|  |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г.
Дзержинска от 06.10.2004 № 703
"О ПРОГНОЗЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НА 2005 ГОД"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
Вступил в силу с 6 октября 2003 года
(пункт 3 данного документа).
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 октября 2004 г. № 703
О ПРОГНОЗЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Г. ДЗЕРЖИНСКА НА 2005 ГОД
Заслушав и обсудив
доклад заместителя мэра по экономике и промышленности К.А. Уварова "О
прогнозе социально-экономического развития города Дзержинска на 2005
год", разработанном согласно распоряжению Правительства
Нижегородской области от 05.05.2004 № 246-р "Об организации
разработки прогноза социально-экономического развития Нижегородской
области на 2005 год", и в соответствии с Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в г. Дзержинске, утвержденным
постановлением городской Думы от 09.10.2001 № 106, городская Дума
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые основные
прогнозные бюджетообразующие показатели социально-экономического
развития города Дзержинска на 2005 год.
2. Администрации города при
формировании бюджета города Дзержинска на 2005 год принять за основу
основные прогнозные бюджетообразующие показатели
социально-экономического развития города Дзержинска на 2005 год.
3. Настоящее постановление вступает в
силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на комитет городской Думы по социальному
развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Председатель городской
Думы
В.А.ГОНЧАРОВ
Мэр города
В.М.БРИККЕР
Утверждено
постановлением
городской Думы г. Дзержинска
от 06.10.2004 № 703
ОСНОВНЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ
БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НА 2005 Г.
Показатели
|
Ед. изм.
|
2003 год,
отчет
|
2004 год,
оценка
|
2005 год,
прогноз
|
1. Объем валовой
продукции
(работ, услуг) в сфере
материального
и
нематериального
производства
|
|
|
|
|
в действующих ценах
|
млн руб.
|
20434,3
|
24476,2
|
27641,9
|
рост в % к предыдущему году |
%
|
113,2
|
119,8
|
112,9
|
в сопоставимых ценах
|
%
|
113,7
|
112,5
|
103,6
|
в т.ч.
подлежащий
налогообложению в
действующих
ценах
(справочно)
|
млн руб.
|
18332,0
|
24401,3
|
27556,0
|
Из общего объема
валовой
продукции (работ, услуг) по
каждой отрасли:
|
|
|
|
|
промышленность
|
|
|
|
|
в действующих ценах
|
млн руб.
|
16455,0
|
19363,0
|
21894,0
|
рост в % к предыдущему году |
%
|
112,6
|
117,7
|
113,1
|
в сопоставимых ценах
|
%
|
116,7
|
114,1
|
104,0
|
сельское
хозяйство
(хозяйства всех
категорий,
включая
население)
|
|
|
|
|
в действующих ценах
|
млн руб.
|
126,6
|
139,3
|
151,8
|
рост в % к предыдущему году |
%
|
114,9
|
110,0
|
108,9
|
в сопоставимых ценах
|
%
|
104,9
|
100,0
|
100,0
|
строительство
|
|
|
|
|
в действующих ценах
|
млн руб.
|
867,7
|
994,7
|
1093,2
|
рост в % к предыдущему году |
%
|
120,0
|
114,6
|
109,9
|
в сопоставимых ценах
|
%
|
107,5
|
101,6
|
100,0
|
транспорт и связь
|
|
|
|
|
в действующих ценах
|
млн руб.
|
229,3
|
273,4
|
314,0
|
рост в % к предыдущему году |
%
|
121,8
|
119,2
|
114,9
|
в сопоставимых ценах
|
%
|
106,5
|
106,0
|
105,4
|
торговля и
обществ.
питание (наценка)
|
|
|
|
|
в действующих ценах
|
млн руб.
|
822,0
|
1453,3
|
1700,0
|
рост в % к предыдущему году |
%
|
99,8
|
176,8
|
117,0
|
в сопоставимых ценах
|
%
|
87,3
|
157,2
|
107,3
|
прочие в
сфере
материального и
нематериального
производства
|
млн руб.
|
1933,7
|
2252,5
|
2488,9
|
рост в % к предыдущему году |
%
|
116,5
|
116,5
|
110,5
|
в сопоставимых ценах
|
%
|
99,4
|
103,5
|
101,4
|
2. Затраты на производство
и
реализацию продукции -
всего
|
млн руб.
|
19608,8
|
23425,2
|
26453,8
|
по статье
материальные
затраты
|
млн руб.
|
13513,3
|
16163,4
|
18253,1
|
по статье прочие
|
млн руб.
|
1744,9
|
2084,8
|
2354,4
|
3.
Амортизационные
отчисления - всего
|
млн руб.
|
547,8
|
574,7
|
624,6
|
в том числе:
|
|
|
|
|
в сфере
материального
производства
|
млн руб.
|
439,2
|
516,6
|
582,9
|
4. Остаточная
стоимость
основных средств на конец
года
|
млн руб.
|
9337,5
|
10023,0
|
10612,9
|
в том числе:
|
|
|
|
|
основные средства
по
остаточной стоимости на
конец года за
вычетом
основных средств
хозяйствующих
субъектов,
имеющих льготы по налогу на
имущество
|
млн руб.
|
4192,5
|
4500,3
|
4765,2
|
5. Объем экспорта в
ценах
внутреннего рынка
|
|
|
|
|
в действующих ценах
|
млн руб.
|
1487,0
|
1471,0
|
2285,0
|
рост в % к предыдущему году |
%
|
112,1
|
98,9
|
155,3
|
в сопоставимых ценах
|
%
|
95,9
|
86,8
|
143,8
|
6. Объем
производства
алкогольной продукции в
натуральном
выражении:
|
|
|
|
|
водка и
ликероводочные
изделия с объемной долей
этилового спирта
свыше 25%
|
тыс. дал. |
33,3
|
130,0
|
200,0
|
винные напитки с
объемной
долей этилового спирта до
25%
|
тыс. дал. |
6,6
|
20,0
|
60,0
|
вина виноградные
и
плодово-ягодные
|
тыс. дал. |
1,4
|
20,0
|
90,0
|
7. Объем
розничного
товарооборота
|
|
|
|
|
в действующих ценах
|
млн руб.
|
4827,1
|
5813,0
|
6800,0
|
рост в % к предыдущему году |
%
|
101,0
|
120,4
|
117,0
|
в сопоставимых ценах
|
%
|
93,0
|
109,0
|
106,9
|
Оборот
общественного
питания
|
|
|
|
|
в действующих ценах
|
млн руб.
|
210,9
|
215,0
|
235,0
|
рост в % к предыдущему году |
%
|
86,2
|
101,9
|
109,3
|
в сопоставимых ценах
|
%
|
75,4
|
92,2
|
100,0
|
8. Общий объем
платных
услуг по всем каналам
реализации
|
|
|
|
|
в действующих ценах
|
млн руб.
|
1021,3
|
1400,0
|
1700,0
|
рост в % к предыдущему году |
%
|
146,6
|
137,1
|
121,4
|
в сопоставимых ценах
|
%
|
111,7
|
104,2
|
107,7
|
9. Трудовые ресурсы
и
занятость
|
|
|
|
|
Численность занятых
в
экономике
|
тыс. чел. |
117,75 |
118,31 |
118,42 |
из них
|
|
|
|
|
участвующих в формировании
ФОТ
|
тыс. чел. |
107,15 |
107,67 |
107,80 |
10. Фонд заработной платы
-
всего
|
млн руб.
|
4575,1
|
5655,0
|
6780,0
|
в том числе
|
|
|
|
|
в материальном производстве |
млн руб.
|
3297,1
|
4122,1
|
5023,5
|
в нематериальной сфере
|
млн руб.
|
1278,0
|
1532,9
|
1756,5
|
Среднемесячная
заработная
плата на 1 работающего
|
руб.
|
3558,2
|
4376,8
|
5241,2
|
11. Прибыль
прибыльных
предприятий (для
налогообложения) -
всего
(справочно)
|
млн руб.
|
1194,4
|
1217,0
|
1374,0
|
12. Развитие
отраслей
социальной сферы
|
|
|
|
|
Общая
численность
постоянного населения
|
тыс. чел. |
267,77 |
265,07 |
262,77 |
Число детей
дошкольного
возраста:
|
человек
|
14536
|
14569
|
14576
|
от 0 до 1 года
|
человек
|
2175
|
2064
|
2104
|
от 1 года до 7 лет
|
человек
|
12361
|
12505
|
12472
|
Образование
|
|
|
|
|
Число
учреждений
дошкольного образования
|
единиц
|
81
|
81
|
81
|
Численность детей
в
учреждениях дошкольного
образования
|
человек
|
9542
|
9522
|
9542
|
Число мест в
дошкольных
учреждениях
|
мест
|
12030
|
12030
|
12030
|
Число учреждений
общего
образования
|
единиц
|
47
|
47
|
47
|
Численность учащихся
в
учреждениях общего
образования
|
человек
|
27554
|
26051
|
24902
|
Число мест в
учреждениях
общего образования
|
мест
|
44884
|
44656
|
44656
|
Численность учащихся
в
учреждениях начального
профессионального
образования
|
человек
|
3183
|
3156
|
3127
|
Численность учащихся
в
учреждениях среднего
профессионального
образования
|
человек
|
3376
|
3513
|
3472
|
Численность студентов
в
учреждениях высшего
профессионального
образования
|
человек
|
3556
|
3800
|
3900
|
Здравоохранение
|
|
|
|
|
Суммарная мощность
всех
амбулаторных учреждений
|
посещений
в смену
|
6625
|
6625
|
6625
|
Число
фактически
развернутых стационарных
коек (на конец
отчетного
года)
|
коек
|
2620
|
2605
|
2605
|
Численность:
|
|
|
|
|
врачей
|
чел.
|
1018
|
994
|
946
|
средних
медицинских
работников
|
чел.
|
2327
|
2316
|
2300
|
Культура
|
|
|
|
|
Всего
библиотек/
муниципальных
|
единиц
|
26/25
|
26/25
|
26/25
|
Клубных учреждений и
домов
культуры/муниципальных
|
единиц
|
44/42
|
47/45
|
47/45
|
Киноустановки
|
единиц
|
3
|
3
|
3
|
Физкультура и спорт
|
|
|
|
|
Стадионы с трибунами
|
единиц
|
7
|
7
|
7
|
Спортивные залы
|
единиц
|
74
|
74
|
74
|
в том числе:
|
|
|
|
|
в
общеобразовательных
учреждениях
|
единиц
|
44
|
44
|
44
|
Плавательные бассейны
|
единиц
|
6
|
6
|
6
|
в том числе:
|
|
|
|
|
в
дошкольных
образовательных учреждениях |
единиц
|
3
|
3
|
3
|
Единовременная
пропускная
способность
|
человек
|
5341
|
5341
|
5341
|
Тренерско-преподавательский
состав
|
человек
|
129
|
129
|
129
|
Социальная защита населения |
|
|
|
|
Число учреждений
социальной
защиты
|
единиц
|
6
|
6
|
6
|
из них
|
|
|
|
|
Число домов-интернатов
для
престарелых и инвалидов
|
единиц
|
1
|
1
|
1
|
|
мест
|
30
|
30
|
30
|
Число
социально-реабилитационных
центров
для
несовершеннолетних
|
единиц
|
1
|
1
|
1
|
|
мест
|
80
|
80
|
80
|
Число
реабилитационных
центров для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
|
единиц
|
1
|
1
|
1
|
|
мест
|
110
|
100
|
100
|
Число социальных приютов
для
детей и подростков
|
единиц
|
1
|
1
|
1
|
|
мест
|
35
|
35
|
35
|
Приложения.
1. Сводный финансовый баланс по г.
Дзержинску, на 2 листах.
2. Баланс денежных доходов и расходов
населения города Дзержинска, на 2 листах.
3. Сводный баланс трудовых ресурсов
на 2005 г. по г. Дзержинску, на 3 листах.
Приложение 1
к основным прогнозным
бюджетообразующим
показателям социально-экономического
развития
г. Дзержинска на 2005 год
СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
БАЛАНС
ПО Г. ДЗЕРЖИНСКУ
Показатели
|
Единица
измерения |
Отчет,
2002
|
Отчет,
2003
|
Оценка,
2004
|
Прогноз,
2005
|
Сводный финансовый баланс (в
ценах
соответствующих лет)
|
|
|
|
|
|
Доходы
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) - сальдо
|
млн руб.
|
-1255,7 |
244,7 |
632,7
|
777,8
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
прибыль прибыльных предприятий
|
млн руб.
|
843,8 |
1194,4 |
1217,1
|
1374
|
Амортизационные отчисления
|
млн руб.
|
574,8 |
547,8 |
574,7
|
624,6
|
Налоговые доходы (без налога
на
прибыль)
|
млн руб.
|
1575
|
1637
|
1866
|
2056,2
|
из них
|
|
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость
|
млн руб.
|
565
|
646
|
736
|
795
|
Акцизы
|
млн руб.
|
38
|
34
|
34
|
37
|
Налог на доходы физических лиц
|
млн руб.
|
421
|
493
|
671
|
793,3
|
Налоги на имущество
|
млн руб.
|
166
|
162
|
167
|
182
|
Налог на добычу
полезных
ископаемых
|
млн руб.
|
0,2 |
0,3 |
0,4
|
0,4
|
Налог с продаж
|
млн руб.
|
20
|
29
|
4
|
2
|
Неналоговые доходы
|
млн руб.
|
94
|
81
|
102
|
102
|
Средства целевых бюджетных
фондов
|
млн руб.
|
13,8 |
7,4 |
15,9
|
16,7
|
Средства единого
социального
налога
|
млн руб.
|
743,7 |
851,2 |
975,7
|
1063,6
|
Прочие доходы
|
млн руб.
|
62
|
75,9 |
72,2
|
66,9
|
Итого доходов
|
млн руб.
|
1807,6 |
3445
|
4239,2
|
4707,8
|
Сальдо финансовых
взаимоотношений
с федеральным и областным уровнями
власти
|
млн руб.
|
109,7 |
366,5 |
374,2
|
359,6
|
Средства, передаваемые
на
федеральный и областной уровни
власти
|
млн руб.
|
1873,9 |
1933
|
2169,3
|
2381,6
|
в федеральный и областной
бюджеты,
в т.ч.:
|
млн руб.
|
1309,3 |
1376
|
1531
|
1685,8
|
НДС
|
|
565
|
646
|
736
|
795
|
налог на прибыль
|
млн руб.
|
135
|
200
|
204
|
237,3
|
акцизы
|
млн руб.
|
34
|
33
|
33
|
36
|
прочие налоги
|
млн руб.
|
575,3 |
497
|
558
|
617,5
|
часть единого социального
налога,
централизуемая государственными
внебюджетными
фондами
|
млн руб.
|
564,6 |
557
|
638,3
|
695,8
|
Средства, получаемые
от
федерального и областного уровней
власти
|
млн руб.
|
1983,6 |
2299,5 |
2543,5
|
2741,2
|
из федерального и
областного
бюджетов, в т.ч.:
|
млн руб.
|
|
|
|
|
дотации и субвенции
|
млн руб.
|
288,2 |
440
|
425,3
|
463,9
|
от государственных
внебюджетных
фондов
|
млн руб.
|
1695,4 |
1859,5 |
2118,2
|
2277,3
|
Всего доходов
|
млн руб.
|
1917,3 |
3811,5 |
4613,4
|
5067,4
|
Расходы
|
|
|
|
|
|
Средства, остающиеся
в
распоряжении организаций
|
млн руб.
|
1063
|
1414,2 |
1445,7
|
1568,4
|
из них
|
|
|
|
|
|
на инвестиции
|
млн руб.
|
791,9 |
750,7 |
779,7
|
805,9
|
Затраты на
государственные
инвестиции
|
млн руб.
|
30,7 |
42,3 |
53,4
|
58,6
|
из них за счет
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета
|
млн руб.
|
6,1 |
19,6 |
9,2
|
9,9
|
средств областного и
местного
бюджетов
|
млн руб.
|
24,6 |
22,7 |
44,2
|
48,7
|
Государственные
субсидии,
субвенции
|
млн руб.
|
278,4 |
452,9 |
389,3
|
420,2
|
из них на
|
|
|
|
|
|
уголь
|
млн руб.
|
|
|
|
|
сельское хозяйство
|
млн руб.
|
0,1 |
|
0,9
|
1
|
жилищно-коммунальное хозяйство
|
млн руб.
|
237,6 |
426,8 |
347,5
|
378,8
|
транспорт
|
млн руб.
|
40,1 |
25,3 |
39,5
|
38,8
|
другие субсидии
|
млн руб.
|
0,6 |
0,8 |
1,4
|
1,6
|
Расходы на
социально-культурные
мероприятия, финансируемые за
счет
бюджета, а также средств
внебюджетных фондов
|
млн руб.
|
2548,9 |
2775,2 |
3204,2
|
3462,4
|
из них
|
|
|
|
|
|
образование
|
млн руб.
|
311
|
338,3 |
460
|
501,4
|
культура, искусство,
средства
массовой информации
|
млн руб.
|
14,1 |
13,8 |
18
|
19,7
|
здравоохранение и физкультура
|
млн руб.
|
279,1 |
211,4 |
194,7
|
213,5
|
социальная политика
|
млн руб.
|
1944,7 |
2211,7 |
2531,7
|
2728,1
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
пенсионное обеспечение
|
млн руб.
|
1546
|
1820
|
2069
|
2214
|
государственные пособия
и
компенсационные выплаты населению
|
млн руб.
|
|
|
|
|
социальное страхование
|
млн руб.
|
269,7 |
227,9 |
260,5
|
283,9
|
медицинское страхование
|
млн руб.
|
94,9 |
131,3 |
150,5
|
163,7
|
обеспечение занятости населения
|
млн руб.
|
12,8 |
17,4 |
24,8
|
37,1
|
Фундаментальные исследования
и
содействие научно-техническому
прогрессу
|
млн руб.
|
|
|
|
|
Расходы на
правоохранительную
деятельность и судебную власть
(без
капитальных вложений)
|
млн руб.
|
0,9 |
0,6 |
|
|
Расходы на содержание
органов
государственной власти (без
капитальных
вложений)
|
млн руб.
|
44
|
48
|
114,3
|
124,6
|
Обслуживание государственного
и
муниципального долга
|
млн руб.
|
6
|
30
|
19,3
|
0,5
|
Прочие расходы, вкл.
целевые
бюджетные фонды
экологический
|
млн руб.
|
83,2
|
60,6
|
57,9
|
68,1
|
Всего расходов
|
млн руб.
|
4055,1 |
4823,8 |
5284,1
|
5702,8
|
Превышение доходов над
расходами
(+) или расходов над доходами (-)
|
млн руб.
|
-2137,8 |
-1012,3 |
-670,7
|
-635,4
|
Приложение 2
к основным прогнозным
бюджетообразующим
показателям социально-экономического
развития
г. Дзержинска на 2005 год
БАЛАНС
ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
Доходы
|
2002,
отчет
|
2003,
отчет
|
2004,
оценка
|
2005,
прогноз
|
1. Оплата труда
|
3854,41 |
4708,62 |
5802,41 |
6940,09 |
1.1. Фонд заработной платы
|
3783,55 |
4575,10 |
5655,00 |
6780,00 |
1.2. Денежное
довольствие
военнослужащих (из средств
федерального и
местного бюджетов) |
70,86 |
133,52 |
147,41 |
160,09 |
2. Социальные трансферты
|
2175,01 |
2531,22 |
2943,49 |
3254,93 |
в том числе:
|
|
|
|
|
2.1. Пенсии
|
1661,85 |
2001,87 |
2306,64 |
2547,67 |
2.2. Пособия и социальная
помощь
|
446,80 |
377,18 |
438,30 |
490,35 |
2.3. Стипендии
|
2,40 |
2,90 |
3,30 |
3,60 |
2.4. Страховые возмещения
|
1,90 |
9,11 |
16,56 |
18,57 |
2.5. Выигрыши по лотереям
|
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
2.6. Возмещение
расходов
инвалидам
|
61,67 |
139,64 |
178,14 |
194,17 |
2.7. Возмещение
ущерба
репрессированным гражданам
|
0,09 |
0,22 |
0,25 |
0,27 |
3. Другие доходы
|
1588,20 |
1845,00 |
1992,00 |
2109,50 |
3.1. Доходы рабочих и служащих
от
предприятий и организаций, кроме
оплаты труда и выплат
социального
характера
|
97,70 |
98,70 |
100,00 |
102,00 |
3.2. Доходы населения
от
собственности
|
186,20 |
213,50 |
217,30 |
250,20 |
в том числе:
|
|
|
|
|
3.2.1. Дивиденды
|
1,70 |
2,00 |
2,10 |
2,20 |
3.2.2. Проценты по вкладам
|
130,80 |
153,60 |
157,70 |
180,00 |
3.2.3. Выплаты дохода
по
государственным и другим ценным
бумагам
|
13,90 |
13,80 |
17,50 |
19,00 |
3.2.4.
Предварительная
компенсация по вкладам граждан
|
39,80 |
44,10 |
40,00 |
49,00 |
3.2.5. Доходы населения
от
продажи недвижимости на вторичном
рынке жилья
|
|
|
|
|
3.3. Поступления от
продажи
продуктов сельского хозяйства
|
75,40 |
100,40 |
70,00 |
75,00 |
3.4. Поступления из
финансовой
системы
|
124,20 |
295,30 |
345,40 |
316,50 |
в том числе:
|
|
|
|
|
3.4.1. Изменение задолженности
по
ссудам на индивидуальное жилищное
строительство и
другие цели
(прирост +, уменьшение -)
|
3,90 |
17,60 |
20,00 |
25,00 |
3.4.2. Изменение задолженности
по
ссудам, выданным кредитными
организациями
гражданам на
потребительские цели (прирост +,
уменьшение
-)
|
78,50 |
210,00 |
276,00 |
235,00 |
3.4.3. Изменение
задолженности
населения при покупке товаров в
кредит
(прирост +, уменьшение -)
|
|
3,70 |
2,10 |
6,50 |
3.4.4. Изменение задолженности
по
ссудам, выданным коммерческим
предпринимателям,
осуществляющим
свою деятельность без образования
юридического
лица (прирост +,
уменьшение -)
|
41,80 |
64,00 |
47,30 |
50,00 |
3.5. Доходы населения от
продажи
иностранной валюты
|
110,40 |
244,20 |
252,00 |
260,00 |
3.6. Прочие поступления
|
851,80 |
740,00 |
860,00 |
956,00 |
в том числе:
|
|
|
|
|
3.6.1. От продажи
утильсырья,
металлолома и
др.
(несельскохозяйственные
заготовки)
|
|
|
|
|
3.6.2. Другие доходы
|
851,80 |
740,00 |
860,00 |
956,00 |
3.7. Деньги, полученные
по
переводам (за вычетом
переведенных и
внесенных сумм)
|
142,50 |
152,90 |
147,30 |
149,80 |
Всего денежных доходов
|
7617,62 |
9084,84 |
10737,90 |
12304,52 |
Превышение расходов над
доходами
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Баланс
|
7617,62 |
9084,84 |
10737,90 |
12304,52 |
Расходы и сбережения
|
2002,
отчет
|
2003,
отчет
|
2004,
оценка
|
2005,
прогноз
|
1. Покупка товаров и оплата
услуг |
5481,17 |
6174,37 |
7427,42 |
8735,00 |
в том числе:
|
|
|
|
|
1.1. Покупка товаров во
всех
каналах реализации
|
4784,50 |
5153,03 |
6027,42 |
7035,00 |
1.2. Оплата услуг и
другие
расходы
|
696,67 |
1021,34 |
1400,00 |
1700,00 |
в том числе:
|
|
|
|
|
1.2.1. Оплата жилья
и
коммунальных услуг
|
259,76 |
486,13 |
695,40 |
783,70 |
1.2.2. Оплата бытовых услуг
|
82,33 |
70,70 |
77,70 |
84,70 |
1.2.3. Услуги системы
образования |
34,17 |
36,30 |
50,90 |
55,50 |
1.2.4. Расходы на путевки
в
санатории, дома отдыха, туризм,
медицинские услуги
|
36,95 |
59,31 |
66,43 |
72,41 |
1.2.5. Расходы на кино, театры
и
другие зрелища
|
10,73 |
8,57 |
9,70 |
10,50 |
1.2.6. Расходы на все
виды
транспорта
|
109,94 |
146,65 |
193,00 |
217,50 |
1.2.7. Оплата услуг связи
|
151,40 |
190,63 |
240,00 |
283,20 |
1.2.8. Прочие услуги
|
11,39 |
23,05 |
25,37 |
28,59 |
2. Обязательные платежи
и
добровольные взносы
|
521,21 |
621,62 |
850,91 |
1003,11 |
в том числе:
|
|
|
|
|
2.1. Налоги и сборы
|
433,51 |
530,44 |
706,51 |
831,38 |
2.2. Платежи по страхованию
|
5,40 |
23,21 |
40,50 |
42,50 |
2.3. Взносы в общественные
и
кооп. организации
|
32,60 |
24,37 |
26,50 |
29,03 |
2.4. Проценты,
уплаченные
населением за пользование ссудами |
49,40 |
43,00 |
76,30 |
98,80 |
2.5. Приобретение
лотерейных
билетов
|
0,30 |
0,60 |
1,10 |
1,40 |
2.6. Проценты на
товары,
проданные в кредит
|
|
|
|
|
2.7. Обязательные страх. Взносы
в
пенсионный фонд
|
|
|
|
|
3. Другие расходы и сбережения
|
748,70 |
973,40 |
1119,60 |
1259,40 |
3.1. Прирост сбережений
во
вкладах и ценных бумагах
|
399,00 |
554,30 |
639,60 |
691,40 |
в том числе:
|
|
|
|
|
3.1.1. Прирост
(уменьшение)
вкладов в учреждениях Сбербанка
|
284,00 |
334,00 |
402,00 |
443,00 |
3.1.2. Прирост
(уменьшение)
вкладов в кредитных организациях
|
53,50 |
90,00 |
99,00 |
105,90 |
3.1.3. Прирост или
уменьшение
средств физических лиц,
депонированных
в банках для
расчетов с использованием
пластиковых
карт
|
21,10 |
34,90 |
48,60 |
47,50 |
3.1.4.
Приобретение
государственных и других ценных
бумаг
|
40,40 |
95,40 |
90,00 |
95,00 |
4. Расходы населения на
покупку
недвижимости
|
28,00 |
24,30 |
40,00 |
48,00 |
5. Расходы населения
на
приобретение иностранной валюты
|
321,70 |
394,80 |
440,00 |
520,00 |
6. Деньги, отосланные
по
переводам (за вычетом полученных
сумм)
|
|
|
|
|
Всего денежных расходов
и
сбережений
|
6751,08 |
7769,39 |
9397,93 |
10997,51 |
Превышение доходов над
расходами
|
866,54 |
1315,45 |
1339,97 |
1307,01 |
Баланс
|
7617,62 |
9084,84 |
10737,90 |
12304,52 |
Приложение 3
к основным прогнозным
бюджетообразующим
показателям социально-экономического
развития
г. Дзержинска на 2005 год
СВОДНЫЙ БАЛАНС
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА 2005 ГОД ПО Г.
ДЗЕРЖИНСКУ
|
2003 год (отчет)
|
2004 год (оценка)
|
2005 год (прогноз)
|
|
Всего
|
В том числе
|
Всего
|
В том числе
|
Всего
|
В том числе
|
|
|
город
|
село
|
|
город
|
село
|
|
город
|
село
|
1. Трудовые ресурсы
-
всего
|
150,67 |
150,67 |
0,00
|
150,77 |
150,77 |
0,00
|
150,80 |
150,80 |
0,00
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Трудоспособное
население в
трудоспособном
возрасте
|
140,98 |
140,98 |
0,00
|
141,06 |
141,06 |
0,00
|
141,07 |
141,07 |
0,00
|
1.2. Работающие
лица
старших возрастов
|
9,02 |
9,02 |
|
9,03 |
9,03 |
|
9,04 |
9,04 |
|
1.3. Работающие подростки
до
16 лет
|
0,67 |
0,67 |
|
0,68 |
0,68 |
|
0,69 |
0,69 |
|
2. Распределение
трудовых
ресурсов по видам
занятости
|
150,67 |
150,67 |
0,00
|
150,77 |
150,77 |
0,00
|
150,80 |
150,80 |
0,00
|
2.1. Занято в экономике
-
всего
|
117,75 |
117,75 |
0,00
|
118,31 |
118,31 |
0,00
|
118,42 |
118,42 |
0,00
|
2.2. Учащиеся 16 лет
и
старше, обучающиеся с
отрывом от производства
|
13,26 |
13,26 |
|
13,28 |
13,28 |
|
13,30 |
13,30 |
|
2.3.
Служители
религиозного культа
|
0,04 |
0,04 |
|
0,04 |
0,04 |
|
0,04 |
0,04 |
|
2.4. Занятые в
домашнем
хозяйстве и другие
категории
населения
(включая военнослужащих)
|
11,17 |
11,17 |
|
10,63 |
10,63 |
|
10,43 |
10,43 |
|
2.5. Общая
численность
безработных - всего
|
8,45 |
8,45 |
|
8,51 |
8,51 |
|
8,61 |
8,61 |
|
из них:
безработные
(официально
зарегистрированные)
|
0,95 |
0,95 |
|
1,00 |
1,00 |
|
1,00 |
1,00 |
|
Уровень безработицы в %
к
экономически активному
населению
|
0,75 |
0,75 |
|
0,79 |
0,79 |
|
0,79 |
0,79 |
|
3. Занято в экономике
|
117,75 |
117,75 |
0,00
|
118,31 |
118,31 |
0,00
|
118,42 |
118,42 |
0,00
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. На предприятиях и
в
организациях
государственной
собственности
|
41,25 |
41,25 |
|
41,26 |
41,26 |
|
41,28 |
41,28 |
|
3.2. На
предприятиях
смешанных форм
собственности
|
16,90 |
16,90 |
0,00
|
16,92 |
16,92 |
0,00
|
16,95 |
16,95 |
0,00
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. В
совместных
предприятиях
|
9,86 |
9,86 |
|
9,87 |
9,87 |
|
9,89 |
9,89 |
|
3.2.2. В
акционерных
обществах
|
7,04 |
7,04 |
|
7,05 |
7,05 |
|
7,06 |
7,06 |
|
3.2.3. В
арендных
предприятиях
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.4. В
хозяйственных
ассоциациях
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
В
частнопредпринимательском
секторе
|
59,22 |
59,22 |
0,00
|
59,74 |
59,74 |
0,00
|
59,79 |
59,79 |
0,00
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1. По найму в
частных
хозяйствах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2. В
фермерских
хозяйствах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.3. Занятые ИТД
|
10,63 |
10,63 |
|
10,65 |
10,65 |
|
10,67 |
10,67 |
|
3.3.4. В
частных
предприятиях и
организациях
|
48,59 |
48,59 |
|
49,09 |
49,09 |
|
49,12 |
49,12 |
|
3.3.5. В личном
подсобном
хозяйстве
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4. В
общественных
организациях (фондах)
|
0,38 |
0,38 |
|
0,39 |
0,39 |
|
0,40 |
0,40 |
|
Численность
работников,
участвующих в
формировании фонда
оплаты
труда на данной
территории
|
107,12 |
107,12 |
0,00
|
107,66 |
107,66 |
0,00
|
107,75 |
107,75 |
0,00
|
4. Распределение
трудовых
ресурсов по отраслям
экономики:
|
117,75 |
117,75 |
0,00
|
118,31 |
118,31 |
0,00
|
118,42 |
118,42 |
0,00
|
4.1. В
отраслях
материального
производства
|
82,23 |
82,23 |
0,00
|
82,61 |
82,61 |
0,00
|
82,69 |
82,69 |
0,00
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1. Промышленность
|
47,33 |
47,33 |
|
47,55 |
47,55 |
|
47,60 |
47,60 |
|
4.1.2. Строительство
|
4,84 |
4,84 |
|
4,86 |
4,86 |
|
4,87 |
4,87 |
|
4.1.3. Сельское хозяйство |
0,49 |
0,49 |
|
0,49 |
0,49 |
|
0,49 |
0,49 |
|
4.1.4. Лесное хозяйство
|
0,11 |
0,11 |
|
0,11 |
0,11 |
|
0,11 |
0,11 |
|
4.1.5. Транспорт и связь
(в
части обслуживания
производства)
|
2,28 |
2,28 |
|
2,29 |
2,29 |
|
2,28 |
2,28 |
|
4.1.6. Торговля, общепит,
мат.
- тех. обеспечение,
сбыт и заготовки
|
21,54 |
21,54 |
|
21,64 |
21,64 |
|
21,67 |
21,67 |
|
4.1.7. Прочие отрасли
|
5,64 |
5,64 |
|
5,67 |
5,67 |
|
5,67 |
5,67 |
|
4.2. В
непроизводственных
отраслях
|
35,52 |
35,52 |
0,00
|
35,70 |
35,70 |
0,00
|
35,77 |
35,77 |
0,00
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1. Образование
|
8,32 |
8,32 |
|
8,36 |
8,36 |
|
8,37 |
8,37 |
|
4.2.2. Культура
и
искусство
|
0,90 |
0,90 |
|
0,90 |
0,90 |
|
0,91 |
0,91 |
|
4.2.3. Наука и
научное
обслуживание
|
3,95 |
3,95 |
|
3,98 |
3,98 |
|
3,97 |
3,97 |
|
4.2.4.
Здравоохранение,
физическая культура и
социальное
обеспечение
|
6,89 |
6,89 |
|
6,92 |
6,92 |
|
6,93 |
6.93 |
|
4.2.5.
Жилищно-коммунальное
хозяйство
|
6,22 |
6,22 |
|
6,25 |
6,25 |
|
6,26 |
6,26 |
|
4.2.6.
Бытовое
обслуживание населения
|
1,62 |
1,62 |
|
1,63 |
1,63 |
|
1,63 |
1,63 |
|
4.2.7. Транспорт и
связь
(обслуживание населения
и
непроизводственных
отраслей)
|
5,07 |
5,07 |
|
5,09 |
5,09 |
|
5,10 |
5,10 |
|
4.2.8. Органы управления
|
0,90 |
0,90 |
|
0,90 |
0,90 |
|
0,91 |
0,91 |
|
4.2.9.
Кредитование,
страхование
|
1,27 |
1,27 |
|
1,28 |
1,28 |
|
1,29 |
1,29 |
|
4.2.9.
Общественные
организации
|
0,38 |
0,38 |
|
0,39 |
0,39 |
|
0,40 |
0,40 |
|
Занято в
отраслях
материального
производства (в %
к
занятым в экономике)
|
69,83 |
69,83 |
|
69,83 |
69,83 |
|
69,83 |
69,83 |
|
Занято
в
непроизводственных
отраслях (в % к занятым
в
экономике)
|
30,17 |
30,17 |
|
30,17 |
30,17 |
|
30,21 |
30,21 |
|
Общая
численность
постоянного населения
|
267,77 |
267,77 |
|
265,07 |
265,07 |
|
262,77 |
262,77 |
|
1. Численность населения
в
трудоспособном возрасте
(мужчины в возрасте 16 -
59 лет,
женщины 16 - 54
лет) в среднегодовом
исчислении
|
160,71 |
160,71 |
|
160,93 |
160,93 |
|
160,98 |
160,98 |
|
1.1.
Численность
неработающих инвалидов 1
- 2 групп
в
трудоспособном возрасте
|
6,97 |
6,97 |
|
7,02 |
7,02 |
|
7,04 |
7,04 |
|
1.2.
Численность
неработающих лиц,
получающих пенсию
на
льготных условиях
|
14,16 |
14,16 |
|
14,25 |
14,25 |
|
14,27 |
14,27 |
|
1.3.
Численность
работников, проживающих в
селах (-), но
работающих
в городской местности (+)
данного района,
и
наоборот
|
x
|
|
|
x
|
|
|
x
|
|
|
1.4. Численность учащихся
16
лет и старше,
проживающих в селах (-),
но
обучающихся в
городской местности (+)
данного района
|
x
|
|
|
x
|
|
|
x
|
|
|
1.5.
Численность
работников и учащихся 16
лет и старше:
|
-1,40 |
-1,40 |
0,00
|
-1,40 |
-1,40 |
0,00
|
-1,40 |
-1,40 |
0,00
|
1.5.1. - проживающих
в
данном районе, но
работающих
или
обучающихся в другом
районе
|
6,70 |
6,70 |
|
6,70 |
6,70 |
|
6,70 |
6,70 |
|
1.5.2. - проживающих
в
другом районе, но
работающих
или
обучающихся в данном
|
8,10 |
8,10 |
|
8,10 |
8,10 |
|
8,10 |
8,10 |
|
Итого
трудоспособного
населения в
трудоспособном
возрасте
(п. 1 - п. 1.1 - п. 1.2 -
п. 1.5.1 + п. 1.5.2)
|
140,98 |
140,98 |
0,00
|
141,06 |
141,06 |
0,00
|
141,07 |
141,07 |
0,00
|
| | |
|
