|  |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Земского собрания
Навашинского района от 22.04.2005 № 389
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2005 ГОДА"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
НАВАШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2005 г. № 389
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2005 ГОДА
-
Заслушав отчет об
исполнении районного бюджета и отчет об использовании резервного
фонда районной администрации за I квартал 2005 года, Земское собрание
Навашинского района постановляет:
1. Принять к сведению итоги
исполнения районного бюджета и использования резервного фонда
районной администрации за I квартал 2005 года.
Председатель Земского
собрания
А.И.ОРЛОВ
Приложение
к постановлению
Земского собрания
Навашинского района
от 22.04.2005 № 389
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА НАВАШИНСКОГО РАЙОНА НА 1
АПРЕЛЯ 2005 Г.
-
(тыс. руб.)
Код по бюджетной
классификации
|
Наименование
показателя
|
План
года
|
План на
I
квартал
2005
года
|
Исполнено
на
01.04.2005 |
%
выпол-
нения к
I
кв.
2005 г. |
%
выпол-
нения
к
году |
00010000000000000000 |
ДОХОДЫ
|
69105 |
14856
|
15405
|
103,7
|
22,3
|
00010100000000000000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
|
43465 |
10542
|
11063
|
104,9
|
25,5
|
00010101000000000110 |
Налог на прибыль
организаций
|
11995 |
2759
|
4873
|
176,6
|
40,6
|
00010102000010000110 |
Налог на доходы
физических
лиц
|
11995 |
7783
|
6190
|
79,5
|
51,6
|
00010500000000000000 |
НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
|
6872 |
1298
|
1297
|
99,9
|
18,9
|
00010501000010000110 |
Единый налог,
взимаемый
в связи
с применением
упрощенной
системы
налогообложения
|
766 |
130
|
328
|
252,3
|
42,8
|
00010502000010000110 |
Единый налог на
вмененный
доход
для отдельных
видов деятельности |
6100 |
1166
|
957
|
82,1
|
15,7
|
00010503011010000110 |
Единый с/х налог |
6 |
2
|
12
|
600
|
200
|
00010600000000000000 |
НАЛОГИ НА
ИМУЩЕСТВО
|
11941 |
734
|
1203
|
163,9
|
10,1
|
00010601000030000110 |
Налоги на
имущество
физических лиц
|
192 |
-
|
8
|
|
4
|
00010602000020000110 |
Налог на имущество
организаций
|
5867 |
469
|
898
|
191,5
|
15,3
|
00010605000000000110 |
Налог на игорный
бизнес
|
225 |
43
|
16
|
37,2
|
7
|
00010606000030000110 |
Земельный налог
|
5657 |
222
|
281
|
126,6
|
5
|
00010800000000000000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА
|
1688 |
294
|
82
|
27,9
|
4,9
|
00010900000000000000 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ
ПО
ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ
|
54 |
17
|
175
|
1029,4
|
324
|
00011100000000000000 |
ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
|
3264 |
630
|
346
|
54,9
|
10,6
|
00011105000000000120 |
Доходы от сдачи в
аренду
имущества,
находящегося в
государственной
и
муниципальной
собственности
|
2034 |
328
|
71
|
21,6
|
3,5
|
00011108000000000120 |
Прочие доходы
от
использования
имущества и прав,
находящихся
в
государственной и
муниципальной
собственности
|
1210 |
302
|
275
|
91,1
|
22,7
|
00011400000000000000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
|
1183 |
1183
|
1183
|
100,0
|
100
|
00011600000000000000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
|
638 |
158
|
49
|
31,0
|
7,7
|
00011700000000000180 |
Прочие неналоговые
доходы
|
|
|
7
|
|
|
00020000000000000000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
79851 |
20297
|
18940
|
93,3
|
23,7
|
00020201102030000
|
Дотации
|
2685 |
264
|
76
|
28,8
|
2,8
|
00020202000000000151 |
Субвенции от
других
бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации
|
45659 |
11032
|
10813
|
98,0
|
23,7
|
00020203030030000151 |
Средства местного
бюджета,
получаемые по
взаимным расчетам
|
1248 |
721
|
194
|
26,9
|
15,5
|
00020204000000000151 |
Субсидии от других
бюджетов
бюджетной
системы Российской
Федерации
|
30259 |
8280
|
7857
|
94,9
|
26
|
00085000000000000000 |
Итого доходов
|
148956 |
35153
|
34345
|
97,7
|
23,1
|
Расходы
|
Код
бюджетной
класси-
фикации
|
Наименование
показателя
|
План
года
|
План
I кв.
2005
года
|
Исполнено
на
01.04.2005 |
%
выпол.
к I
кв.
2005
|
%
выпол.
к году
|
Р.0100
|
Общеуправленческие
расходы
|
17475 |
4823 |
3708
|
76,9
|
21,2
|
Р.0300
|
Национальная
безопасность
|
306 |
21 |
11
|
52,4
|
3,6
|
Р.0400
|
Национальная
экономика
|
3176 |
1466 |
88
|
6,0
|
2,8
|
Р.0500
|
ЖКХ
|
13856 |
6058 |
3699
|
61,1
|
26,7
|
Р.0600
|
Охрана окружающей
среды
|
246 |
156 |
10
|
6,4
|
4,1
|
Р.0700
|
Образование
|
70889 |
20456 |
16018
|
78,3
|
22,6
|
Р.0800
|
Культура, средства
массовой
информации
|
9655 |
3020 |
2204
|
73,0
|
22,8
|
Р.0900
|
Здравоохранение и
физическая
культура
|
23526 |
6435 |
4925
|
76,5
|
20,9
|
Р.1000
|
Социальная
политика
|
8031 |
2290 |
1840
|
80,3
|
22,9
|
Ср-ва,
перед.
с/а
|
|
7912 |
2368 |
1592
|
67,2
|
20,1
|
ВСЕГО
|
|
155072 |
47093 |
34095
|
72,4
|
22,0
|
Деф-т,
проф.
|
|
-6116 |
-11940 |
250
|
-2,1
|
-4,1
|
СПРАВКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
ЗА I КВАРТАЛ 2005 ГОДА
За I квартал 2005 г.
в консолидированный бюджет района поступило 34345 тыс. руб. доходов,
что составляет 23,1% к уточненному плану на год и 97,7% к плану
первого квартала.
Собственные доходы поступили в сумме
15405 тыс. руб., что составляет 22,3% к уточненному плану на год и
103,7% к плану I квартала 2005 г.
Основными источниками поступления
собственных доходов являются:
- налог на доходы физических лиц -
6190 тыс. руб. (40,2% в собственных доходах);
- налог на прибыль - 4873 тыс. руб.
(31,6% в собственных доходах);
- доходы от продажи материальных и
нематериальных активов - 1183 тыс. руб. (7,7% в собственных доходах);
- ЕНВД - 957 тыс. руб. (6,2% в
собственных доходах);
- налог на имущество предприятий -
898 тыс. руб. (5,8% в собственных доходах).
В запланированных объемах к плану I
квартала и выше поступили:
- налог на прибыль организаций -
176,6%;
- налог на имущество организаций -
191,5%;
- налоги на совокупный доход - 100%;
- земельный налог - 126,6%;
- доходы от продажи материальных и
нематериальных активов - 100%.
Не выполнен план I квартала по налогу
на доходы физических лиц (79,5%) по налогу на игорный бизнес (37,2%),
госпошлине (27,9%), доходам от использования муниципального имущества
(54,9%), штрафным санкциям (31%).
Финансовая помощь из областного
бюджета поступила в сумме 18940 тыс. руб., что составляет 23,7% к
годовому плану, 93,3% к плану I квартала. В том числе, дотация на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступила в сумме 76,0
тыс. руб. (2,8% к годовому плану), средства, получаемые по взаимным
расчетам - 194 тыс. руб., субвенция - в сумме 10813,2 тыс. руб.
(98,0% к плану I квартала), в т.ч. субвенция на обеспечение
образовательного процесса - 8215 тыс. руб., на оплату за газ - 2171
тыс. руб., субвенция на ЖКУ - 391,6 тыс. руб., субвенция на оплату
жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан - 7,8 тыс.
руб., субвенция по задолженности за электроэнергию - 27,8 тыс. руб.,
субсидии в сумме - 7857,0 тыс. руб. (94,9% к плану I квартала):
- субсидии на оплату теплоэнергии -
393,8 тыс. руб.;
- на выплату заработной платы с
начислениями - 5131,0 тыс. руб.;
- на оплату за электроэнергию -
2189,2 тыс. руб.;
- субсидии на поддержку СМИ - 143
тыс. руб.
Расходы районного бюджета исполнены в
сумме 34095 тыс. руб., что составляет 22% к уточненному годовому
плану и 72,4% к уточненному плану на январь - март.
В структуре расходов без учета
целевых бюджетных фондов 83,9% составили отрасли социальной сферы,
11% - отрасли производственной сферы, 5,1% - финансовая помощь
бюджетам других уровней.
Расходы по отраслям социальной сферы
исполнены в сумме 24987 тыс. руб., в том числе по отраслям:
- образование - 16018 тыс. руб.
(78,3% к плану I квартала);
- здравоохранение и физическая
культура - 4925 тыс. руб. (76,5% к плану I квартала);
- социальная политика - 1840 тыс.
руб. (80,3%);
- культура, искусство и
кинематография - 2204 тыс. руб. (73,0% к плану I квартала).
Кредиторская задолженность на
01.04.2005 составила 17405 тыс. руб. Чисто бюджетная сфера - 10856
тыс. руб. На 01.01.2005 - 18237 тыс. руб., бюджетная сфера - 7199
тыс. руб.
За 3 месяца текущего года общий объем
кредиторской задолженности уменьшился на 832 тыс. руб., или 4,6%.
Просроченная кредиторская
задолженность по бюджетным учреждениям составила 3165 тыс. руб., или
9,3% от всей задолженности.
Просроченной задолженности по
заработной плате нет.
Бюджет развития за 2005 год - 6000
тыс. руб., исполнение за I квартал - 476,6 тыс. руб.
Финансовая помощь бюджетам сельских и
поселковой администраций из районного бюджета перечислена в сумме
1592 тыс. руб., что составляет 67,2% к уточненному годовому плану и
20,1% к плану I квартала.
Удельный вес задолженности на
01.04.2005 к объему расходов составил 51%, по бюджетной сфере 3,8%.
В структуре кредиторской
задолженности районного бюджета наибольший удельный вес имеют
следующие статьи:
- убытки по жилищно-коммунальному
хозяйству - 18,2%;
- текущая заработная плата - 8,5%;
- начисление на заработную плату -
3,8%;
- коммунальные услуги - 4,5%;
- капитальное строительство - 4,1%.
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА РАЙОННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗА I КВАРТАЛ 2005 ГОДА
Резервный фонд
районной администрации на 2005 год составляет 800,0 тыс. руб., в т.ч.
по кварталам: I - 241,0 тыс. руб., II - 200,0 тыс. руб., III - 200,0
тыс. руб., IV - 159,0 тыс. руб.
За I квартал использован в сумме
240650 руб., в. т.ч.:
1. Фин. помощь управлению по труду и
соцзащите населения:
- 50500 руб. по распоряжению главы
администрации № 10-р от 21.01.2005 на приобретение оргтехники для
бухгалтерии;
- 95000 руб. по распоряжению главы
администрации № 64-р от 01.03.2005 на проведение локальных сетей и
приобретение компьютеров для группы пособий УТСЗН.
2. Помощь совету ветеранов по
распоряжению главы администрации № 30-р от 09.02.2005 - 6000 руб.
3. Оказание материальной помощи В.В.
Цибровой в связи с трудным материальным положением и учитывая ее
многолетний труд в органах исполнительной власти г. Навашино, по
распоряжению главы администрации № 33-р от 10.02.2005 - 1000 руб.
4. На приобретение подарка для А.П.
Ларина, замещавшего муниципальную должность начальника управления
сельского хозяйства, в связи с выходом его на пенсию, по распоряжению
главы администрации № 48-р от 17.02.2005 - 4050 руб.
5. Помощь обществу инвалидов для
оплаты за телефон, приобретения канцтоваров, бланков по распоряжению
главы администрации № 58-р от 18.02.2005 - 4500 руб.
6. Управлению по образованию по
распоряжению главы администрации № 60-р от 21.02.2005 - 45600 руб. на
оплату экономической экспертизы по гражданскому делу по иску Н.Н.
Родионовой.
7. Управлению культуры по
распоряжению главы администрации № 74-р от 09.03.2005 - 25000 руб. на
проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню работников ЖКХ,
по распоряжению главы администрации № 75-р от 11.03.2005 - 9000 руб.
на проведение праздника "Масленица".
-
| | |
|
