энергии в размере 1065 Гкал/год. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ По предложению предприятия расход электроэнергии превышает существующие нормативы и составляет 24,5 кВт.ч/Гкал. По факту 2003 года расход электроэнергии составил 32,4 кВт.ч/Гкал. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Комитетом РФ по муниципальному хозяйству. РЕМОНТНЫЙ ФОНД Представителями администрации Уренского района дополнительно представлена смета на реконструкцию теплотрассы от котельной Обходской основной школы, п. Обход, сумма затрат по которой (127293 руб.) не учтена в расчете плановой себестоимости теплоэнергии. По остальным статьям плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не вносилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемый к утверждению тариф (без учета НДС) составит: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 1466,74 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 1370,78 руб./Гкал и рентабельности 7%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельной, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ МОУ "ОБХОДСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", П. ОБХОД УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ед. изм. Объем (кол-во) Тариф за ед. изм. Затраты, всего, руб. Затраты, руб./Гкал 1. Топливо, всего 1 035 300 1 069,52 1.1. природный газ тыс. куб. м 0 1.2. мазут топочный т 0 1.3. каменный уголь т 0 1.4. ПБТ т 140 7 395 1 035 300 2. Транспортные расходы 0 0 0 0,00 3. Электроэнергия, всего 21 726 22,44 3.1. по показаниям счетчика кВт.ч 21 300 1,02 21 726 3.2. за заявлен. мощность кВт в мес. 0 3.3. услуги по передаче 0 4. Холодная вода, всего 4 068 4,20 4.1. отопление куб. м 532,5 7,64 4 068 4.2. горячее водоснабжение куб. м 0 5. Вспомогательные м-лы 0 0,00 5.1. сульфоуголь (катионит) т 0 5.2. соль т 0 5.3. другие материалы Итого энергоресурсы 1 061 094 1 096,20 6. Фонд оплаты труда 34 386 35,52 6.1. численность чел. 4 1 146,20 34 386 7. Отчисления на соц. нужды % 35,8 12 310 12,72 8. Амортизационные отчисления 0,00 9. Прочие расходы 101 884 105,25 9.1. общепроизводственные 0,00 9.2. общехозяйственные 45 550 47,06 9.3. ремонтный фонд 56 334 58,20 9.4. услуги производствен. 0 0,00 10. Себестоимость на момент расчета 1 209 674 1 249,66 11. Инфляция 2005/2004 гг. % 117 245 121,12 11.1. уголь каменный 12,2 0 0,00 11.2. электроэнергия 16 3 476 3,59 11.3. ФОТ с отчислениями 0,83 388 0,40 11.4. ремонт, материалы, услуги 10 109 163 112,77 11.5. остальные статьи затрат 8,5 4 218 4,36 12. С/с с учетом инфляции 1 326 919 1 370,78 12.1. прирост с/с на момент расчета % 9,69 13. Полезный отпуск, всего Гкал 968 14. Удельн. вес населения и бюджетных орган-ций % 100,0 Категория потребителей тепловой энергии с/с с уч. инф-ции, руб./Гкал процент рент-сти, % получен. тарифы, руб./Гкал предыдущ. тарифы, руб./Гкал прир. к действ. на 2004 г. % 15. Жилой фонд и бюдж. организации 1 370,78 7 1 466,74 592,84 147,41 Приложение 23 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ЗАО "ЗЖБИ "АРЬЕВСКИЙ", П. АРЬЯ УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2005 года (исх. № 69 от 28.06.2004; вх. № 1481 от 30.06.2004). 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год. В котельной установлено 3 котла ДКВР-6,5/13. Общая мощность установленного оборудования - 12,836 МВт. Подключенная нагрузка - 11,413 МВт, т.е. использование установленной мощности на 88,9%. Срок службы котлов - 20 лет. Используемое топливо - мазут топочный. Средневзвешенный КПД - 89,1%. Топливный режим - № 10-09/201 от 19.04.2002. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 2,1 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 51,4% от общего полезного отпуска теплоэнергии 16700 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям трех котлов типа ДКВР-6,5/13 ст. № 1, 2, 3, установленных в котельной, выполнен ГСУ "Лесхиммонтажналадка" в 1988 - 1989 гг. Представленные режимные карты вышеперечисленных котлов в настоящее время недействительны. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных решением правления РЭК Нижегородской области от 27.11.2003 № 33/1, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год на уровне, определенном при утверждении предыдущего тарифа, так как состав потребителей теплоэнергии остался без изменения. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ Сумма общехозяйственных расходов рассчитана в соответствии с учетной политикой предприятия на основании представленных предприятием данных бухгалтерского учета. По другим статьям затрат плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленной предприятием, корректировок не производилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда - 633,6 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 592,16 руб./Гкал и рентабельности 7%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельной, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ЗАО "ЗЖБИ "АРЬЕВСКИЙ", П. АРЬЯ УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ┌─────┬──────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ Ед. изм. │ Объем │ Тариф за │ Затраты, │Затраты,│ │ │ │ │(колич-во)│ ед. изм. │всего, руб. │руб. на │ │ │ │ │ │ │ │ 1 Гкал │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │5 126 064 │ 306,95│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │1.1. │природный газ │ тыс. │ │ │ 0 │ │ │ │ │ куб. м │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │1.2. │мазут топочный │ т │ 2 382 │ 2 152 │5 126 064 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │1.3. │каменный уголь │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ 2 382,0 │ 234,57 │ 558 746 │ 33,46│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 808 637 │ 48,42│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика│ кВт.ч │488 438 │ 0,54 │ 263 757 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │3.2. │за заявлен. мощность │кВт в мес.│ 195 │ 400 │ 544 880 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │3.3. │услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 23 507 │ 1,41│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ 10 176 │ 2,31 │ 23 507 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 19 200 │ 1,15│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит)│ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │5.2. │соль │ т │ 32 │ 600 │ 19 200 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │6 536 153 │ 391,40│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │ 754 607 │ 45,19│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │6.1. │численность │ чел. │ 23 │ 4 687,00 │ 754 607 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │7. │Отчисления на соц.│ % │ 38,1 │ │ 287 505 │ 17,22│ │ │нужды │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │8. │Амортизационные │ │ │ │ 31 810 │ 1,90│ │ │отчисления │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │9. │Прочие расходы │ │ │ │1 399 225 │ 83,79│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ 84 639 │ 5,07│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ 870 818 │ 52,14│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ 400 800 │ 24,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 42 968 │ 2,57│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │10. │Себестоимость на│ │ │ │9 009 300 │ 539,48│ │ │момент расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг.│ % │ │ │ 879 763 │ 52,68│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │11.1.│мазут топочный │ 12 │ │ │ 615 128 │ 36,83│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │11.2.│электроэнергия │ 9,6 │ │ │ 77 629 │ 4,65│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │11.3.│ФОТ с отчислениями │ 0,96 │ │ │ 10 004 │ 0,60│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │11.4.│ремонт, материалы,│ 10 │ │ │ 46 297 │ 2,77│ │ │услуги │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │11.5.│остальные статьи│ 8,5 │ │ │ 130 705 │ 7,83│ │ │затрат │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │12. │Себестоимость с учетом│ │ │ │9 889 063 │ 592,16│ │ │инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │12.1.│прирост с/с на момент│ % │ │ │ │ 9,77│ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего│ Гкал │ │ │ 16 700 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │14. │Удельн. вес ж/ф и│ │ │ │ │ │ │ │бюджетных организаций │ % │ │ │ 51,4 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │ │Категория потребителей│с/с с уч. │ процент │полученные│ предыдущие │прирост,│ │ │тепловой энергии │ инф-ции, │рент-сти, │ тарифы, │ тарифы, │ % │ │ │ │руб./Гкал │ % │руб./Гкал │ руб./Гкал │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │14. │Жилой фонд │ 592,16 │ 7 │ 633,6 │ 566,20│ 11,91│ └─────┴──────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┴────────┘ Приложение 24 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ООО "УРЕНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА", Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2005 года (исх. № 12 от 11.05.2004; вх. № 1402 от 30.06.2004). 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год. В котельной установлено 2 котла "Универсал-5". Общая мощность установленного оборудования - 0,92 МВт. Подключенная нагрузка - 0,486 МВт, т.е. использование установленной мощности на 52,8%. Срок службы котлов - 15 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 65%. Топливный режим - № 10-09/241 от 03.07.1995. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,5 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 29,4% от общего полезного отпуска теплоэнергии 1000 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Уренского района, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты с учетом предложения предприятия. При этом объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии на нужды сторонних потребителей приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год в соответствии с представленными предприятием договорами. В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Объем потребления каменного угля рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 65%, в соответствии с фактическим мониторингом за 2003 год, и объема выработки тепловой энергии в размере 1100 Гкал/год. Стоимость топлива принята в соответствии с представленными предприятием счетами. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Расход электроэнергии в количестве 35 кВт.ч/Гкал, предложенный предприятием, превышает существующие нормативы. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Комитетом РФ по муниципальному хозяйству. ХОЛОДНАЯ ВОДА Объем потребления холодной воды рассчитан согласно методическим указаниям, утвержденным Министерством РФ по жилищно-коммунальному хозяйству. По другим статьям затрат плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленной предприятием, корректировок не производилось. ООО "Уренская швейная фабрика" представлена копия уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения от 11.09.2003 № 57. Таким образом, НДС на энергоресурсы, сырье, материалы и оплату услуг, оказываемых сторонними организациями, должен быть учтен непосредственно при формировании себестоимости производства и реализации тепловой энергии. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (с учетом НДС на энергоресурсы, сырье, материалы и оплату услуг, оказываемых сторонними организациями) составят: - для теплоснабжения жилого фонда - 1051,95 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов - дефляторов на 2005 год) 1001,86 руб./Гкал и рентабельности 5%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельной, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ООО "УРЕНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА", Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (С УЧЕТОМ НДС) ┌─────┬──────────────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┐ │ │ │ Ед. изм. │ Объем │ Тариф │ Затраты, │ Затраты,│ │ │ │ │(кол-во) │за ед. изм │всего, руб. │руб./Гкал│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │ 653 110 │ 653,11│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │1.1. │природный газ │ тыс. │ │ │ 0 │ │ │ │ │ куб. м │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │1.2. │мазут топочный │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │1.3. │каменный уголь │ т │ 482,0 │1 355 │ 653 110 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 42 834 │ 42,83│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика│ кВт.ч │22 000 │ 1,947 │ 42 834 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │3.2. │за заявлен. мощность │кВт в мес.│ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │3.3. │услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 5 841 │ 5,84│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ 550 │ 10,62 │ 5 841 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 7 362 │ 7,36│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит)│ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │5.2. │соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ 7 362 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │ 709 147 │ 709,10│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │ 112 000 │ 112,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │6.1. │численность │ чел. │ 4 │4 000,00 │ 112 000 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │7. │Отчисления на соц.│ % │ 14,4 │ │ 16 128 │ 16,13│ │ │нужды │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │8. │Амортизац-ные отчисл. │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │9. │Прочие расходы │ │ │ │ 67 644 │ 67,64│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ 12 000 │ 12,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ 20 580 │ 20,58│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ 35 064 │ 35,06│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │10. │Себестоимость на│ │ │ │ 904 919 │ 904,92│ │ │момент расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг.│ % │ │ │ 96 938 │ 96,94│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │11.1.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 79 679 │ 79,68│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │11.2.│электроэнергия │ 9,6 │ │ │ 4 112 │ 4,11│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │11.3.│ФОТ с отчислениями │ 4,4 │ │ │ 5 638 │ 5,64│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │11.4.│ремонт, материалы,│ 10 │ │ │ 4 243 │ 4,24│ │ │услуги │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │11.5.│остальные статьи│ 8,5 │ │ │ 3 266 │ 3,27│ │ │затрат │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │12. │Себестоимость с учетом│ │ │ │1 001 857 │ 1 001,86│ │ │инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │12.1.│прирост с/с на момент│ % │ │ │ │ 10,71│ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего│ Гкал │ │ │ 1 000 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │14. │Удельн. вес ж/ф и│ % │ │ │ 29,4 │ │ │ │бюджетных организаций │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │ │Категория потребителей│ с/с с уч │ процент │полученные │ предыдущие │ прирост,│ │ │тепловой энергии │ инф-ции, │рент-сти,│ тарифы, │ тарифы, │ % │ │ │ │руб./Гкал │ % │ руб./Гкал │ руб./Гкал │ │ │ │ │ │ │ (с НДС) │ (с НДС) │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │14. │Жилой фонд │ 1 001,86 │ 5 │1 051,95 │ 664,99│ 58,19│ └─────┴──────────────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┘ Приложение 25 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ОАО "АВТОМОБИЛИСТ", Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2005 года (исх. б/н от 26.06.2004; вх. № 1478 от 30.06.2004). 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год (исх б/н от 22.09.2004; вх N 2414 от 30.09.2004). В котельной установлено 3 котла Е-1/9. Общая мощность установленного оборудования - 1,8 МВт. Подключенная нагрузка - 1,0 МВт, т.е. использование установленной мощности на 55,5%. Срок службы котлов - 16 лет. Используемое топливо - мазут топочный. Средневзвешенный КПД - 80,5%. Топливный режим - № 10-09/635 от 11.12.1992. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,7 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 27,6% от общего полезного отпуска теплоэнергии 2192 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям 3 котлов типа Е-1/9 выполнен ООО "Промэнергогаз-2" в 2003 году. Срок действия представленных режимных карт котлов ст. № 1, 2, 3 не определен. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Уренского района, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой себестоимости по данным, определенным специалистами предприятия, исходя из утвержденного департаментом энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области топливного режима и существующего состава потребителей, подключенных к тепловым сетям котельной на данный момент. В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Объем потребления топочного мазута рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 80,5%, в соответствии с представленными режимными картами котлов, и объема выработки тепловой энергии в размере 2411 Гкал/год. Стоимость мазута топочного принята в соответствии с представленными предприятием карточками учета. Величина затрат на транспортировку топлива определена в соответствии с представленной дополнительно калькуляцией на перевозку мазута. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Расход электроэнергии в количестве 35,0 кВт.ч/Гкал, предложенный предприятием, превышает существующие нормативы. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Комитетом РФ по муниципальному хозяйству. ХОЛОДНАЯ ВОДА Стоимость холодной воды откорректирована в сторону увеличения в соответствии с представленным договором. По другим статьям затрат плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленной предприятием, корректировок не производилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемый к утверждению тариф (без учета НДС) составит: - для теплоснабжения жилого фонда - 660,22 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов - дефляторов на 2005 год) 617,03 руб./Гкал и рентабельности 7%. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ОАО "АВТОМОБИЛИСТ", Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ┌─────┬──────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬────────────┬─────────┐ │ │ │ Ед.изм. │ Объем │ Тариф за │ Затраты, │ Затраты,│ │ │ │ │(кол-во) │ ед.изм. │всего, руб. │руб./Гкал│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │ 676 754 │ 308,74│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1.1. │природный газ │ тыс. │ │ │ 0 │ │ │ │ │ куб. м │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1.2. │мазут топочный │ т │ 312,3 │ 2 167 │ 676 754 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1.3. │каменный уголь │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ 312,3 │ 571,56 │ 178 498 │ 81,43│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 65 097 │ 29,70│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика│ кВт.ч │48 220 │ 1,35 │ 65 097 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │3.2. │за заявлен. мощность │кВт в мес.│ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │3.3. │услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 10 845 │ 4,95│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ 1 205 │ 9 │ 10 845 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 27 400 │ 12,50│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит)│ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │5.2. │соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ 27 400 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │ 958 594 │ 437,30│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │ 137 000 │ 62,50│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │6.1. │численность │ чел. │ 9 │ 2 174,60 │ 137 000 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │7. │Отчисления на соц.│ % │ 37,14│ │ 50 882 │ 23,21│ │ │нужды │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │8. │Амортизац-ные отчисл. │ │ │ │ 7 500 │ 3,42│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9. │Прочие расходы │ │ │ │ 97 300 │ 44,39│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ 63 000 │ 28,74│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ 34 300 │ 15,65│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │10. │Себестоимость на│ │ │ │1 251 276 │ 570,84│ │ │момент расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг.│ % │ │ │ 101 252 │ 46,19│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.1.│мазут топочный │ 12 │ │ │ 81 210 │ 37,05│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.2.│электроэнергия │ 9,6 │ │ │ 6 249 │ 2,85│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.3.│ФОТ с отчислениями │ 0,99 │ │ │ 1 860 │ 0,85│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.4.│ремонт, материалы,│ 10 │ │ │ 2 740 │ 1,25│ │ │услуги │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.5.│остальные статьи│ 8,5 │ │ │ 9 192 │ 4,19│ │ │затрат │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │12. │Себестоимость с учетом│ │ │ │1 352 528 │ 617,03│ │ │инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │12.1.│прирост с/с на момент│ │ │ │ │ 8,09│ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего│ Гкал │ │ │ 2 192 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │14. │Удельн. вес ж/ф и│ % │ │ │ 27,6 │ │ │ │бюджетных организаций │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Категория потребителей│с/с с уч. │ процент │полученные│ предыдущие │ прирост,│ │ │тепловой энергии │ инф-ции, │рент-сти,│ тарифы, │ тарифы, │ % │ │ │ │руб./Гкал │ % │руб./Гкал │ руб./Гкал │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │14. │Жилой фонд │ 617,03 │ 7 │ 660,22 │ 699,86│ -5,66│ └─────┴──────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────┘ Приложение 26 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ УРЕНСКОГО РАЙПО, Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2005 года (исх. № 161 от 03.06.2004; вх. № 1482 от 30.06.2004). 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год. В котельной установлено 3 котла НР-18. Общая мощность установленного оборудования - 2,1 МВт. Подключенная нагрузка - 2,1 МВт, т.е. использование установленной мощности на 100%. Срок службы котлов - 12 лет. Используемое топливо - каменный уголь. Средневзвешенный КПД - 55%. Топливный режим - не представлен. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,4 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 22,6% от общего полезного отпуска теплоэнергии 1514 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Уренского района, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОбЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год в соответствии с топливным режимом (пообъектным расчетом потребности в тепле и топливе). В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Объем потребления каменного угля рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 55%, в соответствии с фактическим мониторингом за 2003 год, и объема выработки тепловой энергии в размере 1665 Гкал/год. Стоимость топлива принята по фактическими данным 1 квартала 2004 года, подтвержденным предприятием документально. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Расход электроэнергии в количестве 31,2 кВт.ч/Гкал, предложенный предприятием, превышает существующие нормативы. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Комитетом РФ по муниципальному хозяйству. РЕМОНТНЫЙ ФОНД Сумма затрат по данной статье определена в соответствии с представленной предприятием сметой. По другим статьям затрат плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленной предприятием, корректировок не производилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 1079,58 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 1008,96 руб./Гкал и рентабельности 7%; - для теплоснабжения прочих потребителей - 1109,85 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 1008,96 руб./Гкал и рентабельности 10%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельной, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ УРЕНСКОГО РАЙПО, Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ┌─────┬──────────────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────┐ │ │ │ Ед. изм. │ Объем │ Тариф за │ Затраты, │ Затраты,│ │ │ │ │(кол-во) │ ед. изм. │всего, руб. │руб./Гкал│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │ 886 253 │ 585,37│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │1.1. │природный газ │ тыс. │ │ │ 0 │ │ │ │ │ куб. м │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │1.2. │мазут топочный │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │1.3. │каменный уголь │ т │ 865,0 │ 1 024,57 │ 886 253 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ 865,0 │ 58,03 │ 50 196 │ 33,15│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 54 945 │ 36,29│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика│ кВт.ч │33 300 │ 1,65 │ 54 945 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │3.2. │за заявлен. мощность │кВт в мес.│ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │3.3. │услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 7 488 │ 4,95│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ 832 │ 9,0 │ 7 488 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит)│ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │5.2. │соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │ 998 882 │ 659,8 │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │ 151 240 │ 99,89│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │6.1. │численность │ чел. │ 5 │ 2 520,67 │ 151 240 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │7. │Отчисления на соц.│ % │ 35,8 │ │ 54 144 │ 35,76│ │ │нужды │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │8. │Амортизационные │ │ │ │ 3 350 │ 2,21│ │ │отчисления │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │9. │Прочие расходы │ │ │ │ 181 900 │ 120,15│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ 7 600 │ 5,02│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ 2 470 │ 1,63│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ 171 830 │ 113,49│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │10. │Себестоимость на│ │ │ │1 389 516 │ 917,78│ │ │момент расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг.│ % │ │ │ 138 044 │ 91,18│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │11.1.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 108 123 │ 71,42│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │11.2.│электроэнергия │ 9,6 │ │ │ 5 275 │ 3,48│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │11.3.│ФОТ с отчислениями │ 0,83 │ │ │ 1 705 │ 1,13│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │11.4.│ремонт, материалы,│ 10 │ │ │ 17 183 │ 11,35│ │ │услуги │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │11.5.│остальные статьи│ 8,5 │ │ │ 5 759 │ 3,80│ │ │затрат │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │12. │Себестоимость с учетом│ │ │ │1 527 561 │ 1 008,96│ │ │инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │12.1.│прирост с/с на момент│ % │ │ │ │ 9,93│ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего│ Гкал │ │ │ 1 514 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │14. │Удельн. вес ж/ф и│ % │ │ │ 22,6 │ │ │ │бюджетных организаций │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │ │Категория потребителей│с/с с уч. │ процент │полученные │ предыдущие │ прирост,│ │ │тепловой энергии │ инф-ции, │рент-сти,│ тарифы, │ тарифы, │ % │ │ │ │руб./Гкал │ % │ руб./Гкал │ руб./Гкал │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │14. │Жилой фонд и бюдж.│ 1 008,96 │ 7 │ 1 079,58 │ 1 028,84│ 4,93│ │ │орг. │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┤ │15. │Прочие потребители │ 1 008,96 │ 10 │ 1 109,85 │ 1 048,6 │ 5,84 │ └─────┴──────────────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┘ Приложение 27 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ ФИЛИАЛА "УРЕНСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ" ОАО "НИЖНОВЭНЕРГО", Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2004 года (исх. № 24-21-341 от 18.05.2004; вх. № 964 от 18.05.2004). 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год. На балансе предприятия находятся: котельная базы № 1 и котельная № 3, п. Серово. 1. Котельная базы № 1. В котельной установлено 2 электрокотла и 3 сварных котла. Общая мощность установленного оборудования - 1,050 МВт. Подключенная нагрузка - 1,953 МВт, т.е. дефицит мощности. Срок службы котлов 1 - 9 лет. Используемое топливо - каменный уголь, мазут топочный и электроэнергия. Средневзвешенный КПД - 75%. Расчет-обоснование топливного режима выполнен ООО "ЭКИР" в 2002 г. Письмо об утверждении расчета в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлено. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 2,97 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 62,3% от общего полезного отпуска теплоэнергии 3252 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. 2. Котельная № 3, п. Серово. В котельной установлено 2 котла "Универсал" и 2 электрокотла. Общая мощность установленного оборудования - 0,300 МВт. Подключенная нагрузка - 0,273 МВт, т.е. использование установленной мощности на 91%. Срок службы котлов - 9 лет. Используемое топливо - каменный уголь и электроэнергия. Средневзвешенный КПД - 75%. Расчет-обоснование топливного режима выполнен ООО "ЭКИР" в 2002 г. Письмо об утверждении расчета в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области не представлено. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении в мониторинге не указана. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 64,1% от общего полезного отпуска теплоэнергии 415 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую данной котельной, региональной энергетической комиссией Нижегородской области ранее не утверждались. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты при расчете плановой себестоимости теплоэнергии на 2005 год в соответствии с топливными режимами (пообъектными расчетами потребности в тепле и топливе). В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Объемы потребления каменного угля и мазута топочного по обеим котельным рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 75%, в соответствии с топливными режимами, и объемов выработки тепловой энергии в размере 3578 Гкал/год и 457 Гкал/год. Стоимость топлива принята в соответствии с представленными предприятием счетами за 1 квартал 2004 года. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Стоимость электроэнергии определена в соответствии с представленными предприятием счетами. ХОЛОДНАЯ ВОДА Объем потребления холодной воды, не учтенный предприятием, рассчитан согласно методическим указаниям, утвержденным Министерством РФ по жилищно-коммунальному хозяйству. Объем холодной воды на нужды горячего водоснабжения принят исходя из топливного режима. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Затраты на приобретение вспомогательных материалов определены в соответствии с фактическими данными за 1 квартал 2004 года. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА Фонд оплаты труда основного производственного персонала котельной рассчитан на основании представленных предприятием фактических данных первого квартала 2004 года. ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ Соответственно откорректирована сумма отчислений на социальные нужды. АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ Сумма амортизационных отчислений рассчитана исходя из представленных предприятием фактических данных первого квартала 2004 года. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ Сумма затрат общехозяйственного назначения рассчитана на основании фактических данных 1 квартала 2004 года и распределена по котельным пропорционально выработке. По другим статьям затрат плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленной предприятием, корректировок не производилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: 1. Котельная базы № 1. - для теплоснабжения жилого фонда - 921,20 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 860,94 руб./Гкал и рентабельности 7%. 2. Котельная № 3, п. Серово. - для теплоснабжения жилого фонда - 1050,76 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 982,02 руб./Гкал и рентабельности 7%; - для теплоснабжения прочих потребителей - 1080,23 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 982,02 руб./Гкал и рентабельности 10%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельной, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ БАЗЫ N 1 ФИЛИАЛА "УРЕНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ", Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ┌─────┬──────────────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬─────────┐ │ │ │ Ед. изм. │ Объем │ Тариф за │ Затраты, │ Затраты,│ │ │ │ │(кол-во) │ ед. изм. │ всего, руб. │руб./Гкал│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │ 861 393 │ 264,88│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │1.1. │природный газ │ тыс. │ │ │ 0 │ │ │ │ │ куб. м │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │1.2. │мазут топочный │ т │ 139 │ 2 581,94 │ 358 890 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │1.3. │каменный уголь │ т │ 501,0│ 1 003 │ 502 503 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 869 705 │ 267,44│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика│ кВт.ч │790 641 │ 1,1 │ 869 705 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │3.2. │за заявлен. мощность │кВт в мес.│ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │3.3. │услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 15 004 │ 4,61│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ 809 │ 0,99 │ 801 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │ 14 347 │ 0,99 │ 14 204 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 93 715 │ 28,82│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит)│ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │5.2. │соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ 93 715 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │ 1 839 817 │ 565,70│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │ 314 384 │ 96,67│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │6.1. │численность │ чел. │ 5 │ 5 239,73 │ 314 384 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │7. │Отчисления на соц.│ % │ 36 │ │ 113 178 │ 34,80│ │ │нужды │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │8. │Амортизац-ные отчисл. │ │ │ │ 56 531 │ 17,38│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │9. │Прочие расходы │ │ │ │ 252 268 │ 77,57│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ 252 268 │ 77,57│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │10. │Себестоимость на│ │ │ │ 2 576 178 │ 792,18│ │ │момент расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг.│ % │ │ │ 223 588 │ 68,75│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │11.1.│мазут топочный │ 12 │ │ │ 43 067 │ 13,24│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │11.2.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 61 305 │ 18,85│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │11.3.│электроэнергия │ 9,6 │ │ │ 83 492 │ 25,67│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │11.4.│ФОТ с отчислениями │ 0,85 │ │ │ 3 634 │ 1,12│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │11.5.│ремонт, материалы,│ 10 │ │ │ 9 372 │ 2,88│ │ │услуги │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │11.6.│остальные статьи│ 8,5 │ │ │ 22 718 │ 6,99│ │ │затрат │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │12. │Себестоимость с учетом│ │ │ │ 2 799 766 │ 860,94│ │ │инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │12.1.│прирост с/с на момент│ │ │ │ │ 8,68│ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего│ Гкал │ │ │ 3 252 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │14. │Удельн. вес ж/ф и│ % │ │ │ 62,3 │ │ │ │бюджетных организаций │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ │ │Категория потребителей│с/с с уч. │ процент │полученные │ предыдущие │ прирост,│ │ │тепловой энергии │ инф-ции, │рент-сти,│ тарифы, │ тарифы, │ % │ │ │ │руб./Гкал │ % │ руб./Гкал │ руб./Гкал │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │14. │Жилой фонд │ 860,94 │ 7 │ 921,20 │ 1 087,92│ -15,32│ └─────┴──────────────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴─────────┘ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ № 3, П. СЕРОВО, ФИЛИАЛА "УРЕНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ", Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ┌─────┬──────────────────────┬──────────┬─────────┬────────────┬───────────┬─────────┐ │ │ │ Ед. изм. │ Объем │Тариф за ед.│ Затраты, │ Затраты,│ │ │ │ │(кол-во) │ изм. │всего, руб.│руб./Гкал│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │ 109 327 │ 263,44│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │1.1. │природный газ │ тыс. │ │ │ 0 │ │ │ │ │ куб. м │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │1.2. │мазут топочный │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │1.3. │каменный уголь │ т │ 109,0│ 1 003 │ 109 327 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 110 846 │ 267,10│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика│ кВт.ч │100 769 │ 1,1 │ 110 846 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │3.2. │за заявлен. мощность │кВт в мес.│ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │3.3. │услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 226 │ 0,54│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ 34 │ 0,99 │ 34 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │ 194 │ 0,99 │ 192 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 30 932 │ 74,53│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит)│ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │5.2. │соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ 30 932 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │ 251 331 │ 605,60│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │ 64 300 │ 154,94│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │6.1. │численность │ чел. │ 5 │ │ 64 300 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │7. │Отчисления на соц.│ % │ 36 │ │ 23 148 │ 55,78│ │ │нужды │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │8. │Амортизац-ные отчисл. │ │ │ │ 7 365 │ 17,75│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │9. │Прочие расходы │ │ │ │ 30 932 │ 74,53│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ 30 932 │ 74,53│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │10. │Себестоимость на│ │ │ │ 377 076 │ 908,62│ │ │момент расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг.│ % │ │ │ 30 464 │ 73,41│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │11.1.│мазут топочный │ 12 │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │11.2.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 13 338 │ 32,14│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │11.3.│электроэнергия │ 9,6 │ │ │ 10 641 │ 25,64│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │11.4.│ФОТ с отчислениями │ 0,85 │ │ │ 743 │ 1,79│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │11.5.│ремонт, материалы,│ 10 │ │ │ 3 093 │ 7,45│ │ │услуги │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │11.6.│остальные статьи│ 8,5 │ │ │ 2 648 │ 6,38│ │ │затрат │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │12. │Себестоимость с учетом│ │ │ │ 407 540 │ 982,02│ │ │инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │12.1.│прирост с/с на момент│ │ │ │ │ 8,08│ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего│ Гкал │ │ │ 415 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │14. │Удельн. вес ж/ф и│ % │ │ │ 64,1 │ │ │ │бюджетных организаций │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │ │Категория потребителей│с/с с уч. │ процент │ полученные │предыдущие │ прирост,│ │ │тепловой энергии │ инф-ции, │рент-сти,│ тарифы, │ тарифы, │ % │ │ │ │руб./Гкал │ % │ руб./Гкал │ руб./Гкал │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │14. │Жилой фонд │ 982,02 │ 7 │ 1 050,76 │ 1 087,92│ -3,42│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │15. │Прочие потребители │ 982,02 │ 10 │ 1 080,23 │ 1 320,29│ -18,18│ └─────┴──────────────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴───────────┴─────────┘ Приложение 28 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ОАО "МАСЛОДЕЛ", Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2005 года (исх. б/н от 30.06.2004; вх. № 1429 от 30.06.2004). 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год. В котельной установлено 2 котла ДКВР-4/13. Общая мощность установленного оборудования - 1,2 МВт. Подключенная нагрузка - 0,6 МВт, т.е. использование установленной мощности на 50%. Срок службы котлов - 14 лет. Используемое топливо - мазут топочный. Средневзвешенный КПД - 89,1%. Топливный режим - отсутствует. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 0,7 км. Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 0,9% от общего полезного отпуска теплоэнергии 6280 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. Пересмотр тарифов на тепловую энергию, утвержденных администрацией Уренского района, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы. ОбЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты в расчете плановой себестоимости по предложению предприятия исходя из существующего состава потребителей, подключенных к теплоснабжению от котельной на данный момент. В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Объем потребления топочного мазута рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 89%, в соответствии с паспортными данными котлов, и объема выработки тепловой энергии в размере 6410 Гкал/год. Стоимость мазута топочного принята в соответствии с представленными предприятием счетами. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Расход электроэнергии в количестве 48,8 кВт.ч/Гкал, предложенный предприятием, превышает существующие нормативы. В затратах на тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Комитетом РФ по муниципальному хозяйству. ХОЛОДНАЯ ВОДА В затратах на производство и реализацию теплоэнергии объем потребления холодной воды снижен и рассчитан в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством РФ по жилищно-коммунальному хозяйству, исходя из удельной нормы расхода холодной воды в размере 0,5 куб. м на 1 Гкал вырабатываемой теплоэнергии. По другим статьям затрат плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленной предприятием, корректировок не производилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения жилого фонда - 724,70 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 677,29 руб./Гкал и рентабельности 7%; - для теплоснабжения прочих потребителей - 745,02 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 677,29 руб./Гкал и рентабельности 10%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельной, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ОАО "МАСЛОДЕЛ", Г. УРЕНЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ┌─────┬──────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┬─────────┐ │ │ │ Ед. изм. │ Объем │ Тариф за │ Затраты, │ Затраты,│ │ │ │ │(колич-во)│ ед. изм. │ всего, руб.│ руб. на │ │ │ │ │ │ │ │ 1 Гкал │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │2 925 000 │ 465,76│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1.1. │природный газ │ тыс. │ │ │ 0 │ │ │ │ │ куб. м │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1.2. │мазут топочный │ т │ 936 │ 3 125 │2 925 000 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1.3. │каменный уголь │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 169 560 │ 27,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика│ кВт.ч │125 600 │ 1,35 │ 169 560 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │3.2. │за заявлен. мощность │кВт в мес.│ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │3.3. │услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 5 652 │ 0,90│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ 3 140 │ 1,8 │ 5 652 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 34 525 │ 5,50│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит)│ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │5.2. │соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ 34 525 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │3 134 737 │ 499,20│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │ 264 080 │ 42,05│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │6.1. │численность │ чел. │ 10 │ 2 200,67 │ 264 080 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │7. │Отчисл. на соц. нужды │ % │ 35,6 │ │ 94 013 │ 14,97│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │8. │Амортиз. отчисления │ │ │ │ 249 325 │ 39,70│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9. │Прочие расходы │ │ │ │ 126 238 │ 20,10│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ 54 218 │ 8,63│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ 66 020 │ 10,51│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ 6 000 │ 0,96│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │10. │Себестоимость на│ │ │ │3 868 393 │ 615,99│ │ │момент расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг.│ % │ │ │ 384 967 │ 61,30│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.1.│мазут топочный │ 12 │ │ │ 351 000 │ 55,89│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.2.│электроэнергия │ 9,6 │ │ │ 16 278 │ 2,59│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.3.│ФОТ с отчислениями │ 0,82 │ │ │ 2 936 │ 0,47│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.4.│ремонт, материалы,│ 10 │ │ │ 4 053 │ 0,65│ │ │услуги │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │11.5.│остальные статьи│ 8,5 │ │ │ 10 701 │ 1,70│ │ │затрат │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │12. │Себестоимость с учетом│ │ │ │4 253 360 │ 677,29│ │ │инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │12.1.│прирост с/с на момент│ │ │ │ │ 9,95│ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего│ Гкал │ │ │ 6 280 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │14. │Удельн. вес ж/ф и│ % │ │ │ 0,9 │ │ │ │бюджетных организаций │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Категория потребителей│с/с с уч. │ процент │полученные│ предыдущие │ прирост,│ │ │тепловой энергии │ инф-ции, │рент-сти, │ тарифы, │ тарифы, │ % │ │ │ │руб./Гкал │ % │руб./Гкал │ руб./Гкал │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │14. │Бюдж. организации │ 677,29 │ 7 │ 724,70 │ 751,21│ -3,53│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │15. │Прочие потребители │ 677,29 │ 10 │ 745,02 │ 751,21│ -0,82│ └─────┴──────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────┘ Приложение 29 к решению правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области от 06.12.2004 № 21/1 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ОСРЦ "КРАСНЫЙ ЯР" УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 1. Пакет расчетных материалов 2004 года. 2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за 2003 год - отсутствуют. 3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации теплоэнергии, на 2005 год - отсутствуют. В котельной установлено 2 котла КВА. Общая мощность установленного оборудования - 2,791 МВт. Подключенная нагрузка - 2,085 МВт, т.е. использование установленной мощности на 74,7%. Срок службы котлов - 2 года. Используемое топливо - ПБТ. Средневзвешенный КПД - 80%. Топливный режим - № 10-09/398 от 29.11.2000. Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении - 2,000 км. Отпуск тепловой энергии осуществляется населению и бюджетным организациям в полном объеме - 4104 Гкал/год. Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям и режимные карты котлов не представлены. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельной ОСРС "Красный Яр", ранее решением правления РЭК Нижегородской области не утверждались. ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты в расчете плановой себестоимости исходя из топливного режима, утвержденного в департаменте энергетики, транспорта и связи министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области. В плановую калькуляцию себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленную предприятием, внесены изменения по объемам потребления энергоресурсов. ТОПЛИВО Объем потребления ПБТ рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при средневзвешенном КПД 80%, в соответствии с представленным мониторингом, и объема выработки тепловой энергии в размере 4514 Гкал/год. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ По предложению предприятия расход электроэнергии составляет 33,2 кВт.ч/Гкал, что превышает установленный норматив. В затратах на тепловую энергию расход электроэнергии учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Комитетом РФ по муниципальному хозяйству. ХОЛОДНАЯ ВОДА Объем холодной воды на нужды горячего водоснабжения снижен и рассчитан согласно утвержденному топливному режиму. По другим статьям затрат плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой энергии, представленной предприятием, корректировок не производилось. Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят: - для теплоснабжения бюджетных организаций - 881,60 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 823,93 руб./Гкал и рентабельности 7%. Рекомендовать предприятию. Провести режимно-наладочные испытания работы котлов, установленных в котельной, при участии организации, имеющей разрешение инспекции газового надзора ГУ "Нижновгосэнергонадзор" на проведение данного вида работ. Предложения. При последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, представляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 № 43. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ОСРЦ "КРАСНЫЙ ЯР" УРЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ┌─────┬──────────────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬───────────┬─────────┐ │ │ │ Ед. изм. │ Объем │ Тариф │ Затраты, │ Затраты,│ │ │ │ │(кол-во) │за ед. изм.│всего, руб.│руб./Гкал│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │1. │Топливо, всего │ │ │ │2 724 400 │ 663,84│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │1.1. │природный газ │ тыс. │ │ │ 0 │ │ │ │ │ куб. м │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │1.2. │мазут топочный │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │1.3. │каменный уголь │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │1.4. │ПБТ │ т │ 556,0 │ 4 900 │2 724 400 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │2. │Транспортные расходы │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │3. │Электроэнергия, всего │ │ │ │ 92 086 │ 22,44│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │3.1. │по показаниям счетчика│ кВт.ч │90 280 │ 1,02 │ 92 086 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │3.2. │за заявлен. мощность │кВт в мес.│ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │3.3. │услуги по передаче │ │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │4. │Холодная вода, всего │ │ │ │ 17 379 │ 4,23│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │4.1. │отопление │ куб. м │ 400 │ 1,54 │ 616 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │4.2. │горячее водоснабжение │ куб. м │10 885 │ 1,54 │ 16 763 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │5. │Вспомогательные м-лы │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │5.1. │сульфоуголь (катионит)│ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │5.2. │соль │ т │ │ │ 0 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │5.3. │другие материалы │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ │Итого энергоресурсы │ │ │ │2 833 865 │ 690,50│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │6. │Фонд оплаты труда │ │ │ │ 110 000 │ 26,80│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │6.1. │численность │ чел. │ 4 │ 2 291,67 │ 110 000 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │7. │Отчисл. на соц. нужды │ % │ 35,6 │ │ 39 160 │ 9,54│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │8. │Амортиз. отчисления │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │9. │Прочие расходы │ │ │ │ 100 000 │ 24,37│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │9.1. │общепроизводственные │ │ │ │ │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │9.2. │общехозяйственные │ │ │ │ 100 000 │ 24,37│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │9.3. │ремонтный фонд │ │ │ │ │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │9.4. │услуги производствен. │ │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │10. │Себестоимость на│ │ │ │3 083 025 │ 751,22│ │ │момент расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │11. │Инфляция 2005/2004 гг.│ % │ │ │ 298 374 │ 72,70│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │11.1.│каменный уголь │ 12,2 │ │ │ 0 │ 0,00│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │11.2.│электроэнергия │ 16 │ │ │ 14 734 │ 3,59│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │11.3.│ФОТ с отчислениями │ 0,82 │ │ │ 1 223 │ 0,30│ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │11.4.│ремонт, материалы,│ 10 │ │ │ 272 440 │ 66,38│ │ │услуги │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │11.5.│остальные статьи│ 8,5 │ │ │ 9 977 │ 2,43│ │ │затрат │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │12. │Себестоимость с учетом│ │ │ │3 381 399 │ 823,93│ │ │инфляции │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │12.1.│прирост с/с на момент│ % │ │ │ │ 9,68│ │ │расчета │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │13. │Полезный отпуск, всего│ Гкал │ │ │ 4 104 │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │14. │Удельн. вес ж/ф и│ % │ │ │ 90,9│ │ │ │бюджетных организаций │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ │ │Категория потребителей│ с/с с уч.│ процент │полученные │предыдущие │ прирост,│ │ │ тепловой энергии │ инф-ции, │рент-сти,│ тарифы, │ тарифы, │ % │ │ │ │руб./Гкал │ % │ руб./Гкал │ руб./Гкал │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │14. │Бюдж. организации │ 823,93 │ 7 │ 881,60 │ - │ │ └─────┴──────────────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴───────────┴─────────┘ Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru