весе, тыс. тонн
│ │ │ │ │ │
│
└─────────────────────────────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───────┘
Из приведенных
данных видно, что в 2005 году по сравнению с 2001 годом произошло
значительное снижение поголовья КРС, более чем на 12%, или на 2,1
тыс. гол., в т.ч. по продуктивному стаду - на 0,6 тыс. гол.
Однако несмотря на снижение поголовья
КРС производство мяса в живом весе осталось на уровне 2001 года, т.е.
2,0 тыс. тонн, а производство молока несколько увеличилось: на 0,7
тыс. тонн, или на 3,3%.
В целом доля сельскохозяйственного
производства района в общем объеме с/х продукции области (по с/х
организациям за 2004 год составила 2,7%, за 2005 год - 2,7%).
Оценка 2006 г. и
прогноз на 2007 - 2011 годы
Ожидается, что в
2006 году хозяйствами всех категорий будет произведено с/х продукции
на общую сумму 637,7 млн руб., в т.ч. 434 млн руб. (68,1%) с/х
организациями. Доля сельскохозяйственного производства района в общем
объеме с/х продукции области по с/х организациям остается прежней -
2,7%.
Таблица 9
Производство основных
видов с/х продукции
Виды сельхозпродукции
|
2005
|
2006
|
|
всего
|
в т.ч. с/х
предприятия |
всего
|
в т.ч. с/х
предприятия |
зерно
|
28,3
|
28,2
|
34,7
|
34,6
|
картофель
|
10,8
|
1,2
|
10,4
|
0,6
|
овощи
|
2,9
|
-
|
3,4
|
-
|
скот и птица в живом
весе
|
2,8
|
2,0
|
3,5
|
2,4
|
молоко
|
26,4
|
22,1
|
27,7
|
24,2
|
По прогнозу на 2007
год: соответственно ожидается получение с/х продукции всего на 750
млн руб., в т.ч. по с/х организациям 510 млн руб. (68%). Доля с/х
производства района в общем объеме с/х продукции по с/х организациям
области составит 2,6%.
По прогнозу к 2011 году ожидается
получить с/х продукции на 1243 млн руб., или в 2,2 раза больше, чем
получено в 2005 году.
В том числе продукция
сельхозпредприятий составит 850 млн руб. (68,4%), тоже увеличение в
2,2 раза. Доля продукции сельхозпредприятий в продукции всех
категорий хозяйств по сравнению с 2005 годом несколько снизится - на
0,3 процентных пункта.
Планируется увеличение производства
по всем основным видам с/х продукции, кроме картофеля, по которому
будут снижены посевные площади и урожайность. В целом посевные
площади под всеми культурами к 2011 году составят 31580 га, что
превысит фактически обработанные посевные площади в 2006 году - на
1059 га.
Рост объемов сельскохозяйственного
производства района в сопоставимых ценах ежегодно составит от 102 до
104%, в основном за счет продукции животноводства.
Показатели развития агропромышленного
комплекса см. в прилагаемой Программе стабилизации и развития с/х
производства Ковернинского района на 2007 - 2011 годы в приложении 1.
С 2006 года в Ковернинском районе
активно реализуется приоритетный национальный проект "Развитие
АПК" по следующим направлениям:
1. "Ускоренное развитие
животноводства".
Основными целевыми показателями по
этому направлению являются стабилизация поголовья дойного стада,
повышение конкурентоспособности животноводческой продукции,
увеличение производства мяса и молока.
Для реализации этих целевых
показателей в районе реконструируются 4 животноводческих комплекса.
По 4 объектам открыто финансирование и получено 40 млн руб. 8-летних
кредитов, или 22,4% от суммы полученных кредитов на эти цели по
области (178,2 млн руб. - 16 объектов).
Реконструируются 2 двора по 200 голов
в СПК "Колхоз им. Кутузова" и 2 двора по 400 голов в ОАО
"АПК "Мир" (см. приложение 7).
В рамках этого проекта с 2007 года
планируется реконструкция и строительство животноводческих комплексов
в:
- СПК "Хохлома" -
реконструкция 2 дворов по 200 голов и строительство 1 двора на 140
гол.;
- СПК "Семинский" -
реконструкция 2 дворов по 200 гол.;
- СПК "Ковернино" -
строительство 2 дворов по 200 гол.;
- СПК "Горевский" -
строительство 1 двора на 400 голов.
Планируется реконструкция
молочно-товарной фермы в СПК "Крутовский" на 200 гол.,
реконструкция свинарника под телятник в СПК "Колхоз им.
Кутузова".
2. "Стимулирование развития
малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе".
На сегодня в районе зарегистрированы
кооперативы: с/х перерабатывающий кооператив "Муравей", с/х
кредитный потребительский кооператив "Агрокредит" и с/х
заготовительный потребительский кооператив "Залесный".
Через ОАО "Россельхозбанк"
выдано 10,0 млн руб. краткосрочных кредитов и из областного бюджета
получен 1,0 млн руб. - поддержка на развитие, кроме того, 1,5 млн
руб. На 2007 - 2011 годы будет вложено собственных средств в развитие
кооперативов не менее 10 млн руб.
В настоящее время ведется большая
работа по кредитованию малых подсобных и крестьянских фермерских
хозяйств.
По итогам 2006 года поступило 60
заявлений от ЛПХ, из них по 44 выданы кредиты на сумму 6,6 млн руб.
На период с 2007-го по 2011 год предполагается выдача кредитов около
35 млн руб., погашение части ставки рефинансирования из областного
бюджета - около 5 млн руб.
От крестьянских (фермерских) хозяйств
в 2006 году поступило 3 заявления, в т.ч. по одному выдан кредит в
сумме 0,3 млн руб.
3. "Обеспечение доступным жильем
молодых специалистов (или их семей) на селе".
Сформирован предварительный список
застройщиков. Ведется строительство ____ домов.
В 2006 году освоено 29,7 млн руб., в
т.ч.:
- федеральный бюджет - 8,8 млн руб.;
- областной бюджет - 11,2 млн руб.;
- собственные средства - 9,7 млн.
руб.
на строительство и приобретение жилья
на селе по ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года"
(общ. площадь ж/ф 2,72 тыс. кв. м для 48 семей).
Ежегодно планируется строить 13 - 14
квартир общей площадью не менее 1000 кв. м, кроме того, покупка жилья
- общий объем инвестиций ежегодно около 25 млн руб., в т.ч. ФБ - 7,5
млн руб., ОБ - 10,0 млн руб., собственные средства - 7,5 млн руб.
Общий объем инвестиций в сельское
хозяйство планируется не менее 120 млн руб. ежегодно.
Основные направления деятельности
администрации и органов местного самоуправления Ковернинского района
по достижению прогнозируемых показателей развития сельского
хозяйства:
- укрепление материально-технической
базы сельхозпроизводителей путем применения различных схем лизинга и
льготного кредитования за счет бюджетных средств (ежегодное
обновление МТП на 7 - 8%);
- финансовая поддержка племенного
животноводства (до 3 млн руб. ежегодно из ФБ и до 2 млн руб. из ОБ) и
элитного семеноводства (ежегодно из ФБ - около 0,5 млн руб. и ОБ - от
1,5 до 1,7 млн руб.);
- организация освоения выведенных из
оборота и пустующих с/х земель, урегулирование земельных отношений;
- развитие социальной инфраструктуры
в сельской местности, газификация сельских населенных пунктов;
- подготовка квалифицированных кадров
для сельского хозяйства, создание условий для закрепления их на селе.
Планируется ежегодная поддержка
кадрового потенциала до 0,5 млн руб.
Ожидаемая помощь из бюджетов всех
уровней для развития АПК района: в 2007 году планируется получить
66,0 млн руб. (или 139,4% к ожидаемой оценке за 2006 год), ежегодный
прирост бюджетных средств до 2011 года составит около 7%.
В 2011 году будет получено бюджетных
средств не менее 83,7 млн руб., однако этой суммы крайне недостаточно
для покрытия всех планируемых затрат.
Комплексная программа стабилизации и
развития сельскохозяйственного производства района на 2007 - 2011
годы прилагается (приложение 1).
3. Инвестиции в
основной капитал
Динамика темпов роста
инвестиций в основной капитал в
Ковернинском районе в сравнении с
Нижегородской областью, %
Диаграмма не
приводится.
За последние годы в
Ковернинском районе наблюдался рост инвестиционной активности.
За 2002 - 2005 годы физические объемы
инвестиций возросли на 17,8% (по Нижегородской области - на 71%).
В 2005 году объем инвестиций в
основной капитал в районе составил 130,8 млн руб., индекс физического
объема по сравнению с предыдущим годом 106,5% (по области - 103,1%).
Наиболее инвестиционно
привлекательными видами деятельности ковернинской экономики в 2004 -
2005 годах являлись: сельское хозяйство, жилищно-коммунальное
хозяйство и образование.
В структуре инвестиций в последнее
время наблюдается рост доли собственных средств предприятий с 55,9% в
2004 году до 58,2% в 2005 году (по области соответственно 59,9% и
53,6%).
Доля кредитов и займов тоже
увеличивается: с 11,5% - в 2004 году до 17,7% (по Нижегородской
области соответственно с 40,1% до 46,4%). То есть роль банковского
сектора в экономике района еще значительно ниже среднеобластного
показателя. Крупных инвесторов, обладающих значительными финансовыми
ресурсами, в районе пока нет.
В 2005 году средства областного
бюджета составили 15 млн руб., или 74% бюджетных средств,
направленных на инвестиции. Средства населения составили 8,6% от
общего объема инвестиций.
-
-->
примечание.
В официальном тексте документа,
видимо, допущена опечатка: дважды повторяются слова "и средним".
-
По крупным и средним
и средним предприятиям:
-
Структура источников
финансирования инвестиций
в основной капитал, %
Диаграмма не
приводится.
-
По крупным и средним
и средним предприятиям:
Структура инвестиций
в основной капитал
по видам деятельности
Диаграмма не
приводится.
В 2005 году общий
объем инвестиций в основной капитал в районе составил 130,8 млн руб.
или 0,2% от инвестиций в Нижегородской области.
В 2006 году ожидается, что объем
инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составит
151 млн руб. с индексом физического объема 115,4% (по Нижегородской
области - 115%).
В 2006 году в районе введены и будут
введены в эксплуатацию следующие объекты, строящиеся с привлечением
бюджетных средств:
- школа на 450 учащихся в р.п.
Ковернино;
- коррекционная общеобразовательная
школа 8-го вида на 32 чел. в д. Б.-Круты;
- детский дом на 24 человека в д.
Сухоноска;
- сданы газопроводы протяженностью
1,6 км, в т.ч. д. Б.-Круты - 0,7, р.п. Ковернино - 0,3, д. Сухоноска
- 0,6.
В декабре текущего года планируются к
сдаче газопроводы общей протяженностью 9,7 км (перечень объектов
указан в приложении 5).
В стадии строительства и
реконструкции находятся следующие объекты:
по национальному проекту "Развитие
АПК":
- реконструкция 2 дворов по 200 голов
в СПК "Колхоз им. Кутузова";
- реконструкция 2 дворов по 400 голов
в ОАО "АПК "Мир".
Осуществляется реконструкция д/сада в
с. Белбаж под амбулаторию с дневным стационаром.
По другим объектам (их 16),
строящимся за счет частных инвестиций, строительство (реконструкция)
завершено, но не оформлена в полном объеме разрешительная
документация, поэтому объекты не могут быть введены в эксплуатацию.
Построены и строятся базовые станции
сотовой связи (т.е. антенные опоры), их 13, в т.ч. МТС - 1, Билайн -
3, НСС - 8.
По федеральной целевой программе
"Интернет - в каждую школу" в 2006 году будут завершены
работы по 11 школам, общая сумма затрат по подключению к сети
Интернет превысит 1 млн руб.
В текущем году введены в эксплуатацию
жилые дома общей площадью 3365 кв. м, в т.ч. 3 дома в р.п. Ковернино
общей площадью 197 кв. м по ОЦП "Социально-экономическая
поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования
и здравоохранения Нижегородской области" на 2006 - 2020 годы.
По ФЦП "Социальное развитие
села" до 2010 года в 2006 году освоено 29,7 млн руб., в т.ч. ФБ
- 8,8, ОБ - 11,2, собственных средств - 9,7 млн руб. (площадь ж/ф -
2,72 тыс. кв. м, обеспечено 48 семей).
Прогноз на 2007 -
2011 годы
При разработке
прогноза по инвестициям в основной капитал учитывались развитие
обрабатывающих производств, условия формирования доходной части
бюджета района, предполагаемое финансирование из федерального и
областного бюджетов и другие факторы.
Факторами, негативно влияющими на
процесс привлечения частных инвестиций в район, являются:
- территориальное расположение -
левобережье р. Волги;
- удаленность от Н.Новгорода - 120 км
(наиболее инвестиционно привлекательными являются районы в радиусе 70
км от областного центра);
- недостаточный объем сырьевых
ресурсов (лесных);
- отсутствие развитой инфраструктуры.
По прогнозу на 2007 год объем
инвестиций в основной капитал составит 169 млн руб., к 2011 году -
340 млн руб. при темпах роста в сопоставимых ценах в 2007 году 101%,
в 2008 году - 106%, в 2009 году - 110%, в 2010 году - 111%, 2011 -
113%, что приближается к темпам, заложенным в Стратегии развития
Нижегородской области до 2020 года (114 - 115%).
Основным источником поступления
инвестиций в районе остаются собственные средства предприятий
(организаций). В 2007 году доля собственных средств в объеме
инвестиций составит 38,5% и средства населения 8,9%.
Структура инвестиций
по источникам финансирования
в 2007 году, %
Диаграмма не
приводится.
К 2011 году
источники поступления инвестиций претерпят значительные изменения:
возрастет доля бюджетных средств до 35%, кредиты и займы составят
около 30%, собственные средства предприятий - 28%, средства населения
- 6%, прочие источники финансирования - 1%.
За 2007 - 2011 годы планируется
построить 40 объектов в основном за счет бюджетного финансирования на
общую сметную стоимость около 500 млн руб. (в ценах 2006 года).
Основные из них:
- единый водозабор в р.п. Ковернино
(55 млн руб.);
- спорткомплекс - 125 млн руб.;
- газопроводы общей протяженностью
свыше 67 км, сметной стоимостью в текущих ценах 2006 года, 170 млн
руб., из них:
- к д. Каменное - 11,23 км (30,5 млн
руб.) в 2007 - 2008 гг.;
- д. Марково - д. Понурово - 7,1 км
(16,6 млн руб.) в 2008 - 2009 гг.;
- д. Понурово - с. Горево - 11,5 км
(37,9 млн руб.) в 2010 - 2012 гг.;
- с. Горево - с. Белбаж - 15 км (55,0
млн руб.) в 2010 - 2012 гг.;
- газоснабжение жилых домов Заречной
части п. Ковернино - 8 км (12,0 млн руб.) в 2007 - 2009 гг.
В 2008 - 2009 гг. планируется
строительство второй очереди очистных сооружений в р.п. Ковернино с
коллектором мощностью 600 куб. м в сутки (45 млн руб.), также будет
осуществляться реконструкция очистных сооружений в д. Сухоноске (2007
- 2008 гг.), в д. Семино (2009 г.), д. Гавриловке (2010 - 2011 гг.).
Будут строиться (реконструироваться) и др. объекты.
Перечень объектов капитального
строительства с привлечением бюджетных средств в 2007 - 2011 годах
(см. приложение 4).
Основными направлениями деятельности
местного самоуправления Ковернинского района в плане повышения его
инвестиционной привлекательности, а также в рамках реализации
приоритетов Стратегии развития области до 2020 года будет поддержка
инвестиционной деятельности в следующих сферах:
- лесопромышленный комплекс;
- агропромышленный комплекс;
- обрабатывающие производства, в том
числе производство пищевых продуктов, обработка древесины и
производство изделий из дерева.
Основной задачей является привлечение
инвестиций в Ковернинский район в целях развития промышленного
потенциала района.
Формируется реестр инвестиционных
площадок, состоящих из земельных участков, свободных от строений, и
земельных участков с выведенными из эксплуатации зданиями и объектами
инфраструктуры.
В соответствии с приоритетами
Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной
постановлением Правительства Нижегородской области от 17.04.2006 N
127, оперативно будут формироваться пакеты инвестиционных предложений
для представления перспективным инвесторам.
3.1. Бюджеты развития
муниципальных унитарных предприятий
жилищно-коммунального хозяйства
В районе
функционируют три предприятия ЖКХ: МУП "ЖКХ "Ковернинское",
МП "ЖКХ "Сухоносовское" и МП "ЖКХ "Горевское",
с 2007 года планируется создание МП "ЖКХ "Гавриловское".
Прогноз развития на
2007 - 2011 годы
Для осуществления
нормальной производственной деятельности существующих предприятий ЖКХ
необходимо вкладывать в развитие производственной базы ежегодно не
менее 8,0 млн руб. В целом программой на 5 лет предусмотрено
финансирование (источники не определены, предположительно областной
бюджет) в размере 45,6 млн руб., в том числе:
№
п/п |
Наименование
|
Всего
|
в т.ч. на
|
|
|
|
реконструкцию
и капремонт
|
приобретение
ОС
|
1.
|
МУП "ЖКХ "Ковернинское"
|
16,9
|
14,0
|
2,9
|
2.
|
МП "ЖКХ "Сухоносовское"
|
24,9
|
19,9
|
5,0
|
3.
|
МП "ЖКХ "Горевское"
|
3,8
|
2,9
|
0,9
|
Расшифровку по видам
расходов см. в приложении 6.
Планируемые инвестиционные затраты на
теплоснабжение (источники финансирования не определены) по 2 ЖКХ
составляют 39,7 млн руб., в т.ч. МУП "ЖКХ "Ковернинское"
- 30,0 млн руб.; МП "ЖКХ "Сухоносовское" - 9,7 млн
руб. (см. приложение 15).
Планируемые инвестиционные затраты на
водоснабжение и водоотведение по 3 предприятиям ЖКХ составляют с 2007
- 2011 гг. 7,4 млн руб., в т.ч.:
- МУП "ЖКХ "Ковернинское"
- 2,1 млн руб.;
- МУП "ЖКХ "Сухоносовское"
- 3,3 млн руб.;
- МП "ЖКХ "Горевское"
- 2,0 млн руб. (см. приложение 16).
Кроме того, в приложении 4 показаны
планируемые затраты капитального характера по водоснабжению и
водоотведению за счет бюджетных средств и др. источников по годам:
Мероприятия
|
Итого
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
Строительство
единого
водозабора в р.п.
Ковернино
|
57,5
|
7,5
|
35,0
|
15,0
|
|
|
Реконструкция
очистных
сооружений в д. Сухоноска
|
15,0
|
8,0
|
7,0
|
|
|
|
Ремонтно-восстановительные
работы
на очистных
сооружениях д. Семино
|
5,0
|
|
|
5,0
|
|
|
Строительство 2-й
очереди
очистных сооружений в р.п.
Ковернино с коллекторами
|
45,0
|
|
25,0
|
20,0
|
|
|
Реконструкция
очистных
сооружений в д. Гавриловка |
17,0
|
|
|
|
9,0
|
8,0
|
Жилищный фонд
-
В 2005 году площадь
жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя по району, составила
25.1 кв. м (по области - 21,9 кв. м).
-
Благоустройство
жилищного фонда (в %)
Годы
|
Удельный вес площади,
оборудованной
|
|
водо-
проводом |
канали-
зацией
|
цент-
ральным
отопле-
нием
|
газом |
горячим
водоснаб-
жением
|
2002
|
|
|
|
|
|
по району
|
40,0
|
26,9
|
23,1
|
82,8
|
14,3
|
по области
|
76,2
|
70,5
|
78,3
|
84,6
|
61,4
|
2003
|
|
|
|
|
|
по району
|
40,8
|
27,7
|
25,8
|
79,7
|
14,6
|
по области
|
76,4
|
70,8
|
78,6
|
84,8
|
61,7
|
2004
|
|
|
|
|
|
по району
|
45,8
|
29,9
|
27,1
|
79,2
|
15,9
|
по области
|
76,6
|
71,0
|
78,9
|
84,6
|
61,8
|
2005
|
|
|
|
|
|
по району
|
48,5
|
30,4
|
31,8
|
81,1
|
17,1
|
по области
|
77,6
|
71,7
|
84,6
|
84,7
|
62,6
|
Сведения по
инженерным сетям Ковернинского района
Наименование
|
Протяженность (км)
|
Износ
|
Тепловые сети
|
28,26
|
68
|
в т.ч. муниц. собственность
|
16,4
|
60
|
Водопроводные сети
|
150,2
|
70
|
в т.ч. муниц. собственность
|
47,2
|
60
|
Канализационные сети
|
34,4
|
80
|
в т.ч. муниц. собственность
|
29,5
|
80
|
4. Малое
предпринимательство
В данном секторе
экономики района зарегистрировано 85 малых предприятий и 6
крестьянских (фермерских) хозяйств.
Из общей численности малых
предприятий:
25 малых предприятий по данным
налоговой инспекции числится, но деятельность ими не осуществляется;
39 - 42 МП по данным муниципальной
статистики представляют ежеквартальную отчетность;
25 - 27 МП деятельность осуществляют,
но статистическую отчетность не представляют.
В 2005 году количество малых
предприятий увеличилось по сравнению с 2003 годом на 8,3%, а
численность работающих на малых предприятиях, которые отчитываются,
возросла на 2,2% и составила 863 человека.
Доля отгруженной продукции, работ,
услуг по малым предприятиям, которые представляют статистическую
отчетность, составляет 38,7% от общего объема отгрузки продукции,
работ, услуг в целом по району.
Кроме малых предприятий, в районе
зарегистрировано 393 индивидуальных предпринимателя без образования
юридического лица.
По видам деятельности предприниматели
распределяются следующим образом:
- торгово-закупочная - 38,9%;
- транспортная - 34%;
- лесозаготовка и обработка древесины
- 15%;
- бытовое обслуживание населения -
3,5%;
- производство товаров народного
потребления - 2%;
- прочие виды деятельности - 6,6%.
Индивидуальными предпринимателями,
представляющими стат. отчетность, произведено товаров народного
потребления на сумму более 26,0 млн руб., что на 67% превышает
уровень 2003 года. Всего в малом бизнесе Ковернинского района занято
2354 чел., что составляет 27% от занятого в экономике района
населения.
По оценке 2006 года в районе
отчитываются 42 малых предприятия и 8 индивидуальных предпринимателей
(общая численность ИП - 413 чел.).
На 2007 год прогнозируется:
количество малых предприятий и ИПБОЮЛ останется на уровне.
Среднесписочная численность работающих составит 1915 человек. Объем
отгруженных товаров собственного производства увеличится на 19%, а
товарооборот возрастет на 12,3%.
К 2011 году прогнозируется
незначительное увеличение количества действующих МП - до 45, или на
15,4% превышение уровня 2005 года. Численность ИП увеличится не более
чем на 7% (6,4% к факту 2005 г.).
Таблица 10
Динамика численности
работающих в малом бизнесе
№
п/п
|
Наименование
|
Ед.
изм. |
Факт
2004
|
Факт
2005
|
Оценка
2006
|
Прог-
ноз
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2011
в % к
2005
|
1.
|
Среднесписочная
численность
работников по МП |
Чел. |
815
|
863
|
813
|
820
|
825
|
850
|
860
|
870
|
100,8 |
2.
|
Количество
индивидуальных
предпринимателей |
Чел. |
334
|
393
|
413
|
415
|
415
|
415
|
415
|
418
|
106,4 |
2.1. |
Из них
работодателей
|
Чел. |
200
|
206
|
120
|
122
|
125
|
130
|
132
|
135
|
65,5 |
3.
|
Среднесписочная
численность
работников у ИП
|
Чел. |
1088
|
1091
|
660
|
670
|
685
|
690
|
700
|
710
|
65,1 |
4.
|
Среднесписочная
численность
работников КФХ
|
Чел. |
10
|
7
|
7
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
143
|
5.
|
Итого работающих
в МБ
|
Чел. |
2247
|
2354
|
1893
|
1915
|
1935
|
1965
|
1988
|
2008
|
85,3 |
6.
|
Численность
занятых
в
экономике района |
Чел. |
8560
|
8710
|
8360
|
8310
|
8260
|
8150
|
8100
|
8000
|
95,7 |
7.
|
Удельный вес
работающих
в МБ
от занятых в
экономике
|
Чел. |
26,2 |
27,0 |
22,6 |
23,0 |
23,4 |
24,1 |
24,1 |
25,1 |
-
|
Таблица 11
Доля субъектов малого
предпринимательства в собственных
доходах консолидированного бюджета
Ковернинского района
№
п/п |
Наименование
|
Ед.
изм. |
Факт
2004
|
Факт
2005
|
Оценка
2006
|
Прогноз
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
1.
|
Величина налоговых
поступлений
от МП
в
консолидированный
бюджет
района
|
тыс.
руб. |
5522 |
8394,3 |
9065,8 |
9970
|
10970
|
11840
|
12700
|
12700
|
2.
|
Собственные
доходы
консолидированного
бюджета района
|
тыс.
руб. |
34513 |
40992
|
40489
|
41107
|
41870
|
42000
|
42500
|
43000
|
3.
|
Доля субъектов МП
в
собственных
доходах
|
%
|
16 |
20,5 |
22,4 |
24,3 |
26,2 |
28,2 |
29,9 |
29,5 |
Удельный вес
численности занятых в малом предпринимательстве
в общей численности занятых в
экономике Ковернинского района
и удельный вес налогов на совокупный
доход в сумме налоговых
доходов консолидированного бюджета
(без учета целевых
бюджетных фондов), %
Диаграмма не
приводится.
Основным
инструментом реализации государственной политики по поддержке и
развитию малого бизнеса является Комплексная целевая программа
развития малого предпринимательства в Ковернинском районе на 2006 -
2010 годы, утвержденная постановлением Земского собрания
Ковернинского района от 28.02.2006 № 6. Программой предусмотрены
оптимизация системы поддержки предпринимательства на муниципальном
уровне (муниципальные гарантии и др.) и обеспечение условий развития
малого бизнеса как одного из источников формирования бюджета района,
создания новых рабочих мест, развития территорий и секторов
экономики, повышения уровня и качества жизни населения района.
5. Потребительский
рынок
5.1. Оборот розничной
торговли
Начиная с 2000 года
в Ковернинском районе наблюдалась положительная динамика индексов
физического объема оборота розничной торговли. За период с 2000-го по
2005 год величина этого показателя увеличилась на 182,6%. Этому
способствовало увеличение денежных доходов населения, развитие
рыночной инфраструктуры, что стимулировало увеличение оборота
розничной торговли и предоставление многочисленными структурами
(банками, торговыми организациями) услуг кредитования.
Динамика розничного
товарооборота в действующих ценах,
в млн руб.
Диаграмма не
приводится.
В 2005 году оборот
розничной торговли составил 447,3 млн руб. (24-е место в области), в
расчете на душу населения - 21805,7 руб. (11-е место в области).
В 2005 году темп роста объема оборота
розничной торговли ниже, чем в среднем по области.
Динамика темпа роста
оборота розничной торговли, в %
Диаграмма не
приводится.
По оценке на 2006
год оборот розничной торговли составит 525 млн руб. (индекс
физического объема 100%). Оборот общественного питания составит 12
млн руб. и увеличится по сравнению с прошлым годом на 271%.
Прогноз на 2007 год рассчитан исходя
из указанной динамики, с учетом данных баланса денежных доходов и
расходов населения Ковернинского района, а также итогов согласования
бюджетообразующих показателей с органами местного самоуправления.
Прогноз по обороту розничной торговли
на 2007 год составит 590 млн руб. с ростом 105%, по обороту
общественного питания - 12,5 млн руб. (уменьшение на 2%). К 2011 году
оборот розничной торговли возрастет до 890 млн руб., или на 173% по
сравнению с 2005 годом; оборот общественного питания составит 4,7 млн
руб., или 117,5% к 2005 году (см. пункт 7 приложения 3).
5.2. Платные услуги
Физические объемы
предоставленных населению платных услуг в действующих ценах в 2005
году увеличились по сравнению с 2000 годом в 4,25 раза.
Оценка 2006 года и
прогноз на 2007 - 2011 годы
По оценке 2006 года,
объем платных услуг составит около 78 млн руб. В рассматриваемом
периоде сохранится положительная тенденция в развитии услуг связи,
пассажирского транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, услуг в
системе образования, санаторно-оздоровительных услуг.
Прогноз на 2007 год по объему платных
услуг населению составит 92 млн руб. Объем услуг на душу населения в
целом составит 4,7 тыс. руб. Объем платных услуг населению в 2011
году прогнозируется 160 млн руб., что в 2,4 раза больше, чем в 2005
году (прогноз по годам, см. приложение 3, п. 7).
6. Транспорт
Транспортная сеть
района характеризуется наличием только автомобильных дорог - 452 км,
из них с твердым покрытием - 437 км.
В границах района проходят 89,95 км,
или 19,9% региональных автомобильных дорог. Автомобильных дорог
федерального значения нет.
Количество автотранспортных средств,
зарегистрированных в районе по состоянию на 01.12.2006, составляет
4572 единицы.
Таблица 12
Состав
автотранспортных средств
(единиц)
Тип транспортных
средств
|
На 01.01.2006 |
На 01.12.2006 |
Изменение ед. |
Легковые автомобили
|
2759
|
3286
|
+527
|
Грузовые автомобили
|
1012
|
1198
|
+186
|
Автобусы
|
80
|
88
|
+8
|
Прицепы и полуприцепы
|
321
|
385
|
+64
|
Мототранспорт
|
1111
|
1007
|
-104
|
Всего
|
5283
|
5964
|
+681
|
Наличие тракторов в
районе на гусеничном и пневмоходу - 955 единиц, в т.ч. 225 тракторов
зарегистрировано на физических лицах.
Государственного сектора в общем
объеме перевозок пассажиров и грузов нет.
Таблица 13
Динамика
пассажиропотока
Годы
|
Количество, тыс. человек |
Темп роста (снижения), %
|
2004
|
2945
|
|
2005
|
991
|
33,6
|
2006
|
585
|
59
|
2007
|
600
|
102,6
|
2008
|
615
|
102,5
|
2009
|
620
|
100,8
|
2010
|
625
|
100,8
|
2011
|
630
|
100,8
|
За период с 2004
года по 2006 год произошло снижение пассажиропотока на 80%, это
обусловлено отменой льгот.
Оценка 2006 года и
прогноз на 2007 - 2011 гг.
В прогнозируемом
периоде объем перевозок будет увеличиваться в среднем на 1% в год,
объем транспортных услуг населению в среднем на 1,1%, т.е. не менее 1
млн руб. ежегодно. Ожидаемый рост будет достигнут за счет реализации
следующих мер:
- формирование оптимального перечня
автобусных маршрутов общего пользования;
- обеспечение своевременного
финансирования из областного бюджета;
- расширение спектра услуг за счет
индивидуальных предпринимателей.
Направления развития транспортной
системы Ковернинского района в прогнозируемом периоде:
1. Финансирование расходов по
эксплуатации за счет бюджетных средств позволит увеличить объем
перевозок пассажиров. В 2006 году получено из областного бюджета 2
млн руб., при плане 2,8 млн руб. (необходимо 4 млн руб.).
2. Планируется обновление парка
автобусов (фактически по 18 автобусам срок полезного использования
истек).
На 2007 год подана заявка на
приобретение 8 новых автобусов общей стоимостью 5 млн руб.
7. Демография,
занятость и безработица
7.1. Демография
Демографическая
ситуация в Ковернинском районе характеризуется как неблагополучная.
На протяжении последнего времени численность населения Ковернинского
района снижается более быстрыми темпами, чем в целом по России и по
Нижегородской области. В 2005 году эта тенденция продолжилась:
население Ковернинского района сократилось на 2% по сравнению с
предыдущим годом, тогда как по Нижегородской области - на 1%, а в
целом по России - на 0,5%.
Коэффициенты
естественной убыли населения,
на 1 тыс. населения
Диаграмма не
приводится.
Динамика численности
постоянного населения
на начало года, тыс. чел.
Диаграмма не
приводится.
Естественное движение
населения, человек
Диаграмма не
приводится.
Возрастная структура
населения
Диаграмма не
приводится.
Для района, как и
для Нижегородской области, характерен процесс стремительного старения
населения. На 1 тыс. чел. населения, проживающего на территории
района, приходится 230 пенсионеров, против 295 - по Нижегородской
области и 266 - в целом по Российской Федерации. Однако гораздо выше
среднеобластных и в целом по РФ складываются в районе показатели
смертности (23,2 смерти на 1 тыс. чел. населения против 20 - по
Нижегородской области и 16,1 - в целом по Российской Федерации).
Величина коэффициента естественной убыли населения Ковернинского
района значительно опережает показатель по Нижегородской области и в
целом по России (как видно по графику: 12,8 против соответственно
11,1 и 5,9). Хотя по сравнению с предыдущими годами этот показатель
по району снизился (по сравнению с 2002 г. - на 2).
Миграционные процессы, происходящие в
районе, сокращают численность населения Ковернинского района. Сальдо
миграции населения ежегодно отрицательное: 2002 г. - 80 чел., 2003 г.
- 114 чел., 2004 г. - 41 чел., 2005 г. - 125 чел.
Ежегодно выезжает за пределы района
большее количество населения, чем приезжает на постоянное место
жительства.
Оценка 2006 года и
прогноза 2007 - 2011 годы
Прогнозируется
дальнейшее уменьшение численности постоянного населения Ковернинского
района, однако величина естественной убыли постепенно будет
сокращаться: если по итогам 2005 года она составляла 259 человек, то
по оценке 2006 года и прогнозу на 2007 год составит соответственно
225 и 220 чел. К 2011 году прогнозируется 190 чел. Указанные
параметры будут обусловлены:
- некоторым повышением коэффициента
рождаемости за счет нововведений в государственной политике,
приоритетами которой будут укрепление института семьи и поощрение
воспроизводства населения;
- снижением уровня смертности - в
соответствии с основными целями и задачами системы здравоохранения,
направленными на улучшение качества и продолжительности жизни
населения, а также на повышение доступности медицинской помощи.
К 2011 году прогнозируемое число
жителей Ковернинского района составит около 18,5 тыс. чел. (см.
приложение 2).
Темпы снижения численности населения
в 2011 году по сравнению с 2007 годом планируются 94,9% против 91,2%
в 2006 году по отношению к 2001 году.
7.2. Занятость
В настоящее время
(по предварительным данным за 2006 год) численность трудовых ресурсов
составляет 11,15 тыс. человек, из них 8,36 тыс. чел. заняты в
экономике нашего района, или 75% (по НО - 80%). Основная их часть
(около 59%) трудится на предприятиях. Доля бюджетников в численности
занятых в экономике района составляет 26,3%.
Прогноз на 2007 -
2011 годы
На прогнозируемый
период планируется незначительное сокращение лиц, занятых в
экономике, что будет обусловлено как показателями естественной убыли
населения Ковернинского района, так и процессами высвобождения
работающих в связи с приведением в соответствие структуры
производства и управления предприятий.
Предполагается, что в 2007-м и 2011
году будут заняты в экономике соответственно человек: 8,31 тыс. чел.
и 8,00 тыс. чел.
В качестве приоритетов в связи с этим
выделены следующие виды экономической деятельности:
- 1-я группа - пищевая
промышленность, сельское хозяйство;
- 2-я группа - лесопромышленный
комплекс (см. приложение: __).
Численность занятых в
экономике района, тыс. чел.
Диаграмма не
приводится.
7.3. Безработица
Уровень официально
зарегистрированной безработицы, %
Диаграмма не
приводится.
Одним из социально
значимых показателей, характеризующих состояние занятости населения,
является уровень официально зарегистрированной безработицы. На
протяжении последних 5 лет (начиная с 2001 года) в Ковернинском
районе его величина не превышала 1% к экономически активному
населению, как и по Нижегородской области, тогда как в целом по
России уровень официально зарегистрированной безработицы значительно
выше муниципальных и региональных данных.
Оценка 2006 года и
прогноз на 2007 - 2011 годы
Прогнозируется, что
уровень официально зарегистрированной безработицы составит 0,79 - 1%.
Прогноз рассчитан из динамики прошлых лет и исходя из задачи
улучшения ситуации на рынке труда. В прогнозируемом периоде будет
происходить процесс постепенного перераспределения безработицы из
"закрытой" формы в "открытую" (официальную),
контролируемую службой занятости (см. приложение 14).
8. Доходы населения и
заработная плата
Динамика реальных
денежных доходов населения (%)
Диаграмма не
приводится.
За последние 4 года
денежные доходы на душу населения выросли в действующих ценах в 1,8
раза (по Нижегородской области и в целом по России - в 2,5 раза).
Однако наблюдается тенденция снижения реальных денежных доходов
населения. Основной причиной этого является традиционно более высокий
уровень инфляции, складывающийся в Нижегородской области (в 2005 г. -
114,1%, по России - 112,7%). Среднедушевые денежные доходы в 2005
году по району составили 2499 руб. против 6022,7 руб. по
Нижегородской области.
Темпы роста среднедушевых денежных
доходов в реальном выражении к уровню предыдущего года незначительны,
так в 2005 году рост составил всего лишь 2,5% (по Нижегородской
области рост - 9,1%, по России - 9,3%).
Основную долю в доходах населения
(около 45%) составляет заработная плата работающих. По данным за 2005
год величина среднемесячной заработной платы (по полному кругу
предприятий) составила 3744 руб. (по Нижегородской области - 6548
руб., в целом по России она сложилась на уровне 8419 руб.).
Показатель в среднем по району составил 57,2% от показателя в среднем
по Нижегородской области и 44,5% от среднероссийского значения.
Отставание по среднемесячной заработной плате является для
Ковернинского района традиционным и составляет за предыдущие годы от
53% до 57% (в 2002 году - 53,1%, в 2003 году - 54,8%, в 2004 году -
56,7%).
Однако следует отметить, что
ежегодные темпы роста средней з/платы по Ковернинскому району
превышают показатель по Нижегородской области и в среднем по России
(в 2005 году по району - 125,6%, по Нижегородской области - 124,6%,
по России - 124,9%).
Сокращение интервала отставания по
среднемесячной заработной плате является основной задачей
деятельности администрации и органов местного самоуправления
Ковернинского района как на краткосрочную, так и на долгосрочную
перспективу.
Оценка 2006 года и
прогноз на 2007 - 2011 годы
В 2006 году уровень
реальных доходов населения составит 102%, в номинальном выражении
величина денежных доходов на душу населения составит 2870 руб.
Реальная заработная плата сложится на уровне 105%, а ее величина
составит 4420 руб.
На 2007 год и на период до 2011 года
планируется дальнейший рост уровня жизни населения района.
Предполагается, что денежные доходы населения в реальном исчислении в
2007 году вырастут на 103,1% к уровню предыдущего года и составят
3256 руб. при прожиточном минимуме 3231 руб. В 2011 году -
соответственно на 109,9%, или 5811 руб., при прожиточном минимуме
4320 рублей. В результате покупательная способность денежных доходов
населения в 2011 году возрастет в 1,34 раза (1,0 раза в 2006 году).
Рост денежных доходов населения будет
обеспечен всеми составляющими баланса денежных доходов и расходов
населения: ростом предпринимательских доходов, пенсий (пособий),
увеличением уровня оплаты труда. На повышение среднемесячной
заработной платы будет обращено особое внимание.
Прогнозируется, что ее размер
составит в 2007 году 5250 руб., в 2011 году - 10095 руб., при этом в
реальном выражении (с учетом инфляции) з/плата возрастет в 2007 году
на 108% (по области на 10 - 11%, а в целом по России - на 9,2%), в
2011 году - на 112%.
Предполагается, что соотношение
заработной платы в Ковернинском районе и в среднем по Нижегородской
области составит 53,2% в 2007 году, 58% в 2011 году.
Динамику среднемесячной з/платы по
отраслям см. в приложении 11.
Динамика
среднемесячной заработной платы, руб.
Диаграмма не
приводится.
Среднемесячная
заработная плата работающих в крупных и средних организациях района
составила 3807,1 руб.
Динамика
среднемесячной заработной платы работающих
в крупных и средних организациях, в %
к 2002 году
Диаграмма не
приводится.
Среднемесячная
заработная плата по области по крупным и средним организациям
составила 7018,4 руб. Прожиточный минимум трудоспособного населения
по району - 2337 (по области - 2610 руб.). Покупательная способность
по району - 1,07 (по области - 2,7 раза).
Уровень официально зарегистрированной
безработицы составил 0,9% (18-е место в НО).
Напряженность на рынке труда
(нагрузка незанятого населения, состоящего на учете, на одну
вакансию) - 5,9 чел. (38-е место в НО).
Таблица 14
Соотношение
заработной платы по Ковернинскому району
и по Нижегородской области
|
2005
(факт)
|
2006
(оценка)
|
2007
(прогноз) |
2008
(прогноз)
|
|
КР
|
НО
|
КР
|
НО
|
КР
|
НО
|
КР
|
НО
|
Среднемесячная
заработная, руб.
|
3744 |
6548 |
4420 |
8140 |
5250 |
9867 |
7375 |
13822 |
Соотношение з/п по КР
и
среднеобластной, %
|
57,2
|
54,3
|
53,2
|
53,4
|
В целях повышения
среднемесячного заработка работающих предпринимается ряд мер:
- проводится работа с малым бизнесом,
направленная на вывод заработной платы этого сектора экономики из
"тени";
- проводится работа по выявлению
причин возникновения задолженности по оплате труда и анализируются
механизмы по ее ликвидации и т.д.
Необходимо заключать соглашения с
хозяйствующими субъектами на предмет увеличения уровня оплаты труда и
сдерживания процессов сокращения персонала, создавать новые рабочие
места с достойной заработной платой.
9. Прогноз основных
бюджетообразующих показателей
по Ковернинскому району на период
2007 - 2011 годов
В качестве основных
бюджетообразующих показателей при формировании доходов бюджета района
и межбюджетных отношений между областью и муниципальными районами
являются:
Показатели
|
Ед.
изме-
рен.
|
2005 г.
(отчет) |
2006
г.
(оцен-
ка)
|
2007
г.
(прог-
ноз)
|
%
2007
к
2006
|
2008
г.
|
2009
г.
|
2010
г.
|
2011
г.
|
%
2011
к
2005 |
1. Отгружено
товаров
собственного
производства,
выполнено работ
и
услуг
собственными
силами (по
крупным
и
средним
предприятиям)
|
млн
руб.
|
337,7
|
378
|
423
|
111,9 |
463
|
510
|
589
|
662
|
196
|
2. Валовая
продукция
сельского
хозяйства
|
млн
руб.
|
564,9
|
637,7
|
750
|
117,6 |
866,3 |
981,6 |
1112,9 |
1243,2 |
220
|
3. Объем
розничного
товарооборота
|
млн
руб.
|
514,1
|
525
|
590
|
112,4 |
650
|
720
|
800
|
890
|
173
|
4. Оборот
общественного
питания
|
млн
руб.
|
4
|
4,2
|
4,3
|
102,4 |
4,4 |
4,5 |
4,6 |
4,7 |
118
|
5. Объем
платных
услуг
по всем каналам
реализации
|
млн
руб.
|
66,3
|
78
|
92
|
117,9 |
107
|
123
|
140
|
160
|
241
|
6. Численность
работников
по
территории,
формирующих ФОТ |
тыс.
чел.
|
6,6
|
6,6
|
6,5
|
98,5 |
6,4 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
95
|
7. Фонд
заработной
платы, всего
|
млн
руб.
|
288,5
|
338
|
396
|
117,2 |
468
|
545
|
635
|
730
|
253
|
8. Прибыль
до
налогообложения
прибыльных
организаций,
всего
|
млн
руб.
|
46,1
|
47,5
|
52,3
|
110,1 |
57,5 |
63,2 |
70,1 |
78,5 |
170
|
9. Прибыль
(убыток)
-
сальдо, всего
|
млн
руб.
|
39,8
|
41,1
|
46,3
|
112,6 |
51,1 |
56,8 |
63,1 |
70,7 |
178
|
10. Затраты на
производство
и
реализацию,
всего
|
млн
руб.
|
610
|
695
|
780
|
112,2 |
870
|
965
|
1070
|
1200
|
197
|
в т.ч.
материальные
|
млн
руб.
|
378
|
437
|
484
|
110,7 |
540
|
630
|
665
|
780
|
206
|
11.
Амортизационные
отчисления,
всего
|
млн
руб.
|
28
|
32
|
36
|
112,5 |
40
|
43
|
48
|
54
|
193
|
12. Остаточная
стоимость
основных
средств на
конец года
|
млн
руб.
|
487
|
522
|
547
|
104,8 |
555
|
570
|
600
|
630
|
129
|
Данная система
показателей закреплена нормативными правовыми актами Нижегородской
области: Закон Нижегородской области от 22.07.2003 № 66-З "О
прогнозировании, стратегическом и программном планировании
социально-экономического развития Нижегородской области" и Закон
Нижегородской области от 14.07.2005 № 89-З "О межбюджетных
отношениях в Нижегородской области".
В рамках Закона Нижегородской области
от 22.07.2003 № 66-З "О прогнозировании, стратегическом и
программном планировании социально-экономического развития
Нижегородской области" разрабатываются прогнозы в разрезе
муниципальных районов и городских округов, которые учитываются при
разработке прогноза развития области. По основным бюджетообразующим
показателям проводится согласование с министерством экономики. Итоги
согласования бюджетообразующих показателей направляются в финансовый
отдел администрации района для разработки перспективного финансового
плана (на 2007 - 2009 годы) и проекта бюджета на очередной финансовый
год.
По итогам согласования на 2007 год
определен рост по всем основным бюджетообразующим показателям, в
частности:
- по фонду оплаты труда - 117,2%;
- по прибыли - 110,1%.
Рост определен по всем
бюджетообразующим показателям, кроме показателя численности
работников по территории, формирующих ФОТ (98,5%).
Прогноз 2011 года к 2005 году
увеличится по показателям:
- оборот розничного товарооборота - в
1,7 р.;
- оборот общественного питания - в
1,2 р.;
- прибыль - в 1,7 р.;
- остаточная стоимость основных
средств - в 1,3 р.
По остальным показателям планируется
увеличение, кратное 2 и более.
Численность работников на территории,
формирующих ФОТ, планируется на 2009 - 2011 гг. - 6,3 тыс. чел., что
к уровню 2005 года составляет 95%.
Прогноз на 2007 год основных
бюджетообразующих показателей Ковернинского района был сформирован на
основе ретроспективного анализа за ряд предыдущих лет (с
использованием данных форм статистической, налоговой, ведомственной
отчетности), сценарных условий развития экономики Российской
Федерации на период до 2009 года, параметров развития области,
определенных Стратегией до 2020 года. При прогнозировании показателей
также учитывались намерения хозяйствующих субъектов района по поводу
ближайших перспектив их развития.
10. Финансы
В 2005 году
сальдированный результат финансовой деятельности крупных и средних
организаций составил 27,5 млн руб. (24-е место в Нижегородской
области).
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
Сальдированный результат
финансовой
деятельности крупных и средних
организаций,
млн руб.
|
4,7
|
-19,0
|
22,3
|
27,5
|
Удельный вес убыточных
организаций, % |
43,3
|
66,7
|
54,2
|
42,1
|
Дебиторская задолженность на
конец
отчетного периода, млн руб.
|
36,4
|
23,9
|
32,6
|
30,6
|
Удельный вес
просроченной
задолженности, %
|
67,71 |
60,25 |
37,39 |
37,89 |
Кредиторская задолженность на
конец
отчетного периода, млн руб.
|
77,8
|
78,5
|
254,4
|
111,2
|
Удельный вес
просроченной
задолженности, %
|
54,61 |
64,11 |
76,46 |
19,90 |
Просроченная задолженность
по
платежам в бюджет, млн руб.
|
6,1
|
9,7
|
6,3
|
2,7
|
Превышение суммы
кредиторской задолженности над суммой дебиторской по району составило
3,63 раза (по области - 1,21 раза).
Динамика
сальдированного результата финансовой
деятельности крупных и средних
организаций, млн руб.
Диаграмма не
приводится.
11. Местный бюджет
-
Бюджет 2005 года
исполнен с профицитом 0,71 млн руб. (25-е место в области).
Обеспеченность собственными доходами
возросла по сравнению с предыдущим годом.
|
2002 |
2003 |
2004
|
2005
|
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, млн руб.
|
76,9 |
96,0 |
124,6 |
136,5 |
Налоговые и неналоговые
доходы (без
целевых бюджетных фондов) <*>, млн руб.
|
17,5 |
26,7 |
34,5 |
41,0 |
из них налоговые доходы, млн
руб.
|
16,7 |
26,4 |
33,0 |
39,4 |
Безвозмездные перечисления от
бюджетов
других уровней и прочие
безвозмездные
поступления, млн руб.
|
58,9 |
68,8 |
88,2 |
95,5 |
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, млн руб.
|
77,6 |
90,8 |
124,7 |
135,8 |
Дефицит (-)/профицит (+), млн
руб.
|
-0,7 |
5,2 |
-0,1 |
0,7 |
Дефицит (-)/профицит (+), в % к
расходам
|
0,9 |
5,7 |
0,1 |
0,5 |
Доля помощи бюджетов других
уровней в
расходах, %
|
75,9 |
75,7 |
70,7 |
70,3 |
--------------------------------
<*> Налоговые и неналоговые
доходы местных бюджетов устанавливаются с учетом перераспределения
расходных и доходных полномочий между областным бюджетом и бюджетами
муниципальных районов и городских округов в ходе формирования
консолидированного бюджета на прогнозируемый год.
-
Консолидированный
бюджет района
(в тыс. руб.)
Показатели
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
Доходы
|
136540 |
170091
|
177148 |
207963 |
220505 |
242555 |
266811 |
- из них
собственные
|
40992 |
43282
|
41107 |
41870 |
42000 |
46200 |
50820 |
Расходы
|
135828 |
164916
|
181032 |
207963 |
220505 |
242555 |
26684 |
Профицит (+),
дефицит (-)
|
+712 |
+5175
|
-3884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Муниципальный
долг
на
начало года
|
2783 |
4111
(оценка) |
1930 |
4751 |
689 |
424 |
60 |
Муниципальный
долг на
конец
года
|
4111 |
1930
(оценка) |
4751 |
689 |
424 |
60 |
0 |
12. Прогноз развития
социальной сферы
12.1. Здравоохранение
В структуру
здравоохранения Ковернинского района входят 21 подразделение:
- ЦРБ - юридическое лицо;
- Хохломская участковая больница;
- 3 врачебных амбулатории:
Белбажская, Скоробогатовская и Гавриловская;
- 16 фельдшерско-акушерских пунктов.
В 2006 году сеть
лечебно-профилактических учреждений района не изменилась, проводились
мероприятия по оптимизации структуры коечного фонда за счет снижения
коек круглосуточного пребывания и развития стационарозамещающих
технологий. Так, число мест в дневном стационаре увеличилось в 2005
году по сравнению с 2004 годом на 38 и составило 58 мест.
Обеспеченность населения района в
2005 году медицинскими кадрами была несколько ниже уровня 2004 года:
- по врачам - 33 чел. (2004 г. - 35);
- по среднему медицинскому персоналу
- 152 чел. (2004 - 163).
Уровень общей заболеваемости в
Ковернинском районе по сравнению с предыдущим годом возрос более чем
на 5% как среди взрослого населения, так и детского. Это связано с
повышением качества диагностики, ростом выявляемости заболеваний, в
том числе в рамках проведенной в 2005 году диспансеризации детей и
подростков.
В 2005 г. началась реконструкция
детского сада под амбулаторию с. Белбаж сметной стоимостью 3,6 млн
руб., в 2006 году реконструкция в основном завершена, амбулатория
будет введена в эксплуатацию в начале 2007 года, при амбулатории
будет 4 койки дневного стационара.
Оценка 2006 года и
прогноз на 2007 - 2011 годы
Финансирование
системы здравоохранения в рамках региональной Программы
государственных гарантий оказания населению Ковернинского района
бесплатной медицинской помощи на 2006 год составляет 16,7 млн руб. -
за счет ОМС.
По оценке 2006 года действовало 160
коек круглосуточного пребывания.
Обеспеченность больничными койками
составляет 80,8 койки на 10 тыс. жителей (при нормативе 89,3).
Обеспеченность врачами на 10 тыс.
населения составляет 17,7, при федеральном нормативе - 42,4.
К 2011 году обеспеченность
больничными койками составит 83,8 на 10 тыс. населения (155/1,85),
обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составит 21,1 (39/1,85).
Эти показатели несколько повысятся в основном за счет снижения
численности населения.
На решение кадровой проблемы в сфере
здравоохранения направлен ряд мероприятий.
Совместно с департаментом образования
Нижегородской области разработана областная целевая программа
"Социально-экономическая поддержка молодых специалистов,
работающих в учреждениях образования и здравоохранения Нижегородской
области" на 2006 - 2020 годы, утвержденная Законом Нижегородской
области от 03.05.2006 № 38-З. В соответствии с указанной Программой
молодые специалисты (врачи и учителя), изъявившие желание работать в
муниципальных учреждениях здравоохранения и образования районов
области, на условиях ипотечного кредита получают жилье и автомобиль.
Погашение кредита предусмотрено за счет средств областного бюджета: в
части приобретения автомобиля - за 3 года, в части приобретения жилья
- за 10 лет. Кроме того, молодым специалистам будет выплачиваться
надбавка к заработной плате: в сельской местности - до 6000 руб.
Уже в 2006 году построен дом для
врача-хирурга.
-
-->
примечание.
Видимо, имеется в виду областная
целевая программа "Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения
Нижегородской области на 2007 год", утвержденная постановлением
Правительства Нижегородской области от 17.08.2006 № 265.
-
На 2007 - 2011 годы
в рамках реализации областной целевой программы "Развитие
социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества
жизни населения Нижегородской области", утвержденной
постановлением Правительства Нижегородской области от 17.08.2006 N
265, предусматривается финансирование строительства и реконструкции
объектов здравоохранения.
На 2007 год подана заявка на
реконструкцию акушерского отделения в р.п. Ковернино (финансирование
затрат составит около 4 млн руб., в том числе из областного бюджета -
2 млн руб.).
На 2008 - 2009 годы запланировано
строительство участковой сельской больницы в с. Хохлома (сметной
стоимостью 18,0 млн руб. в ценах 2006 года, вкл. в приложение 4).
Решается вопрос по строительству
инфекционного отделения в р.п. Ковернино в 2007 - 2010 гг., будут
поданы заявки на финансирование затрат из областного бюджета
(необходимо около 20 млн руб., в приложении 4 включена сумма по
реконструкции 3,5 млн руб.).
Предполагается с 2011 года построить
отдельное здание скорой помощи (СМР не менее 12,0 млн руб.).
Общие затраты по СМР по всем объектам
здравоохранения составят не менее 54 млн руб., при условии включения
финансирования объектов в вышеуказанную Областную целевую программу
(в приложении 4 показано 21,5 млн руб.).
Фактически по национальному проекту
"Здоровье" в 2006 году за счет федерального бюджета
поступило 2 машины скорой помощи и оборудование на 5,3 млн руб.,
осуществлялись денежные выплаты врачам и медицинским работникам - 1,7
млн руб. Проводились мероприятия по профилактическому обследованию,
вакцинации и др. (см. приложение 7, п. 2). В 2007 году приоритетный
нацпроект "Здоровье" будет действовать.
Основными направлениями деятельности
системы здравоохранения Нижегородской области, в т.ч. Ковернинского
района, на перспективу будет повышение качества и доступности
медицинской помощи для широких слоев населения. В рамках этой задачи
будут осуществляться следующие мероприятия:
1. Реализация на территории
Нижегородской области, в т.ч. Ковернинского района, приоритетного
национального проекта по следующим направлениям:
- осуществление денежных выплат
врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым
педиатрам и медицинским сестрам, врачам общей (семейной) практики,
участковым терапевтам, участковым педиатрам с учетом объема и
качества оказываемой медицинской помощи;
- дополнительная диспансеризация
работающего населения;
- дополнительные медицинские осмотры
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами;
- обеспечение женщин медицинской
помощью в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения
в период беременности и родов (родовые сертификаты);
- обследование новорожденных детей на
галактоземию, адреногенитальный синдром и муковисцидоз;
- иммунизация населения в рамках
Национального календаря прививок, а также гриппа, профилактика,
выявление и лечение инфицированных вирусом иммунодефицита человека,
гепатитом В и С;
- оснащение диагностическим
оборудованием амбулаторно-поликлинических учреждений, оснащение
учреждений (отделений) скорой медицинской помощи санитарным
автотранспортом, в том числе реанимобилями;
- увеличение объемов оказания
высокотехнологичной медицинской помощи (ВТМП);
- подготовка и переподготовка врачей
общей (семейной) практики, участковых терапевтов, участковых
педиатров.
2. Дальнейшая реструктуризация сети
учреждений здравоохранения - укрепление роли
амбулаторно-поликлинического звена медицинской помощи в целях
обеспечения раннего выявления патологии, своевременного лечения на
ранних стадиях заболеваний и, как следствие, сокращения расходов на
оказание дорогостоящей стационарной и экстренной помощи.
3. Совершенствование системы
дополнительного лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на
льготное обеспечение медикаментами.
12.2. Образование
В настоящее время
сеть системы образования района состоит из 37 учреждений, в т.ч.:
- 16 МДОУ (дошкольные);
- 15 МОУ (общеобразовательные);
- 3 МОУ ДОД;
- 1 МОУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, д. Сухоноска;
- 1 МОУ "Б.-Крутовская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII
вида";
- 1 ПТУ.
Население района активно пользуется
сетью дошкольных учреждений: из каждых 100 детей от 1 до 6 лет 77
посещают детские сады (по Нижегородской области эта цифра 72, в
среднем по России - 58).
По итогам 2005 года численность детей
в дошкольных общеобразовательных учреждениях составила 925 человек,
уменьшение по сравнению с 2005 годом на 33 человека, или на 3,5%.
Численность обучающихся в
общеобразовательных учреждениях составила 2409 чел., снизившись на
287 чел., или на 10,6% к уровню предыдущего года.
Численность обучающихся в ПТУ р.п.
Ковернино - 222 чел. - примерно ежегодно остается на уровне. В других
ПТУ обучается 12 человек.
В настоящее время насчитывается 656
чел., обучающихся в средних специальных учебных заведениях (ссуз) за
пределами района и 390 чел., обучающихся в вузах. Число студентов
вузов на 10 тыс. населения Ковернинского района в 2005 году составило
195 чел. (в среднем по НО - 528 чел.).
Оценка 2006 года и
прогноз на 2007 - 2011 годы
В ближайшие годы с
учетом роста рождаемости в районе ожидается, что численность детей,
посещающих детские сады, будет постепенно стабилизироваться (с 2009
года). К 2011 году количество детей в дошкольных общеобразовательных
учреждениях будет не менее 900 человек.
В поселениях, где рождаемость
все-таки будет снижаться, предполагается оптимизация образовательной
сети дошкольного направления, например введение единых комплексов
"детский сад - школа".
Анализ возрастной структуры населения
свидетельствует, что численность учащихся в общеобразовательных
учреждениях снизится за период с 2297 чел. по оценке 2006 года до
1875 чел. по прогнозу на 2011 год, т.е. за 5 лет на 422 человека.
В сфере профессионального образования
снижение учащихся не планируется (220 чел. по оценке 2006 года и 225
человек по прогнозу на 2011 год).
С целью поднятия престижа
профессионального образования на ближайшую перспективу приоритетным
будет создание при образовательных учреждениях центров физической
культуры, культурного досуга молодежи, где школьники и подростки близ
расположенных поселений наряду с получением допрофессиональной и
профессиональной подготовки могли бы активно заниматься в кружках и
секциях.
Деятельность системы образования
Ковернинского района в прогнозном периоде будет направлена на:
- обеспечение общедоступного и
бесплатного дошкольного, основного общего и среднего
профессионального образования, гарантированного Конституцией РФ;
- воспроизводство и развитие
кадрового потенциала Ковернинского района;
- создание условий для развития
гражданственности и патриотизма в молодежной среде, поддержку и
развитие социальных инициатив;
- сохранение и развитие
материально-технической базы образовательных учреждений.
12.3. Культура
Ковернинский район
на сегодняшний момент располагает следующей сетью учреждений
культуры:
25 домов культуры, в т.ч. юр. лицо:
МУ культуры "Семинский сельский ДК "Радуга";
1 МУ "Ковернинская
централизованная библиотечная система", которое включает 20
библиотек;
1 муниципальный музей, в т.ч. юрид.
лицо: МУ "Музейно-выставочный центр "Отчина" (имеет 2
филиала в д. Б.-Мосты и д. Семино);
1 МОУ ДОД "Детская музыкальная
школа";
1 МОУ ДОД "Детская
художественная школа";
1 киноконцертный зал "Мир";
хоровой коллектив;
танцевальный коллектив.
Показатели обеспеченности населения
учреждениями культурно-досугового типа ежегодно не меняются (0,2
учреждения на 100 тыс. населения). Однако материально-техническая
база учреждений остается неудовлетворительной.
Специалистами МУ "Музейно-выставочный
центр "Отчина" к 60-летию Победы в Великой Отечественной
войне в 2005 году была подготовлена книга "Людские судьбы"
о героях тыла, детях военного лихолетья и фольклоре военных лет.
Книга отпечатана на компьютере, объем
180 страниц в 10 экземплярах, затраты составили 15 тыс. руб.
Оценка 2006 года и
прогноз на 2007 - 2011 годы
Важнейшей задачей
региональной политики в области культуры является предоставление
равных возможностей доступа к культурным ценностям населения
Нижегородского региона.
Большое внимание в прогнозном периоде
будет уделяться мероприятиям, пропагандирующим лучшие образцы
искусства и направленным на формирование эстетического вкуса,
воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма,
гражданственности, гуманизма, демократических ценностей; на
приобщение различных категорий населения к духовным и нравственным
корням российской и мировой культуры. На реализацию этих мероприятий
направлена областная комплексная целевая программа "Развитие
культуры Нижегородской области на 2006 - 2010 годы". Это
основополагающий документ по принятию первоочередных мер по
сохранению и приумножению культурного и духовного наследия региона,
модернизации сферы культуры, ее творческому и технологическому
совершенствованию.
В 2007 году будет завершен сбор
материала для книги трудовой славы. Тиражирование будет
осуществляться в 2008 году, предполагаемые затраты на 10 экз. - 20,0
тыс. руб. за счет муниципального бюджета.
12.4. Физкультура и
спорт
По данным за 2005
год число занимающихся в секциях и группах физкультурно-спортивной
направленности составляет 2011 чел., что превышает уровень 2004 года
на 47 чел.
Таким образом, 10% жителей района
занимаются физкультурой и спортом (по НО - 8,4%).
В Ковернинском районе в 2005 году
проведено 47 спортивных соревнований, из которых 6 финальных
областных, 15 зональных соревнований (в 2004 году проведено 35
соревнований, из которых 2 областных и 10 зональных), т.е. число
соревнований ежегодно растет. С 2006 года в районе работает МОУ ДОД
"Ковернинский детско-юношеский клуб физической подготовки".
По итогам соревнований (14 видов
спорта) Ковернинский район в развитии детско-юношеского спорта имеет
следующие показатели: 2004 год - 4-е место (3-я группа), 2005 год -
2-е место (3-я группа), 2006 год - 3-е место (3-я группа).
Воспитанники секций восточных единоборств неоднократно становились
победителями и призерами открытых первенств и чемпионатов области в
г. Н.Новгороде и г. Дзержинске.
В последнее время появилась
положительная тенденция к занятиям населения физкультурой и спортом.
Ежегодно проводятся районные соревнования по волейболу, футболу,
мини-футболу, настольному теннису, легкой атлетике, хоккею с шайбой,
лыжам, шахматам и др., проводятся спортивные праздники, турниры
памяти заслуженных знаменитых земляков, спартакиады, дни здоровья.
Уровень обеспеченности района
спортивными сооружениями в целом удовлетворительный за счет
муниципальных сооружений в р.п. Ковернино (спорткомплекс "Узола"),
с. Гавриловка (спорткомплекс "Олимп"), школьных спортивных
залов и ведомственных сооружений в СПК "Хохлома". Всего в
районе 83 спортивных сооружения, из них 67 - плоскостных сооружений
(56 в сельской местности), 14 - спортивных залов (11 в сельской
местности) и 2 тира.
Однако большая часть спортивных
сооружений не отвечает современным требованиям и нуждается в
реконструкции.
В 2005 году на развитие физической
культуры и спорта было выдано 242,7 тыс. руб. (в т.ч. 90,0 -
внебюджетные источники); в 2006 году - _1,4, в т.ч. 264 - на
физкультуру и спорт, в т.ч. внебюджетные источники 0,1 тыс. руб.
В 2007 году планируется достройка
культурно-оздоровительного центра в д. Сухоноска, предполагаемый
объем финансирования составит 50 млн руб., в т.ч. из областного
бюджета 25 млн руб. и 25 млн за счет средств ОАО "Волготрансгаз".
С 2008 года планируется строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Ковернино сметной
стоимостью 125 млн руб. (в ценах 2006 года) в основном за счет
областного бюджета (ПСД и коммуникации за счет местного бюджета и др.
источников).
С вводом вышеуказанных объектов
значительно повысится уровень обеспеченности спортивными залами,
плоскостными сооружениями и бассейнами. В настоящее время уровень
обеспеченности Нижегородской области спортивными залами составляет
лишь 43% от федерального норматива, плоскостными сооружениями - 24%,
бассейнами - 4%, что негативно сказывается на уровне физического
воспитания подрастающего населения и в целом по оказанию
физкультурно-оздоровительных услуг для населения.
На выравнивание ситуации в области
физической культуры и спорта направлена программа "Развитие
физической культуры и спорта в Нижегородской области на 2006 - 2010
годы", которой предусмотрено строительство в области (в том
числе и в нашем районе) современных многофункциональных спортивных
сооружений и обеспечение их деятельности, на основании этой ОЦП
составлена и утверждена постановлением ЗС КР от 25.10.2006 № 85
муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
Ковернинском районе на 2006 - 2010 годы".
Программой предусмотрено общее
финансирование за эти годы в сумме 159,2 млн руб., в т.ч. из ФБ -
72,0; из ОБ - 72,9; из МБ - 13,4 и внебюджетные источники - 0,9 млн
руб. (в Программу включена стоимость ФОКа).
12.5. Социальная
защита
Сеть учреждений
социальной защиты населения в Ковернинском районе составляют 4
государственные учреждения социального обслуживания населения, в том
числе:
- территориальный орган департамента
социальной защиты населения, труда и занятости НО;
- ГУ "Комплексный центр
социального обслуживания населения Ковернинского района";
- Государственное стационарное
учреждение социального обслуживания системы социальной защиты
населения (Ковернинский дом милосердия);
- ГУ "Центр предоставления мер
социальной поддержки Ковернинского района" (образовано с 1
января 2007 года).
В настоящее время учреждения органов
социальной защиты населения предоставляют весь спектр социальных,
востребованных социально-уязвимыми категориями населения. Действует
18 подразделений; 17 тыс. человек получают социальную и социально
медицинскую помощь на дому.
На базе Комплексного центра
социального обслуживания населения в 2006 году действовало:
- Количество
обслуживаемых граждан-
- 1 отделение дневного
пребывания на 25 мест 2141-
1 отделение срочного
социального обслуживания 7145-
11 отделений
социально-бытовой помощи на дому 887-
3 отделения
медико-социальной помощи на дому 149-
1 отделение социального
обслуживания семьи, 7031-
женщин и детей-
1 отделение предоставления мер
социальной поддержки-
(с 1 января 2007 года -
юридическое лицо)
В рамках реализации
областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения
Нижегородской области на 2007 год", утвержденной постановлением
Правительства НО от 17.08.2006 № 265, будет продолжено строительство
18-квартирного жилого дома в д. Семино (для ветеранов). В 2008 году
планируется завершение работ, остаток сметной стоимости в ценах 2006
года составляет 12,5 млн руб.
Бюджетом развития по Белбажскому
поселению планируется реконструкция здания под дом милосердия на 2009
- 2011 годы - 18 тыс. руб. с целью увеличения числа мест с 25 до 50.
Основными задачами, на решение
которых будут направлены усилия Правительства области, в
прогнозируемом периоде будут:
- улучшение социального положения
граждан пожилого возраста;
- улучшение социального положения
инвалидов;
- укрепление и развитие социального
института семьи, пропаганда семейного образа жизни.
13. Бюджеты развития
поселений
Бюджет развития
поселений включает:
- адресную инвестиционную программу
(строительство, реконструкция);
- затраты на капитальный ремонт;
- затраты на приобретение
оборудования и предметов длительного пользования.
Согласно данным, представленным
поселковыми и сельскими поселениями на период с 2007-го по 2011 год,
необходимый объем финансирования бюджетов развития предполагается в
сумме 158,0 млн руб., в том числе:
- на строительство, реконструкцию
(дороги, мосты, кладбища, объекты социально-культурного назначения и
др.) - 107,9 млн руб.;
- затраты на капитальный ремонт -
36,5 млн руб.;
- затраты на приобретение
оборудования и предметов длительного пользования - 13,6 млн руб.
По годам - см. приложение 17.
Планирование вышеуказанных затрат по
поселениям осуществлялось исходя из необходимости, однако почти все
планируемые затраты источниками финансирования не подкреплены.
Планирование необходимо, т.к. все
мероприятия должны быть включены в программы. На основании этих
бюджетов развития должны составляться ежегодные планы-программы по
ремонтным работам и другим мероприятиям.
14. Основные
направления социально-экономического
развития района
Основные направления
Программы-прогноза социально-экономического развития Ковернинского
района Нижегородской области на 2007 - 2011 годы:
1. Развитие обрабатывающих
производств по полному кругу предприятий:
- производство пищевых продуктов (с
203 млн рублей в 2005 году до 427 млн рублей в 2011 году, т.е. в 2,1
раза);
- обработка древесины и производство
изделий из дерева (с 89 млн рублей до 182 млн рублей в 2011 году,
т.е. в 2 раза);
- освоить производство строительных
материалов (в т.ч. из местного сырья - глины).
2. Укрепление материально-технической
базы сельхозпроизводителей путем применения различных схем лизинга и
льготного кредитования за счет бюджетных средств:
- дальнейшее развитие племенного
животноводства и элитного семеноводства;
- организация освоения выведенных из
оборота и пустующих с/х земель, урегулирование земельных отношений;
- развитие социальной инфраструктуры
сельской местности, газификация сельских населенных пунктов (д.
Каменное, д. Понурово, д. Горево);
- подготовка квалифицированных кадров
для сельского хозяйства и создание условий для закрепления их на
селе.
3. Активная реализация приоритетного
национального проекта "Развитие АПК" по трем направлениям:
- "Ускоренное развитие
животноводства";
- "Стимулирование развития малых
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе";
- "Обеспечение доступным жильем
молодых специалистов (или их семей) на селе".
4. Осуществлять вклад района в
реализацию национальных проектов:
"Образование",
"Здравоохранение".
5. Реализация инвестиционной
политики:
- строительство объектов социального
характера, жилищно-коммунального хозяйства и др. с привлечением
бюджетного финансирования (единый водозабор в р.п. Ковернино,
физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Ковернино, газопроводы
по району и газоснабжение жилых домов, жилые дома и др., всего с
2007-го по 2011 год планируется освоить свыше 500 млн рублей);
- привлечение инвестиций в район в
целях развития промышленного потенциала района;
- активное продвижение свободных
инвестиционных площадок, находящихся в частной форме собственности и
неиспользуемых.
6. Развивать систему поддержки
предпринимательства на муниципальном уровне и обеспечение условий
развития малого предпринимательства.
7. Укреплять материально-техническую
базу предприятий ЖКХ, строительства, транспорта.
8. Способствовать уменьшению
естественной убыли населения и улучшению миграционных процессов
(сейчас общее количество населения района 20 тыс. человек, ожидается
__).
9. Сокращение интервала "отставания"
по среднемесячной зарплате от средней зарплаты по Нижегородской
области. Заключение соглашений с хозяйствующими субъектами на предмет
увеличения уровня оплаты труда, сдерживания процессов сокращения
персонала и создания новых рабочих мест с достойной заработной
платой.
15. Объемы
финансирования, предусмотренные
по Программе-прогнозу
┌──────────────────────────────────┬──────┬────┬─────┬────┬──────┐
│ Основные
разделы │Объем │ ФБ │ ОБ │ МБ │
ВС │
│ │финан-│
│ │ │ │
│ │сиро-
│ │ │ │ │
│ │вания,│
│ │ │ │
│ │в
т.ч.│ │ │ │ │
│ │по
│ │ │ │ │
│ │источ-│
│ │ │ │
│ │никам,│
│ │ │ │
│ │млн
│ │ │ │ │
│ │руб.
│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┤
│1. Обрабатывающие
производства │ 145,2│ │ │ │
145,2│
├──────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┤
│2. Агропромышленный
комплекс │1192,4│ │ │ │
│
│ │ 668,0│
│ │ │ 668,0│
│- с/х предприятия
│ 374,4│50,7│313,2│10,5│
│
│ │ │ │
│ │ │
│- ЛПК и КФХ
│ 40,0│ │ 5,0│ │
35,0│
│ │ │ │
│ │ │
│- потребительские
кооперативы │ 10,0│ │ │ │
10,0│
│- освоение кап.
вложений по│ 100,0│30,0│ 40,0│ │
30,0│
│строительству и
приобретению жилья│ │ │ │ │
│
│на селе по ФЦП
"Социальное│ │ │ │ │
│
│развитие села до 2010
г." │ │ │ │ │
│
├──────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┤
│3. Инвестиции
│ 499,7│ 2,9│434,5│10,6│
51,7│
│Перечень объектов
кап.│ │ │ │ │
│
│строительства и
реконструкции │ │ │ │ │
│
│Бюджеты развития
муниципальных│ 45,6│ │ 45,6│ │
│
│унитарных предприятий
ЖКХ │ │ │ │ │
│
├──────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┤
│4. Бюджеты развития
поселений│ 158,0│ 8,9│ 91,3│39,8│
18,0│
│(строительство,
реконструкция,│ │ │ │ │
│
│капитальный ремонт и
приобретение│ │ │ │ │
│
│предметов длительного
пользования)│ │ │ │ │
│
├──────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┤
│5. Транспорт
(приобретение│ 5,0│ │ 5,0│ │
│
│автобусов)
│ │ │ │ │
│
├──────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┤
│6. Мероприятия по
благоустройству │ 14,7│ │ 3,2│ 6,9│
4,6│
├──────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┤
│7. Здравоохранение
│ 32,5│ │ 30,5│ 2,0│
│
├──────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┤
│8. Строительство и
приобретение│ 110,4│ │ │ │
110,4│
│жилья населением
│ │ │ │ │
│
├──────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┤
│Итого
│2203,5│92,5│968,3│69,8│1072,9│
└──────────────────────────────────┴──────┴────┴─────┴────┴──────┘
Приложение 1
ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА КОВЕРНИНСКОГО
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2007 - 2011 ГОДЫ
Цели Программы:
- создание высокоэффективного и
конкурентоспособного производства продукции сельского хозяйства и ее
переработки;
- доступность на рынке для населения
безопасного и качественного продовольствия, улучшение здоровья и
благосостояния сельского населения Ковернинского района;
- развитие сельского хозяйства на
базе современных и перспективных технологий, внедрение новой техники,
достижений науки и передовой практики, создание возможности для
формирования высококвалифицированных трудовых ресурсов;
- улучшение рыночных условий для
сельскохозяйственных предприятий с целью получения высоких реальных
доходов и прибыли.
- анализ развития сельского хозяйства
за период с 1990-го по 2005 год.
Приоритетные направления:
- формирование ресурсов для
наращивания производства зерновых культур и другой
сельскохозяйственной продукции;
- восстановление и развитие
животноводства;
- участие в разработке и реализации
инвестиционных проектов и программ Нижегородской области;
- использование областного лизинга,
долгосрочного и среднесрочного льготного кредитования для
модернизации и технического перевооружения отраслей
сельскохозяйственного производства;
- развитие ипотечного кредитования.
Участие в областных и федеральных программах укрепления базы
сельскохозяйственного производства, газификации, водоснабжения и
строительства жилья на селе;
-
-->
примечание.
Видимо, имеется в виду Программа
повышения плодородия почв Нижегородской области, утвержденная
постановлением Законодательного Собрания области от 30.05.1995 № 72.
-
- участие в
областной и федеральной программе "Повышение плодородия почв";
- стимулирование привлечения
инвестиций в сельское хозяйство путем предоставления муниципальных
гарантий, налоговых льгот и других финансовых инструментов.
1. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА
Агропромышленный
комплекс Ковернинского района по состоянию на 1 октября 2006 года
состоит из 15 сельскохозяйственных предприятий, 5 перерабатывающих
предприятий: ОАО "Северный шелк", ЗАО "Узольское",
ЗАО "Пятницкий", ЧП "Андреева", ЧП "Никогосян";
обслуживающие предприятия: ОАО "Ковернинская МТС"; ФГУ
"Ковернинский сельский лесхоз", 4 работающих фермерских
хозяйства. Организационно-правовая форма сельскохозяйственных
предприятий: сельскохозяйственные производственные кооперативы - 11,
акционерное общество закрытого типа - 1, общество с ограниченной
ответственностью - 1, открытое акционерное общество - 1, филиал
общества с ограниченной ответственностью - 1.
Производство большинства
сельскохозяйственных предприятий района имеет специализацию
"молочно-мясное направление". Дополнительными отраслями
являются промышленные и подсобные производства, торговля.
Таблица 1.1
Структура денежного
дохода сельскохозяйственных
предприятий в 2000 - 2005 годах
№
п/п |
Отрасли
производства
|
2000 год
|
2003 год
|
2005 год
|
Отклонения
(+/-)
|
|
|
тыс.
руб.
|
%
|
тыс.
руб.
|
%
|
тыс.
руб.
|
%
|
тыс.
руб.
|
%
|
1.
|
Растениеводство |
13531 |
12,7 |
14233 |
6,4 |
16671 |
5,0 |
3140 |
-7,7 |
|
зерновые
|
8301 |
7,8 |
10060 |
4,5 |
12946 |
3,9 |
4645 |
-4,3 |
|
картофель
|
3952 |
3,7 |
2350 |
1,1 |
1083 |
0,3 |
-2869 |
-3,4 |
|
льнотреста
|
86 |
0,1 |
|
|
0 |
0,0 |
-86 |
-0,1 |
|
прочая
продукция
растениеводства |
259 |
0,2 |
366 |
0,1 |
612 |
0,2 |
353 |
-
|
|
продукция
растениеводства
переработанная
|
933 |
0,9 |
1457 |
0,7 |
2030 |
0,6 |
1097 |
-0,3 |
2.
|
Животноводство
|
70847 |
66,5 |
160462 |
72,0 |
237466 |
71,7 |
166619 |
5,2 |
|
мясо КРС
|
20030 |
18,8 |
49705 |
22,3 |
75264 |
22,7 |
55234 |
3,9 |
|
мясо свиней
|
3534 |
3,3 |
12273 |
5,5 |
15135 |
4,6 |
11601 |
1,3 |
|
молоко
|
46767 |
43,9 |
97970 |
44,0 |
146140 |
44,1 |
99373 |
0,2 |
|
прочая
продукция
животноводства
|
516 |
0,5 |
507 |
0,2 |
927 |
0,3 |
411 |
-0,2 |
3.
|
Промышленные,
подсобные
производства
|
14918 |
14,0 |
25718 |
11,5 |
22705 |
6,9 |
7787 |
-7,1 |
4.
|
Товары
|
2283 |
2,1 |
8884 |
4,0 |
40985 |
12,4 |
38702 |
10,3 |
5.
|
Работы и услуги |
4002 |
3,8 |
13069 |
5,9 |
13544 |
4,0 |
9542 |
0,2 |
6.
|
Прочие
|
940 |
0,9 |
301 |
0,1 |
|
|
-940 |
-0,9 |
|
Всего
|
106521 |
100,0 |
222667 |
100,0 |
331191 |
100,0 |
224670 |
0
|
За период 2000 -
2005 годов в Ковернинском районе произошло закрепление специализации
сельскохозяйственных предприятий на производство молока и мяса
крупного рогатого скота. Денежный доход от реализации продукции
животноводства в структуре выручки увеличился до 71,7%, в том числе
от продаж молока - до 44,1%. Доля выручки от реализации подсобных и
промышленных производств сократилась на 7,1%. Увеличение в 2005 году
в структуре денежного дохода доли животноводческой продукции
составило 5,2%, доля растениеводческой продукции снизилась на 7,7%.
Таблица 1.2
Землепользование
сельскохозяйственных предприятий
по состоянию на 1 января 2006 года
гектары
Общая земельная площадь
|
114641
|
В том числе сельхозугодья
|
50158
|
Из них пашня
|
39368
|
Залежи
|
793
|
Естественные сенокосы
|
3129
|
Пастбища
|
6868
|
Леса
|
60861
|
Пруды и водоемы
|
210
|
Среди
сельскохозяйственных предприятий:
- три хозяйства по производству
элитных семян зерновых культур: СПК "Хохлома", филиал ООО
"Агрофирма "Волготрансгаз" п/з им. Ленина, ОАО
"Агроплемкомбинат "Мир";
- одно хозяйство по производству
элитных семян картофеля - ОАО "Агроплемкомбинат "Мир";
- четыре племенных завода по
производству молодняка крупного рогатого скота черно-пестрой породы:
СПК "Хохлома", п/з им. Ленина, ОАО "АПК "Мир",
СПК "Семинский";
- племзавод по производству молодняка
свиней: племзавод им Ленина;
- два племрепродуктора по
производству молодняка крупного рогатого скота черно-пестрой породы:
СПК "Колхоз им. Кутузова", СПК "Ковернино".
Сельскохозяйственные
предприятия имеют в наличии на 01.01.2006:
животноводческих помещений - 115
единиц;
сенохранилищ - 65 единиц на 15000
тонн;
картофелехранилищ - 14 единиц на 8
тыс. тонн;
зернохранилищ - 55 единиц на 40 тыс.
тонн;
складов минеральных удобрений - 24
единицы на 16 тыс. тонн;
сенажных траншей - 92 единицы на 76
тыс. тонн.
Таблица 1.3
Наличие
сельскохозяйственной техники в хозяйствах
Ковернинского района на 01.01.2006
единиц
Тракторы всех марок
|
379
|
Тракторные прицепы
|
178
|
Сеялки
|
72
|
Картофелесажалки
|
10
|
Сенокосилки тракторные
|
43
|
Зерноуборочные комбайны
|
65
|
Силосоуборочные комбайны
|
28
|
Картофелеуборочные комбайны
|
10
|
Жатки
|
11
|
Раздатчики кормов для КРС
|
28
|
Раздатчики кормов для свиней
|
4
|
Транспортеры для уборки навоза
|
147
|
Грабли тракторные
|
22
|
Пресс-подборщики
|
41
|
Автомобили грузоперевозящие
|
312
|
АВМ
|
14
|
КЗС
|
19
|
С 1990 года
количество тракторов сократилось на 369 единиц (в 2 раза), сеялок -
на 148 (в 3 раза), зерноуборочных комбайнов - на 70 (более чем в 2
раза), силосоуборочных комбайнов - на 41 единицу (в 2,5 раза).
Начиная с 2003 года в племзаводе им.
Ленина, СПК "Хохлома", ОАО "АПК "МИР", СПК
"Семинский", СПК "К-з им. Кутузова" идет работа
по техническому перевооружению отраслей производства. Приобретены
высокопроизводительные тракторы, зерноуборочные комбайны,
широкозахватные многофункциональные почвообрабатывающие агрегаты. За
последние 3 года приобретено и работает 11 зерноуборочных комбайнов:
"Дон-1500" и "Доминатор", 3 многофункциональных
почвообрабатывающих агрегата, 4 сеялки точного высева. На
молочно-товарных фермах племзавода им. Ленина, СПК "Хохлома",
СПК им. Кутузова, ОАО "АПК "Мир" установлено импортное
доильное оборудование с обслуживанием 1600 голов дойного стада.
В СПК "Хохлома", п/з им.
Ленина, ОАО "АПК "МИР", СПК "Ковернино", СПК
им. Кутузова приобретено 9 импортных охладителей молока на 54 т.
Таблица 1.4
Сведения о количестве
работающих в сельскохозяйственных
предприятиях района на 01.01.2006
человек
В сельскохозяйственном
производстве работает
|
2529
|
в том числе руководители
предприятий
|
15
|
из них с высшим образованием
|
11
|
со средним
|
3
|
Главные специалисты
|
98
|
Специалисты среднего звена
|
241
|
Руководители бригад
|
10
|
Заведующие фермами
|
34
|
Механики
|
11
|
Заведующие мастерскими
|
5
|
Заведующие гаражами
|
4
|
Работники животноводства
|
619
|
в том числе операторы машинного
доения
|
243
|
операторы по воспроизводству
стада
|
22
|
операторы по доращиванию и
откорму скота
|
125
|
Механизаторы
|
254
|
Специалисты, всего
|
420
|
в том числе с высшим
образованием
|
160
|
со средним образованием
|
244
|
За последние 5 лет
число работающих в сельском хозяйстве сократилось на 1750 человек, в
том числе специалистов - на 125 человек.
Однако необходимо заметить, что
основные отрасли производства специалистами в основном
укомплектованы. В последние годы район направляет ежегодно по 2 - 3
человека - в НГСХА стипендиатами Губернатора, 3 - 4 человека на
целевые места для получения профессии для сельского хозяйства. Однако
из-за низкой заработной платы, отсутствия жилья молодые специалисты в
некоторых сельскохозяйственных предприятиях не закрепляются.
Таблица 1.5
Потребность в
специалистах в сельском хозяйстве
района на 1 октября 2006 года
На 01.10.2006 не укомплектовано
специалистами
|
13 должностей |
в том числе агрономов
|
1
|
ветврачей
|
3
|
зоотехников
|
1
|
экономистов
|
3
|
механиков
|
1
|
других специалистов
|
4
|
механизаторов
|
30
|
животноводов
|
28
|
2. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА
ЗА ПЕРИОД 1990 - 2005 ГОДОВ
Таблица 2.1
Динамика посевных
площадей за период 1990 - 2005 годов
(гектары)
Годы
|
Посевные площади
|
|
Всего
|
в том числе
|
|
|
Зерно-
вые
|
Карто-
фель
|
Одно-
летние
травы
|
Много-
летние
травы
|
Куку-
руза
|
Кормов.
корне-
плоды
|
1990
|
38871
|
19578
|
1590
|
1984
|
9832
|
1408
|
215
|
1995
|
37318
|
19554
|
562
|
5445
|
10999
|
393
|
58
|
2000
|
35892
|
17123
|
353
|
4815
|
12671
|
850
|
30
|
2001
|
35202
|
17242
|
406
|
3997
|
12875
|
472
|
30
|
2002
|
34005
|
16416
|
300
|
4683
|
12286
|
150
|
30
|
2003
|
30921
|
14436
|
176
|
5167
|
10969
|
36
|
22
|
2004
|
31231
|
12663
|
126
|
5875
|
12361
|
36
|
20
|
2005
|
30521
|
12481
|
55
|
5650
|
12255
|
-
|
30
|
% 2005 г. к
1990 году
|
78,5 |
63,8 |
3,5 |
285
|
125,0 |
|
14,0
|
За последние годы
посевные площади по району сократились на 8,4 тыс. га, в том числе
зерновые - на 7,1 тыс. га, картофельное поле уменьшилось на 1,5 тыс.
га. Значительное сокращение посевных площадей наблюдается в СПК
"Восток", СПК "Утрус", СПК "Горевский",
СПК "Новь", ООО им. Комарова, СПК "Крутовский",
ЗАО "Рамень".
В связи с тем, что специализация
сельскохозяйственного производства хозяйств направлена на
производство молока, сельскохозяйственные предприятия поставили перед
собой цель - укрепление кормовой базы. Поэтому за последние годы
увеличены площади под кормовыми культурами, однолетними травами,
зерносмесями (овес, пшеница, ячмень, горох, вика). В то же время
посевами кукурузы из-за высоких затрат на ее возделывание в районе
занимается только п/з им. Ленина. Посевы многолетних трав
производятся в смеси: тимофеевка с клевером. За последние годы СПК
"Хохлома", племзавод им. Ленина, СПК "Семинский"
заложили культурные пастбища, проводят испытание посевов кормовых
бобов.
Таблица 2.2
Динамика объемов
агрохимических работ, работ
по сохранению плодородия почвы и
защите растений
за период 1990 - 2005 годов
Годы
|
Объем
кислых
почв,
тыс.
га
|
Доля
кислых
почв,
%
|
Извест-
кова-
ние, га |
Фосфо-
рито-
вание,
га
|
Вне-
сение
орга-
ники,
тыс.
тонн
|
Внесе-
ние
мине-
раль-
ных
удоб-
рений,
кг д.
вещ.
на
1
га
|
Про-
трав-
лива-
ние
семян,
тонн
|
Хим.
про-
полка,
га
|
1990
|
33
|
79
|
3903
|
5050
|
278
|
316
|
4805
|
9345
|
2000
|
32
|
77
|
400
|
180
|
140
|
79
|
2667
|
7209
|
2001
|
32
|
77
|
764
|
71
|
116
|
82
|
3140
|
9291
|
2002
|
32
|
77
|
589
|
|
116
|
64
|
3021
|
7203
|
2003
|
32
|
77
|
715
|
|
107
|
54
|
2499
|
4589
|
2004
|
32
|
77
|
1140
|
105
|
105
|
75
|
2650
|
6904
|
2005
|
32
|
77
|
921
|
432
|
98
|
65
|
2835
|
8225
|
% к 1990
году
|
97,0
|
97,5
|
23,6
|
8,6 |
35,3 |
21
|
59,0 |
88
|
Из приведенных
данных видно, что за последние годы из-за отсутствия государственного
финансирования объемы работ по сохранению плодородия почвы
значительно сократились. Объемы известкования, фосфоритования,
внесения минеральных и органических удобрений сократились
соответственно в 4,2 раза; в 11,7; в 4,9; в 2,8 раза. И это не могло
не сказаться на объемах производства продукции полей и ферм.
Таблица 2.3
Динамика производства
продукции сельского хозяйства
за период 1990 - 2005 годов
Годы |
Произведено, тонн
|
|
Зерно
|
Карто-
фель
|
Сено
|
Сенаж,
силос
|
Тонн
корм.
ед.
|
В
т.ч.
на 1
усл.
гол.
|
Молоко
|
Мясо
|
Надой
на 1
фур.
кор.,
кг
|
При-
вес
КРС,
гр.
|
1990 |
47204
|
16360
|
28080
|
92922
|
26301 |
18,1 |
26716
|
4144
|
3719
|
561
|
1991 |
43108
|
19039
|
25839
|
88224
|
27375 |
19,2 |
26199
|
3660
|
3646
|
620
|
1992 |
40196
|
12058
|
22757
|
83938
|
26606 |
18,3 |
24828
|
3271
|
3468
|
634
|
1993 |
42498
|
15504
|
20498
|
91730
|
26218 |
17,8 |
24732
|
2778
|
3545
|
639
|
1994 |
49114
|
5399
|
25355
|
73287
|
25804 |
17,7 |
22732
|
2703
|
3229
|
572
|
1995 |
38826
|
8271
|
24310
|
72516
|
25406 |
19,5 |
21871
|
2601
|
3434
|
458
|
1996 |
49233
|
6510
|
26002
|
76412
|
26910 |
19,7 |
22118
|
2543
|
3582
|
431
|
1997 |
44586
|
4160
|
20693
|
66462
|
25918 |
18,9 |
22480
|
2694
|
3809
|
487
|
1998 |
30616
|
5707
|
15754
|
55262
|
25210 |
18,6 |
22592
|
2489
|
3961
|
487
|
1999 |
19193
|
3485
|
16690
|
36947
|
22618 |
18,4 |
22080
|
2161
|
3897
|
454
|
2000 |
40496
|
4124
|
21112
|
56658
|
24512 |
18,6 |
20691
|
2080
|
3832
|
439
|
2001 |
32719
|
2633
|
22780
|
96590
|
22113 |
18,6 |
21399
|
1944
|
4336
|
473
|
2002 |
18123
|
2255
|
9129
|
27094
|
14416 |
12,8 |
21924
|
2077
|
4552
|
469
|
2003 |
28132
|
2154
|
19133
|
58505
|
25289 |
23,2 |
21909
|
2001
|
4759
|
463
|
2004 |
26885
|
744
|
16862
|
63297
|
21435 |
19,5 |
22274
|
2004
|
4923
|
478
|
2005 |
30524
|
1188
|
14915
|
64865
|
23144 |
22,1 |
22090
|
1959
|
4965
|
494
|
%
2005
г. к
1990
году |
64,7 |
7,3 |
53,1 |
70 |
88 |
122
|
83,0 |
47,3 |
133,5 |
88,0 |
Производство по
сравнению с 1990 годом сократилось по следующим направлениям: зерну -
в 1,5 раза, картофеля - в 13,8 раза, сена - в 2,0 раза, сенажа и
силоса - в 1,5 раза.
Сокращение производства продукции
растениеводства привело к сокращению поголовья скота и производства
продукции животноводства: молока - на 17%, мяса - более чем в 2 раза.
Снижение производства молока наблюдалось в районе до 2000 года. В
последние годы за счет роста продуктивности молочного стада идет
планомерное увеличение объемов производства молока.
Таблица 2.4
Динамика поголовья
общественного животноводства
за период 1990 - 2005 годов
Годы
|
Крупный рогатый скот
|
Свиньи
|
Всего
условное
поголовье
|
|
всего
|
в том числе
коров
|
|
|
1990
|
25500
|
7186
|
9112
|
18175
|
1995
|
19839
|
6178
|
6863
|
17335
|
2000
|
17316
|
5106
|
3389
|
14465
|
2001
|
16772
|
4878
|
2946
|
12014
|
2002
|
16201
|
4666
|
6270
|
11587
|
2003
|
15125
|
4526
|
2147
|
10878
|
2004
|
15144
|
4486
|
2015
|
11535
|
2005
|
14709
|
4322
|
2014
|
|
% 2004-го к 1990
году
|
57,7
|
60,1
|
22,1
|
63,5
|
Поголовье крупного
рогатого скота сократилось в 2005 году по сравнению с 1990 годом на
42,3%, или на 10791 голову, в том числе коров - на 39,9%, или на 2864
головы. Поголовье свиней сократилось в 4,5 раза (на 7098 голов).
Свиноводство как отрасль прекратило свое существование в районе,
кроме племзавода им. Ленина, где развита переработка животноводческой
продукции.
Таблица 2.5
Динамика денежного
дохода, полученного от
продажи продукции
сельскохозяйственными предприятиями
за период 2000 - 2005 годов
Годы |
Реализация продукции
сельского хозяйства,
тонн
|
Выручка от реализации (тыс.
руб.)
|
Балан-
совая
при-
быль
|
|
зерно
|
кар-
то-
фель |
моло-
ко
|
мясо |
всего
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
расте-
ние-
вод-
ство
|
живот-
новод-
ство
|
подсоб-
ные
промыс-
лы
|
про-
чие
ус-
луги
|
|
2000 |
3853
|
1139 |
15825 |
2453 |
157788 |
14656
|
106757 |
25016
|
11359 |
10597 |
2001 |
7079
|
1084 |
16914 |
2188 |
223899 |
23113
|
132500 |
20211
|
48075 |
-4098 |
2002 |
4843
|
770 |
17159 |
2251 |
231825 |
15960
|
137951 |
24742
|
53172 |
7147 |
2003 |
4035
|
483 |
17834 |
2214 |
259289 |
14233
|
160019 |
25668
|
24897 |
-11856 |
2004 |
4072
|
364 |
18719 |
1979 |
286738 |
21904
|
193867 |
22861
|
21583 |
21426 |
2005 |
3356
|
257 |
16591 |
2184 |
331191 |
16671
|
237466 |
22705
|
13544 |
22136 |
% к
2000
году |
87,1 |
23 |
105 |
89 |
в 2,1
раза
|
114
|
в 2,2
раза
|
91,0 |
119 |
в 2,1
раза
|
Объемы реализации
сельскохозяйственной продукции в 2005 году по сравнению с 2000 годом
значительно сократились: зерна - на 13%, картофеля более чем в 4
раза, мяса - на 11%. Это напрямую связано с сокращением посевных
площадей зерновых культур, картофеля, снижением поголовья всех видов
скота. И только за счет роста продуктивности молочного стада,
товарности увеличились объемы реализации молока.
Денежный доход от реализации возрос в
2,1 раза, в том числе от продаж продукции растениеводства - на 14%,
животноводства - в 2,2 раза, от оказания прочих услуг - на 19%. На
это повлиял прежде всего рост цен на сельскохозяйственную продукцию.
Реализация продукции подсобных и промышленных производств сократилась
на 9,0%.
Таблица 2.6
Динамика изменения
цен реализации на продукцию
сельского хозяйства за период с
2000-го по 2005 год
рублей за 1 ц
Годы
|
Зерно
|
Картофель |
Молоко |
Мясо КРС |
Мясо свиней |
2000
|
111
|
366
|
375
|
1259
|
1634
|
2001
|
242
|
359
|
477
|
2117
|
2939
|
2002
|
223
|
421
|
424
|
2116
|
4574
|
2003
|
249
|
486
|
508
|
2030
|
3105
|
2004
|
424
|
443
|
619
|
2712
|
4984
|
2005
|
386
|
421
|
738
|
3481
|
7516
|
Рост к 2000 г., % |
в 3,5
раза
|
115
|
199
|
в 2,8
раза
|
в 4,6 раза
|
Рост цен за период с
2000 года по 2005 год на продукцию сельского хозяйства: на зерно - в
3,5 раза, картофель - на 15%, молоко - в 2 раза, мясо КРС - в 2,8
раза, мясо свиней - в 4,6 раза.
Однако цены на промышленную
продукцию: технику, запчасти, продукцию химической,
нефтеперерабатывающей промышленности - росли более высокими темпами.
Таблица 2.7
Динамика средней
годовой цены на основную продукцию,
потребляемую сельскохозяйственными
предприятиями
за период с 2000-го по 2005 год
рублей
Годы
|
Дизельное
топливо,
за 1
кг
|
Бензин
А-76,
руб.
за
кг
|
Эл.
энергия
в руб.
за
1
кВт
|
Амм.
селитра
в руб.
за кг
|
Сульфат
аммония,
руб. за
кг
|
Трактор
МТЗ,
тыс.
руб.
|
Дон
1500,
тыс.
руб.
|
2000
|
5,70
|
6,00
|
0,22
|
0,90
|
0,26
|
220
|
1300
|
2001
|
5,9
|
6,5
|
0,37
|
1,4
|
0,45
|
250
|
1500
|
2002
|
7
|
8
|
0,45
|
1,9
|
0,6
|
255
|
1700
|
2003
|
9
|
10
|
0,7
|
3,6
|
1,9
|
320
|
2200
|
2004
|
11
|
11,5
|
0,86
|
4,5
|
2,5
|
350
|
2500
|
2005
|
15,9
|
13
|
1,18
|
4,7
|
2,6
|
400
|
3200
|
Рост к
1990
г.,
разы
|
2,8
|
2,2
|
5,4
|
5,2
|
10
|
1,8
|
2,5 |
Наибольший рост цен
(в 5 - 10 раз) произошел за этот период на электроэнергию и
удобрения.
Таблица 2.8
Динамика средней
себестоимости сельскохозяйственной
продукции за 2000 - 2005 годы
рублей за 1 ц
Годы
|
Зерно |
Картофель
|
Молоко
|
Мясо КРС |
Мясо свиней |
2000
|
117
|
188
|
299
|
2571
|
3629
|
2001
|
146
|
281
|
324
|
2100
|
4073
|
2002
|
237
|
336
|
370
|
3340
|
4481
|
2003
|
202
|
281
|
434
|
3400
|
6200
|
2004
|
232
|
440
|
484
|
4034
|
4770
|
2005
|
258
|
310
|
586
|
5122
|
5716
|
Рост в 2005 г. к
2000 г., %
|
220
|
165
|
196
|
199
|
158
|
За период с 2000
года по 2005 год себестоимость продукции возросла: зерна - в 2,2
раза, картофеля - на 65%, молока - на 96%, мяса крупного рогатого
скота - на 99%, мяса свиней - на 58%.
Таблица 2.9
Динамика роста затрат
на производство продукции по
сельскохозяйственным предприятиям за
2000 - 2005 годы
тыс. рублей
Годы
|
Всего
затрат |
Зара-
ботная
плата с
отчисле-
ниями
|
Электро-
энергия
|
Запасные
части
|
Аморти-
зация
|
ГСМ
|
2000
|
178089 |
37348
|
3827
|
16479
|
11492
|
24092 |
2001
|
280735 |
63310
|
12973
|
23654
|
12973
|
39764 |
2002
|
298798 |
73724
|
8156
|
21751
|
14364
|
31018 |
2003
|
350118 |
90708
|
12299
|
26711
|
18015
|
37969 |
2004
|
383486 |
98362
|
15277
|
26306
|
17305
|
45649 |
2005
|
445608 |
111474
|
14764
|
31882
|
19511
|
57683 |
Рост в 2005 по
сравнению
с 1990,
%
|
в 2,5
раза
|
в 3 раза |
в 3,9
раза
|
в 2 раза |
170
|
в 2,7
раза
|
Сравнивая динамику
роста затрат, наблюдаем их неравномерный характер в зависимости от
статей затрат. Основное увеличение произошло по статьям
"электроэнергия", "ГСМ", "запасные части",
"ремонтные материалы". В структуре затрат увеличилась доля
заработной платы с отчислениями с 21 до 25%.
Сократилась доля амортизационных
отчислений. Это говорит о том, что машинно-тракторный парк на селе
старый и большая часть его полностью проамортизирована.
Затраты на электроэнергию и
нефтепродукты при сокращении объемов производства
сельскохозяйственной продукции значительно возросли, и их доля в
себестоимости увеличилась. Это говорит о несоизмеримых ценах на
потребляемую сельхозпредприятиями электроэнергию и горюче-смазочные
материалы. Без государственного регулирования цен на энергоносители
довольно сложно говорить о расширении производства и получении
прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции.
3. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА ДО 2011 ГОДА
В настоящее время
уровень эффективности ведения сельского хозяйства выдвигает на первый
план использование экономического потенциала и использование,
мобилизацию внутренних резервов.
Анализируя период с 2002 года по 2005
год, в районе планируется сохранить специализацию
сельскохозяйственных предприятий: основную - по производству молока и
мяса, а также выращивание племенного скота, элитных семян зерновых
культур, производство продукции подсобных промыслов. Планируется
также увеличение объемов переработки молока, мяса, расширение сети
предприятий торговли и переработки в сельхозпредприятиях, укрепление
фермерских хозяйств, развитие ЛПХ.
Приоритетные направления в Программе
развития сельскохозяйственных предприятий Ковернинского района:
1. Развитие животноводства в условиях
растущего спроса на мясо и молоко. Сохранение и обеспечение роста
поголовья крупного рогатого скота и увеличение численности дойного
стада.
2. Увеличение производства
растениеводческой продукции, обеспечивающей общественное
животноводство всеми видами кормов, а также производство товарной
продукции.
3. Увеличение посевных площадей за
счет включения в оборот заброшенных пахотных земель в
сельхозпредприятиях северной зоны района.
4. Устойчивое социальное развитие
сельских территорий.
-
-->
примечание.
В официальном тексте документа,
видимо, допущена опечатка: Федеральный закон от 24.07.2002 "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения" имеет номер
101-ФЗ, а не 101.
-
5. Приведение
земельных отношений в соответствие с Федеральным законом № 101 "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения".
6. Эффективное использование
финансовых потоков, рост конкурентоспособности продукции и товаров,
производимых в районе.
7. Экономическая эффективность
использования государственной поддержки из бюджетов всех уровней.
Исходя из анализа положения дел в
сельскохозяйственном производстве за прошлые годы, наличия основных и
оборотных фондов, трудовых ресурсов и их технической вооруженности,
обобщая планы развития производственных коллективов до 2011 года, в
районе намечается сохранить специализацию сельхозпроизводителей на
производстве молока, мяса, выращивания и реализации племенного
молодняка КРС и свиней, элитных семян зерновых культур, увеличение
объемов переработки молока, мяса, льна, сохранение подсобных
производств по заготовке и переработке лесодревесины.
3.1. Прогноз развития
отрасли растениеводства
Стратегия развития
отрасли растениеводства включает в себя основные направления:
развитие энергосберегающих технологий
возделывания сельскохозяйственных культур;
развитие семеноводства
высокопродуктивных районированных сортов сельскохозяйственных
культур;
эффективное возделывание
сельскохозяйственных культур с целью получения высоких урожаев
зерновых культур, картофеля, льна, многолетних и однолетних трав;
повышение плодородия почв с помощью
увеличения объемов внесения минеральных и органических удобрений,
проведения известкования и фосфоритования почв;
применение передовых приемов и
технологий.
Таблица 3.1
Посевные площади
сельскохозяйственных предприятий
на 2007 - 2011 годы
гектары
Показатели
|
2006
г.
факт. |
2007
г.
|
2008
г.
|
2009
г.
|
2010
г.
|
2011
г.
|
2011 г.
в % к
2006 г. |
Площадь
сельскохозяйственных
угодий
|
50158 |
50158 |
50158 |
50158 |
50158 |
50158 |
100
|
из них пашни
|
39368 |
39368 |
39368 |
39368 |
39368 |
39368 |
100
|
Посевная площадь
|
30521 |
31000 |
31500 |
32000 |
32500 |
33000 |
108
|
в том числе зерновые |
13538 |
13601 |
13870 |
13900 |
14000 |
14000 |
105
|
из них озимые
|
2047 |
3230 |
3230 |
3230 |
3230 |
3430 |
106
|
яровые
|
11491 |
10371 |
10640 |
10670 |
10770 |
10570 |
105
|
Картофель
|
55 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
55
|
Лен
|
120 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
83
|
Кормовые корнеплоды
|
30 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
133
|
Кормовые культуры
|
16808 |
17100 |
17500 |
17700 |
17800 |
17900 |
106
|
в т.ч. однолетние
травы
|
4211 |
4512 |
4872 |
5072 |
5122 |
5232 |
124
|
многолетние травы
|
12397 |
12400 |
12400 |
12400 |
12400 |
12400 |
100
|
Ежегодное увеличение
посевных площадей составит 500 га. Общее увеличение посевных площадей
составит 2500 га.
За период до 2011 года площади под
зерновыми культурами увеличатся на 462 га, возрастут площади под
кормовыми культурами, особенно под однолетними травами, с целью
заготовки более качественного корма - зерносенажа.
На планируемый период будет
продолжаться работа по совершенствованию семеноводства: использование
высокоурожайных районированных сортов, высоких репродукций, доведение
семян до высоких посевных кондиций, использование возможности
элитхозов района. По зерновым культурам продолжится расширение
посевов: по озимой ржи сорта "Кировский-98", "Валдай";
озимой пшенице сорта "Московская-39"; овсу "Комес",
"Привет", "Фауст", "Кречет", "Денс";
ячменю сорта "Нур", "Рахат", "Раушан",
яровой пшенице "Авиода", "Ирень"; гороху
"Казанец", "Альбумен".
Элитхозы продолжат работу по
приобретению новых сортов Кировской селекции, сотрудничество с
Татарским НИИСХ, Немчиновской и Фаленской селекционными станциями.
Таблица 3.2
Производство и
продажа элитных семян зерновых
элитхозами района в 2007 - 2011 годах
тонны
Хозяйства
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
2010 г.
|
2011 г.
|
|
Про-
из-
вод-
ство |
Про-
дажа |
Про-
из-
вод-
ство |
Про-
дажа |
Про-
из-
вод-
ство |
Про-
дажа |
Про-
из-
вод-
ство |
Про-
дажа |
Про-
из-
вод-
ство |
Про-
дажа |
Племзавод им.
Ленина
|
1570 |
950 |
1870 |
1020 |
2050 |
1030 |
2050 |
1030 |
2050 |
1030 |
АПК "Мир"
|
1020 |
350 |
1200 |
400 |
1250 |
450 |
1250 |
450 |
1250 |
450 |
СПК "Хохлома"
|
1000 |
400 |
1200 |
560 |
1250 |
600 |
1250 |
600 |
1250 |
600 |
Всего зерновых |
3590 |
1700 |
4270 |
1980 |
4550 |
2080 |
4550 |
2100 |
4550 |
2100 |
Производство элитных
семян зерновых позволяет всем сельхозпроизводителям района
периодически обновлять семена и переходить на новые высокоурожайные
сорта.
Элитхозы района ведут
целенаправленную работу по приобретению новых авторских сортов для
увеличения производства зерна.
СПК "Семинский", СПК "К-з
им. Кутузова" ведут работу по укреплению материально-технической
базы семеноводческой отрасли, чтобы она отвечала всем требованиям,
необходимым для производства элитных семян. На 2009 - 2011 годы эти
хозяйства ставят задачу войти в состав элитхозов области по
производству элиты семян зерновых культур.
Таблица 3.3
Объем засыпки
семенного материала зерновых культур,
картофеля, многолетних трав в 2006 -
2011 годах
тонны
Показатели
|
2006
г.
факт. |
2007
г.
|
2008
г.
|
2009
г.
|
2010
г.
|
2011
г.
|
Засыпка семян зерновых культур
|
4073
|
4103 |
4103 |
4110 |
4110 |
4110 |
в т.ч. кондиционных
|
3413
|
3444 |
3570 |
3570 |
3600 |
3740 |
% кондиционных
|
79
|
82 |
85 |
85 |
87 |
91 |
Засыпка семян картофеля
|
220
|
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
Засыпка семян тимофеевки
|
46
|
48 |
48 |
50 |
50 |
50 |
Засыпка семян зернобобовых
|
246
|
250 |
250 |
250 |
280 |
350 |
Засыпка семян льна
|
-
|
8 |
10 |
12 |
12 |
12 |
Хозяйства полностью
планируют засыпку семян зерновых, картофеля, многолетних трав
собственного производства. Обеспечение семенами клевера и
зернобобовых культур планируется как за счет собственного
производства, так и за счет приобретения по установившимся связям в
течение прошлых лет. Обеспечение собственными семенами тимофеевки
позволяет ежегодно подсевать 2700 га, или 22% от площадей многолетних
трав, что позволит обеспечить при нормальных погодных условиях всех
сельхозпроизводителей сеном, сенажом и массой на зеленый конвейер
общественного животноводства.
Для увеличения производства
растительного белка будет продолжаться работа по расширению площадей
под посевами клевера в смеси с тимофеевкой, продолжать практику
посевов вико-горохо-овсяных смесей.
Таблица 3.4
Посевные площади
белковосодержащих культур
по сельхозпроизводителям на 2007 -
2011 годы
Наименование культур
|
2006
г.
факт. |
2007
г.
|
2008
г.
|
2009
г.
|
2010
г.
|
2011
г.
|
Подсев мн. трав
бобово-злаковыми
смесями, га
|
2508
|
2580 |
2600 |
2700 |
2700 |
2700 |
в % от площади многолетних трав
|
22
|
22 |
22 |
23 |
23 |
23 |
Площади клевера в смеси
со
злаковыми травами, га
|
7084
|
7200 |
7300 |
8000 |
8000 |
8000 |
в % от площади многолетних трав
|
57
|
59 |
60 |
65 |
65 |
68 |
Площади однолетних трав,
га
(горох + овес + вика + пшеница +
ячмень)
|
4181
|
4512 |
4872 |
5072 |
5122 |
5232 |
Рост посевных
площадей бобовых культур позволит улучшить питательность корма,
увеличит его отдачу получением дополнительной животноводческой
продукции.
Основной зерновой культурой является
овес - 70% посевных площадей. Площади под пшеницей и ячменем остаются
на одном уровне - 30% зернового клина. Расширение посевов ячменя и
пшеницы сдерживается наличием больших площадей кислых и очень кислых
почв (78%). Выращенное зерно направляется в основном на фуражные
цели.
Таблица 3.5
Производство основных
видов продукции растениеводства
по сельхозпроизводителям района в
2007 - 2011 годах
Наименование
продукции
|
2006 г.
факт.
|
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2011
г. в
% к
2006
г.
|
Производство
зерна (т)
|
27005
|
29300
|
31610
|
32430
|
33700
|
34600
|
128
|
Урожайность
зерновых
|
20,6 |
22,0 |
22,8 |
23,1 |
23,4 |
23,8 |
115
|
Производство
картофеля
(т)
|
1327
|
650
|
650
|
650
|
650
|
650
|
49
|
Урожайность
картофеля
|
241
|
217
|
217
|
217
|
217
|
217
|
90
|
Заготовить
кормов,
всего тонн,
корм. ед.
|
15300
|
16300
|
16600
|
16800
|
16800
|
17000
|
111
|
Заготовить
кормов на
1
усл. гол. (ц
к. ед.)
|
23,1 |
24,5 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,5 |
110
|
Производство зерна
планируется увеличить на 28%, что позволит в достаточном количестве
его выделить на семена, на фураж для животноводства. Почти в два раза
увеличатся объемы товарного зерна.
Грубых и сочных кормов планируется
заготовить по 25 - 25,5 ц кормовых единиц на 1 усл. голову. Для
достижения этих результатов в растениеводческой отрасли на
планируемый период намечается комплекс мер по поддержанию плодородия
почвы, проведению работ по защите растений от болезней и вредителей,
борьбе с сорняками.
Таблица 3.6
Объемы работ по
поддержанию плодородия почвы в
сельхозпредприятиях района в 2006 -
2011 годах
Виды работ
|
2006
г.
факт.
|
2007
г.
|
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2011
г. в
% к
2006
г.
|
Внесение
органики
(тыс.
тонн)
|
83
|
107
|
111
|
113
|
113
|
115
|
144
|
Внесение
органики на
1
га пашни
|
2,2 |
3,0 |
3,1 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
105,5 |
Известкование
кислых
почв
(га)
|
830
|
1560
|
1560
|
1560
|
1560
|
1570
|
190
|
Фосфоритование
почв (га)
|
776
|
800
|
900
|
900
|
950
|
1000
|
129
|
Внесение
минеральных
удобрений (т
д. в.)
|
2860
|
3145
|
3170
|
3290
|
3400
|
3500
|
122
|
В т.ч. на 1 га
посевов в
кг
д. в.
|
94
|
102
|
102
|
105
|
108
|
110
|
117
|
Протравливание
семян
зерновых
культур (т)
|
3208
|
3210
|
3210
|
3210
|
3210
|
3210
|
100
|
Химпрополка
посевов (га)
|
9693
|
9750
|
10000
|
10300
|
10300
|
10500
|
108
|
Указанные объемы
работ потребуют больших капитальных вложений. На эти цели будет
направлено ежегодно собственных средств хозяйств 40 - 45 млн рублей,
средств районного бюджета на коренное улучшение земель ежегодно 1,5 -
2 млн рублей, дотаций и компенсаций областного бюджета не менее 7,0
млн рублей, дотаций и компенсаций федерального бюджета ежегодно 2,4
млн рублей. Общий объем вложений в растениеводческую отрасль за 5 лет
составит 270 - 300 млн рублей.
3.2. Прогноз развития
отрасли животноводства
Основной отраслью
сельскохозяйственных предприятий района остается животноводство, на
долю которого приходится более 70% денежной выручки. В районе будет
продолжена работа по дальнейшему развитию этой отрасли, увеличению
поголовья скота, повышению его продуктивности, росту качества
производимой продукции.
Созданный в районе потребительский
кооператив "Муравей" позволит сельхозпредприятиям района
повысить цену реализации на мясо крупного рогатого скота, сократить
транспортные расходы.
Планируется и дальше развивать
овцеводство на базе СПК "Восход".
Таблица 3.7
Динамика поголовья
скота, объемы производства продукции
животноводства по
сельскохозяйственным предприятиям района
№
п/п |
Показатели
|
2006
г.
ожид. |
2007
г.
|
2008
г.
|
2009
г.
|
2010
г.
|
2011
г.
|
2011
год к
2006
году,
%
|
|
Поголовье КРС, всего,
голов
|
14567 |
14650 |
14750 |
15050 |
15140 |
15440 |
106
|
|
в том числе коров,
голов
|
4140 |
4270 |
4280 |
4400 |
4430 |
4440 |
107
|
|
Свиней, голов
|
2008 |
2024 |
2030 |
2030 |
2030 |
2030 |
101
|
|
Овец, голов
|
100 |
140 |
200 |
250 |
280 |
300 |
в 3 р. |
|
Производство молока,
т
|
22700 |
22800 |
23100 |
23700 |
24000 |
24200 |
107
|
|
Мяса КРС, т
|
1830 |
1870 |
1960 |
2000 |
2070 |
2140 |
117
|
|
Мяса свиней, т
|
210 |
235 |
235 |
235 |
235 |
235 |
112
|
|
Надой на 1 фур.
корову,
кг
|
5285 |
5300 |
5400 |
5400 |
5420 |
5450 |
103
|
|
Привесы КРС, г
|
475 |
485 |
490 |
500 |
510 |
520 |
109
|
|
Привесы свиней, г
|
410 |
410 |
410 |
410 |
410 |
410 |
100
|
|
Приплод скота, телят,
голов
|
5030 |
5043 |
5160 |
5210 |
5280 |
5340 |
104
|
|
Получено телят на 100
коров
|
92 |
93 |
94 |
95 |
97 |
98 |
100
|
|
Поросят, голов
|
3300 |
3300 |
3300 |
3300 |
3300 |
3300 |
100
|
|
Получено поросят на
100
осн. свиноматок
|
1840 |
1840 |
1840 |
1840 |
1840 |
1840 |
100
|
|
Реализовано молока,
тонн
|
19490 |
19840 |
20100 |
20610 |
20880 |
21000 |
108
|
|
Мяса КРС, т
|
1900 |
1900 |
1940 |
1980 |
2050 |
2120 |
111
|
|
Племпродажа молодняка
КРС
|
320 |
320 |
320 |
340 |
340 |
350 |
109
|
Реализация и
достижение намеченных показателей в отрасли будут зависеть от
федеральной и региональной политики в отношении к аграрному
комплексу, установлению объема дотаций на реализованную продукцию,
оказанию реальной помощи в укреплении материальной базы
животноводства, кормопроизводства и кормохранения, установлении
государственных льготных цен на ГСМ, электроснабжение, продукцию
химического и машиностроительного производства.
К 2012 году планируется увеличение
поголовья крупного рогатого скота на 6%, в т.ч. коров на 7%.
Производство молока возрастет к уровню 2006 года на 7%, мяса крупного
рогатого скота на 17%, мяса свиней на 12%.
Для обеспечения достижения намеченных
планов в развитии животноводства усилия специалистов отрасли
направлены на выполнение следующих основных мероприятий:
- продолжить работу по улучшению
породных и продуктивных качеств животных, довести к 2011 году охват
бантировкой скота до 90%, весь крупный рогатый скот, свиней и овец
иметь чистопородный, 4-го поколения;
- в каждом племенном хозяйстве района
вести работу по созданию семейств лучших коров, иметь
быкопроизводящие группы коров;
- продолжить работу по
целенаправленному выращиванию молодняка во всех хозяйствах района, с
этой целью в каждом хозяйстве иметь специализированные фермы с
созданием надлежащих условий ухода, кормления и содержания племенного
молодняка;
- довести охват искусственным
осеменением маточного поголовья КРС до 96% за счет улучшения этой
работы в СПК "Каменский", а также повысить качество
осеменения в СПК "К-з им. Кутузова", СПК "Ковернино",
СПК "Горевский". Внедряется осеменение коров семенем из
"пайет", тем самым повышая стерильность при осеменении и
оплодотворяемость животных.
Используется семя не только
отечественных быков-производителей, но и канадской селекции с
потенциалом продуктивности 10 - 15 тыс. кг молока с жирностью 4 -
4,3%;
- за счет улучшения племенной работы,
работы по уходу, кормлению и содержанию КРС в СПК "К-з им.
Кутузова", СПК "Ковернино" подготовить и представить
их к аттестации для присвоения им статуса племенных заводов в 2007
году;
- продолжить работу по созданию
гарантированной кормовой базы для общественного животноводства.
Увеличение заготовки кормов всех видов, улучшение качества их при
заготовке и хранении - важнейшие задачи специалистов хозяйств;
- продолжить работу по созданию
лучших условий для работы на фермах путем обновления механизмов и
оборудования, охладителей молока, систем водопоения и кормораздачи,
цехов по приготовлению комбикормов.
Укрепление кормовой базы - прежде
всего увеличение производства энергонасыщенных кормов: кукурузы,
клевера; приобретение высокобелковых кормов: шрота, жмыха. Надежная
кормовая база особенно нужна при переходе на беспривязное содержание
животных.
В районе будет продолжена работа по
реализации национального проекта "Развитие АПК". В четырех
хозяйствах: СПК "Ковернино", СПК "Хохлома", СПК
"Семинский", СПК "Горевский" - планируется
строительство и реконструкция животноводческих помещений,
строительство комбикормового завода (СПК "Ковернино").
Обновление технологического
оборудования ферм, замена отечественных доильных агрегатов,
холодильного оборудования на импортное позволит значительно повысить
качество молока, его жирность, увеличить производительность труда.
3.3. Подсобные
производства и промыслы
Подсобные
производства и промыслы сельскохозяйственных предприятий района
представлены:
- заготовка леса;
- деревообработка (пиломатериал,
оконные и дверные блоки, другие столярные изделия);
- швейное производство;
- хохломская роспись.
Таблица 3.8
Динамика развития,
эффективность подсобных производств
в сельскохозяйственных предприятиях
района
№
п/п |
Показатели
|
2006 г.
ожид.
|
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2011
г. в
% к
2006
году |
|
Выручка от
реализации,
тыс. руб.
|
32000
|
33900
|
34500
|
35800
|
36900
|
38200
|
120
|
|
Себестоимость
реализованной
продукции, тыс.
руб.
|
29000
|
29900
|
30300
|
31200
|
31900
|
32600
|
112
|
|
Прибыль
(убыток),
тыс.
руб.
|
3000
|
4000
|
4200
|
4600
|
5000
|
5600
|
186
|
|
Рентабельность,
%
|
10,3 |
12,9 |
13,0 |
13,5 |
15,0 |
16,0 |
155
|
На период с 2007
года по 2012 год хозяйства Ковернинского района планируют увеличить
доходы от реализации продукции подсобных промыслов до 38,2 млн
рублей. Для этого в ряде хозяйств в деревоперерабатывающих цехах
пройдет техническое перевооружение. Это необходимо для выпуска
конкурентоспособной продукции, для обеспечения собственного
строительства и реконструкции жилья материалами высокого качества.
В хозяйствах СПК "Хохлома",
СПК "Семинский", п/з им. Ленина сохранены, развиваются
народные промыслы - хохломская роспись.
В этой отрасли работают народные и
заслуженные художницы, высококвалифицированные мастера-отделочники,
столяра, токари. Для сохранения данной отрасли как части народного
творчества, дальнейшего ее развития необходима поддержка государства
в виде льгот по налогообложению.
В ряде хозяйств необходимы
модернизация и переоборудование швейного производства. Это позволит
увеличить заказы сторонних организаций на пошив спецодежды и прочие
заказы швейного производства.
3.4.
Ресурсосберегающие технологии и техническое
перевооружение сельского хозяйства
Без наличия
высокопроизводительной техники трудно добиться высоких результатов
работы. Однако состояние машинно-тракторного парка в районе
характеризуется низкой обеспеченностью. При сохранении существующих
темпов обновления основная масса сельскохозяйственной техники через 2
- 3 года выйдет из строя. Основные пути перевооружения предприятий
являются: приобретение техники через лизинговые компании, а также
приобретение техники по льготным кредитам.
Таблица 3.9
Расчет потребности
техники по хозяйствам района
под объем производимой продукции
Наименование техники
|
Имеется на
01.01.2007 |
Требуется
по норме
|
Недостаток
|
|
|
|
Кол-во |
Сумма,
тыс.
руб.
|
Тракторы
|
374
|
468
|
94
|
65800
|
Автомашины
|
314
|
401
|
87
|
43500
|
З/комбайны
|
64
|
78
|
14
|
23800
|
Сельскохозяйственные машины |
|
|
|
40000
|
Итого
|
|
|
|
173100
|
Из приведенного
расчета видно количество недостающей техники на сумму 173,1 млн
рублей. Единственной возможностью вести расширенное
сельхозпроизводство в этих условиях является переход на ресурсо- и
энергосберегающие технологии, приобретение высокопроизводительной,
надежной техники. А для этого необходима федеральная и областная
программа по поддержке сельскохозяйственных предприятий по обновлению
машинно-тракторного парка.
В районе планируется приобретение
сельскохозяйственной техники:
- тракторов К-744, К-3000, МТЗ-1225,
МТЗ-82;
- зерноуборочных комбайнов
"Дон-1500Б";
- комбинированных широкозахватных
почвообрабатывающих агрегатов, стерневых сеялок-культиваторов,
высокоточных машин для внесения минеральных удобрений;
- автотранспорта большой
грузоподъемности.
Таблица 3.10
Поступление
сельскохозяйственной техники по плану в
сельскохозяйственных предприятиях
Ковернинского района
Наименование
оборудования
|
2006 год
факт.
|
2007
год
|
2008
год
|
2009
год
|
2010
год
|
2011
год
|
Зерноуборочные
комбайны
|
5
|
6
|
8
|
8
|
10
|
10
|
Тракторы, единиц
|
5
|
6
|
8
|
10
|
10
|
10
|
Сеялки
|
7
|
6
|
8
|
10
|
10
|
10
|
Миксер
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Холодильник
|
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
Сушильное
оборудование
|
|
|
1
|
|
|
|
А/машины
|
4
|
6
|
3
|
4
|
4
|
4
|
3.5. Финансовое
состояние сельскохозяйственных
предприятий района
Финансовое состояние
сельскохозяйственных предприятий напрямую зависит от закупочных цен
на реализуемую сельскохозяйственную продукцию, ее качества, развитой
маркетинговой службы в хозяйстве, соблюдения финансовой дисциплины.
К сожалению, диспаритет цен на
сельскохозяйственную и промышленную продукцию не дает возможности
получения более высоких доходов. Поэтому в решение данного вопроса
необходимо жесткое государственное регулирование не только на
сельскохозяйственную продукцию, но и на продукцию естественных
монополий, химической, нефтеперерабатывающей и машиностроительной
продукции. Регулирование цен на оборотные средства создаст условия
для решения многих злободневных проблем на селе: доходности,
эффективности производства, увеличения объемов производства, более
высокого уровня заработной платы работников села, кадровой политики,
а значит, в целом снимет экономическую и социальную напряженность на
селе.
За период с 2007 года по 2011 год
планируется увеличить объемы реализации сельскохозяйственной
продукции.
Таблица 3.11
Объемы реализации,
эффективность продукции растениеводства
№
п/п |
Показатели
|
2006
г.
ожид.
|
2007
г.
|
2008
г.
|
2009
г.
|
2010
г.
|
2011
г.
|
2011
г. в
% к
2006
году |
|
Реализовано
сельскохозяйственной
продукции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зерновые, т
|
3950
|
4760
|
5545
|
6205
|
6775
|
6935
|
175
|
|
Цена реализации
зерна,
руб. за 1 кг
|
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,1 |
4,2 |
4,5 |
113
|
|
Прибыль, тыс. рублей |
2570
|
2800
|
3300
|
3400
|
3900
|
5100
|
198
|
|
Рентабельность, %
|
16,0 |
16,2 |
16,5 |
16,5 |
17,0 |
18,0 |
113
|
|
Картофель, т
|
467
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
43
|
|
Цена реализации
картофеля,
руб. за 1
кг
|
4,3 |
4,5 |
4,7 |
4,7 |
4,8 |
5,0 |
116
|
|
Прибыль, тыс. рублей |
200
|
160
|
160
|
160
|
160
|
170
|
85
|
|
Рентабельность, %
|
11,0 |
16
|
16
|
16
|
17
|
17
|
155
|
|
Итого
по
растениеводству
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль, тыс. рублей |
2900
|
3700
|
3900
|
3900
|
4300
|
5500
|
190
|
|
Рентабельность, %
|
16,3 |
17
|
17,2 |
17,8 |
18
|
19
|
117
|
Основная товарная
продукция в растениеводстве - зерно и картофель.
Учитывая достаточно высокую
рентабельность зерна, объемы его реализации увеличатся на 75%.
Объемы реализации картофеля снизятся,
так как будут снижены объемы его производства. Прибыль от реализации
продукции растениеводства достигнет 5,5 млн рублей, что на 90% больше
уровня 2006 года.
Таблица 3.12
Объемы реализации,
эффективность продукции животноводства
№
п/п |
Показатели
|
2006 г.
ожид.
|
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2011
г.
в %
к
2006
году
|
|
Мясо КРС (+
переработка),
т
|
1820
|
1872
|
1949
|
1981
|
2052
|
2120
|
116
|
|
Цена реализации
мяса КРС,
руб.
за 1 кг
|
43
|
45
|
47
|
49
|
51
|
52
|
121
|
|
Прибыль, тыс.
руб.
|
-2500
|
-1100
|
1000
|
1400
|
1600
|
2200
|
|
|
Рентабельность,
%
|
-2,8 |
-1,3 |
1,2 |
3,7 |
4,0 |
4,5 |
|
|
Мясо свиней (+
переработка),
т
|
235
|
235
|
235
|
235
|
235
|
235
|
100
|
|
Цена реализации
мяса
свиней,
руб. за 1 кг
|
74,5 |
78,0 |
82
|
86
|
90
|
91
|
122
|
|
Прибыль, тыс.
руб.
|
200
|
300
|
800
|
1050
|
1250
|
1500
|
в
7,5
р.
|
|
Рентабельность,
%
|
1,2 |
1,7 |
2
|
5
|
6
|
7
|
в
5,8
р.
|
|
Молоко (+
переработка),
тонн
|
19490
|
19840
|
20100
|
20610
|
20880
|
21000
|
108
|
|
Цена реализации
молока, руб.
за
1 кг
|
7,6 |
8,1 |
8,4 |
8,6 |
8,9 |
9,2 |
121
|
|
Прибыль, тыс.
рублей
|
22100
|
22300
|
22500
|
23100
|
24400
|
25500
|
115
|
|
Рентабельность,
%
|
14,2 |
14,5 |
15,4 |
16
|
16,2 |
16,5 |
116
|
|
Итого по
животноводству
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль, тыс.
рублей
|
20070
|
21500
|
24300
|
25400
|
27200
|
29200
|
145
|
|
Рентабельность,
%
|
8,1 |
8,7 |
9,5 |
10,2 |
10,6 |
12,4 |
153
|
К концу 2011 года
планируется увеличить объемы реализации продукции животноводства:
мяса КРС - на 16%, молока - на 7%. Реализацию мяса свиней сохранить
на уровне 2006 года. За счет роста цен на мясо, применения
интенсивной технологии откармливания животных планируется вывести
производство мяса крупного рогатого скота из убыточных в
рентабельное. В целом по отрасли животноводства планируется получить
около 30 млн рублей прибыли, что на 45% превысит уровень 2006 года.
Выручка от реализации продукции,
работ, услуг предприятий района увеличится на 40% и составит в 2011
году 480 млн рублей. На конец планируемого периода все предприятия
сельского хозяйства сработают с прибылью, общая сумма которой
достигнет 42 млн рублей (рост на 75%).
Таблица 3.13
Финансовое состояние
сельскохозяйственных
предприятий Ковернинского района
№
п/п |
Показатели
|
2006 г.
ожид.
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
2010 г.
|
2011
г.
|
2011 г.
в % к
2006
году
|
|
Выручка от
реализации
продукции,
работ, услуг,
тыс. руб.
|
342000
|
380000
|
400000
|
422000
|
450000
|
480000 |
140
|
|
Получено дотаций
и
компенсаций,
тыс. руб.
|
31500
|
31800
|
32600
|
33500
|
34800
|
36100 |
115
|
|
Прибыль
до
налогообложения,
тыс. руб.
|
24000
|
30200
|
34500
|
36500
|
38800
|
42000 |
175
|
|
Рентабельность,
%
|
7,7 |
10,3 |
10,9 |
10,4 |
10,9 |
12 |
156
|
|
Начислено
налогов
и
сборов, тыс.
руб.
|
36500
|
40400
|
41900
|
43500
|
45400
|
46200 |
127
|
|
Уплачено налогов
и сборов,
тыс.
руб.
|
36500
|
40400
|
41900
|
43500
|
45400
|
46500 |
127
|
|
Среднегодовая
стоимость
основных
средств, тыс.
руб.
|
485000
|
520000
|
556000
|
568000
|
582000
|
595000 |
123
|
|
Среднегодовая
стоимость
оборотных
средств, тыс.
руб.
|
380500
|
390000
|
420000
|
435000
|
450000
|
485000 |
127
|
3.6. Прогноз по
подготовке кадров для сельскохозяйственных
предприятий на 2007 - 2011 годы
Наиболее острым и
актуальным вопросом на сегодняшний день является обеспеченность
кадрами сельскохозяйственных предприятий района. В хозяйствах района
по-прежнему наблюдается тенденция к снижению численности работников.
А значит, и нагрузка объемов работ на одного работающего значительно
возрастает.
Таблица 3.14
Динамика
обеспеченности кадрами в сельскохозяйственных
предприятиях района и уровень
заработной платы
№
п/п |
Показатели
|
2006
г.
|
2007
г.
|
2008
г.
|
2009
г.
|
2010
г.
|
2011
г.
|
2011 г. в
% к
2006
году |
|
Численность
работающих,
чел.
|
2350 |
2328 |
2285 |
2285 |
2285 |
2285 |
97
|
|
Фонд заработной
платы,
тыс. руб.
|
115000 |
127900 |
138500 |
150000 |
164000 |
173000 |
150
|
|
Среднемесячная
заработная
плата,
руб.
|
4080 |
4580 |
5100 |
5470 |
6000 |
6310 |
155
|
К 2011 году
численность работающих в сельском хозяйстве сократится на 3,0% и
составит 2285 человек. Увеличивается возраст работающих в
сельхозпроизводстве. Поэтому важнейшей задачей является привлечение
молодежи на село.
Планируется проведение следующих
мероприятий:
- проведение работы с выпускниками
средних, неполных средних школ района по выявлению желающих получить
профессии для сельскохозяйственных предприятий района в вузах,
техникумах, колледжах и профессионально-технических училищах области;
- ежегодно решать вопрос о выделении
целевых мест для поступления в НГСХА.
Таблица 3.15
№
п/п |
Год
|
Человек
|
1.
|
2007 год
|
10
|
2.
|
2008 год
|
10
|
3.
|
2009 год
|
10
|
4.
|
2010 год
|
8
|
5.
|
2011 год
|
8
|
В
сельскохозяйственные техникумы и колледжи планируется ежегодно
направлять по 6 человек.
В Ковернинское ПТУ - по 50 человек
ежегодно:
- оказать помощь в поступлении на
заочную форму обучения - ежегодно по 5 человек;
- направить на областные курсы
подготовки руководящих кадров сельскохозяйственных предприятий по
программе Министерства сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов - ежегодно по 2 человека;
- направить на областные курсы
переподготовки главных специалистов и специалистов
сельскохозяйственного производства - по 4 человека в год.
Провести учебу руководителей и
главных специалистов по вопросам охраны труда и техники безопасности,
по перевозке опасных грузов, учебу и аттестацию операторов котельных.
Таблица 3.16
(человек)
№
п/п |
Год
|
Охрана труда и
техника
безопасности
|
Перевозка
опасных грузов |
Учеба
операторов
котельных
|
1.
|
2007 год
|
24
|
2
|
30
|
2.
|
2008 год
|
162
|
2
|
30
|
3.
|
2009 год
|
|
24
|
30
|
4.
|
2010 год
|
30
|
2
|
30
|
5.
|
2011 год
|
150
|
2
|
30
|
Планируется
продолжить учебу руководителей и главных специалистов на базе
передовых хозяйств района и области.
Реализуя программу "О поддержке
кадрового потенциала" ежегодно планируется оформлять молодых
специалистов на доплаты из областного бюджета в количестве 15 человек
ежегодно.
-->
примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии
с официальным текстом документа.
-
3.6. Объем инвестиций
в основной капитал
сельскохозяйственных предприятий
района
В 2006 году объем
инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных предприятий района
за счет всех источников финансирования составит более 120 млн рублей.
Основная доля средств направлена на строительство, реконструкцию
животноводческих помещений, объектов переработки, а также
приобретение сельскохозяйственных машин, оборудования.
Проведена реконструкция
молочно-товарной фермы на 400 голов в СПК "К-з им. Кутузова",
начато строительство комплекса беспривязного содержания коров на 800
голов в "ОАО "АПК "Мир", сделан пристрой к
молочному заводу п/з им. Ленина.
На строительство жилья направлено
более 7 млн рублей. Будет построено 7 квартир общей площадью 650 кв.
м.
В период 2007 - 2011 годов
планируется продолжить участие наших предприятий в реализации
национального проекта "Развитие АПК". Завершится
строительство животноводческого комплекса в "ОАО "АПК
"Мир".
За счет льготных кредитов будут
построены животноводческие комплексы беспривязного содержания
крупного рогатого скота с доильными залами в хозяйствах:
в СПК "Семинский" - на 320
голов;
в СПК "Ковернино" - на 400
голов;
в СПК "Хохлома" - на 400
голов;
в СПК "Горевский" - на 400
голов.
Планируется реконструкция
молочно-товарной фермы в СПК "Крутовский" на 200 голов,
реконструкция свинарника под телятник в СПК "К-з им. Кутузова".
Будет продолжена газификация
производственных объектов в СПК "Хохлома", СПК "Ковернино",
СПК "К-з им. Кутузова", СПК "Семинский".
Возрастут объемы капитальных вложений
на строительство жилья. Ежегодно планируется строить 13 - 14 квартир
общей площадью более 1000 кв. м.
Используя возможности областной
программы по возмещению части затрат на приобретение техники, более
высокими темпами планируется ее обновление.
Ежегодный объем инвестиций в сельское
хозяйство планируется в сумме 126 - 140 млн рублей.
Таблица 3.17
Инвестиции в
сельскохозяйственное производство
района в 2007 - 2011 годах
Показатели
|
2006
г.
ожид. |
2007
г.
|
2008
г.
|
2009
г.
|
2010
г.
|
2011
г.
|
2011
г. в
% к
2006
г.
|
Инвестиции в
основной
капитал, всего, млн руб.
|
120
|
144 |
132
|
126
|
128 |
138 |
115
|
в т.ч. жилье, млн руб.
|
7
|
11 |
12
|
14
|
16 |
17 |
243
|
кол-во квартир
|
9
|
14 |
13
|
13
|
15 |
15 |
167
|
кв. м
|
650
|
1000 |
930
|
930
|
1100 |
1100 |
169
|
здания, сооружения, млн руб. |
45
|
60 |
42
|
27
|
20 |
22 |
49
|
машины, оборудование,
млн
руб.
|
44
|
45 |
50
|
55
|
60 |
65 |
148
|
формирование
основного
стада, млн руб.
|
24
|
26 |
28
|
30
|
32 |
34 |
142
|
Ожидаемая помощь
бюджетов всех уровней для развития АПК
района в 2007 - 2011 годах
(тыс. руб.)
Наименование программ
|
2006
г.
ожид. |
2007
г.
|
2008
г.
|
2009
г.
|
2010
г.
|
2011
г.
|
Федеральный бюджет
|
|
Финансовая
поддержка
элитного семеноводства
|
490 |
400 |
500 |
500 |
600 |
600 |
Возмещение % за
пользование
кредитами
|
1660 |
2000 |
3000 |
3000 |
4000 |
4000 |
Финансовая
поддержка
племенного дела
|
2680 |
2700 |
2700 |
3000 |
3000 |
3000 |
Возмещение затрат на ГСМ
|
1650 |
2000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
Субсидии по
страхованию
урожая, с/х техники, с/х
живот-х
|
220 |
300 |
500 |
500 |
600 |
600 |
Финансовая поддержка льна
|
50 |
100 |
200 |
300 |
300 |
300 |
Итого
|
6750 |
7500 |
9900 |
10300 |
11500 |
11500 |
Областной бюджет
|
|
Дотация на
рубль
реализованной продукции
животноводства
|
18400 |
16200 |
16500 |
17000 |
17000 |
17500 |
Финансовая
поддержка
племенного животноводства
|
1440 |
1500 |
1500 |
1700 |
1700 |
1700 |
Финансовая
поддержка
элитного семеноводства
|
1460 |
1500 |
1500 |
1700 |
1700 |
1700 |
Агрохиммелиорация
|
2800 |
3000 |
3000 |
3500 |
4000 |
4500 |
Возмещение процентов
по
кредитам
|
3100 |
9600 |
10000 |
10000 |
11000 |
11000 |
Компенсация части затрат
на
приобретение хим. средств
защиты растений
|
650 |
1100 |
1300 |
1500 |
1500 |
1500 |
Субсидии по страх-ю
урожая,
с/х животных, строений
|
700 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
Возмещение затрат на ГСМ
|
1550 |
1600 |
1600 |
2000 |
2000 |
2000 |
Возмещение части затрат
по
лизингу
|
2400 |
1200 |
1500 |
1600 |
1800 |
2000 |
Компенсация затрат
на
приобр-е техники,
оборудования
|
- |
6100 |
6500 |
7000 |
7500 |
8000 |
Дотация на произ-во льна
|
90 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Поддержка
кадрового
потенциала
|
210 |
300 |
300 |
400 |
500 |
500 |
Подведение итогов,
поощр-е
организаций АПК
|
1600 |
1600 |
1800 |
2000 |
2000 |
2000 |
Капстроительство
|
3980 |
11500 |
12000 |
12000 |
13000 |
15000 |
Поддержка
кредитного
кооператива
|
1030 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Итого
|
39400 |
57000 |
59300 |
62200 |
65500 |
69200 |
Районный бюджет
|
|
Коренное улучшение земель
|
1200 |
1500 |
1500 |
2000 |
2500 |
3000 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
1200 |
1500 |
1500 |
2000 |
2500 |
3000 |
Всего
|
47350 |
66000 |
70700 |
74500 |
79500 |
83700 |
Приложение 2
ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КОВЕРНИНСКОГО
РАЙОНА ЗА 2001 - 2005 ГГ.
┌────┬──────────────────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬──────┬──────┐
│ № │
Показатели │ Един. │ Факт │ Факт │
Факт │ Факт │Факт 2005│Прог- │2005 %│
│п/п │
│измерен.│ 2001 │ 2002 │ 2003 │
2004 │ │ ноз │к 2001│
