|  |
РЕШЕНИЕ Земского собрания
Дивеевского района от 28.05.2007 № 25
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА ЗА I КВАРТАЛ 2007 ГОДА"
Официальная публикация в СМИ:
"Ударник", № 50(9274),
22.06.2007 (извлечения)
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2007 г. № 25
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА
ЗА I КВАРТАЛ 2007 ГОДА
Рассмотрев
представленный отчет об исполнении бюджета Дивеевского района за I
квартал 2007 года, Земское собрание отмечает, что районный бюджет
Дивеевского района по доходам исполнен на 100%, в бюджет Дивеевского
района поступило доходов в сумме 40736 тыс. руб.
Доля собственных доходов, полученных
в бюджет Дивеевского района, составляет 19,8%.
Налоговых доходов при плане 6683 тыс.
руб. фактически поступило 6988 тыс. руб., или 104,5% к уточненному
плану.
Неналоговых доходов при плане 892
тыс. руб. фактически поступило 1076 тыс. руб., или 120,5% к
уточненному плану.
Основными источниками поступлений
собственных доходов явились:
- - налог на доходы
физических лиц (5290 тыс. руб.) - 65,6%-
- налог на совокупный доход
(1085 тыс. руб.) - 13,5%-
- доходы от имущества,
находящегося в - 8,3%-
муниципальной собственности
(673 тыс. руб.)-
- госпошлина (373 тыс. руб.)
- 4,6%-
- налог на имущество (164)
- 2,0%
По итогам года план
исполнен более чем на 100% по следующим видам налоговых и неналоговых
доходов:
- - по налогу на доходы
физических лиц - 107%-
- по налогу на имущество
- 205%-
- по госпошлине
- 110%-
- по штрафам
- 159%
Не выполнены планы:
- - по налогу на совокупный
доход (единый) - 82%-
- по доходам от
использования муниципального - 96%-
имущества-
- по платежам за
пользование природными - 94%-
ресурсами
Из вышестоящих
бюджетов поступили средства всего - 32672 тыс. руб., или 100% к
уточненному плану.
- - Дотации
- 15752 тыс. руб.-
исполнение
- 100%-
- Субвенции
- 16840 тыс. руб.-
исполнение
- 97%-
- Субсидии
- 80 тыс. руб.-
исполнение
- 100%
Исполнение бюджета
по расходам определилось поступлением доходов. По расходам районный
бюджет исполнен в сумме 36788 тыс. руб., что составляет 80% к плану.
Уровень исполнения бюджета по
приоритетным статьям сложился следующим образом:
- - Оплата труда
- 17424 тыс. руб.-
исполнение - 76% (план
22817)-
- Начисления на оплату труда
- 4417 тыс. руб.-
исполнение - 75% (план 5897)-
- Коммунальные расходы
- 4340 тыс. руб.-
исполнение - 77% (план 5612)-
- Продукты питания
- 996 тыс. руб.-
исполнение - 52% (план 1900)-
- Медикаменты
- 253 тыс. руб.-
исполнение - 88% (план 287)-
- Капвложения
- 1664 тыс. руб.-
исполнение - 59% (план 2837)
По отраслям
социальной сферы расходы составили 67% от общих расходов.
В разрезе отраслей бюджет исполнен
следующим образом:
- - по образованию
- 17884 тыс. руб.-
исполнение
- 87%-
- по здравоохранению
- 4321 тыс. руб.-
исполнение
- 81%-
- по культуре
- 1767 тыс. руб.-
исполнение
- 90%-
в т.ч. СМИ
- 240-
- по соцполитике
- 657 тыс. руб.-
исполнение
- 46%-
- по национальной экономике
- 1607 тыс. руб.-
исполнение
- 81%-
в т.ч.: с/хоз-во
- 688 тыс. руб.-
исполнение
- 80%-
- строительство
- 493 тыс. руб.-
- по ЖКХ
- 468 тыс. руб.-
исполнение
- 33%-
- по пожарной охране
- 198 тыс. руб.-
исполнение
- 100%-
- по управлению
- 6476 тыс. руб.-
исполнение
- 80%-
в т.ч. резервный фонд (см.
- 402 тыс. руб.-
приложение 1)
Кредиторская
задолженность по консолидированному бюджету Дивеевского района
составляла на 01.01.2007 - 5829 тыс. руб., на 01.04.2007 - 11010 тыс.
руб., в т.ч. текущая оплата труда - 6177 тыс. руб.
Задолженности по оплате труда нет.
Объем муниципального долга составляет
на 01.01.2007 1283 тыс. руб., на 01.04.2007 - 1251 тыс. руб.
На основании отчета об исполнении
бюджета Дивеевского района за I квартал 2007 года Земское собрание
решило:
1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета Дивеевского района по доходам в сумме 40736 тыс. руб., по
расходам в сумме 36788 тыс. руб.
2. Администрации района усилить
контроль за исполнением обязательств по поступлению собственных
средств (налоговых и неналоговых доходов) в бюджет Дивеевского
района.
3. Администрации района усилить
контроль за социальной направленностью расходования бюджетных
средств.
4. Финансовому отделу администрации
продолжить работу по инвентаризации кредиторской и дебиторской
задолженности и принять меры к ее погашению.
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на комиссию по бюджетной, финансовой и налоговой
политике Земского собрания Дивеевского района.
Председатель Земского
собрания
В.П.КИРЕЙЧЕВ
Глава местного
самоуправления
В.И.ЛОПАТКИН
Приложение 1
к решению
Земского собрания
Дивеевского района
от 28.05.2007 № 25
РАСШИФРОВКА
РАСХОДОВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ЗА I
КВАРТАЛ 2007 ГОДА
(рублей)
Наименование статей
|
Сумма
|
Отлов собак
|
27910
|
Мероприятия
|
5000
|
Приобретение основных средств
(Кременковское ЖКХ -
насосы, Б.-Череватово - автомобиль)
|
230000
|
мат. помощь
|
13300
|
Подведение коммуникаций по
программе "Приобретение
жилья молодым специалистам"
|
69253,53
|
Оплата задолженности за
Кременковское ЖЭУ (пени)
|
24555
|
Изготовление тех. паспорта
|
7000
|
Текущий ремонт Сатисской
участковой больницы
|
16000
|
Приобретение подарков к
юбилейным датам
|
9200
|
ВСЕГО
|
402218,53
|
АНАЛИЗ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА НА 01.04.2007
Единица измерения:
руб.
Наименование
|
КД
|
Утвержденный
план на год
|
Уточненный
план на
I
квартал
|
Поступление
на
01.04.2007
|
% поступ-
лений к
уточнен-
ному
плану
|
|
|
|
|
|
на
год |
на I
квар-
тал
|
ДОХОДЫ
|
000.1.00.00.000.00.0.000.0.0.0 |
36985000,00 |
7575000,00 |
8064241,46 |
22
|
106
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
|
182.1.01.00.000.00.0.000.1.1.0 |
24681000,00 |
4936000,00 |
5289685,68 |
21
|
107
|
Налог на
доходы
физических лиц
|
182.1.01.02.000.01.0.000.1.1.0 |
24681000,00 |
4936000,00 |
5289685,68 |
21
|
107
|
Налог на
доходы
физических лиц с
доходов, полученных
в виде
дивидендов от
долевого участия в
деятельности
организаций
|
182.1.01.02.010.01.0.000.1.1.0 |
360000,00 |
50000,00 |
37800,00 |
11
|
76
|
Налог на
доходы
физических лиц с
доходов, облагаемых
по
налоговой ставке,
установленной
пунктом 1 статьи
224
Налогового кодекса
Российской Федерации |
182.1.01.02.020.01.0.000.1.1.0 |
24314000,00 |
4886000,00 |
5251527,27 |
22
|
107
|
Налог на
доходы
физических лиц с
доходов, облагаемых
по
налоговой ставке,
установленной
пунктом 1 статьи
224
Налогового кодекса
Российской
Федерации,
за
исключением доходов,
полученных
физическими лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
частных
нотариусов и
других лиц,
занимающихся
частной
практикой
|
182.1.01.02.021.01.0.000.1.1.0 |
24214000,00 |
4866000,00 |
5248843,56 |
22
|
108
|
Налог на
доходы
физических лиц с
доходов, облагаемых
по
налоговой ставке,
установленной
пунктом 1 статьи
224
Налогового кодекса
Российской
Федерации,
и
полученных
физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
частных
нотариусов и
других лиц,
занимающихся
частной
практикой
|
182.1.01.02.022.01.0.000.1.1.0 |
100000,00 |
20000,00 |
2683,71 |
3
|
13
|
Налог на
доходы
физических лиц с
доходов,
полученных
физическими лицами,
не
являющимися
налоговыми
резидентами
Российской Федерации |
182.1.01.02.030.01.0.000.1.1.0 |
5000,00 |
|
|
|
|
Налог на
доходы
физических лиц с
доходов, полученных
в виде
выигрышей и
призов в проводимых
конкурсах, играх
и
других мероприятиях
в целях рекламы
товаров,
работ и
услуг, страховых
выплат по
договорам
добровольного
страхования
жизни,
заключенным на срок
менее 5 лет, в части
превышения
сумм
страховых взносов,
увеличенных на
сумму,
рассчитанную
исходя из
действующей
ставки
рефинансирования,
процентных доходов
по
вкладам в банках
(за исключением
срочных
пенсионных
вкладов, внесенных
на срок не менее
6
месяцев), в виде
материальной выгоды
от
экономии на
процентах при
получении
заемных
(кредитных) средств
(за
исключением
материальной выгоды,
полученной
от
экономии на
процентах за
пользование
целевыми
займами (кредитами)
на
новое
строительство или
приобретение жилья)
|
182.1.01.02.040.01.0.000.1.1.0 |
2000,00 |
|
358,41 |
18
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
|
182.1.05.00.000.00.0.000.1.1.0 |
5572000,00 |
1329000,00 |
1085011,31 |
19
|
82
|
Единый налог на
вмененный
доход для
отдельных видов
деятельности
|
182.1.05.02.000.02.0.000.1.1.0 |
5567000,00 |
1329000,00 |
1068404,69 |
19
|
80
|
Единый
сельскохозяйственный
налог
|
182.1.05.03.000.01.0.000.1.1.0 |
5000,00 |
|
16606,62 |
332 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
182.1.06.00.000.00.0.000.1.1.0 |
914000,00 |
80000,00 |
163979,48 |
18
|
205
|
Налог на
имущество
организаций
|
182.1.06.02.000.02.0.000.1.1.0 |
914000,00 |
80000,00 |
163979,48 |
18
|
205
|
Налог на
имущество
организаций по
имуществу,
не
входящему в единую
систему
газоснабжения
|
182.1.06.02.010.02.0.000.1.1.0 |
914000,00 |
80000,00 |
163979,48 |
18
|
205
|
Государственная
пошлина,
сборы
|
000.1.08.00.000.00.0.000.1.1.0 |
1850000,00 |
338000,00 |
373151,28 |
20
|
110
|
Государственная
пошлина
по делам,
рассматриваемым в
судах
общей
юрисдикции, мировыми
судьями
|
182.1.08.03.000.01.0.000.1.1.0 |
200000,00 |
50000,00 |
54342,29 |
27
|
109
|
Государственная
пошлина
по делам,
рассматриваемым в
судах
общей
юрисдикции, мировыми
судьями (за
исключением
государственной
пошлины по
делам,
рассматриваемым
Верховным Судом
Российской
Федерации)
|
182.1.08.03.010.01.0.000.1.1.0 |
200000,00 |
50000,00 |
54342,29 |
27
|
109
|
Государственная
пошлина
за
государственную
регистрацию, а также
за
совершение прочих
юридически значимых
действий
|
188.1.08.07.000.01.0.000.1.1.0 |
1650000,00 |
288000,00 |
318808,99 |
19
|
111
|
Государственная
пошлина
за
государственную
регистрацию
транспортных средств
и иные юридически
значимые
действия,
связанные с
изменениями и
выдачей
документов
на транспортные
средства,
выдачей
регистрационных
знаков,
приемом
квалификационных
экзаменов на
получение
права на
управление
транспортными
средствами
|
188.1.08.07.140.01.0.000.1.1.0 |
1650000,00 |
288000,00 |
318808,99 |
19
|
111
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И
ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ
|
182.1.09.00.000.00.0.000.1.1.0 |
|
|
76561,87 |
|
|
Налог на
прибыль
организаций,
зачислявшийся до 1
января
2005 года в
местные бюджеты
|
182.1.09.01.000.00.0.000.1.1.0 |
|
|
63426,70 |
|
|
Налог на
прибыль
организаций,
зачислявшийся до 1
января
2005 года в
местные бюджеты,
мобилизуемый
на
территориях
муниципальных
районов
|
182.1.09.01.030.05.0.000.1.1.0 |
|
|
63426,70 |
|
|
Налог на
прибыль
организаций,
зачислявшийся до 1
января
2005 года в
местные бюджеты,
мобилизуемый
на
территориях
муниципальных
районов
(пени,
проценты)
|
182.1.09.01.030.05.2.000.1.1.0 |
|
|
63426,70 |
|
|
Платежи
за
пользование
природными ресурсами |
182.1.09.03.000.00.0.000.1.1.0 |
|
|
2221,66 |
|
|
Платежи за добычу
полезных
ископаемых
|
182.1.09.03.020.00.0.000.1.1.0 |
|
|
2221,66 |
|
|
Платежи за добычу
подземных
вод
|
182.1.09.03.023.01.0.000.1.1.0 |
|
|
2221,66 |
|
|
Налоги на имущество
|
182.1.09.04.000.00.0.000.1.1.0 |
|
|
3027,51 |
|
|
Налог на
имущество
предприятий
|
182.1.09.04.010.02.0.000.1.1.0 |
|
|
3027,51 |
|
|
Прочие налоги и
сборы
(по отмененным
налогам и сборам
субъектов
Российской
Федерации)
|
182.1.09.06.000.02.0.000.1.1.0 |
|
|
8297,62 |
|
|
Налог с продаж
|
182.1.09.06.010.02.0.000.1.1.0 |
|
|
8297,62 |
|
|
Прочие налоги и
сборы
(по отмененным
местным налогам и
сборам)
|
182.1.09.07.000.00.0.000.1.1.0 |
|
|
-411,62 |
|
|
Целевые сборы с
граждан
и
предприятий,
учреждений,
организаций на
содержание милиции,
на
благоустройство
территорий, на нужды
образования и
другие
цели
|
182.1.09.07.030.00.0.000.1.1.0 |
|
|
-411,62 |
|
|
Целевые сборы с
граждан
и
предприятий,
учреждений,
организаций на
содержание милиции,
на
благоустройство
территорий, на нужды
образования и
другие
цели, мобилизуемые
на
территориях
муниципальных
районов
|
182.1.09.07.030.05.0.000.1.1.0 |
|
|
-411,62 |
|
|
ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
|
000.1.11.00.000.00.0.000.1.2.0 |
2966000,00 |
68000,00 |
672463,87 |
23
|
96
|
Доходы от сдачи в
аренду
имущества,
находящегося в
государственной
и
муниципальной
собственности
|
000.1.11.05.000.00.0.000.1.2.0 |
2923000,00 |
690000,00 |
670282,87 |
23
|
97
|
Арендная плата за
земли,
находящиеся в
государственной
собственности
до
разграничения
государственной
собственности
на
землю, и поступления
от продажи права на
заключение
договоров
аренды указанных
земельных участков
|
000.1.11.05.010.00.0.000.1.2.0 |
2130000,00 |
532000,00 |
515618,60 |
24
|
97
|
Арендная плата
и
поступления от
продажи права на
заключение
договоров
аренды за земли до
разграничения
государственной
собственности на
землю
(за
исключением земель,
предназначенных для
целей
жилищного
строительства)
|
000.1.11.05.011.00.0.000.1.2.0 |
2030000,00 |
507000,00 |
499993,60 |
25
|
99
|
Арендная плата за
землю
|
366.1.11.05.011.10.0.000.1.2.0 |
2030000,00 |
507000,00 |
492672,58 |
24
|
97
|
Арендная плата
и
поступления от
продажи права на
заключение
договоров
аренды за земли,
предназначенные для
целей
жилищного
строительства, до
разграничения
государственной
собственности на
землю,
и
расположенные в
границах поселений
|
386.1.11.05.012.10.0.000.1.2.0 |
100000,00 |
25000,00 |
15625,00 |
16
|
63
|
Доходы от сдачи в
аренду
имущества,
находящегося в
оперативном
управлении органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
государственных
внебюджетных фондов
и созданных
ими
учреждений и в
хозяйственном
ведении
федеральных
государственных
унитарных
предприятий и
муниципальных
унитарных
предприятий
|
366.1.11.05.030.00.0.000.1.2.0 |
793000,00 |
158000,00 |
154664,27 |
20
|
98
|
Доходы от сдачи в
аренду
имущества,
находящегося в
оперативном
управлении органов
управления
муниципальных
районов и созданных
ими учреждений и
в
хозяйственном
ведении
муниципальных
унитарных
предприятий
|
366.1.11.05.035.05.0.000.1.2.0 |
793000,00 |
158000,00 |
154664,27 |
20
|
98
|
Прочие доходы
от
использования
имущества и прав,
находящихся
в
государственной и
муниципальной
собственности
|
001.1.11.08.000.00.0.000.1.2.0 |
43000,0
|
8000,00 |
2181,00 |
5
|
27
|
Прочие поступления
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной и
муниципальной
собственности
|
001.1.11.08.040.00.0.000.1.2.0 |
43000,0
|
8000,00 |
2181,00 |
5
|
27
|
Прочие поступления
от
использования
имущества,
находящегося
в
собственности
муниципальных
районов
|
001.1.11.08.045.05.0.000.1.2.0 |
43000,0
|
8000,00 |
2181,00 |
5
|
27
|
ПЛАТЕЖИ
ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
498.1.12.00.000.00.0.000.1.2.0 |
302000,00 |
60000,00 |
56514,95 |
19
|
94
|
Плата за
негативное
воздействие на
окружающую среду
|
498.1.12.01.000.00.0.000.1.2.0 |
302000,00 |
60000,00 |
56514,95 |
19
|
94
|
ДОХОДЫ ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
|
366.1.14.00.000.00.0.000.4.1.0 |
300000,00 |
54000,00 |
|
|
|
Доходы от
реализации
имущества,
находящегося
в
государственной и
муниципальной
собственности
|
366.1.14.02.000.00.0.000.4.1.0 |
300000,00 |
54000,00 |
|
|
|
Доходы от
реализации
имущества,
находящегося
в
собственности
муниципальных
районов
|
366.1.14.02.030.05.0.000.4.1.0 |
300000,00 |
54000,00 |
|
|
|
Доходы от реализации
имущества
муниципальных
унитарных
предприятий,
созданных
муниципальными
районами
|
366.1.14.02.031.05.0.000.4.1.0 |
300000,00 |
54000,00 |
|
|
|
ШТРАФЫ,
САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
000.1.16.00.000.00.0.000.1.4.0 |
400000,0
|
80000,00 |
127378,34 |
32
|
159
|
Денежные взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства
о
налогах и сборах
|
182.1.16.03.000.00.0.000.1.4.0 |
25000,00 |
3000,00 |
935,02 |
4
|
31
|
Денежные взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства
о
налогах и сборах,
предусмотренные
статьями
116, 117,
118, пунктами 1 и 2
статьи 120, статьями
125,
126, 128, 129,
129.1, 132, 133,
134, 135,
135.1
Налогового кодекса
Российской Федерации |
182.1.16.03.010.01.0.000.1.4.0 |
10000,00 |
1000,00 |
935,02 |
9
|
94
|
Денежные взыскания
(штрафы)
за
административные
правонарушения
в
области налогов и
сборов,
предусмотренные
Кодексом Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
|
182.1.16.03.030.01.0.000.1.4.0 |
15000,00 |
2000,00 |
|
|
|
Денежные взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства
о
применении
контрольно-кассовой
техники
при
осуществлении
наличных денежных
расчетов
и (или)
расчетов с
использованием
платежных карт
|
182.1.16.06.000.01.0.000.1.4.0 |
|
|
9000,00 |
|
|
Денежные взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства
о
недрах, об особо
охраняемых природных
территориях,
об
охране и
использовании
животного
мира, об
экологической
экспертизе,
в
области охраны
окружающей среды,
земельного
законодательства,
лесного
законодательства,
водного
законодательства
|
000.1.16.25.000.01.0.000.1.4.0 |
30000,00 |
3000,00 |
2000,00 |
7
|
67
|
Денежные взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства
в
области охраны
окружающей среды
|
069.1.16.25.050.01.0.000.1.4.0 |
30000,00 |
3000,00 |
|
|
|
Денежные взыскания
(штрафы)
за
нарушение земельного
законодательства
|
072.1.16.25.060.01.0.000.1.4.0 |
|
|
2000,00 |
|
|
Денежные взыскания
(штрафы)
за
нарушение
Федерального закона
"О
пожарной
безопасности"
|
177.1.16.27.000.01.0.000.1.4.0 |
30000,00 |
3000,00 |
6650,00 |
22
|
222
|
Прочие поступления
от
денежных
взысканий (штрафов)
и иных сумм
в
возмещение ущерба
|
001.1.16.90.000.00.0.000.1.4.0 |
315000,00 |
71000,00 |
108793,32 |
35
|
153
|
Прочие поступления
от
денежных
взысканий (штрафов)
и иных сумм
в
возмещение ущерба,
зачисляемые в
бюджеты
муниципальных
районов
|
001.1.16.90.050.05.0.000.1.4.0 |
315000,00 |
71000,00 |
108793,32 |
35
|
153
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
|
001.1.17.00.000.00.0.000.1.8.0 |
|
|
219494,68 |
|
|
Невыясненные
поступления
|
001.1.17.01.000.00.0.000.1.8.0 |
|
|
219494,68 |
|
|
Невыясненные
поступления,
зачисляемые в
бюджеты
|
001.1.17.01.050.05.0.000.1.8.0 |
|
|
219494,68 |
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
093.2.00.00.000.00.0.000.1.5.1 |
143038000,00 |
33065250,00 |
32672030,00 |
22
|
99
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
093.2.02.00.000.00.0.000.1.5.1 |
143038000,00 |
33065250,00 |
32672030,00 |
22
|
99
|
Дотации от других
бюджетов
бюджетной
системы Российской
Федерации
|
093.2.02.01.000.00.0.000.1.5.1 |
69589000,00 |
15752000,00 |
15752000,00 |
23
|
100
|
Дотации
на
выравнивание уровня
бюджетной
обеспеченности
|
093.2.02.01.001.00.0.000.1.5.1 |
61692000,00 |
15423000,00 |
15423000,00 |
23
|
100
|
Дотации
бюджетам
муниципальных
районов
на
выравнивание уровня
бюджетной
обеспеченности
|
093.2.02.01.001.05.0.000.1.5.1 |
61692000,00 |
15423000,00 |
15423000,00 |
23
|
100
|
Дотации бюджетам на
поддержку
мер по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов
|
093.2.02.01.003.00.0.000.1.5.1 |
7897000,00 |
329000,00 |
329000,00 |
4
|
100
|
Дотации
бюджетам
муниципальных
районов на поддержку
мер
по обеспечению
сбалансированности
бюджетов
|
093.2.02.01.003.05.0.000.1.5.1 |
7897000,00 |
329000,00 |
329000,00 |
4
|
21
|
Субвенции от других
бюджетов
бюджетной
системы Российской
Федерации
|
093.2.02.02.000.00.0.000.1.5.1 |
73127000,00 |
17233250,00 |
16840030,00 |
23
|
97
|
Субвенции бюджетам
на
осуществление
полномочий по
первичному
воинскому
учету на
территориях,
где
отсутствуют военные
комиссариаты
|
093.2.02.02.020.00.0.000.1.5.1 |
262000,00 |
65000,00 |
|
|
|
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
осуществление
полномочий по
первичному
воинскому
учету на
территориях,
где
отсутствуют военные
комиссариаты
|
093.2.02.02.020.05.0.000.1.5.1 |
262000,00 |
65000,00 |
|
|
|
Субвенции местным
бюджетам
на денежные
выплаты медицинскому
персоналу
фельдшерско-
акушерских пунктов,
врачам,
фельдшерам и
медицинским сестрам
скорой
медицинской
помощи
|
093.2.02.02.028.00.0.000.1.5.1 |
1596000,00 |
399000,00 |
399000,00 |
25
|
100
|
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов на денежные
выплаты
медицинскому
персоналу
фельдшерско-
акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и
медицинским
сестрам
скорой медицинской
помощи
|
093.2.02.02.028.05.0.000.1.5.1 |
1596000,00 |
399000,00 |
399000,00 |
25
|
100
|
Субвенции местным
бюджетам
на
ежемесячное денежное
вознаграждение
за
классное руководство |
093.2.02.02.039.00.0.000.1.5.1 |
1818000,00 |
455000,00 |
455000,00 |
25
|
100
|
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
ежемесячное денежное
вознаграждение за
классное
руководство |
093.2.02.02.039.05.0.000.1.5.1 |
1818000,00 |
455000,00 |
455000,00 |
25
|
100
|
Субвенции местным
бюджетам
на
предоставление
гражданам субсидий
на
оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг
|
093.2.02.02.040.00.0.000.1.5.1 |
5594000,00 |
1399000,00 |
1070780,00 |
19
|
77
|
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
предоставление
гражданам субсидий
на оплату
жилого
помещения и
коммунальных услуг
|
093.2.02.02.040.05.0.000.1.5.1 |
5594000,00 |
1399000,00 |
1070780,00 |
19
|
77
|
Субвенции местным
бюджетам
на
выполнение
передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации |
093.2.02.02.043.00.0.000.1.5.1 |
63460000,00 |
14816000,00 |
14816000,00 |
23
|
100
|
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской Федерации |
093.2.02.02.043.05.0.000.1.5.1 |
69345700,00 |
14816000,00 |
14816000,00 |
21
|
91
|
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской Федерации |
093.2.02.02.043.05.0.000.1.5.1 |
38529000,00 |
9075000,00 |
9075000,00 |
24
|
100
|
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской Федерации |
093.2.02.02.043.05.0.000.1.5.1 |
104000,00 |
26000,00 |
26000,00 |
25
|
100
|
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской Федерации |
093.2.02.02.043.05.0.000.1.5.1 |
73000,00 |
14000,00 |
14000,00 |
19
|
100
|
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской Федерации |
093.2.02.02.043.05.0.000.1.5.1 |
3831000,00 |
958000,00 |
958000,00 |
25
|
100
|
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской Федерации |
093.2.02.02.043.05.0.000.1.5.1 |
17547000,00 |
3998000,00 |
3998000,00 |
23
|
100
|
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской Федерации |
093.2.02.02.043.05.0.000.1.5.1 |
|
|
|
|
|
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской Федерации |
093.2.02.02.043.05.0.000.1.5.1 |
1091000,00 |
273000,00 |
273000,00 |
25
|
100
|
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской Федерации |
093.2.02.02.043.05.0.000.1.5.1 |
61000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
25
|
100
|
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской Федерации |
093.2.02.02.043.05.0.000.1.5.1 |
1843000,00 |
362000,00 |
362000,00 |
20
|
100
|
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской Федерации |
093.2.02.02.043.05.0.000.1.5.1 |
381000,00 |
95000,00 |
95000,00 |
25
|
100
|
Субвенции бюджетам
городских
округов
для финансирования
дополнительных
расходов наукоградов
Российской Федерации |
093.2.02.02.050.04.0.000.1.5.1 |
397000,00 |
99250,00 |
99250,00 |
25
|
100
|
Компенсация части
род.
платы
|
093.2.02.02.053.05.0.000.1.5.1 |
397000,00 |
99250,00 |
99250,00 |
25
|
100
|
Субсидии от других
бюджетов
бюджетной
системы Российской
Федерации
|
093.2.02.04.000.00.0.000.1.5.1 |
322000,00 |
80000,00 |
80000,00 |
25
|
100
|
Прочие субсидии
|
093.2.02.04.999.00.0.000.1.5.1 |
322000,00 |
80000,00 |
80000,00 |
25
|
100
|
Прочие субсидии
бюджетам
муниципальных
районов
|
093.2.02.04.999.05.0.000.1.5.1 |
322000,00 |
80000,00 |
80000,00 |
25
|
100
|
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ
И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
|
180023000,00 |
40575250,00 |
40736271,46 |
22
|
100
|
ДОХОДЫ С УЧЕТОМ
ДОТАЦИИ
ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И
ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ
|
|
180023000,00 |
40575250,00 |
40736271,46 |
22
|
100
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
|
180023000,00 |
40575250,00 |
40736271,46 |
22
|
100
|
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА
ЗА I КВАРТАЛ 2007 ГОДА
рублей
-
-->
примечание.
Нумерация столбцов в таблице дана в
соответствии с официальным текстом документа.
Наименование
показателя
|
Районный бюджет
|
|
Утверждено на
год
бюджетных
средств
|
Утверждено
на квартал
|
Кассовое
исполнение
с
начала года
|
% ис-
пол-
не-
ния
к
плану
за
квар-
тал
|
%
ис-
пол-
не-
ния
к
году |
2
|
3
|
1
|
2
|
3
|
5
|
Общегосударственные
вопросы
|
36850981,47 |
8125514,47 |
6476001,16 |
80
|
18
|
Функционирование
высшего
должностного лица
субъекта
Российской
Федерации и органа
местного
самоуправления
|
1208000,00 |
303000,00 |
231570,44 |
76
|
19
|
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти и местного
самоуправления
|
1582400,00 |
460982,00 |
262049,00 |
57
|
17
|
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
местных
администраций
|
20480175,00 |
5837015,00 |
4706455,26 |
81
|
23
|
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых
и
таможенных органов
и органов надзора
|
5419200,00 |
1359754,00 |
1210876,46 |
89
|
22
|
Резервные фонды
|
1634706,47 |
97013,47 |
|
|
0
|
Другие
общегосударственные
вопросы
|
6526500,00 |
67750,00 |
65050,00 |
96
|
1
|
Национальная
оборона
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Мобилизационная
и
вневойсковая
подготовка
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
|
570000,00 |
207600,00 |
201600,00 |
97
|
35
|
Органы внутренних
дел
|
40000,00 |
10000,00 |
4000,00 |
40
|
10
|
Обеспечение
противопожарной
безопасности
|
530000,00 |
197600,00 |
197600,00 |
100
|
37
|
Национальная
экономика
|
8337653,53 |
1994303,53 |
1607196,75 |
81
|
19
|
Сельское хозяйство
и
рыболовство
|
3831000,00 |
860400,00 |
688646,40 |
80
|
18
|
Другие вопросы в
области
национальной
экономики
|
4506653,53 |
1133903,53 |
918550,35 |
81
|
20
|
Жилищно-
коммунальное
хозяйство
|
1609200,00 |
1434300,00 |
467926,32 |
33
|
29
|
Жилищное хозяйство
|
966000,00 |
966000,00 |
0,00 |
|
0
|
Коммунальное
хозяйство
|
640000,00 |
467500,00 |
467500,00 |
100
|
73
|
Другие вопросы в
области
жилищно-
коммунального
хозяйства
|
3200,00 |
800,00 |
426,32 |
53
|
13
|
Охрана окружающей
среды
|
334000,00 |
83500,00 |
3251,23 |
4
|
1
|
Другие вопросы в
области
охраны
окружающей среды
|
334000,00 |
83500,00 |
3251,23 |
4
|
1
|
Образование
|
88498671,03 |
20617388,44 |
17884046,63 |
87
|
20
|
Дошкольное
образование
|
11945990,00 |
3132676,00 |
2435310,43 |
78
|
20
|
Общее образование
|
71258820,06 |
16483726,47 |
14506712,87 |
88
|
20
|
Другие вопросы в
области
образования |
5293860,97 |
1000985,97 |
942023,33 |
94
|
18
|
Культура,
кинематография,
средства массовой
информации
|
7453700,00 |
1969018,55 |
1767342,80 |
90
|
24
|
Культура
|
5920100,00 |
1543018,55 |
1390365,56 |
90
|
23
|
Периодическая
печать
и
издательства
|
790000,00 |
242500,00 |
240000,00 |
99
|
30
|
Другие вопросы в
области
культуры,
кинематографии и
средств
массовой
информации
|
743600,00 |
183500,00 |
136977,24 |
75
|
18
|
Здравоохранение и
спорт
|
19660115,43 |
5307478,27 |
4321461,36 |
81
|
22
|
Здравоохранение
|
18591115,43 |
5011028,27 |
4063944,44 |
81
|
22
|
Спорт и физическая
культура
|
330000,00 |
110200,00 |
106252,26 |
96
|
32
|
Другие вопросы в
области
здравоохранения
|
739000,00 |
186250,00 |
151264,66 |
81
|
20
|
Социальная политика |
5773400,00 |
1420800,00 |
657013,93 |
46
|
11
|
Социальное
обеспечение
населения
|
5773400,00 |
1420800,00 |
657013,93 |
46
|
11
|
Межбюджетные
трансферты
|
23462365,00 |
4865122,00 |
3401729,29 |
70
|
14
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
192550086,46 |
46025025,26 |
36787569,47 |
80
|
19
|
Итого внутренних
оборотов
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
192550086,46 |
46025025,26 |
36787569,47 |
80
|
19
|
РАЗДЕЛ 3. ПРОФИЦИТ
БЮДЖЕТА
(со знаком
"плюс") ДЕФИЦИТ
БЮДЖЕТА (со
знаком
"минус")
|
-6641386,46 |
-8109083,00 |
3948552,60 |
|
|
Раздел 4.
ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ
СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
И МЕСТНЫХ
БЮДЖЕТОВ
|
6641386,46 |
8109083,00 |
-3948552,60 |
|
|
Источники
внутреннего
финансирования
|
2130023,59 |
|
|
|
|
Кредиты, полученные
в
валюте РФ от
кредитных
организаций
|
2572023,59 |
|
|
|
|
Погашение кредитов
по
кредитным
соглашениям
|
-442000,00 |
|
|
|
|
Бюджетные кредиты,
полученные
от
других бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации местными
бюджетами
|
-442000,00 |
|
|
|
|
Бюджетные кредиты,
полученные
от
других бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации
|
|
|
|
|
|
Земельные
участки,
находящиеся в
государственной
и
муниципальной
собственности
|
|
|
239944,00 |
|
|
Продажа (уменьшение
стоимости)
земельных участков,
находящихся
в
государственной и
муниципальной
собственности
|
|
|
23944,00 |
|
|
Земельные участки
до
разграничения
государственной
собственности на
землю
|
|
|
239944,00 |
|
|
Остатки средств
бюджетов
|
4511362,87 |
|
-4188496,60 |
|
|
Увеличение прочих
остатков
денежных
средств бюджетов
|
-188480723,59 |
|
-40976066,07 |
|
|
Увеличение остатков
денежных
средств
местных бюджетов
|
-188480723,59 |
|
-40976066,07 |
|
|
Уменьшение остатков
средств
бюджетов
|
192992089,46 |
|
36787569,47 |
|
|
Уменьшение прочих
остатков
денежных
средств местных
бюджетов
|
192992089,46 |
|
36787569,47 |
|
|
| | |
|
