|  |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Земского собрания
Ковернинского района от 28.04.2005 № 17
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА ЗА 2004 ГОД"
Официальная публикация в СМИ:
"Ковернинские новости", N
49(8826), 05.05.2005 (извлечения)
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2005 г. № 17
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2004 ГОД
Утвердить отчет об
исполнении районного бюджета за 2004 год по доходам в сумме 124645,0
тыс. руб., по расходам в сумме 124709,0 тыс. руб. с превышением
расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 64,0 тыс. руб. с
показателями:
- по доходам районного бюджета за
2004 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- по расходам районного бюджета за
2004 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
-
Председатель Земского
собрания
Л.Б.БАГДАСАРЯН
Глава местного
самоуправления
П.А.КЛЮГАНОВ
-
Приложение 1
к постановлению
Земского собрания
Ковернинского района
от 28.04.2005 № 17
ИСПОЛНЕНИЕ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 2004
ГОД
-
(тыс. руб.)
Класси-
фикация
|
Наименование групп,
подгрупп и статей доходов
|
Уточ-
ненный
план
|
Кас-
совое
испол-
нение
|
%
испол-
нения
к
уточ-
нен-
ному
плану
|
1000000 |
Налоговые доходы, всего
|
32520 |
32960 |
101 |
1010000 |
Налоги на прибыль
|
21594 |
21936 |
102 |
1010100 |
Налог на прибыль организаций
|
4628 |
4677 |
101 |
1010102 |
Налог на прибыль
организаций,
зачисляемый в бюджеты субъектов РФ
|
4167 |
4199 |
101 |
1010110 |
Налог на прибыль
организаций,
зачисляемый в местные бюджеты
|
461 |
478 |
104 |
1010200 |
Налог на доходы физических лиц
|
16714 |
16996 |
102 |
1010201 |
Налог на доходы физических
лиц,
полученные в виде дивидендов от
долевого участия
в деятельности
организаций
|
-482 |
-481 |
100 |
1010202 |
Налог на доходы физических лиц,
за
исключением доходов, получаемых в
виде дивидендов,
выигрышей и призов
в целях рекламы, материальной
выгоды
по заемным средствам и
процентным доходам по вкладам
в
банках, доходов, получаемых
физическими лицами, не
являющимися
налоговыми резидентами РФ, а также
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность
без
образования юридического лица
|
17104 |
17378 |
102 |
1010204 |
Налог на доходы,
получаемые
физическими лицами, в виде
выигрышей и
призов в целях рекламы,
материальной выгоды по
заемным
средствам и процентным доходам по
вкладам в банках
|
10 |
13 |
130 |
1010205 |
Налог на доходы физических
лиц,
зарегистрированных в качестве
индивидуальных
предпринимателей
|
82 |
86 |
105 |
1010400 |
Налог на игорный бизнес
|
252 |
263 |
104 |
1010402 |
Налог на игорный
бизнес,
зачисляемый в бюджеты субъектов РФ
|
252 |
263 |
104 |
1020000 |
Налоги на товары и
услуги.
Лицензионные и регистрационные
сборы
|
171 |
180 |
105 |
1020400 |
Лицензионные и
регистрационные
сборы
|
|
8 |
|
10204010 |
Лицензионный сбор за право
на
производство и оборот этилового
спирта,
спиртосодержащей и
алкогольной продукции
|
|
6 |
|
1020413 |
Лицензионный сбор за право
на
производство и оборот этилового
спирта,
спиртосодержащей и
алкогольной продукции, зачисляемый
в
местные бюджеты
|
|
6 |
|
1020430 |
Прочие лицензионные
и
регистрационные сборы
|
|
2 |
|
1020433 |
Прочие лицензионные
и
регистрационные сборы, зачисляемые
в местные бюджеты
|
|
2 |
|
1020700 |
Налог с продаж (в части сумм
по
расчетам за 2003 год и погашения
задолженности
прошлых лет)
|
171 |
172 |
101 |
1030000 |
Налоги на совокупный доход
|
3295 |
3318 |
101 |
1030100 |
Единый налог, взимаемый в
связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
|
572 |
576 |
101 |
1030110 |
Единый налог, распределяемый
по
уровням бюджетной системы РФ
|
572 |
576 |
101 |
1030200 |
Единый налог на вмененный доход
для
отдельных видов деятельности
|
2688 |
2707 |
101 |
1030300 |
Единый сельскохозяйственный
налог
|
35 |
35 |
100 |
1030310 |
Единый сельскохозяйственный
налог,
уплачиваемый организациями
|
35 |
35 |
100 |
1040000 |
Налоги на имущество
|
1708 |
1722 |
101 |
|
Налог на имущество физических
лиц
|
231 |
235 |
102 |
1040200 |
Налог на имущество организаций
|
1317 |
1324 |
101 |
1040210 |
Налог на имущество организаций,
за
исключением имущества организаций,
входящих в
Единую систему
газоснабжения
|
1317 |
1324 |
101 |
1040300 |
Налог с имущества,
переходящего в
порядке наследования или дарения
|
2 |
2 |
100 |
1040600 |
Налог на имущество предприятий
(в
части сумм, зачисляемых по расчетам
за 2003 год,
и погашения
задолженности прошлых лет)
|
158 |
161 |
102 |
1050000 |
Платежи за пользование
природными
ресурсами
|
5582 |
5621 |
101 |
1050100 |
Платежи за пользование недрами
(в
части погашения задолженности
прошлых лет)
|
|
1 |
|
1050120 |
Платежи за добычу
полезных
ископаемых
|
|
1 |
|
1050124 |
Платежи за добычу подземных вод
|
|
1 |
|
1050700 |
Земельный налог
|
5582 |
5620 |
101 |
1050701 |
Земельный налог за
земли
сельскохозяйственного назначения
|
1004 |
1004 |
100 |
1050702 |
Земельный налог за земли
городов и
поселков
|
666 |
696 |
105 |
1050703 |
Земельный налог за другие
земли
несельскохозяйственного назначения
|
3912 |
3920 |
100 |
1400000 |
Прочие налоги, пошлины и сборы
|
170 |
183 |
108 |
1400100 |
Государственная пошлина
|
162 |
174 |
107 |
1400102 |
Государственная пошлина с
исковых и
иных заявлений и жалоб, подаваемых
в суды общей
юрисдикции
|
68 |
73 |
107 |
1400103 |
Государственная пошлина
за
совершение нотариальных действий,
за государственную
регистрацию
актов гражданского состояния и
другие
юридически значимые
действия, за рассмотрение и
выдачу
документов, связанных с
приобретением
гражданства
Российской Федерации или с выходом
из
гражданства Российской Федерации |
94 |
101 |
107 |
1400500 |
Местные налоги и сборы
|
8 |
9 |
112 |
1400502 |
Целевые сборы с граждан
и
предприятий, учреждений и
организаций на
содержание милиции,
благоустройство территорий,
нужды
образования и другие цели (в части
погашения
задолженности прошлых
лет)
|
|
4 |
|
1400503 |
Налог на рекламу
|
8 |
11 |
137 |
1400540 |
Прочие местные налоги и сборы
|
|
2 |
|
2000000 |
Неналоговые доходы, всего
|
1538 |
1553 |
101 |
2010000 |
Доходы от имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности, или от
деятельности
государственных и муниципальных
организаций
|
1044 |
1059 |
101 |
2010200 |
Доходы от сдачи в аренду
имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной
собственности
|
609 |
611 |
100 |
2010202 |
Арендная плата за земли
городов и
поселков
|
176 |
178 |
101 |
2010203 |
Арендная плата за другие
земли
несельскохозяйственного назначения
|
291 |
290 |
100 |
2010240 |
Прочие доходы от сдачи в
аренду
имущества, находящегося в
государственной
и муниципальной
собственности
|
142 |
143 |
101 |
2010243 |
Прочие доходы от сдачи в
аренду
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности
|
142 |
143 |
101 |
2010400 |
Проценты, полученные
от
предоставления бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд)
внутри страны
|
|
10 |
|
2010403 |
Проценты, полученные
от
предоставления бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд)
внутри страны,
зачисляемые в местные бюджеты
|
|
10 |
|
2010800 |
Платежи от государственных
и
муниципальных предприятий
|
10 |
|
|
2010830 |
Перечисление части
прибыли
государственных и муниципальных
унитарных
предприятий, остающейся
после уплаты налогов и
иных
обязательных платежей
|
10 |
|
|
2010833 |
Перечисление части
прибыли,
остающейся после уплаты налогов и
иных
обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий |
10 |
|
|
2012000 |
Доходы от продажи
оборудования,
транспортных средств и других
материальных
ценностей
|
7 |
7 |
100 |
2012030 |
Доходы от продажи
оборудования,
транспортных средств и других
материальных
ценностей, зачисляемые
в местные бюджеты
|
7 |
7 |
100 |
2012031 |
Доходы от реализации
имущества
муниципальных предприятий и
учреждений
|
7 |
7 |
100 |
2019000 |
Прочие поступления от
использования
имущества, находящегося
в
государственной и муниципальной
собственности, а также
поступления
от разрешенных видов деятельности
организаций
|
94 |
95 |
101 |
2019030 |
Прочие поступления от
имущества,
находящегося в муниципальной
собственности,
а также поступления
от разрешенных видов
деятельности
организаций, зачисляемые в местные
бюджеты
|
94 |
95 |
101 |
2070000 |
Штрафные санкции, возмещение
ущерба |
494 |
494 |
100 |
2070300 |
Административные штрафы и
иные
санкции, включая штрафы за
нарушение правил
дорожного движения |
280 |
280 |
100 |
2070310 |
Штрафы, взимаемые
органами
Министерства РФ по налогам и сборам
(за
исключением штрафов,
взыскиваемых по отдельным
видам
налогов за нарушение налогового
законодательства)
|
17 |
17 |
100 |
2070340 |
Прочие административные
штрафы и
иные санкции
|
263 |
263 |
100 |
2070343 |
Прочие административные
штрафы и
иные санкции, зачисляемые в местные
бюджеты
|
263 |
263 |
100 |
2070400 |
Суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных
в совершении преступлений и
недостаче
материальных ценностей
|
214 |
214 |
100 |
2070450 |
Прочие поступления
|
214 |
214 |
100 |
2070453 |
Прочие поступления,
зачисляемые в
местные бюджеты
|
214 |
214 |
100 |
8500000 |
Итого доходов
|
34058 |
34513 |
101 |
|
Внутренние обороты по доходам
|
|
|
|
3020105 |
Дотации
|
19859 |
19465 |
98 |
3020205 |
Субвенции
|
60794 |
60754 |
100 |
3020305 |
Средства, получаемые по
взаимным
расчетам, в том числе компенсации
дополнительных
расходов, возникших
в результате решений,
принятых
органами государственной власти, из
бюджетов
субъектов РФ
|
7986 |
7986 |
100 |
|
Средства федерального бюджета
на
реализацию Федеральной адресной
инвестиционной
программы
|
1927 |
1927 |
100 |
3029000 |
Итого внутренних оборотов
по
доходам
|
90566 |
90132 |
100 |
8900000 |
Всего доходов
|
124624 |
124645 |
100 |
Приложение 2
к постановлению
Земского собрания
Ковернинского района
от 28.04.2005 № 17
-
ИСПОЛНЕНИЕ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2004
ГОД
Клас-
сифи-
кация |
|
Назна-
чено
на
2004
год
|
Испол-
нено
за
2004
год
|
% к
годо-
вому
плану |
0100
|
Государственное управление
|
7103 |
7099 |
99,9 |
|
Судебная власть
|
|
|
|
0500
|
Правоохранительная деятельность
|
92 |
92 |
100,0 |
0700
|
Промышленность, энергетика
и
строительство
|
3803 |
3801 |
99,9 |
0800
|
Сельское хозяйство и
рыболовство
|
3078 |
3071 |
99,9 |
0900
|
Охрана окружающей природной
среды и
водных ресурсов
|
256 |
256 |
100,0 |
1200
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5095 |
5095 |
100,0 |
1300
|
Предупреждение и
ликвидация
последствий ЧС и стихийных бедствий
|
225 |
225 |
99,9 |
1400
|
Образование
|
19970 |
19958 |
100,0 |
1500
|
Культура, искусство,
кинематография
|
3638 |
3630 |
99,9 |
1600
|
Средства массовой информации
|
200 |
200 |
100,0 |
1700
|
Здравоохранение и физическая
культура
|
11070 |
11068 |
99,9 |
1800
|
Социальная политика
|
7374 |
7371 |
100,0 |
2100
|
Финансовая помощь бюджетам
других
уровней
|
59827 |
59781 |
99,7 |
3000
|
Прочие расходы
|
523 |
507 |
96,9 |
|
Итого расходов
|
122254 |
122154 |
99,9 |
|
Внутренние обороты
|
2555 |
2555 |
100,0 |
|
Всего расходов
|
124809 |
124709 |
99,9 |
|
Дефицит (-), профицит (+)
|
-185 |
-64 |
34,6 |
|
Источники внутреннего
финансирования
дефицитов бюджета
|
|
|
|
04130 |
Поступления от продажи
имущества,
находящегося в муниципальной
собственности
|
21 |
21 |
100,0 |
04300 |
Поступления от продажи
земельных
участков
|
289 |
289 |
100,0 |
08000 |
Бюджетные ссуды,
полученные от
бюджетов других уровней, в том числе
|
-125 |
-125 |
100,0 |
|
- товарный кредит 1998 г.
|
-100 |
-100 |
100,0 |
|
- централизованный кредит
|
-25 |
-25 |
100,0 |
10000 |
Изменения иных остатков
средств
бюджета
|
|
-121 |
|
10311 |
- остаток иных дополнительных
средств
бюджетов на начало отчетного периода
|
386 |
386 |
100,0 |
10312 |
- остаток иных дополнительных
средств
бюджетов на конец отчетного периода
|
386 |
507 |
131,4 |
50000 |
Итого источников
внутреннего
финансирования
|
185 |
64 |
34,6 |
90000 |
Всего источников финансирования
|
185 |
64 |
34,6 |
Доходы
консолидированного бюджета Ковернинского района
|
Исполнено
за 2003
г.
|
Прогноз
МФ НО на
2004 г.
|
Назначено
на 2004
г.
|
Исполнено
за 2004
г.
|
% к
годовому
плану
на
2004 г.
|
% к
прогнозу
МФ НО
на
2004 г.
|
Темп
роста
к 2003
г.,
%
|
Собственные
доходы
|
27244
|
30715
|
34058
|
34513
|
101,3
|
112,4
|
126,7
|
Налоговые
доходы
|
25838
|
29366
|
32520
|
32960
|
101,4
|
112,2
|
127,6
|
Налог на
прибыль
|
2574
|
3858
|
4628
|
4677
|
101,1
|
121,2
|
181,7
|
Налог на
доходы
физических лиц |
12812
|
15418
|
16714
|
16996
|
101,7
|
110,2
|
132,7
|
Налог на
игорный
бизнес |
48
|
162
|
252
|
263
|
104,4
|
162,4
|
547,9
|
Налоги на
совокупный
доход
|
2118
|
2658
|
3295
|
3318
|
100,7
|
124,8
|
156,7
|
Налоги на
имущество
|
812
|
1616
|
1708
|
1722
|
100,8
|
106,6
|
212,1
|
Платежи за
пользование
природными
ресурсами
|
5806
|
5255
|
5582
|
5621
|
100,7
|
107,0
|
96,8
|
Прочие
налоговые
доходы
|
1668
|
399
|
341
|
363
|
106,5
|
91,0
|
21,8
|
Неналоговые
доходы
|
1406
|
1349
|
1538
|
1553
|
101,0
|
115,1
|
110,5
|
Безвозмездные
перечисления
|
68776
|
90566
|
90566
|
90132
|
99,5
|
99,5
|
131,1
|
От бюджетов
других
уровней |
68766
|
90566
|
90566
|
90132
|
99,5
|
99,5
|
131,1
|
- дотации
|
16372
|
19859
|
19859
|
19465
|
98,0
|
101,8
|
118,9
|
- субвенции
|
49589
|
60794
|
60794
|
60754
|
99,9
|
99,9
|
122,5
|
- взаимные
расчеты
|
2805
|
7986
|
7986
|
7986
|
100,0
|
100,0
|
284,7
|
- средства из
федерального
бюджета
|
|
1927
|
1927
|
1927
|
100,0
|
100,0
|
|
Прочие
безвозмездные
перечисления
|
10
|
|
|
|
|
|
|
Всего доходов
|
96020
|
121281
|
124624
|
124645
|
100,0
|
102,8
|
129,8
|
Исполнение
консолидированного бюджета
по расходам за 2004 год
(тыс. руб.)
|
Назначено
на 2004
год
|
Исполнено
за 2004
год
|
% к
годовому
плану
|
Государственное управление
|
17559
|
17549
|
99,9
|
Судебная власть
|
|
|
|
Правоохранительная деятельность
|
92
|
92
|
100,0
|
Промышленность, энергетика
и
строительство
|
3803
|
3801
|
99,9
|
Сельское хозяйство и
рыболовство
|
3078
|
3077
|
99,9
|
Охрана окружающей природной
среды и
водных ресурсов
|
260
|
260
|
100,0
|
Транспорт, дорожное
хозяйство,
связь и информатика
|
|
|
|
Развитие рыночной
инфраструктуры
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6461
|
6452
|
99,9
|
Предупреждение и
ликвидация
последствий ЧС
|
631
|
629
|
99,7
|
Образование
|
62142
|
62114
|
99,9
|
Культура, искусство,
кинематография |
6818
|
6806
|
99,8
|
Средства массовой информации
|
222
|
221
|
99,5
|
Здравоохранение и
физическая
культура
|
12722
|
12703
|
99,9
|
Социальная политика
|
7374
|
7311
|
99
|
Обслуживание государственного
долга |
|
|
|
Финансовая помощь бюджетам
других
уровней
|
|
|
|
Прочие расходы
|
1092
|
1079
|
98,8
|
Итого расходов
|
122254
|
122154
|
99,9
|
Внутренние обороты
|
2555
|
2555
|
100,0
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
124809
|
124709
|
99,9
|
Дефицит (-), профицит (+)
|
-185
|
-64
|
34,6
|
Источники
внутреннего
финансирования дефицитов бюджета
|
|
|
|
Поступления от продажи
имущества,
находящегося в муниципальной
собственности
|
21
|
21
|
100,0
|
Поступления от продажи
земельных
участков
|
289
|
289
|
100,0
|
Бюджетные ссуды, полученные
от
бюджетов других уровней
в том числе
|
-125
|
-125
|
100,0
|
- товарный кредит 1998 г.
|
-100
|
-100
|
100,0
|
- централизованный кредит
|
-25
|
-25
|
100,0
|
Изменения иных остатков
средств
бюджета
|
|
-121
|
|
- остаток иных
дополнительных
средств бюджетов на начало
отчетного
периода
|
386
|
386
|
100,0
|
- остаток иных
дополнительных
средств бюджетов на конец отчетного
периода
|
386
|
507
|
131,4
|
Итого источников
внутреннего
финансирования
|
185
|
64
|
34,6
|
Всего источников финансирования
|
185
|
64
|
34,6
|
Финансовая помощь,
причитающаяся бюджету района из
федерального и областного бюджетов в
2004 году
(тыс. руб.)
|
Уточненный
план на
2004
год
|
Получено на
01.01.2005
|
% к плану |
Дотация
|
19859
|
19465
|
98,0
|
Субвенция
в том числе
|
60794
|
60754
|
99,9
|
- на оплату задолженности
по
электроэнергии
|
417
|
377
|
90,4
|
- на оплату газа
|
3049
|
3049
|
100,0
|
- на оплату электроэнергии
|
3909
|
3909
|
100,0
|
- на заработную плату
и
начисления на нее (по отраслям
социальной сферы)
|
52663
|
52663
|
100,0
|
- на текущую
выплату
компенсаций педагогическим
работникам на
книгоиздательскую
продукцию
|
756
|
756
|
100,0
|
Средства федерального
бюджета
на реализацию федеральной
адресной
инвестиционной
программы
в том числе
|
1927
|
1927
|
100,0
|
- газификация
|
927
|
927
|
100,0
|
- строительство жилья
|
1000
|
1000
|
100,0
|
Средства, получаемые
по
взаимным расчетам - всего
в том числе
|
7986
|
7986
|
100,0
|
- субсидии на
компенсацию
расходов по предоставлению
льгот по
оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным
категориям
граждан, работающим
и проживающим в сельской
местности
|
1023
|
1023
|
100,0
|
- субсидии населению по
оплате
жилищно-коммунальных услуг
|
1189
|
1189
|
100,0
|
- для
укрепления
материально-технической базы
детских домов и
реконструкции
зданий
|
1400
|
1400
|
100,0
|
- на отдых детей-сирот и
детей,
оставшихся без попечения
родителей
|
63
|
63
|
100,0
|
- на приобретение музыкальной
и
киноаппаратуры для отдела
культуры
|
200
|
200
|
100,0
|
-
строительство
специализированного 18-
квартирного
дома для ветеранов
в д. Семино
|
1000
|
1000
|
100,0
|
- на реализацию
плана
мероприятий по противопожарной
безопасности
образовательных
учреждений
|
1484
|
1484
|
100,0
|
- приобретение
компьютерной
техники, программного продукта
|
503
|
503
|
100,0
|
- пособия малоимущим
|
|
|
|
- на
аварийно-восстановительные
работы
|
150
|
150
|
100,0
|
- на компенсацию затрат
по
предоставлению льгот донорам
|
10
|
10
|
100,0
|
- на приобретение техники
по
лизингу
|
466
|
466
|
100,0
|
- на строительство
газовых
сетей в п. Ковернино
|
204
|
204
|
100,0
|
- из областного
фонда
стимулирования районов и
городов
|
294
|
294
|
100,0
|
Всего
безвозмездных
перечислений
|
90566
|
90132
|
99,5
|
Муниципальный долг
консолидированного бюджета
(тыс. руб.)
|
На
01.01.2003 |
На
01.01.2004 |
На
01.01.2005 |
Муниципальный долг - всего
в том числе
|
7455
|
3611
|
2783
|
- ссуды министерства
финансов
Нижегородской области
|
4753
|
|
|
- товарный кредит 1998 г.
|
654
|
298
|
224
|
- централизованный кредит
1992
- 1994 гг.
|
25
|
25
|
|
- поручительства, из них
|
2023
|
3288
|
2559
|
лизинг сельхозтехники
|
|
1637
|
1217
|
льготные кредиты населению
на
строительство жилья
|
2023
|
1651
|
1342
|
Темп роста к началу года, %
|
97,2
|
48,4
|
77,1
|
Прирост (+), снижение (-)
|
-214
|
-3844
|
-828
|
Муниципальный долг
консолидированного бюджета района по состоянию на 1 января 2005 года
составил 2783,0 тыс. руб. Муниципальный долг района за 2004 год
уменьшился на 828,0 тыс. руб., или на 22,9%.
Структура муниципального долга на
01.01.2005:
-
Диаграмма не
приводится.
Кредиторская
задолженность консолидированного бюджета
Ковернинского района в 2004 году
Наименование
показателей
|
01.01.2004 |
01.02.2004 |
01.07.2004 |
01.10.2004 |
01.01.2005 |
Всего
кредиторская
задолженность
|
9195
|
10306
|
11422
|
10433
|
6091
|
По оплате труда
в том
числе
|
2198
|
2974
|
3566
|
2812
|
738
|
- по образованию
|
1126
|
1114
|
1783
|
1104
|
302
|
- по здравоохранению |
141
|
144
|
162
|
103
|
1
|
- по культуре
|
86
|
110
|
121
|
108
|
17
|
- по социальной
политике
|
239
|
225
|
301
|
212
|
148
|
По начислениям на
оплату
труда (единый
социальный налог
(взнос)),
включая
тарифы на
обязательное
социальное
страхование от
несчастных случаев
на
производстве и
профессиональных
заболеваний
в
том числе
|
776
|
1253
|
1345
|
1306
|
772
|
- по образованию
|
436
|
568
|
666
|
501
|
484
|
- по здравоохранению |
50
|
53
|
77
|
74
|
5
|
- по культуре
|
31
|
59
|
84
|
71
|
42
|
- по социальной
политике
|
62
|
112
|
170
|
130
|
|
Медикаменты
и
перевязочные
средства
|
147
|
61
|
102
|
188
|
85
|
Продукты питания
|
400
|
321
|
416
|
386
|
203
|
Оплата коммунальных
услуг -
всего
в том числе
|
3415
|
3015
|
2776
|
1687
|
2391
|
Прочие трансферты
населению
в части
выплаты денежной
компенсации
на
обеспечение
книгоиздательской
продукцией
и
периодическими
изданиями
педагогических
работников
|
309
|
282
|
169
|
83
|
|
Капитальные вложения
в
основные фонды
в том числе
|
289
|
84
|
433
|
1415
|
588
|
Кредиторская
задолженность по
субсидиям ЖКХ
|
77
|
140
|
221
|
228
|
|
Данные о
задолженности отдельных предприятий Ковернинского
района по налогу на доходы физических
лиц за 2004 год
(тыс. руб.)
Наименование
организаций
|
2004 год
|
|
|
на
01.01.2004 |
в т.ч.
просроч. |
на
01.04.2004 |
в т.ч.
просроч. |
на
01.07.2004 |
в т.ч.
просроч. |
на
01.10.2004 |
в т.ч.
просроч. |
на
01.01.2005 |
в т.ч.
просроч. |
на
01.04.2005 |
в т.ч.
просроч. |
СПК "Родина"
|
177,0
|
164,0
|
172,0
|
172,0
|
172,0
|
172,0
|
172,0
|
172,0
|
172,0
|
172,0
|
172,0
|
172,0
|
СПК
"Ковернино"
|
100,0
|
|
|
|
89,0
|
32,0
|
200,0
|
110,0
|
291,0
|
291,0
|
70,0
|
70,0
|
ЗАО "Шадрино"
|
53,2
|
53,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПК "Кутузова" |
226,0
|
200,1
|
135,6
|
112,6
|
257,0
|
202,0
|
398,9
|
297,1
|
432,0
|
432,0
|
444,0
|
444,0
|
СПК "Новь"
|
80,0
|
50,3
|
109,1
|
54,0
|
157,3
|
61,0
|
193,3
|
81,3
|
222,0
|
95,0
|
260,0
|
202,0
|
СПК
"Белбажский"
|
81,0
|
81,0
|
81,0
|
81,0
|
81,0
|
81,0
|
81,0
|
81,0
|
81,0
|
81,0
|
81,0
|
81,0
|
СПК
"Возрождение"
|
226,0
|
127,0
|
254,3
|
175,3
|
254,3
|
175,3
|
254,3
|
175,3
|
254,3
|
175,3
|
241,0
|
241,0
|
СПК
"Семинский"
|
180,3
|
119,8
|
248,5
|
210,0
|
337,3
|
288,7
|
466,0
|
328,0
|
555,0
|
497,0
|
710,0
|
630,0
|
СПК "Хохлома"
|
427,0
|
160,0
|
266,0
|
89,0
|
302,0
|
69,0
|
496,0
|
228,0
|
567,0
|
296,0
|
548,0
|
208,0
|
ЗАО "ТПО
"Хохломский
художник"
|
338,0
|
334,6
|
360,8
|
345,3
|
349,5
|
349,5
|
369,5
|
369,5
|
399,0
|
399,0
|
406,0
|
369,0
|
МУП ЖКХ
"Ковернинское" |
46,5
|
|
|
|
|
|
105,1
|
32,6
|
113,3
|
|
|
|
ООО "ПМК
"Ковернинская" |
85,0
|
|
158,0
|
148,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО "Шервуд"
|
137,0
|
137,0
|
183,0
|
183,0
|
|
|
|
|
63,0
|
44,0
|
|
|
ФГУП "АПК
"Мир"
|
907,0
|
808,0
|
492,0
|
492,0
|
451,0
|
361,0
|
867,0
|
650,0
|
745,0
|
475,0
|
728,0
|
612,0
|
СПК
"Крутовский"
|
|
|
120,7
|
100,3
|
136,0
|
136,0
|
158,0
|
158,0
|
162,9
|
162,9
|
177,8
|
177,8
|
ООО
"Хохломский
художник"
|
|
|
50,2
|
29,1
|
68,2
|
68,2
|
74,2
|
74,2
|
106,0
|
100,0
|
95,0
|
88,0
|
ЗАО
"Ковернинское
ДПМК"
|
|
|
85,0
|
85,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО "Рось"
|
|
|
68,0
|
68,0
|
|
|
|
|
58,7
|
25,5
|
|
|
СПК "Восток"
|
|
|
|
|
60,8
|
54,5
|
79,1
|
61,1
|
83,5
|
70,5
|
108,0
|
90,0
|
ЗАО
"Пятницкий"
|
|
|
|
|
50,4
|
28,8
|
70,0
|
70,0
|
86,1
|
78,5
|
|
|
ООО "Комарова" |
|
|
|
|
|
|
100,0
|
51,0
|
127,0
|
66,0
|
171,0
|
122,0
|
СПК
"Горевский"
|
|
|
|
|
|
|
75,0
|
75,0
|
116,0
|
91,7
|
73,0
|
73,0
|
СПК "Бетино"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68,0
|
58,0
|
СПК "Утрус"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59,0
|
36,0
|
Итого
|
3064,0
|
2235,0
|
2784,2
|
2344,6
|
2765,8
|
2079,0
|
4159,4
|
3014,1
|
4634,8
|
3552,4
|
4411,8
|
3673,8
|
Отчет об
использовании резервного фонда
районной администрацией за 2004 год
- Утверждено по бюджету
850,0 тыс. руб.-
Израсходовано
820,0 тыс. руб.-
Остаток на 01.01.2005
30,0 тыс. руб.
(тыс. руб.)
Виды расходов
|
Выделено
денежных
средств |
Отделу капитального
строительства на оплату расходов,
связанных с
проектно-сметной документацией и тех.
условиями (школа п.
Ковернино и Дом ветеранов д.
Семино)
|
32,2
|
На поощрение к юбилейным
датам учреждений и
организаций, к профессиональным
праздникам
|
99,0
|
Материальная помощь на лечение
и похороны
|
37,0
|
Приобретение книги "Керженские
тайны"
|
8,3
|
Поощрение победителей в
смотре-конкурсе на лучшее
состояние охраны труда и пожарной
безопасности
|
8,3
|
На Высоковский Успенский
мужской монастырь
|
10,0
|
Поощрение за противопожарное
состояние жилого сектора
|
5,0
|
Управлению сельского хозяйства
за обучение районной
комиссии промышленной безопасности и
охраны труда и
конкурс машинного доения
|
28,0
|
Льгота по коммунальным услугам
общепиту
|
34,0
|
На проведение праздника "Край
мой - гордость моя",
посвященного 75-летию района
|
297,5
|
Коренное улучшение земель
|
200,0
|
Встреча участников блокады
Ленинграда
|
1,3
|
На поощрение рук-ля детского
танцевального коллектива
|
11,0
|
Подписка на газеты "Ветеран",
"Голос ветерана"
|
7,2
|
На оплату расходов по
коммунальным услугам пенсионерам
Госсанэпиднадзора
|
5,3
|
Районному отделу внутренних
дел на командировочные
расходы в связи с расследованием
уголовного дела в г.
Кургане, командировки в Чечню
|
12,0
|
Приобретение чековых книжек для
главных распорядителей
кредитов
|
2,0
|
На проведение сельского схода
молодежи
|
8,0
|
На долевое участие в издании
сборника сказок
|
1,4
|
На проведение зональных встреч
ветеранов-активистов в
соответствии с программой "Старшее
поколение"
|
12,5
|
Итого
|
820,0
|
Сводные данные о
задолженности с/х предприятий
в районный бюджет и районного бюджета
в пользу
сельхозпредприятий по состоянию на
01.01.2005
(тыс. руб.)
Наименование
колхозов
|
ТК-98г |
Подоходн.
налог
(60%)
|
Земельн.
налог в
район.
бюджет
|
ЕНВД |
Прибыль |
Имущество |
Единый
с/х
налог
|
Всего
задолженность
в
пользу
бюджета
|
Зад-ть
бюдж.
организац. |
Отклонения
|
Гарантия Земского собрания
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в
пользу
с/х
пр-й
|
в
пользу
бюджет. |
ТК
убыт.
хоз-вам
2001
г.
|
Областной
лизинг
на
01.01.2005 |
Просроченная
сумма на
01.01.2005
|
Доля
гашения
лизинга
в
2005
г.
|
Всего
кредитов
к
гашению
в 2005
г.
|
СПК "Ковернино"
|
|
205,2
|
|
|
29,0
|
|
|
234,2
|
181,2
|
|
53,0
|
|
|
|
|
|
СПК "Родина"
|
|
103,2
|
3,0
|
|
|
|
|
106,2
|
21,8
|
|
84,4
|
|
|
|
|
|
СПК "Бетино"
|
|
28,8
|
|
|
|
|
4,2
|
33,0
|
|
|
33,0
|
|
|
|
|
|
ФГУП "АПК "Мир"
|
|
540,0
|
|
|
17,7
|
9,0
|
|
566,7
|
106,3
|
|
460,4
|
|
686,4
|
|
228,7
|
228,7
|
СПК "Крутовский" |
|
94,2
|
|
|
|
|
|
94,2
|
9,0
|
|
85,2
|
32,9
|
|
|
|
32,9
|
ЗАО "Шадрино"
|
|
29,9
|
|
|
|
|
|
29,9
|
107,6
|
77,7
|
|
|
|
|
|
|
СПК "Шадринский" |
|
29,8
|
|
|
|
|
|
29,8
|
|
|
29,8
|
|
|
|
|
|
ООО Комарова
|
|
77,4
|
|
|
|
|
|
77,4
|
34,2
|
|
43,2
|
71,9
|
1290,8
|
305,8
|
328,4
|
706,1
|
СПК "Каменский"
|
|
15,6
|
|
|
|
|
|
15,6
|
20,1
|
4,5
|
|
|
|
|
|
|
СПК "Новь"
|
|
133,2
|
|
|
|
|
|
133,2
|
0,4
|
|
132,8
|
28,4
|
|
|
|
28,4
|
СПК им. Кутузова |
|
293,4
|
|
|
|
|
3,3
|
296,7
|
75,4
|
|
221,3
|
|
1217,1
|
66,5
|
356,8
|
423,3
|
СПК "Белбажский" |
|
16,2
|
12,0
|
|
|
|
|
28,2
|
|
|
28,2
|
|
|
|
|
|
СПК "Восток"
|
|
53,4
|
|
|
|
|
|
53,4
|
6,6
|
|
46,8
|
77,9
|
|
|
|
77,9
|
СПК
"Возрождение"
|
|
254,3
|
|
|
|
1,0
|
|
255,3
|
|
|
255,3
|
|
|
|
|
|
СПК "Горевский"
|
171,0
|
60,0
|
|
|
|
|
3,9
|
234,9
|
21,0
|
|
213,9
|
28,6
|
|
|
|
28,6
|
ЗАО "Рамень"
|
|
4,8
|
|
|
|
|
6,0
|
10,8
|
11,7
|
0,9
|
|
22,4
|
|
|
|
22,4
|
СПК "Рамень"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плем-д им.
Ленина
|
|
141,0
|
|
|
|
233,0
|
42,9
|
416,9
|
80,4
|
|
336,5
|
|
|
|
|
|
СПК "Семинский"
|
|
371,4
|
|
|
|
|
|
371,4
|
40,6
|
|
330,8
|
|
403,0
|
|
134,3
|
134,3
|
СПК "Хохлома"
|
|
643,8
|
|
2,2 |
|
|
|
646,0
|
321,5
|
|
324,5
|
|
|
|
|
|
СПК "Утрус"
|
|
31,8
|
|
9,4 |
|
|
|
41,2
|
18,9
|
|
22,3
|
31,6
|
|
|
|
31,6
|
К. х. "Деметра"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,2
|
8,2
|
|
|
|
|
|
|
Авторский
контроль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО
|
171,0
|
3127,4
|
15,0
|
11,6 |
46,7
|
243,0
|
60,3
|
3675,0
|
1064,9
|
91,3
|
2701,4
|
293,7
|
3597,3
|
372,3
|
1048,2
|
1714,2
|
Итоги исполнения
консолидированного бюджета района,
районного бюджета в 2004 году
|
Назначено
на 2004
год
|
Исполнено
за 2004
год
|
% к
годовому
плану
|
Темп роста
к 2003
году,
%
|
Доходы
|
124624
|
124645
|
100,0
|
129,8
|
Расходы
|
124809
|
124709
|
99,9
|
137,3
|
Профицит (+),
дефицит (-)
|
-185
|
-64
|
34,6
|
|
Муниципальный
долг
|
|
2783
|
|
77,1
|
Долговая
нагрузка, %
|
|
2,2
|
|
|
За 2004 год доходы
консолидированного бюджета Ковернинского района и районного бюджета
составили 124645,0 тыс. руб., расходы - 124709,0 тыс. руб.
Уточненный план на год исполнен по
доходам на 100%, по расходам - на 99,9%.
По сравнению с 2003 годом доходы
консолидированного бюджета и районного бюджета увеличились на 28625,0
тыс. руб. (129,8%), расходы - на 33873,0 тыс. руб. (37,3%).
Уровень исполнения годовых назначений
за 2004 год увеличился к 2003 году по доходам на 2,2%, по расходам -
на 2,8%.
Превышение расходов над доходами
(дефицит) консолидированного бюджета и районного бюджета за 2004
составило 64,0 тыс. руб.
Диаграмма не
приводится.
Уточненный план по
доходам консолидированного бюджета и бюджета района на 2004 год
составил 124624,0 тыс. руб. За 2004 год в консолидированный бюджет
района поступило доходов в сумме 124645,0 тыс. руб., что составляет
100,0% к уточненному плану на год.
Диаграмма не
приводится.
Темп роста доходов к
2003 году составил 129,8%.
Диаграмма не
приводится.
Структура доходов
консолидированного бюджета и районного бюджета в 2004 году:
- налоговые доходы - 26,5%;
- неналоговые доходы - 1,2%;
- собственные доходы - 27,7%;
- безвозмездные перечисления от
бюджетов других уровней - 72,3%.
Собственные доходы бюджета без учета
финансовой помощи от бюджетов других уровней составили в общих
доходах консолидированного бюджета района 27,7%.
Собственные доходы поступили в январе
- декабре 2004 года в сумме 34513,0 тыс. руб., в том числе налоговые
поступления составили 32960,0 тыс. руб. (95,5%) в собственных
доходах, неналоговые - 1553,0 тыс. руб. (4,5%).
Основные источники поступления
налоговых доходов:
- налог на доходы физических лиц -
51,6%;
- платежи за пользование природными
ресурсами - 17,1%;
- налог на прибыль - 14,2%;
- налоги на совокупный доход - 10,1%.
-
Диаграмма не
приводится.
Доходы
консолидированного бюджета Ковернинского района
|
Исполнено
за 2003
г.
|
Прогноз
МФ НО
на
2004
г.
|
Назначено
на 2004
год
|
Исполнено
за 2004
год
|
% к
годовому
плану
на 2004
г.
|
% к
прогнозу
МФ НО
на 2004
г.
|
Темп
роста
к 2003
г.,
%
|
Собственные
доходы
|
27244
|
30715
|
34058
|
34513
|
101,3
|
112,4
|
126,7
|
Налоговые
доходы
|
25838
|
29366
|
32520
|
32960
|
101,4
|
112,2
|
127,6
|
Налог на
прибыль
|
2574
|
3858
|
4628
|
4677
|
101,1
|
121,2
|
181,7
|
Налог на
доходы
физических лиц |
12812
|
15418
|
16714
|
16996
|
101,7
|
110,2
|
132,7
|
Налог на
игорный
бизнес |
48
|
162
|
252
|
263
|
104,4
|
162,4
|
547,9
|
Налоги на
совокупный
доход
|
2118
|
2658
|
3295
|
3318
|
100,7
|
124,8
|
156,7
|
Налоги на
имущество
|
812
|
1616
|
1708
|
1722
|
100,8
|
106,6
|
212,1
|
Платежи за
пользование
природными
ресурсами
|
5806
|
5255
|
5582
|
5621
|
100,7
|
107,0
|
96,8
|
Прочие
налоговые
доходы
|
1668
|
399
|
341
|
363
|
106,5
|
91,0
|
21,8
|
Неналоговые
доходы
|
1406
|
1349
|
1538
|
1553
|
101,0
|
115,1
|
110,5
|
Безвозмездные
перечисления
|
68776
|
90566
|
90566
|
90132
|
99,5
|
99,5
|
131,1
|
От бюджетов
других
уровней |
68766
|
90566
|
90566
|
90132
|
99,5
|
99,5
|
131,1
|
- дотации
|
16372
|
19859
|
19859
|
19465
|
98,0
|
101,8
|
118,9
|
- субвенции
|
49589
|
60794
|
60794
|
60754
|
99,9
|
99,9
|
122,5
|
- взаимные
расчеты
|
2805
|
7986
|
7986
|
7986
|
100,0
|
100,0
|
284,7
|
- средства из
федерального
бюджета
|
|
1927
|
1927
|
1927
|
100,0
|
100,0
|
|
Прочие
безвозмездные
перечисления
|
10
|
|
|
|
|
|
|
Всего доходов
|
96020
|
121281
|
124624
|
124645
|
100,0
|
102,8
|
129,8
|
Исполнение
уточненного годового плана по собственным доходам консолидированного
бюджета и районного бюджета составило 101,3%.
Прогноз министерства финансов
Нижегородской области на 2004 год по собственным доходам
консолидированного бюджета и районного бюджета исполнен на 112,4%, в
том числе по районному бюджету на 112,4%.
-
Диаграмма не
приводится.
Налоговые доходы
консолидированного бюджета района исполнены на 112,2% к прогнозу
министерства финансов Нижегородской области.
В запланированных объемах к прогнозу
на год и выше поступили:
- налог на игорный бизнес - 162,0%;
- налоги на совокупный доход -
125,0%;
- налоги на прибыль - 121,0%;
- налог на доходы физических лиц -
110,0%;
- налоги на имущество - 107,0%;
- платежи за пользование природными
ресурсами - 107,0%.
-
Диаграмма не
приводится.
Дополнительные
поступления по налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц,
налогу на игорный бизнес, налогам на имущество, платежам за
пользование природными ресурсами за 2004 год составили 3630,0 тыс.
руб.
Не выполнен годовой план по прочим
налоговым доходам (91%), недопоступление составило 36,0 тыс. руб.
Поступление основных налогов в 2004
году к уровню 2003 года характеризуется следующими данными:
-
Диаграмма не
приводится.
Неналоговые доходы
консолидированного бюджета и районного бюджета поступили в сумме
1553,0 тыс. руб., что составляет 101,0% к уточненному годовому плану
и 115,1% к прогнозу министерства финансов Нижегородской области на
год. Сверхплановые поступления неналоговых доходов составили к
уточненному годовому плану 15,0 тыс. руб., к прогнозу министерства
финансов Нижегородской области на год - 204,0 тыс. руб.
В отчетном периоде безвозмездное
поступление средств из вышестоящих бюджетов составило 90132,0 тыс.
руб.
-
Поступившие средства
расходовались по
следующим направлениям
(тыс. руб.)
|
Уточненный
план на
2004
год
|
Получено
на
01.01.2005 |
% к
плану
|
Дотация
в том числе
|
19859
|
19465
|
98,0 |
- финансовая помощь за 2003 год
|
348
|
200
|
57,5 |
Субвенция
в том числе
|
60794
|
60754
|
99,9 |
- на оплату задолженности
по
электроэнергии
|
417
|
377
|
90,4 |
- на оплату газа
|
3049
|
3049
|
100,0 |
- на оплату электроэнергии
|
3909
|
3909
|
100,0 |
- на заработную плату и
начисления
на нее (по отраслям социальной
сферы)
|
52663
|
52663
|
100,0 |
- на текущую выплату
компенсаций
педагогическим работникам
на
книгоиздательскую продукцию
|
756
|
756
|
100,0 |
Средства федерального бюджета
на
реализацию федеральной адресной
инвестиционной
программы
в том числе
|
1927
|
1927
|
100,0 |
- газификация
|
927
|
927
|
100,0 |
Строительство жилья
|
1000
|
1000
|
100,0 |
Средства, получаемые по
взаимным
расчетам, - всего
в том числе
|
7986
|
7986
|
100,0 |
- субсидии на компенсацию
расходов
по предоставлению льгот по оплате
жилья и
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан,
работающим и проживающим в
сельской
местности
|
1023
|
1023
|
100,0 |
- субсидии населению по
оплате
жилищно-коммунальных услуг
|
1189
|
1189
|
100,0 |
- для укрепления
материально-
технической базы детских домов и
реконструкции
зданий
|
1400
|
1400
|
100,0 |
- на отдых детей-сирот и
детей,
оставшихся без попечения родителей |
63
|
63
|
100,0 |
- на приобретение музыкальной
и
киноаппаратуры для отдела культуры |
200
|
200
|
100,0 |
-
строительство
специализированного 18-квартирного
дома для
ветеранов в д. Семино
|
1000
|
1000
|
100,0 |
- на реализацию плана
мероприятий
по противопожарной безопасности
образовательных
учреждений
|
1484
|
1484
|
100,0 |
- приобретение
компьютерной
техники, программного продукта
|
503
|
503
|
100,0 |
- пособия малоимущим
|
|
|
|
- на
аварийно-восстановительные
работы
|
150
|
150
|
100,0 |
- на компенсацию затрат
по
предоставлению льгот донорам
|
10
|
10
|
100,0 |
- на приобретение техники
по
лизингу
|
466
|
466
|
100,0 |
- на строительство газовых
сетей в
п. Ковернино
|
204
|
204
|
100,0 |
- из областного
фонда
стимулирования районов и городов
|
294
|
294
|
100,0 |
Всего безвозмездных
перечислений
|
90566
|
90132
|
99,5 |
Расходы
консолидированного бюджета за 2004 год произведены в сумме 124709,0
тыс. руб., что составляет 99,9% к уточненному годовому плану и на
27,2% превышает расходы, произведенные за 2003 год.
(тыс. руб.)
|
Назначено
на 2004
год
|
Исполнено
за 2004
год
|
% к
годовому
плану
|
Государственное управление
|
17559
|
17549
|
99,9
|
Судебная власть
|
|
|
|
Правоохранительная деятельность
|
92
|
92
|
100,0
|
Промышленность, энергетика
и
строительство
|
3803
|
3801
|
99,9
|
Сельское хозяйство и
рыболовство
|
3078
|
3077
|
99,9
|
Охрана окружающей природной
среды и
водных ресурсов
|
260
|
260
|
100,0
|
Транспорт, дорожное
хозяйство,
связь и информатика
|
|
|
|
Развитие рыночной
инфраструктуры
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6461
|
6452
|
99,9
|
Предупреждение и
ликвидация
последствий ЧС
|
631
|
629
|
99,7
|
Образование
|
62142
|
62114
|
99,9
|
Культура, искусство,
кинематография |
6818
|
6806
|
99,8
|
Средства массовой информации
|
222
|
221
|
99,5
|
Здравоохранение и
физическая
культура
|
12722
|
12703
|
99,9
|
Социальная политика
|
7374
|
7311
|
99
|
Обслуживание государственного
долга |
|
|
|
Финансовая помощь бюджетам
других
уровней
|
|
|
|
Прочие расходы
|
1092
|
1079
|
98,8
|
Итого расходов
|
122254
|
122154
|
99,9
|
Внутренние обороты
|
2555
|
2555
|
100,0
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
124809
|
124709
|
99,9
|
Дефицит (-), профицит (+)
|
-185
|
-64
|
34,6
|
Источники
внутреннего
финансирования дефицитов бюджета
|
|
|
|
Поступления от продажи
имущества,
находящегося в муниципальной
собственности
|
21
|
21
|
100,0
|
Поступления от продажи
земельных
участков
|
289
|
289
|
100,0
|
Бюджетные ссуды, полученные
от
бюджетов других уровней, в том
числе
|
-125
|
-125
|
100,0
|
- товарный кредит 1998 г.
|
-100
|
-100
|
100,0
|
- централизованный кредит
|
-25
|
-25
|
100,0
|
Изменения иных остатков
средств
бюджета
|
|
-121
|
|
- остаток иных
дополнительных
средств бюджетов на начало
отчетного
периода
|
386
|
386
|
100,0
|
- остаток иных
дополнительных
средств бюджетов на конец отчетного
периода
|
386
|
507
|
131,4
|
Итого источников
внутреннего
финансирования
|
185
|
64
|
34,6
|
Всего источников финансирования
|
185
|
64
|
34,6
|
Диаграмма не
приводится.
Наибольший удельный
вес в расходах консолидированного бюджета составили:
- расходы отрасли социальной сферы -
89215,0 тыс. руб. (71,5% всех произведенных расходов);
- расходы на производственную сферу -
13330,0 тыс. руб. (10,7% в расходах).
В расходах отраслей социальной сферы
69,6% занимают расходы на образование, 8,3% - на соц. политику, 14,2%
- на здравоохранение, 7,9% - на культуру и СМИ.
-
Диаграмма не
приводится.
Исполнение годового
уточненного плана по отраслям социальной сферы составило 99,9%, по
отраслям производственной сферы - также 99,9%.
Удельный вес основных статей расходов
в общих расходах консолидированного бюджета составил:
- по заработной плате с начислениями
- 52,2%;
- по субсидиям и субвенциям - 7,6%;
- по текущим трансфертам - 1,8%;
- по коммунальным услугам - 14,5%;
- по капитальным вложениям - 8,5%.
Темп роста основных статей расходов к
соответствующему периоду 2003 года составил:
- по заработной плате с начислениями
- 132,7%;
- по коммунальным услугам - 128,2%;
- по продуктам питания - 116,9%;
- по медикаментам - 146,0%;
- по трансфертам населению - 116,8%;
- по капитальным вложениям - 225,6%
-
Диаграмма не
приводится.
На выплату
заработной платы работникам бюджетной сферы района направлено 65108,0
тыс. руб.
Субсидии населению на оплату жилья и
коммунальных услуг составили 1189,0 тыс. руб.
В отчетном периоде район принимал
участие в финансировании целевых областных и федеральных программ по
укреплению материально-технической базы социальных отраслей. На эти
цели направлено 1219,5 тыс. руб.
Наименование
программы
|
Общая
стоимость,
руб.
|
В том числе
|
|
|
Федер.
бюджета
|
Област.
бюджета
|
Рай. бюджета
|
|
|
сумма |
% от
общ.
стоим. |
сумма
|
% от
общ.
стоим. |
сумма
|
% от
общ.
стоим. |
Образование
|
|
|
|
|
|
|
|
Автобус - сельским
школам
|
453,0
|
|
|
226,5
|
50,0 |
226,5
|
50,0 |
Компьютеризация
сельских
школ
|
243,0
|
121,5 |
50
|
60,75 |
25,0 |
60,75 |
50,0 |
Приобретение
спортивного
инвентаря
|
1058,4
|
658,4 |
62
|
200,0
|
19,0 |
200,0
|
19,0 |
Противопожарные
мероприятия
|
2251,0
|
|
|
1607,0
|
71,4 |
644,0
|
28,6 |
Реконструкция
детского
дома
|
1436,1
|
|
|
1400,0
|
97,5 |
36,1
|
2,5 |
Итого
|
5441,5
|
779,9 |
|
3494,25 |
|
1167,35 |
|
Культура
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение
музыкальной, кино-
и видеоаппаратуры
|
200,0
|
|
|
200,0
|
100,0 |
|
|
Компьютер
|
30,4
|
|
|
30,4
|
100,0 |
|
|
Компьютер музея
|
38,2
|
|
|
19,1
|
50,0 |
19,1
|
50,0 |
Библиотечный фонд
|
66,0
|
|
|
33,0
|
50,0 |
33,0
|
50,0 |
Итого
|
334,6
|
|
|
282,5
|
|
52,1
|
|
Всего
|
5776,1
|
779,9 |
|
3776,75 |
|
1219,45 |
|
Расходы районного
бюджета за 2004 год произведены в сумме 124709,0 тыс. руб., что
соответствует 99,9% к уточненному плану.
Исполнение районного
бюджета по расходам за 2004 год
Класси-
фикация |
|
Назначено
на 2004
год
|
Исполнено
за 2004
год
|
% к
годовому
плану
|
0100
|
Государственное управление
|
7103
|
7099
|
99,9
|
|
Судебная власть
|
|
|
|
0500
|
Правоохранительная
деятельность
|
92
|
92
|
100,0
|
0700
|
Промышленность, энергетика
и
строительство
|
3803
|
3801
|
99,9
|
0800
|
Сельское хозяйство
и
рыболовство
|
3078
|
3071
|
99,9
|
0900
|
Охрана окружающей
природной
среды и водных ресурсов
|
256
|
256
|
100,0
|
1200
|
Жилищно-коммунальное
хозяйство
|
5095
|
5095
|
100,0
|
1300
|
Предупреждение и
ликвидация
последствий ЧС и стихийных
бедствий
|
225
|
225
|
99,9
|
1400
|
Образование
|
19970
|
19958
|
100,0
|
1500
|
Культура,
искусство,
кинематография
|
3638
|
3630
|
99,9
|
1600
|
Средства
массовой
информации
|
200
|
200
|
100,0
|
1700
|
Здравоохранение
и
физическая культура
|
11070
|
11068
|
99,9
|
1800
|
Социальная политика
|
7374
|
7371
|
100,0
|
2100
|
Финансовая помощь
бюджетам
других уровней
|
59827
|
59781
|
99,7
|
3000
|
Прочие расходы
|
523
|
507
|
96,9
|
|
Итого расходов
|
122254
|
122154
|
99,9
|
|
Внутренние обороты
|
2555
|
2555
|
100,0
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
124809
|
124709
|
99,9
|
|
Дефицит (-), профицит (+)
|
-185
|
-64
|
34,6
|
|
Источники
внутреннего
финансирования дефицитов
бюджета
|
|
|
|
04130
|
Поступления от
продажи
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности |
21
|
21
|
100,0
|
04300
|
Поступления от
продажи
земельных участков
|
289
|
289
|
100,0
|
08000
|
Бюджетные ссуды, полученные
от
бюджетов других уровней,
в том числе
|
-125
|
-125
|
100,0
|
|
- товарный кредит 1998 г.
|
-100
|
-100
|
100,0
|
|
- централизованный кредит
|
-25
|
-25
|
100,0
|
10000
|
Изменения иных
остатков
средств бюджета
|
|
-121
|
|
10311
|
- остаток
иных
дополнительных средств
бюджетов на
начало
отчетного периода
|
386
|
386
|
100,0
|
10312
|
- остаток
иных
дополнительных средств
бюджетов на конец
отчетного
периода
|
386
|
507
|
131,4
|
50000
|
Итого
источников
внутреннего финансирования
|
185
|
64
|
34,6
|
90000
|
Всего
источников
финансирования
|
185
|
64
|
34,6
|
Темп роста расходов
к соответствующему периоду 2003 года составил 137,4%.
-
Диаграмма не
приводится.
В структуре общих
расходов наибольший удельный вес составляют:
- отрасли социальной сферы - 33,9%;
- финансовая помощь бюджетам других
уровней - 47,9%;
- отрасли производственной сферы -
9,6%.
Диаграмма не
приводится.
Расходы по отраслям
социальной сферы исполнены в сумме 42227,0 тыс. руб. (99,9% к
уточненному плану на год), по отраслям производственной сферы в сумме
11973,0 тыс. руб. (100,0%).
Темп роста расходов по отраслям
социальной сферы к соответствующему периоду 2003 года составил
120,9%, по отраслям производственной сферы - 145,9%.
В сельские администрации направлена
из районного бюджета финансовая помощь в сумме 59775,0 тыс. руб., что
составляет 99,9% к уточненному годовому плану.
Расходы бюджетов сельских
администраций за 2004 год произведены в сумме 59775,0 тыс. руб., что
составляет 99,9% к уточненному годовому плану и на 47,6% превышает
расходы, произведенные за 2003 год.
|
Назначено
на 2004
год
|
Исполнено
за 2004
год
|
% к
годовому
назначению |
Государственное управление
|
10456
|
10450
|
99,9
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1366
|
1357
|
99,3
|
Охрана окружающей среды
|
4
|
4
|
100,0
|
Образование
|
42172
|
42156
|
100,0
|
Культура
|
3180
|
3176
|
99,9
|
Здравоохранение и
физическая
культура
|
1652
|
1635
|
98,9
|
Прочие расходы
|
593
|
593
|
100,0
|
Предупреждение и ликвидация ЧС
и
стихийных бедствий
|
404
|
404
|
100,0
|
Итого расходов
|
59827
|
59775
|
99,9
|
Наибольший удельный
вес в расходах консолидированного бюджета составили:
- расходы отрасли социальной сферы -
46976,0 тыс. руб. (78,6% всех расходов);
- расходы на производственную сферу -
1357,0 тыс. руб. (2,3% в расходах).
В расходах отраслей социальной сферы
70,5% занимают расходы на образование, 5,3% - на культуру, 2,7% - на
здравоохранение.
Темп роста расходов на социальную
сферу к 2003 году составил 127,7%, на производственную сферу -
123,8%.
Диаграмма не
приводится.
Кредиторская
задолженность
Диаграмма не
приводится.
Кредиторская
задолженность бюджетных учреждений составила по состоянию на 1 января
2005 года 6091,0 тыс. руб. Удельный вес задолженности к годовому
объему расходов составил 4,9%.
За 2004 год объем общей кредиторской
задолженности уменьшился на 3054,0 тыс. руб.
Наибольшее снижение задолженности
произошло по заработной плате с начислениями - на 49,2%, оплате
коммунальных услуг - на 30%, продуктам питания - на 49,2%.
Просроченная кредиторская
задолженность бюджетных учреждений составила на 1 января 2005 года
2280,0 тыс. руб. (37,4% всей задолженности), снижение за год
составило 854,0 тыс. руб. (27,2%).
-
Муниципальный долг
консолидированного бюджета
(тыс. руб.)
|
На
01.01.2003 |
На
01.01.2004 |
На
01.01.2005 |
Муниципальный долг -
всего,
в том числе
|
7455
|
3611
|
2783
|
- ссуды министерства
финансов
Нижегородской
области
|
4753
|
|
|
- товарный кредит 1998
г.
|
654
|
298
|
224
|
- централизованный
кредит
1992 - 1994 гг. |
25
|
25
|
|
- поручительства, из
них
|
2023
|
3288
|
2559
|
лизинг сельхозтехники
|
|
1637
|
1217
|
льготные
кредиты
населению на
строительство жилья
|
2023
|
1651
|
1342
|
Темп роста к началу
года,
%
|
97,2
|
48,4
|
77,1
|
Прирост (+), снижение
(-)
|
-214
|
-3844
|
-828
|
Муниципальный долг
консолидированного бюджета района по состоянию на 1 января 2005 года
составил 2783,0 тыс. руб. Муниципальный долг района за 2004 год
уменьшился на 828,0 тыс. руб., или на 22,9%. Структура муниципального
долга на 01.01.2005:
-
Диаграмма не
приводится.
-
| | |
|
